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DATOS ESENCIALES DEL PROYECTO ALA/2004/016/688

N. de Convenio: ALA/ 2004/016/688


Pas: Bolivia
Sede del Programa: La Paz, Bolivia
Direccin: Av. 14 de Septiembre 5593, Calle 10, Obrajes, La Paz
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Organismo de tutela nacional: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a travs del
Vice
Ministerio de Coca y Desarrollo Integral
Organismo de tutela europeo: Delegacin de la Comunidad Europea en Bolivia
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Lneas Temticas: Fortalecimiento Institucional y Democrtico
Desarrollo Econmico Local
Desarrollo Social
Recursos Naturales y Medio Ambiente
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Zonas de Intervencin: Zona Tradicional de Produccin de Coca
Zona Expulsora de Poblacin
Zona de Riesgo (adyacentes a las reas de
produccin
de coca)
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Fecha de firma del CF: 23/09/2004 Comisin Europea
28/10/2004 Gobierno de Bolivia
Duracin: 81 meses: Fase de ejecucin operativa 63 meses y
18 meses de cierre y transferencia
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Director Ejecutivo FONADAL: Lic. Vctor Hugo Almanza Cspedes
Asistencia Tcnica Internacional: Rudolf Weber (JATI)
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Presupuesto Comisin Europea: 13.000.000 Euros: mediante dos compromisos
financieros (7+ 6 M )
Presupuesto de la Republica de Bolivia: 3.050.000 Euros
Costo Total del Proyecto: 16.050.000 Euros
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Informacin Bancaria: Banco Central de Bolivia Cuenta Especial N 5293 en
Euros
Banco Unin SA Cuenta Corriente N 2139108 en
Bolivianos
Nmero de Identificacin Tributaria (NIT): N 121893024
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Nombre de la Consultora Internacional: Consorcio: Cooperacin Tcnica Alemana al
Desarrollo (GTZ) y Servicio Alemn de Cooperacin
Social -Tcnico (DED)
Fecha de inicio de la ATI: 03 de Mayo de 2005
Duracin Contrato ATI: 5 aos y medio
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Direccin Oficina Central: Av. 14 de Septiembre esq. calle 10 No. 5593
La Paz, Bolivia
DATOS ESENCIALES DEL PROGRAMA DCI/2007/190227

N. de Convenio: DCI/ 2007/19027


Pas: Bolivia
Sede del Programa: La Paz, Bolivia
Direccin: Av. 14 de Septiembre 5593, Calle 10, Obrajes, La Paz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organismo de tutela nacional: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a travs del
Vice
Ministerio de Coca y Desarrollo Integral
Organismo de tutela europeo: Delegacin de la Comunidad Europea en Bolivia
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Componentes del Plan: Desarrollo Econmico
Desarrollo Social
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Fortalecimiento Institucional
Revalorizacin de la Hoja de Coca
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Zonas de Intervencin: Zona Productoras de Hoja de Coca
Zona Expulsora de Poblacin
Zona de Alta Sensibilidad (reas Protegidas)
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Fecha de firma del CF: 07/02/2008 Comisin Europea
04/03/2008 Gobierno de Bolivia
Duracin: 57 meses: Fase de ejecucin operativa 45 meses y
12 meses de cierre y transferencia
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Director Ejecutivo FONADAL: Lic. Vctor Hugo Almanza Cspedes
Asistencia Tcnica Internacional: Rudolf Weber (JATI)
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Presupuesto Comisin Europea: 26.000.000 Euros
Presupuesto de la Republica de Bolivia: 0 Euros
Costo Total del Proyecto: 26.000.000 Euros
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Informacin Bancaria: Banco Central de Bolivia Cuenta Especial N 5293 en
Euros
Banco Unin SA Cuenta Corriente N 2139108 en
Bolivianos
Nmero de Identificacin Tributaria (NIT): N 121893024
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre de la Consultora Internacional: Consorcio: Cooperacin Tcnica Alemana al
Desarrollo (GTZ) y Servicio Alemn de Cooperacin
Social -Tcnico (DED)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direccin Oficina Central: Av. 14 de Septiembre esq. calle 10 No. 5593
La Paz, Bolivia
JUSTIFICACION.- 3er. REFORMULADO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - GESTION 2011

El presupuesto inicial aprobado para el POA 2011, durante la gestin 2010 asciende a un presupuesto total de Bs.
16.071.101,00 mismo que deber ser sujeto de modificaciones mediante reformulados lo cual implicara el
incremento del techo presupuestario acorde a los recursos en banco y desembolsos previstos en el convenio de
financiamiento.

Asimismo se tiene programado realizar durante la presente gestin 5 reformulados cuatro trimestrales acorde a
cronograma de lanzamiento a fondos concursables por lneas de intervencin y uno de ajuste al 31 de diciembre de
2011.

Por tanto el 1er reformulado al POA 2011 fue realizado durante el mes de enero el cual mantuvo la programacin de
operaciones acorde a los compromisos generados durante la gestin 2010, realizando en este ajustes nicamente al
techo presupuestario acorde al reporte SIGMA Saldo Caja y Bancos con fecha de corte al 31 de diciembre de
2010, estableciendo de este modo los recursos disponibles reales en banco.

Posteriormente durante el mes de marzo de 2011 se realiza el 2do Reformulado del POA 2011 estableciendo para
tal efecto los ajustes necesarios a ser proyectados al 30 de junio de 2011 en relacin a las devoluciones a la
Delegacin de la Unin Europea y transferencias pendientes (IVA PAPELES) en virtud del Cierre y transferencia del
Proyecto FONADAL YUNGAS Convenio ALA/2004/016/688.

Por otro lado en relacin al Programa PAPS convenio DCI/ 2007/19027 se determina los techos presupuestarios por
Tramo Fijo y Tramo Variable determinando de este modo los saldos correspondientes a gasto de Inversin y Gastos
Corriente generados desde el inicio de operacin y ejecucin del Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial
(PAPS) a la fecha, mediante Hoja de Ruta No. 633 y Nota Interna FONADAL/DGFP/MLBA-003/2011 de fecha 23 de
febrero, todo ello a objeto de realizar un adecuado equilibrio entre el saldo disponible real con la programacin de
recursos en el POA 2011.

