MANUAL DE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS  

CDGN – Companhia Distribuidora de Gás Natural

01/01/2008

S
Sumári
io

VIAGENS ....................
.
......................................................................................................... 2 
1.11  Procedimeentos ................................................................................................................................. 2 
1.22  Passagenss aéreas ............................................................................................................................. 2 
1.33  Hospedagem .................................................................................................................................... 3 
1.44  Despesas com
c
Transporrte: Táxi e outtros ....................................................................................... 3 
1.55  Demais deespesas ............................................................................................................................. 4 

TELECOM
MUNICAÇÃO
O - TELEFO
ONIA FIXA,, CELULAR
R, INTERNE
ET, VoIP: .......... 4 
2.11  Planos .............................................................................................................................................. 4 
2.22  Limites ............................................................................................................................................ 5 
2.33  Celulares ......................................................................................................................................... 5 

TI - INFOR
RMÁTICA, REDES
R
DE DADOS E INFORMAÇ
I
ÇÕES: .................................. 6 
3.11  Equipameentos .................................................................................................................................. 6 
3.22  Programass ....................................................................................................................................... 6 
3.33  Confidenccialidade e Seggurança ...................................................................................................... 6 
3.44  Utilizaçãoo dos Sistemass e Redes .................................................................................................... 7 
3.55  Utilizaçãoo Pessoal ........................................................................................................................... 8 
3.66  Mobilidadde ...................................................................................................................................... 8 

AQUISIÇÕ
ÕES DE MAT
TERIAL E SERVIÇOS
S
ADMISTRA
A
ATIVOS: .............................. 9 
4.11  Cotações .......................................................................................................................................... 9 
4.22  Cadastro e Qualificaçãoo de Forneceddores ..................................................................................... 9 
4.33  Alçadas .......................................................................................................................................... 10 
4.44  Recebimennto de Bens e Serviços ................................................................................................. 10 

UTILIZAÇÃ
ÃO DE VEÍÍCULOS: ........................................................................................ 10 
5.11  Condiçõess Gerais .......................................................................................................................... 10 
5.22  Responsabbilidades do condutor do veeículo ................................................................................. 11 
5.33  Seguros .......................................................................................................................................... 11 
5.44  Conservaçção e Manutennção.......................................................................................................... 12 
5.55  Combustívvel .................................................................................................................................. 13 

TRANSFER
RÊNCIA ............................................................................................................ 13 
6.11  Definição ....................................................................................................................................... 13 
6.22  Transferênncia provisória............................................................................................................... 13 
6.33  Transferênncia definitivaa ............................................................................................................... 14 

INSTRUÇÕ
ÕES DE FAT
TURAMEN
NTO ............................................................................. 15 

PENALIDA
ADES ................................................................................................................. 15 

COMPANHIA DISTRIBUIDORA
A DE GÁS NATUR
RAL – CDGN

1

1 VIAGEN
V
NS
1.1
1

Pro
rocedim
mentos

1.1
1.1

As viagens a servi
iço da Em
mpresa dependem
d
m de apro
ovação
do responsável pel
lo proje
eto corr
responden
nte ou centro
c
de custo; o requer
rimento de tal aprovaçã
ão será feito
por
r meio do formulário de aut
torizaçã
ão de viagem
v
(An
nexo
1)
),
que
deve
conter
r
datas
s
previ
istas,
jus
stificati
ivas e alocação
a
de cust
tos respe
ectivos;
;

1.1
1.2

A solicita
s
ação apro
ovada de
eve ser enviada
a para a área
res
sponsável
l pela reserva
a e aq
quisição de bi
ilhete
aér
reo, hote
el ou ca
arro e deve
d
ser
r feita c
com no mínimo
m
trê
ês dias úteis
ú
de
e anteced
dência;

1.1
1.3

A prestação
p
o de con
ntas da viagem deverá s
ser real
lizada
no prazo máximo
m
d trint
de
ta dias após a conclus
são da
via
agem e o respon
nsável só
s
será reembolsado de
d
uma
pró
óxima de
espesa após a entrega e a
aprovaçã
ão do
rel
latório anterior
a
r.