En tal sentido durante el mes de junio se tiene previsto poseer los ltimos saldos reales al proyecto FONADAL
YUNGAS Convenio ALA/2004/016/688, mediante un dictamen de auditora final, mismo que determinara los
compromisos pendientes del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) ante la Delegacin de la Unin
Europea (DUE), como con los municipios beneficiarios independientemente de la fuente de financiamiento.
Asimismo en relacin al Programa PAPS convenio DCI/ 2007/19027 se establece un cronograma de convocatoria a
Fondos Concursables durante el mes de mayo acorde a Acta de Mancomunidad del Trpico de Cochabamba y
Yungas de La Paz para el 2do Tramo Variable gestin 2011, mediante informes de comisin de evaluacin y
aprobacin PAPS/DGFP/No. 001 en Desarrollo Econmico, PAPS/DGFP/No. 002 en Recursos Naturales y Medio
Ambiente, PAPS/DGFP/No. 003 Apoyo a la produccin e infraestructura productiva y PAPS/DGFP/No. 004 en
infraestructura vial y mejoramiento de caminos para el trpico de Cochabamba, por un monto total de Bs
22.050.000,00. Del mismo modo mediante informe de la comisin de evaluacin y aprobacin PAPS/DGFP/No. 005
se realiza la aprobacin de proyectos de Pre Inversin para el Trpico de Cochabamba por un monto de Bs.
1,485.000,00, y una evaluacin final Fondos Concursables PAPS/DGFP/009/2011 para zonas adyacentes y de
riesgo por un monto de Bs.1.947.435,00 procediendo de este manera a la insercin de cada uno de los proyecto
aprobados de acuerdo a los montos establecidos en convenios especficos.

Por consiguiente se determina la necesidad de realizar la consolidacin del POA 2011 mediante una codificacin por
temtica, ao, indicador, monto previsto por proyecto y saldo correspondiente al tramo, para lo cual poseer la
asignacin de proyectos por responsable de componente por Director de Evaluacin, Seguimiento y Cierre de
Proyectos (FONADAL), lo cual se implica realizar un 3er reformulado al POA 2011, mismo que debe ser aprobado
inicialmente por el Director General ejecutivo de FONADAL y refrendado por el Sr. Viceministro de Desarrollo Integral
con Coca (Archivo en DGFP firmado por responsable de componente).

ANLISIS.- 3ER REFORMULADO POA GESTIN 2011

FONDOS CONVENIO DCI/ 2007/19027 - PAPS.-

Que a objeto de proporcionar consolidar el techo presupuestario del 3er Reformulado POA 2011 correspondiente al
Programa PAPS convenio DCI/ 2007/19027, parte al igual que los anteriores reformulados del saldo de caja y
bancos al 31 de diciembre 2010 (Reporte SIGMA) el cual tiene un saldo de Bs. 77.114.464,83 en Libreta N
00477608002 del Banco Central de Bolivia.

Que los compromisos efectuados para el financiamiento y distribucin de los recursos para con el 2do Tramo
Variable el monto desembolsado es de 5.400.000,00 el cual se distribuyo a un tipo de cambio de Bs. 9.- de acuerdo
a reunin con directorio de la Mancomunidad de Municipios del Trpico de Cochabamba, FONADAL y Acta de
Reunin del 02 de marzo de 2011
Que en relacin a gastos de funcionamiento para el 2 tramo variable se posee un monto disponible de Bs.
4.979.275,00 mismos que son distribuidos segn Nota Cite: MDRyT/VCDI/EAFF/0126-2011 y Hoja de Registro nico
de Correspondencia Interna NURI/0021-201 y Hoja de Ruta N307 el Viceministerio de Desarrollo Integral con Coca,
mismo que solicita a FONADAL la incorporacin de un monto de Bs.1.500.000,00 en su POA dejando de este modo
un saldo de Bs. 3.479.275,00 en gastos de funcionamiento para lo cual se dispone de los saldos correspondientes en
gasto corriente por tramos determinados en informe FONADAL/DGFP/MLBA-003/2011, haciendo un total de Bs.
3.783.064,80 en gasto corriente para la presente gestin.

Que del monto asignado al trpico de Cochabamba este se encuentra distribuido de la siguiente manera
Bs.22.050.000,00 corresponde a diferentes proyectos aprobados en Fondos concursables en los Municipios de
Puerto Villarroel, Villa Tunari, Chimore, Shinahota y Entre Ros y un monto de Bs. 2.007.000,00 a proyectos
regionales mismo que se encuentra distribuido segn nota CITE: MMTC N 00105-03/2011.un monto de
Bs.999.051,92 para el Proyecto Construccin Centro de Costura COCAMTROP y el saldo para su programacin.

Que del monto asignado a Yungas de La Paz este se encuentra distribuido de la siguiente manera Bs.6.000.000,00 a
Fondos Concursables y Bs.9.309.000,00 a Fondos Regionales, los cuales a la fecha han sido distribuidos de acuerdo
a lo programado y solicitado por la DESCP.

Que del monto asignado a Zonas Expulsoras y de Riesgo se determina que corresponde a la asignacin del proyecto
Caf Mosetenes Bs.2.000.000,00 y del proyecto de Equipamiento de la Ciudadela Estudiantil de Charia de la
Municipalidad La Asunta Bs.396.565,00 y fondos de programacin en Zonas Expulsoras por un monto de
Bs.1.947.435,00.-

Asimismo se determina la distribucin del 1er. Tramo Variable por un monto de Bs.1.434.742.32 para proyectos Pre
Inversin en los Municipios de Trpico de Cochabamba como ser Villa Tunari, Chimore, Shinahota, Puerto Villarroel
y Entre Ros dejando de este modo un saldo de Bs. 50.257,68 mismos que suman al saldo general del tramo
correspondiente.

Que en virtud de Hoja de Ruta N 3086 se programa la asignacin de un monto de Bs.47.000,00 a estudios de
Consultora: Planta de Purificacin del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Shinahota y un monto de Bs.
80.000,00 a Planta procesadora de alimentos en el Municipio de Shinahota monto que son programado con saldos
del 2do y 3er tramo fijos los cuales por ser fondos regionales deben poseer tambin el correspondiente Visto bueno
del Sr. Viceministro de Desarrollo Integral con Coca. (Archivo DGFP requerimiento del Responsable de
Infraestructura Trpico de Cochabamba DESCP).
Asimismo y de acuerdo a Comunicacin Interna FONADAL/DESCP/RTC/82/2011 con Hoja de Ruta N 2265 se
procede al cambio de nombre de Proyecto Mejoramiento de la Produccin con Enfoque Agroecolgico APATIV el
cual deber poseer tambin informe tcnico y resolucin municipal que autorice el cambio de nombre e incremento
de recursos por el Proyecto Implementacin de Produccin de Miel con Enfoque Agroecolgico Asociacin ADEPIA
por un monto de Bs.140.090,00 para la gestin 2011 y 2012.

Que de acuerdo a nota CITE: INST.GAMSH/N 200/2011.se programa con saldos del 1er. Tramo Fijo, saldos del
2do. Tramo Fijo y saldos 1er. Tramo Variable un monto de Bs.1.290.109.80 a objeto de dar cumplimiento al
requerimiento de la Direccin de Evaluacin, Seguimiento y Cierre de proyectos para el proyecto de inversin
Construccin Puente Vehicular sobre el Rio Churo D2 Municipio Shinahota Cochabamba como tambin la
programacin del proyecto Produccin de plantines de Tembe para palmito en el municipio de Shinahota por un
monto de Bs 249.787,30 segn nota Interna FONADAL/DESCP/RTC/82/2011 para la gestin 2011 y 2012.

FONDOS CONVENIO ALA/ 2004/016/688 - FONADAL YUNGAS.-

Que a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Financiacin N ALA/2004/016/688, entre el


Gobierno de Bolivia y la Comunidad Europea y el gobierno Boliviano (beneficiario), se evidencia que para la fase de
cierre y transferencia, durante la presente gestin, se requiere realizar el correspondiente registro de presupuesto en
el modulo del SIGMA por concepto de honorarios adeudados a la Asistencia Tcnica Internacional del FONADAL,
monto que si bien no es desembolsado de manera directa debe poseer el registro correspondiente en marco del
convenio suscrito en el marco del Addendum No. 3 al convenio de Financiamiento No. ALA/2004/016/688,
Addendum No. 4 al contrato de prestacin de servicios (GTZ/D) No. ALA/2005/101/226 y reportes contables de
FONADAL por gestin (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010) de acuerdo al siguiente detalle:

Prorrogar el contrato de Asistencia Tcnica Internacional para con el consorcio de la GTZ/D, con el
propsito de que los expertos nacionales e internacionales, puedan asistir de manera tcnica para los
siguientes seis meses, a objeto de garantizar un adecuado cierre presupuestario y contable, conforme a los
procedimientos de la Comisin Europea y el Plan de Cierre establecido adaptando para tales fines las
capacidades administrativas y de gestin para con el nuevo enfoque y volumen de ejecucin exigidos por
los instrumentos financieros del sector integral.
Que paralelamente a la etapa de cierre se articule toda alianza estratgica institucional, a objeto de
proporcionar una correcta implementacin del nuevo Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2011
2015 (PNDIC), mediante el asesoramiento gerencial y tcnico operativo.

Que de acuerdo al Addendum No 4 al contrato de prestacin de servicios (GTZ/D) No. ALA/2005/101/226 el


cual en su artculo 3 Valor del contrato se encuentra expresado en euros y basado en honorarios, por un
mximo de 1,625.646,00 Euros (Un milln seiscientos veinte y cinco mil seiscientos cuarenta y seis 00/100
EUROS) de los cuales de acuerdo a reportes contables de la Direccin Administrativa Financiera de
FONADAL se evidencia un pago por gestin (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010) de 1,240976,00 Euros (Un
milln doscientos cuarenta mil novecientos setenta y seis 00/100 EUROS) dejando de este modo un saldo
pendiente de 384.670,00 Euros (Trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta 00/100 EUROS),
mismo que al tipo de cambio (9,75236), determinado por la Direccin Administrativa Financiera de
FONADAL se establece un monto de 3,751.440,32 Bs. (Tres millones setecientos cincuenta y uno mil
cuatrocientos cuarenta 32/100 BOLIVIANOS).

Que en atencin al Artculo 9no de las Condiciones Generales Convenio ALA/02004/016/688 se realizo las gestiones
correspondientes para la recuperacin de IVA PAPELES de la gestin 2010 por un monto de Bs.2.396.422,00 los
cuales a la fecha poseen la respectiva Nota de Crdito Fiscal emitida por el Ministerio de Economa y Finanzas
Publicas.

1. Nota de Crdito Fiscal N 46758 por Bs.832.478,00


2. Nota de Crdito Fiscal N 46759 por Bs.634.108,00
3. Nota de Crdito Fiscal N 46760 por Bs.264.662,00
4. Nota de Crdito Fiscal N 46761 por Bs.149.835,00
5. Nota de Crdito Fiscal N 46762 por Bs.515.339,00

Asimismo se realizo las gestiones correspondientes para la recuperacin de IVA PAPELES gestin 2011 por un
monto de Bs. 6.746.908,27 mismos que se encuentran programados para el plan de rehabilitacin para la zona del
trpico y Yungas de la Paz de acuerdo a documentacin adjunta.

Que a objeto de dar cumplimiento al Convenio ALA/2004/016/688, se ve la necesidad de Incorporar el Proyecto


Construccin Micro Central Hidroelctrica Totorapampa en el Municipio Inquisivi por un monto Bs.716.319,35
afectando de este modo a la partida 77530 Transferencias de Capital a los Gobiernos Municipales e Indgena
Originario Campesino por Subsidios o Subvenciones en virtud del informe de avance 4/2010 FONADAL al 31 de
diciembre de 2010 y carta del Jefe de Cooperacin de la Delegacin de la Unin Europea mismo que establece un
saldo deudor a la empresa constructora equivalente al 94%, para lo cual se encamina las acciones necesarias entre
el personal ejecutivo de Fonadal y la Asistencia Tcnica de la Delegacin de la Unin Europea, ante el MDRyT y el
VIPFE, con el propsito de realizar el correspondiente registro de presupuesto en el SIGMA cumpliendo de este
modo Nota de Anticipo Financiero segn autorizacin de la Unin Europea FCO/2008/D/01934/GP.

Por consiguiente y a objeto de no poseer ninguna discrepancia en la Programacin Anual de Operaciones POA 2011
se evidencia que se requiere realizar el correspondiente registro de presupuesto en el modulo del SIGMA por
concepto de devoluciones a la Delegacin de la Unin Europea toda vez que la entidad ejecutora, reciba la
confirmacin del Banco Central de Bolivia, de la devolucin de los saldos europeos no ejecutados a la fecha de
cierre del proyecto, tal como se encuentra establecido en la clusula III.2.7 Finalizacin del Proyecto mismo que
deber ser ajustado de acuerdo al movimiento de cuentas por cobro de comisiones bancarias por un monto de Bs
105.624,11.

En tal sentido y en concordancia con el Dictamen del Auditor Independiente al punto 4 se seala que la entidad
ejecutora, an no ha realizado la devolucin de los saldos europeos no ejecutados a la fecha de cierre del proyecto,
tal como se encuentra establecido en la clusula III.2.7 Finalizacin del Proyecto, la misma que asciende a Bs.
7.295.201,89 segn los estados financieros a junio 2011.