1.2
2

Pas
ssagen
ns aére
eas

1.2
2.1

Dev
vem ser emitidas
e
s na clas
sse econ
nômica;

1.2
2.2

Ser
rão cobe
ertos gastos
g
das
d
pas
ssagens e taxa
as de
emb
barque, porém ex
xcesso de
d bagag
gens e o
outros gastos
g
ext
tras não serão cobertos
c
pela Em
mpresa;

1.2
2.3

A Empresa pode optar
o
po
or rese
ervar a passage
em em
hor
rário pr
róximo a
ao solicitado, se
s assim
m for da
d sua
con
nveniênci
ia;

1.2
2.4

Mud
danças
na
pro
ogramaçã
ão
da
viagem
devem
ser
inf
formadas ao re
esponsáv
vel pela reser
rva com
m, no
mín
nimo, doi
is dias de antec
cedência
a;

1.2
2.5

Bil
lhetes não uti
ilizados
s devem
m ser imediata
amente
inf
formados para que
q
se providen
p
ncie a r
remarcaç
ção do
tre
echo dent
tro do prazo
p
de validad
de;

COMPANHIA DISTRIBUIDORA
A DE GÁS NATUR
RAL – CDGN

2

A
ANEXOS
ANEXO
O 1 - VIAG
GENS

O colaborador deverá solicitar a autorização
o ao seu geestor de viaagem por e--mail,
s
sempre
coppiando a seccretária da CDGN (seecretaria@ccdgn.com.b
br). O e-maail de
s
solicitação
deverá obrigatoriamennte conter:
o Origgem e destinno;
o Dataa de ida e volta;
o Justtificativa;
o Cenntro de custoo da viagem
m.

C
Caso
seja necessário,
n
o colaboradoor também deve inform
mar:
o Neccessidade dee locação dee automóvell;
o Hoteel preferenccial;
o Neccessidade dee adiantameento.

A secretária encaminhhará as opçções de passsagens a seerem escolhhidas, contendo:
d
data(s),
aerroporto(s), companhiaa(s) aérea(s) e escala(s); Apóss o colabo
orador
i
informar
a escolha, e o gestor approvar a viaagem, a seccretaria envviará a passsagem
e
emitida
e ass reservas de
d hotel e auutomóvel.

E caso dee emergência o colaboorador podee fazer a viaagem e soliicitar reemb
Em
bolso,
p isso deevem ser segguidas as reegras:
para
o Passsagem aéreaa: Junto com
m o reembo
olso, o colaaborador deeve apresenttar ao
mennos duas cottações de prreços em ho
orários próxximos;
o Hotééis só serãão reembolsados de acordo
a
com
m os limitees constantees no
Aneexo 2;
o Nestes casos, o reembolso está condiccionado à approvação doo gestor.

COMPANHIA
O
DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN

16

ANEXO
O 2 – LIST
TA DE HOT
TÉIS E LIM
MITES PO
OR CARGO
O
Diárias
s de hotéis - Li
imites de
d valore
es (em r
reais)
Cidades
s