En tal sentido y de acuerdo a la revisin de NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO de 2011, punto 12
FONDOS DE CONTRAPARTE LOCAL se evidencia tambin la necesidad de incorporar a registro presupuestario las
siguientes devoluciones de contraparte local a los municipios.

Aportes de los Municipios Bs.


Saldo inicial (aportes en efectivo) 1.915.209
Aportes en efectivo 679.571
Transferencias a municipios (1.360.646)

1.234.134

Por otra parte y de acuerdo al informe tcnico DESCP/731/2011del Responsable de Desarrollo Econmico Local
queda establecido un monto superior al inscrito inicialmente en el SIGMA para el proyecto de Electrificacin Yungas
fase I con estructura programtica 12 0013 00 ya que solo se habra cancelado la planilla 4 y no as la planilla 5,
monto que aun debe ser ajustado por el responsable por concepto de multas y otras sanciones establecidas en
convenio especifico.
RESUMEN EJECUTIVO DEL POA 2011 REFORMULADO

Por consiguiente y de acuerdo a disposiciones legales vigentes, se remite el 3er Reformulado al Plan Operativo
Anual 2011, para fines consiguientes abarcando de este modo todos los compromisos vigentes en funcionamiento
como en gastos de inversin de acuerdo a saldo disponible en caja y bancos.

CUADRO No. 1
RESUMEN POA 2011
(Expresado en bolivianos)

MOD AL PPTO PPTO PROGRAMADO


DETALLE PPTO VIGENTE 2011
VIGENTE 2011 2011

PROGRAMA (PAPS) 43.943.426,28 26.293.214,77 70.236.641,05

Gastos de funcionamiento 3.735.918,32 1.500.000,00 5.235.918,32

Inversin 40.207.507,96 24.793.214,77 65.000.722,73

PROY. FONADAL YUNGAS 11.664.544,07 18.972.396,31 30.636.940,38

Gastos de funcionamiento 6.140.777,72 2.581.440,32 8.722.218,04

Inversin 5.523.766,35 16.390.955,99 21.914.722,34

TOTAL 55.607.970,34 45.265.611,08 100.873.581,42

I. GENERALIDADES

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo FONADAL, nace con la Ley N 1008 del 19 de julio de 1988, que el
Art. 23) a la letra dice: Se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, para el financiamiento de los planes y
programas de desarrollo alternativo y sustitucin de cultivos de coca, en base a fondos provenientes del
Presupuesto Nacional y de la cooperacin financiera bilateral y multilateral. La constitucin y funcionamiento de este
Fondo ser reglamentada por el Poder Ejecutivo

Por otro lado con la Ley N 3351 de Organizacin del Poder Ejecutivo de 21 de febrero de 2006 a travs de su
Decreto Supremo N 28631 de 08 de marzo de 2006, establece que, queda bajo tuicin y dependencia del Ministerio
de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, actualmente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como
una unidad desconcentrada; de la misma forma se establece dependencia funcional del Vice ministerio de Coca y
Desarrollo Integral segn Resolucin Ministerial.
Misin

FONADAL es una institucin pblica que promueve procesos de Desarrollo Integral, mediante el financiamiento de
proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios del rea de influencia de los cultivos de hoja de coca del
pas, en los mbitos de Desarrollo Econmico , Social, Medio Ambiente e Institucional

Visin

Ser lderes en soluciones de financiamiento para que los diferentes actores y beneficiarios de las reas de
influencia directa e indirecta del cultivo de coca, accedan al desarrollo integral en el marco de las polticas pblicas
vigentes

Objetivo General

Contribuir a reducir el nivel de conflictos sociales en Bolivia, especialmente en el rea de los Yungas, como una
contribucin a la reduccin de la pobreza y la inclusin social.

Objetivo Especfico

Incrementar la capacidad institucional del FONADAL, y sus socios estratgicos para disear y ejecutar una poltica
de desarrollo alternativo y sostenible con participacin social.

II. LOCALIZACION DE LAS ZONAS DE INTERVENCION

Tanto el proyecto como el programa tienen como zonas de intervencin las siguientes: Zonas Tradicionales de
Productoras la Hoja Coca, Zonas Expulsoras, Zonas de Riesgo y Zonas Protegidas:

Zonas Productoras de Hoja de Coca


Corresponden a sectores de produccin de hoja de coca en los Yungas de La Paz y el Trpico de Cochabamba, que
no solo son aptas para el cultivo de coca.

Yungas de La Paz: Otros Municipios del Depto. de La Paz: Trpico de Cochabamba:


Yanacachi Apolo Villa Tunari
Chulumani Ayata Shinahota
Irupana Sub-Alcalda de Camata (Municipio de Ayata) Chimor
Coripata Sub-Alcalda de Zongo (Municipio de La Paz) Puerto Villarroel
Cajuata Entre Ros
Coroico Yungas de Vandiola (Municipio de Totora)
Zonas Expulsoras
Son aquellas regiones cuya poblacin migra de manera temporal o definitiva hacia reas de produccin de hoja de
coca, para ofertar mano de obra barata o realizar asentamientos humanos en busca de mejorar sus condiciones de
vida. El FONADAL interviene en cuatro departamentos de Bolivia que aglutinan 19 Municipios considerados como
zonas expulsoras:

Cochabamba: La Paz: Potos: Oruro:


Tapacar Quime San Pedro de Buena Vista Paza
Sacabamba Inquisivi Toro Toro Poop
Independencia Licoma Acasio
Morochata Arampampa
Arque Sacaca
Tacopaya
Ayopaya
Anzaldo
Sicaya

Zonas de Riesgo y reas Protegidas


Son reas protegidas que estn prximas a las zonas de produccin de hoja de coca, que han recibido
asentamientos humanos y en algunos casos se ven afectados por nuevos cultivos de hoja de coca que causan la
degradacin de los suelos y el medio ambiente.

Municipios en La Paz: Municipios en Santa Cruz: Parques Nacionales:


Caranavi Yapacani Cotapata
Palos Blancos Madidi
La Asunta Isiboro Scure
Mapiri Carrasco
Guanay

III. MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO


Existen cuatro modalidades de financiamiento:

Fondos Concursables.-

Son recursos que se ponen a disposicin mediante concursos pblicos y publicaciones peridicas bajo autorizacin
del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, para que actores pblicos y privados de un territorio municipal o
regin accedan al financiamiento con la presentacin de sus proyectos o acciones.

Para la presentacin de proyectos o acciones los actores locales identifican de manera participativa y consensuada
las propuestas, que son presentadas de acuerdo a la Guia del Fondo Concursable que es publicada.
La evaluacin de las propuestas se lleva adelante en cuatro etapas:

1. Primera Etapa: llevada adelante por una comision de evaluacion del VCDI y FONADAL de manera preliminar,
que consiste en la verificacion de la correcta y completa presentacin de la documentacin de acuerdo a la
Gua. Las propuestas que cumplan con esta etapa preliminar pasan a una segunda etapa que es de evaluacion
(cumple, no cumple).
2. Segunda Etapa: consiste en una evaluacin tcnica de la solicitud realizada por un equipo tecnico de
FONADAL. Esta fase del proceso apunta a evaluar la Capacidad financiera y operativa del solicitante, la
pertinencia del proyecto, la metodologa, la sostenibilidad y validez del presupuesto.
3. Tercera Etapa: de aprobacin por un comit de aprobacin integrado por representantes del MDRyT, VCDI,
FONADAL y observadores representantes de COFECAY, (Yungas de La Paz), La Mancomunidad de
Municipios del Trpico y 6 Federaciones (Trpico de Cochabamba).
4. Cuarta Etapa: una vez aprobados los proyectos, FONADAL procede a la elaboracin de convenios previa
presentacin de documentacin de acuerdo a la Guia y su firma de correspondiente para la transferencia de
los recursos financieros al socio estratgico, que es responsable de la licitacin, adjudicacin y supervisin de
los proyectos. Todo el proceso descrito se visualiza en el siguiente grafico.

Grafico N 1. Proceso de Fondo Concursable

Fondos Regionales.-

Son recursos que son administrados por el FONADAL, estn orientados al financiamiento de proyectos o acciones
que trascienden la jurisdiccin de un municipio o responden a necesidades de carcter estratgico, la definicin de
los proyectos o acciones se lo establece a nivel de las Mancomunidades de las zonas de intervencin del
FONADAL.
Grafico N 2 Proceso de Fondo Regional

Obras de Impacto Inmediato

Las obras de impacto que estn identificadas como obras de necesidad prioritaria y son demandas de los socios
estratgicos. El FONADAL canaliza y ejecuta estas obras por administracin directa. Estas obras han sido
financiadas en las gestiones 2006 y 2007 que han permitido el posicionamiento del FONADAL en las reas de
intervencin, en la actualidad ya no se est apoyando esta modalidad de financiamiento.

Estudios a Diseo Final

El FONADAL tambin destina recursos para desarrollar estudios a diseo final de pre-inversin que son solicitados
por los socios estratgicos de las zonas de intervencin.

IV. LINEAS DE INTERVENCION

1 DESARROLLO ECONMICO
Con el fin de mejorar los ingresos econmicos de los pobladores de las zonas de intervencin, el FONADAL financia
acciones y proyectos para fortalecer, incrementar, diversificar y apoyar la produccin, industrializacin y
comercializacin sostenible de productos con enfoque de mercado. Esta lnea de accin es la que se est
apoyando con bastante nfasis en el marco de promover desarrollo productivo en las zonas de intervencin.

2 DESARROLLO SOCIAL
El FONADAL contribuye a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la poblacin en las zonas que interviene.
El FONADAL financia y ejecuta proyectos en salud, educacin, vivienda y saneamiento bsico. Lnea de accin que
se apoyo con mucho nfasis en las gestiones 2006 2009, actualmente ya no se est apoyando a este tipo de
proyectos con algunas excepciones que son por aprobacin del VCDI.
3 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
El FONADAL, con el objetivo de preservar los recursos naturales y el medio ambiente reconoce la prioridad de
promover proyectos forestales, agroforestales, ambientales, y de ordenamiento territorial. Lnea de accin que
tambin se est apoyando con mucho nfasis en proyectos o acciones en las zonas de intervencin.

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El FONADAL apoya al trabajo de instituciones pblicas y privadas en el desarrollo de capacidades locales de
organizaciones sociales, econmico productivas y/o territoriales para que sean protagonistas en el Desarrollo
Econmico Local (DEL). Lnea de accin que sigue apoyndose con recursos financieros.

V. SOCIOS ESTRATEGICOS
Los socios estratgicos del FONADAL son los actores pblicos y privados legalmente constituidos que se
encuentran dentro de las zonas de intervencin del FONADAL.

1. Actores Privados
Es la poblacin organizada y formalizada en: Organizaciones de Productores, Mancomunidades,
Organizaciones Territoriales de Base, Corporaciones Agropecuarias Campesinas-CORACAS, Organizaciones
Econmicas Campesinas, Indgenas y Agropecuarias-OECAS, Empresas Comunitarias , Asociaciones de
Mantenimiento Vial, Organizaciones de Mujeres, Cooperativas, Consejos de Desarrollo Econmico y Productivo
y otros de carcter de Desarrollo Econmico Productivo, etc.
2. Actores Pblicos
Son considerados como actores pblicos el Estado Plurinacional, Gobiernos Departamentales, Municipios,
Universidades, Parques Nacionales, Empresas Pblicas, a nivel de instancias y reparticiones que tengan
relacin con los objetivos del Desarrollo Integral y del accionar del FONADAL.

VI. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL FONADAL

El FONADAL cuenta con dos convenios marco para su accionar, estos convenios se realizaron con la Comunidad
Europea, los cuales son:

- El 1ro. tiene como finalidad financiar el Proyecto Apoyo a la Nueva Estrategia de Desarrollo Alternativo
de Bolivia FONADAL Yungas, proyecto ALA 2004/16/688.
- El 2do. es un Programa de Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010
Programa de Apoyo a Poltica Sectorial (PAPS), programa DCI/2007/19027.
ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO ALA 2004/016/688

Para el logro de sus objetivos, actualmente cuenta con el convenio ALA 2004/016/688, firmado con la Comunidad
Europea, este convenio tiene por objetivo Apoyar la Nueva Estrategia de Desarrollo Alternativo de Bolivia,
proyecto financiado por un monto de 13.000.000.- mas una contraparte del Beneficiario de 3.050.000.-, haciendo
un total de 16.050.000.-, con un periodo de ejecucin y cierre a partir de la entrada en vigor del convenio hasta el
30 de junio de 2011.

El proyecto ALA 2004/016/688 FONADAL Yungas, pertenece a una estructura de programas de inversin.