Demais Co
olaborador
res

Ger
rentes

Aracaju
u

125,00

150
0,00

Baurú

110,00

110
0,00

Belém

125,00

190
0,00

Belo Ho
orizonte

135,00

160
0,00

Boa Vis
sta

130,00

130
0,00

Brasíli
ia

161,00

200
0,00

Campina
as

120,00

140
0,00

Campo Grande
G

145,00

145
5,00

Cuiabá

135,00

150
0,00

Curitib
ba

115,00

140
0,00

Florian
nópolis

120,00

160
0,00

Fortale
eza

125,00

150
0,00

Goiânia
a

115,00

150
0,00

João Pe
essoa

115,00

145
5,00

Macaé*

120,00

170
0,00

Macapá

130,00

130
0,00

Maceió

120,00

150
0,00

Manaus

172,00

225
5,00

Natal

150,00

170
0,00

Porto Alegre
A

135,00

170
0,00

Porto Velho
V

150,00

150
0,00

Recife

120,00

150
0,00

Ribeirã
ão Preto

110,00

110
0,00

Rio Bra
anco

130,00

130
0,00

Rio de Janeiro

185,00

185
5,00

Salvado
or

155,00

180
0,00

Santos

140,00

140
0,00

São Lui
is

115,00

135
5,00

São Pau
ulo

136,50

150
0,00

Teresin
na

115,00

115
5,00

Uberlân
ndia

100,00

130
0,00

Vitória
a

135,00

170
0,00

Demais Cidades

100,00

120
0,00

COMPANHIA
O
DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN

17

ANEXO
O 3 – TABE
ELA DE CONVÊNIO
C
O DE TAXII

Rio de Janeiro
J

Deve seer solicitadoo junto à seecretaria do escritório voucher esppecífico. Juuntamente com
c
o
voucherr o colaborador recebberá o códdigo da em
mpresa e o telefone dde contato para
solicitaçção de uso;

Os voucher’s uttilizados devem
d
serr enviadoss com o reembolsoo apenas para
acompaanhamento.

Demaiss estados

Por nãoo existirem convênio nos demaiss estados, o usuário deve
d
utilizaar taxi com
mum e
solicitarr reembolsoo;

A compprovação doo uso de taxii deve ser feeito através de recibo específico,
e
ccontendo:

o Origgem
o Destino
o Placca do Taxi
o Valoor por extennso
o Alvaará; e
o Assiinatura.

COMPANHIA
O
DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN

18

ANEXO
O 4 – LIMIITES DE REEMBOL
R
LSO

Limitess de valoress por dia em
m viagem (em
(
reais)
Cidades

D
Demais
Em
mpregados

Gerrentes

Dias úteeis

3
37,00

47,000

COMPANHIA
O
DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN

19

ANEXO
O 5 – RECO
OMENDA
AÇÕES DE TELEFON
NIA

Para efeetuar ligações os colabooradores deevem utilizaar os proceddimentos abaaixo, conforrme a
filial quue está locallizado:

Caso esstejam em escritório
e
f
fixo:

VoIP:

Ligações entre escrittórios da MORRO
M
x CDGN RJ
R x CDGN
N SP – uttilizar
gratuitameente o VoIP.

Ligações DDD
D
para fixo
fi usar o VoIP.
V

Celularr:

Operadoraa – Embratell (021);

Sempre usar o celularr para ligaçõões para outtro celular.

Escritório RJ:

f
– EMBR
RATEL (02
21)
Operadoraa fixo para fixo

Escritório SP:

f
– Telefô
fônica (015)
Operadoraa fixo para fixo

Escritório BA:

Operadoraa fixo para fixo
f
– Telem
mar (031)

COMPANHIA
O
DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN

20

ANEXO
O 6 – ALÇA
ADAS

DE
ESPESAS (em
(
reais)
Cid
dades

Valor

Dirretores

Qualqu
uer valor

O 7 – SOLIICITAÇÃO
O DE COM
MPRA
ANEXO

O colaboraador deveráá solicitar a autorizaçção de com
mpra a seuu gestor, seempre
c
copiando
ao administrrativo da CDGN
C
(adm
ministrativoo@cdgn.com.br). O e-mail
e
d solicitação deverá obrigatoriam
de
o
mente conterr:

o Descrição detallhada do bem;
o Dataa limite para recebimennto;
o Posssíveis forneecedores;
o Cenntro de custoo;
o Justtificativa;
o Cenntro de custoo da viagem
m.

A
Após
aprovvação do gestor, o colaborador receberá
r
um
m e-mail innformando dados
d
e
específicos
mpra.
sobre a com

E caso dee compra diireta pelo coolaborador,, ele deve sempre enviar com o pedido
Em
d reembolsso três orçaamentos do bem
de
b adquirido.

O reembolsso está sujeiito à aprovaação do gesttor.

COMPANHIA
O
DISTTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL – CDGN

21

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