El total del financiamiento est distribuido de acuerdo al convenio y nomenclatura de la Comunidad Europea, es
decir por rubros de gasto segn detalle siguiente:

DISTRIBUCION DE RECURSOS POR RUBROS DEL COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO EN EUROS

PROYECTO FONADAL - YUNGAS

Ctas. PAIS BENEFICIARIO


COMISION EUROPEA
del RUBROS TGN MUNICIPIOS Y OTROS TOTAL
Conv. Monto % Monto % Monto % Monto %
1 Servicios
1,1 Asistencia Tcnica Internacional 1.400.000,0 11 - - 1.400.000,0 9
1,2 Asistencia Tcnica Local 300.000,0 2 - - 300.000,0 2
1,3 Monitoreo, Evaluacin, Auditora 200.000,0 2 - - 200.000,0 1
1,4 Estudios 600.000,0 5 - - 600.000,0 4
1,5 Formacion 90.000,0 1 10.000,0 1 - 100.000,0 1
1,6 Intercambio de Experiencias 50.000,0 0 10.000,0 1 - 60.000,0 0
2 Suministros - - - - -
2,1 Equipamiento 360.000,0 3 - - 360.000,0 2
2,2 Otros - - - - 0
3 Obras - - - - 0
4 Informacion y Visibilidad - - - - -
4,1 Documentacin 100.000,0 1 - - 100.000,0 1
4,2 Promocin 100.000,0 1 - - 100.000,0 1
5 Funcionamiento - - - - -
5,1 Personal Local - 1.080.000,0 88 - 1.080.000,0 7
5,2 Otros Gastos de funcionamiento 500.000,0 4 130.000,0 11 - 630.000,0 4
7 Otros (Subvenciones a Actores Descentralizados) - - - - -
7,1 Intervencin en Las Yungas 7.500.000,0 58 - 1.700.000,0 93 9.200.000,0 57
7,2 Intervencin Zonas Expulsoras 1.000.000,0 8 - 120.000,0 7 1.120.000,0 7
7,3 Intervencin Zonas Adyacentes 600.000,0 5 - - 600.000,0 4
7,4 Intervencin Chapare - - - - 0
8 Imprevistos 200.000,0 2 - - 200.000,0 1
9 TOTAL: 13.000.000,0 100 1.230.000,0 100 1.820.000,0 100 16.050.000,0 100
% del Total 81 8 11 100
ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO DCI/2007/19027

El convenio DCI/ 2007/19027, firmado con la Comunidad Europea, tiene por objetivo, en concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo Integral con Coca - PNDIC, apoyar el diseo y la implementacin de ciertos componentes de
la poltica pblica sectorial de Desarrollo Integral coadyuvando al procesos de desarrollo integral sostenible y
participativo en las zonas de intervencin con la finalidad de eliminar la pobreza, la exclusin social y deterioro
ambiental, revalorizando la Hoja de Coca.

Programa financia un monto de 24.000.000.- como ayuda presupuestaria y 2.000.000.- como ayuda
complementaria, sin contraparte del beneficiario, haciendo un total de 26.000.000.-, con un periodo de ejecucin y
cierre a partir de la entrada en vigor del convenio hasta el 31 de diciembre de 2012.

El proyecto DCI/ 2007/19027 Programa de Apoyo a Poltica Sectorial - PAPS, pertenece a una estructura de gasto
corriente.

El convenio de financiacin propona un calendario orientativo de los desembolsos de los recursos PAPS los
mismos se realiza por Tramos Fijos, Tramos Variables y Asistencia Tcnica Internacional, a la fecha se cuenta con
un nuevo calendario aprobado de desembolsos de carcter definitivo, ms adaptado a las necesidades y a las
potencialidades del VCDI Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral:

CONDICIONES DE DESEMBOLSO PARA EL TRAMO FIJO

Las condiciones de desembolso aplicadas para todos los tramos fijos estarn sujetas al resultado favorable de la
evaluacin del conjunto de indicadores sealados a continuacin, con base en sus correspondientes fuentes de
verificacin.

1. Apreciacin positiva por parte de la Comisin Europea sobre el desempeo macroeconmico de Bolivia.
2. Apreciacin positiva por parte de la Comisin Europea sobre avances en Gestin de Finanzas Pblicas.
3. Apreciacin positiva sobre existencia e implementacin de la poltica su sectorial de desarrollo integral.
Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 2010.

CONDICIONES DE DESEMBOLSO PARA EL TRAMO VARIABLE

Las condiciones de desembolso para los tramos variables estarn de acuerdo a la evaluacion y cumplimiento de 16
indicadores de acuerdo al siguiente detalle:

Grupo 1 de indicadores:

1. Acciones ejecutadas en coordinacin con otros sectores.


2. Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas y
Municipios.
3. El VCDI presenta una propuesta para una reglamentacin de la Ley de Organizacin del poder Ejecutivo
(LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada.
4. Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 2010 aprobado por la mxima instancia
correspondiente (CONALTID).
5. Reuniones regulares de la Mesa de Coordinacin Sectorial realizadas.
6. Evaluacin y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de Coordinacin Sectorial.
7. Recursos financieros captados y canalizados para la implementacin del PNDIC 2006 2010.

Grupo 2 de indicadores:

8. Concursos de fondos realizados en las zonas de intervencin de la poltica sectorial.


9. Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecucin de proyectos
por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales.
10. Iniciativas apoyadas en zonas de intervencin con orientacin puntual en equidad de gnero, participacin
de jvenes y grupos vulnerables, prevencin y mitigacin de conflictos.
11. Proyectos ejecutados con orientacin puntual en la prevencin y mitigacin de impactos ambientales.
12. Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientacin puntual en la reduccin de la migracin
temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca.
13. ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas en zonas de intervencin de la Poltica Sectorial mejorado.
14. % de Poblacin por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervencin.

Grupo 3 de indicadores:

15. Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras.


16. Cultivos de hoja de coca en Parque Nacional reducidos.

El FONADAL, para dar cumplimiento a las Polticas Pblicas de Desarrollo Integral con Coca, con fondos de los
Convenios y del Presupuesto Nacional se mueve en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca -
PNDIC. La Institucin ha venido trabajando en pos del desarrollo de las comunidades mediante programas y
proyectos, tal como indica su razn de ser.

VII. DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LA COMUNIDAD EUROPEA


Desde el inicio del proyecto ALA 2004/016/688 FONADAL Yungas, se han ido recibiendo los desembolsos
paulatinamente, de acuerdo a los informes presentados y evaluaciones realizadas, segn el siguiente detalle:
Desembolsos Realizado por la UE de acuerdo a convenio proyecto FONADAL Yungas
Dia Mes Ao Concepto EUROS

8 Marzo 2005 POA - 1 600.000,00

23 Diciembre 2005 POA - 1 1.450.000,00


3 Febrero 2006 POA - 1 550.000,00
18 Julio 2007 POA - 2 1.400.000,00

24 Agosto 2007 POA - 2 1.400.000,00

1 Octubre 2007 POA - 2 6.335,26


31 Octubre 2007 POA - 2 100.000,00

4 Septiembre 2008 POA - 3 2.008.496,00

1 Diciembre 2009 POA - 4 2.000.000,00

15 Octubre 2010 POA - 5 1.657.883,00


Total Transferencias Recibidas 11.172.714,26

De la misma forma se cuenta con los desembolsos realizados para el programa DCI/ 2007/19027 - PAPS, el detalle
por tramos es el siguiente:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Expresado en Euros)


DETALLE 1TF 2TF 1TV 3TF 2TV 4TF 3TV TOTALES
CRONOGRAMA PAPS 3.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 24.000.000,00
Fuente: Convenio DCI/2007/19027
DESEMBOLSOS REALIZADOS EN BANCO (Expresado en Euros)
DETALLE 1TF 2TF 1TV 3TF 2TV 4TF 3TV TOTALES
FONADAL EN . 2.999.999,12 3.955.000,00 2.041.250,88 2.946.000,00 5.400.000,00 ------- ------- 17.342.250,00
VCDI EN . 45.000,00 583.749,12 54.000,00 ------- ------- ------- 682.749,12
DESEMBOLSO EN . 2.999.999,12 4.000.000,00 2.625.000,00 3.000.000,00 5.400.000,00 - - 18.024.999,12
Fuente: Reportes de Conciliacin Bancaria - Direccin Administrativa Financiera de FONADAL

DESEMBOLSOS REALIZADOS EN BANCO (Expresado en Bolivianos)


DETALLE 1TF 2TF 1TV 3TF 2TV 4TF 3TV TOTALES
FONADAL EN Bs. 26.934.082,10 37.145.435,85 18.738.417,72 27.157.818,84 49.792.752,00 ------- ------- 159.768.506,51
VCDI EN Bs. 413.094,15 5.358.741,03 497.801,16 ------- ------- ------- 6.269.636,34
DESEMBOLSO EN Bs. 26.934.082,10 37.558.530,00 24.097.158,75 27.655.620,00 49.792.752,00 - - 166.038.142,85
Fuente: Reportes de Conciliacin Bancaria - Direccin Administrativa Financiera de FONADAL

RECURSOS DISPONIBLES POR TRAMOS


DETALLE 1TF 2TF 1TV 3TF 2TV 4TF 3TV TOTALES
FONADAL EN Bs. 7.174.222,86 37.145.435,85 18.738.417,72 27.157.818,84 49.792.752,00 ------- ------- 140.008.647,27
VCDI EN Bs. - 413.094,15 5.358.741,03 497.801,16 ------- ------- ------- 6.269.636,34
CxC PUERTO VILLA (1) 1.883.895,61 - - 1.883.895,61
TOTAL 9.058.118,47 37.558.530,00 24.097.158,75 27.655.620,00 49.792.752,00 - - 148.162.179,22
Fuente: Elaboracin propia en base a reportes SIGMA y Extractos bancarios DAF- FONADAL
(1) Monto pendiente de devolucin a FONADAL de Puerto Villarroel
VIII. CONTEXTO ACTUAL

El FONADAL, desde el inicio de sus actividades emprendidas en la gestin 2005 ha requerido de procesos de
concertacin con los actores sociales de las Zonas de Intervencin para el financiamiento de recursos, esto ha
significado procesos de coordinacin con los actores para dar a conocer el manejo y aplicacin de estos recursos.
Esta situacin es totalmente diferente para la presente gestin 2011, ya que esta gestin trata del inicio de la etapa
de cierre de proyectos, indiscutiblemente un reto muy importante por la ejecucin de proyectos de continuidad.

En el marco de la Poltica Nacional de Lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas, la Comisin Europea y el Gobierno
Nacional, mediante la promocin del desarrollo econmico y social en reas afectadas por la produccin de la hoja
de coca ha llevado adelante la racionalizacin de la produccin de la hoja de coca en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo Integral con Coca, misma que se torna efectiva en el propsito del desarrollo integral de la regiones
productores de la hoja de coca.

La visin actual de la poltica del Gobierno Nacional que despliega FONADAL, misma que emergi de los
movimientos sociales y cocaleros, est orientada a racionalizar antes que erradicar el cultivo de la hoja de coca,
esfuerzo que se va consolidando en el Trpico de Cochabamba, y en los Yungas de La Paz, con nuevas
intervenciones en las regiones de Palos Blancos y Alto Beni.

Sin embargo, en el marco del Convenio de Financiamiento N ALA/2004/016-688, Adendum N 1 del proyecto
FONADAL Yungas, la gestin 2010 se convierte en la ltima fase operativa de ejecucin, es decir, la fase que
determina la ejecucin financiera y fsica de todos los proyectos de continuidad.

En cambio la gestin 2011, por lo que resta hasta el mes de junio se determina la fase de cierre del proyecto
FONADAL YUNGAS. En este contexto, la Estructura Organizacional del FONADAL se ha adecuado a la fase de
cierre, habindose creado la Direccin Jurdica y cargos especficos para el cierre del proyecto FONADAL
YUNGAS.

Dentro las acciones tomadas en la ltima fase operativa contemplan las vas para el cierre de proyecto, es el caso:

Primero: La reconstruccin contable realizada en la gestin 2010, de registros contables pendientes de las
gestiones 2005 al 2009 estableci parmetros de confiabilidad en los resultados de saldos al 31 de
diciembre del 2009, que determino la reformulacin y reprogramacin de presupuesto del POA 2010,
respetando la regla n+3.
Segundo: Para la continuidad de la ltima fase operativa y de cierre del proyecto, en el marco de control y
monitoreo se realizaron dos auditoras en la gestin 2010, una que responde a la Auditora de Riesgo
autorizado por la sede en Bruselas de la Unin Europea, con el objeto de evaluar el riesgo de la inversin
FONADAL Yungas; y la otra responde a la Auditora Contable de Gestin correspondiente a la gestin
2009, como previsor de desembolso de recursos para la ejecucin de proyectos en la ltima fase operativa.

Tercero: Apoyo de equipo multidisciplinario para cierre de proyectos; sobre esta base se realizaron los
primeros avances del Plan de Cierre del proyecto FONADAL Yungas. Se contrataron los profesionales
pertinentes de apoyo para tres reas diferentes: Direccin de Proyectos, Direccin Administrativa Financiera
y Direccin Jurdica, del se establece como primeros productos la reglamentacin de cierre de proyectos,
lista de control y requisitos para cierre en la modalidad de Fondos Concursables, Obras de Impacto y
Fondos Regionales, asimismo los procedimientos de transferencia de bienes por parte de FONADAL a los
beneficiarios.

Por otra parte, en lo que respecta al manejo y administracin de la informacin generada en la institucin, se
contempla para funcionalidad y operatividad del proyecto FONADAL, el Sistema Integrado de Procesos Tcnico
Administrativos (SIPTA) que se convierte en una base de datos y procesador de informacin a nivel interno y
externo.

IX. GESTIN, ADMINISTRACIN Y FUNCIONAMIENTO

Gestin del Personal

En el Convenio marco de Financiamiento, respecto al personal de planta con que debera funcionar el FONADAL es
de 21 personas, pero a medida de que se realizaron las gestiones para nuevos financiamientos para las zonas de
intervencin, se ha visto la necesidad de incrementar este nmero, para cumplir de manera oportuna con las metas
fijadas. Para esta gestin 2011, en lo que respecta a la planta administrativa se trato de mantener la estructura
organizativa que funcion el 2010.

Gestin Financiera y Sistema Contable

En este aspecto, se ha mejorado bastante con la implementacin de un sistema contable acorde a las necesidades
de la Institucin y del proyecto.

El programa implantado con el nombre de Contabilidad Visual, favorece al manejo paralelo tanto de la contabilidad
para la Comunidad Europea como para el control de la Institucin; es decir maneja las contabilidades tanto de
FONADAL Yungas y PAPS paralelamente, en moneda nacional y euros, permitiendo a la Institucin mayor eficiencia
en la generacin de informacin, de forma oportuna y confiable.

Metodologa de Planificacin

La planificacin para la gestin 2011 del FONADAL se ha realizado de manera consensuada con las diferentes
Direcciones de la Institucin, con la realizacin de un taller que tuvo una duracin de dos das donde se verificaron
los avances del 2010, se determinaron los saldos a ser programados para la gestin 2011, se determinaron metas y
objetivos a alcanzar en las zonas de intervencin.

Modalidades de Ejecucin

Las formas de ejecucin establecidas en el Programa Operativo Global (POG) se mantienen: ejecucin propia
mediante Fondos Regionales y ejecucin por parte del beneficiario mediante transferencias de Fondos
Concursables.

La contraparte del beneficiario tambin se mantiene en un promedio de 20% para cualquier tipo de inversin,
excepto los estudios que son pagados ntegramente por el FONADAL.

Monitoreo y Evaluacin Tcnica y Financiera Interna

El ao 2010 se ha incorporado el Sistema Integrado de Procesos Tcnicos y Administrativos - (SIPTA), con el


objetivo de mejorar las operaciones administrativas y de seguimiento de proyectos.

Este es un sistema de colaboracin orientada a la gestin de proyectos, seguimiento de trmites, registro de


correspondencia, y el control operativo de los procesos de contrataciones, tiene como caracterstica principal su
trabajo en lnea a travs de una red interna con las regionales, los socios estratgicos, las instituciones rectoras y
los financiadores. Asimismo, se integra con los sistemas Financiero Visual y Jurdico de Contratos y Convenios.
Comprende las siguientes areas de trabajo:

- SIPTA Proyectos

- SIPTA Correspondencia

- SIPTA - Contrataciones y Adquisiciones

- SIPTA Archivos

Juntamente a estos servicios se pose el sistema Financiero VISUAL que vincula al SIPTA otorgando informacin de
la ejecucin de cada proyecto e informacin de planificacin, de la misma manera se cuenta con el sistema Jurdico
de Contratos y Convenios que tambin se vincula con el SIPTA y otorga informacin para la programacin de los
proyectos.
Por todas las cualidades que posee el SIPTA se ha logrado una labor importante en el fortalecimiento institucional
para apoyar a la gestin interna, externa y organizacional del FONADAL, ha incorporado valor a los procesos de
forma que la informacin generada sea til y permita una toma de decisiones adecuada y oportuna.

X. PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL 2011

La formulacin del Programa de Operaciones Anual POA para la gestin 2011 se lo ha presentado en 5
formularios, el 1 y el 2 segn las Directrices 2011, emitidas por el Ministerio de Economa y Finanzas, y los otros tres
son de elaboracin propia, en estos cinco formularios se describen todas las operaciones a realizar en esta gestin.

Formulario N 1

En este formulario se hace una relacin de objetivos y metas a nivel nacional, sectorial e Institucional, estos
objetivos son los siguientes:

1. Consolidar el proceso de saneamiento y distribucin de tierras y de la autogestin comunitaria del territorio en


el marco del Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo.
2. Promover la Soberana alimentaria y el Desarrollo Rural y Agropecuario de forma integral y sustentable, a favor
de los productores rurales, comunidades indgenas y pueblos originarios.
3. Promover el desarrollo Integral con Coca y la revalorizacin de la hoja de Coca, en el marco de la concertacin
social.
4. Asegurar la asignacin de recursos financieros suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT
garantizando la soberana alimentaria
5. Promover espacios de concertacin y coordinacin, pblica y privada con entidades a nivel nacional,
departamental, municipal, y con organizaciones productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y
rural.
6. Fortalecer la gestin y capacidad institucional del MDRYT para el logro de los objetivos

Formulario N 2

Este formulario presenta la relacin con el PND y el PEI de los objetivos y metas, mediante indicadores de lnea
base y estructura programtica.

1. Recursos Naturales y Medio Ambiente.- El FONADAL con el objetivo de preservar los recursos naturales y el
medio ambiente reconoce la prioridad de promover proyectos forestales, agroforestales, ambientales y de
ordenamiento territorial.

2. Desarrollo Social.- El FONADAL contribuye a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la poblacin en
las zonas que interviene. El FONADAL financia y ejecuta proyectos en salud, educacin, vivienda y
saneamiento bsico.
3. Fortalecimiento Institucional.- El FONADAL apoya al trabajo de instituciones pblicas y privadas en el
desarrollo de capacidades locales de organizaciones sociales, econmico productivas y/o territoriales para que
sean protagonistas en el Desarrollo Econmico Local (DEL).

4. Desarrollo Econmico.- Con el fin de mejorar los ingresos econmicos de los pobladores de las zonas de
intervencin, el FONADAL financia acciones y proyectos para fortalecer, incrementar, diversificar y apoyar la
produccin, industrializacin y comercializacin sostenible de productos con enfoque de mercado.

Formulario N 3

Este formulario constituye la documentacin de respaldo, memorias de clculo por componentes, de acuerdo a
parmetros de ejecucin, en el que se determina objetivos y metas de los anteriores formularios descritos.

Formulario N 4

Este formulario representa el detalle por objeto del gasto y por estructura programtica para gastos corrientes y de
inversin.

Formulario N 5

Muestra una relacin de techos presupuestarios y detalle de instituciones a los que se realizara la transferencia de
fondos de acuerdo a convenios vigentes suscritos e informes de respaldo solicitado por el VIPFE y MEFP.