You are on page 1of 10

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 1. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 3 . 01 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1 . 0 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3
0
3 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG ME

KODE PROGRAM & KEGIATAN


LOKASI TARGET Sumber
KEGIATAN KINERJA Dana
URAIAN
1 2 3 4 5

1.03 . 1.03.01 . 01

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Mataram 1 Tahun 3

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 Mataram 13 Orang 1

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Mataram 1 Tahun 3


1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Mataram 1 Tahun 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Mataram 1 Tahun 3

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Mataram 1 Tahun 3

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Mataram 40 Buah/unit 3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Mataram 1 Tahun 3
listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 P. Lombok 1 Tahun 3
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan
jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor dan P.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sumbawa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Mataram 1 Tahun 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 bangunan kantor Penyediaan peralatan dan Mataram 1 Tahun 3
perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan peralatan rumah tangga Mataram 14 Orang 1
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Kab./Kota Se 1 Tahun 3
Penyediaan makanan dan minuman
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah NTB
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Mataram 9 Orang 3
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
1.03 . 1.03.01 . 02
Kabupaten/Kota
Penyediaan jasa keamanan kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mataram 3 unit 6
Aparatur
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Mataram 1 Unit 3
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 rutin/berkala gedung kantor Mataram 1 tahun 3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 dinas/operasional Mataram 1 Tahun 3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
Formulir DPA SKPD 2.2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA
SKPD 2.2

ROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Tahun Anggaran 2017

ULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN

I II III IV
JUMLAH
6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

472,704,025.80 744,188,788.70 648,936,588.70 477,735,045.80 ###

133,191,000.00 125,691,000.00 125,691,000.00 125,690,100.00 ###

33,253,600.00 30,311,400.00 32,911,400.00 28,953,600.00 ###

70,011,000.00 70,220,300.00 68,511,000.00 68,516,160.00 ###


9,333,300.00 20,086,500.00 21,086,500.00 15,391,000.00 ###
9,100,000.00 8,940,000.00 7,460,000.00 8,000,000.00 ###

5,000,000.00 0.00 5,505,000.00 0.00 ###

3,400,000.00 211,431,900.00 123,000,000.00 3,400,000.00 ###

1,000,000.00 2,101,600.00 0.00 0.00 ###

2,499,000.00 2,499,000.00 2,499,000.00 2,503,000.00 ###

5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 ###


25,250,000.00 50,250,000.00 45,000,000.00 45,362,600.00 ###

85,926,000.00 100,280,000.00 100,359,000.00 85,626,000.00 ###

45,497,125.80 68,120,688.70 67,870,688.70 45,247,125.80 ###

44,243,000.00 44,256,400.00 44,043,000.00 44,045,460.00 ###


3,251,708,000.00 161,708,000.00 505,408,000.00 140,467,000.00 ###

2,950,000,000.00 0.00 0.00 0.00 ###

10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 ###


267,708,000.00 117,708,000.00 117,708,000.00 117,717,000.00 ###

21,501,000.00 21,501,000.00 18,251,000.00 20,247,000.00 ###

Hal
am
an
1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG ME

KODE PROGRAM & KEGIATAN


LOKASI TARGET Sumber
KEGIATAN KINERJA Dana
URAIAN
1 2 3 4 5

. gedung kantor
1.03 . ### . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi Mataram 1 Tahun 3
02
sedang/berat gedung kantor
1.03 . ### . . 42 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Mataram 2 Unit 6
02 Aparatur
1.03 . ### .
05 Peningkatan mental dan fisik aparatur
. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
1.03 . ### . 04 kepegawaian Mataram 665 Orang 1
05
1.03 . ### . . 06 Program peningkatan pengembangan sistem Mataram 1 Dokumen 3
05 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
1.03 . ### . realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan
06 akhir tahun
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Monitoring, evaluasi
.
1.03 . ### . 01 dan pelaporan Mataram 1 Dokumen 3
06
Pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan
tindak lanjut
1.03 . ### . . 04 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Mataram 1 Dokumen 3
06 Keuangan Daerah
1.03 . ### . . 05 Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah Mataram 2 Dokumen 3
06 Program pembangunan jalan dan jembatan
1.03 . ### . . 08 Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Mataram 1 Kegiatan 3
06 Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan
1.03 . ### . . 10 Mataram 1 Dokumen 3
06 jembatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03 . ### . Pembinaan teknis jalan dan jembatan
07 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
1.03 . ### . . 01 Mataram 1 Dokumen 3
jembatan
07
Rehabilitasi jalan
Program pembangunan sistem informasi/data
1.03 . ### . base jalan dan jembatan
15 Penyusunan sistem informasi/data base jalan
.
1.03 . ### . 01 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan NTB 1
15
1.03 . ### . . 03 Se-NTB 25.69 Km 1
15
1.03 . ### . . 04 Se-NTB 3
1.03 . ### 15
. . 05 NTB 402 Meter 6
15
1.03 . ### . . 06 Provinsi Nusa 6 Dokumen 1
15 Tenggara
Barat
1.03 . ### . . 09 Tersebar se 2 Kegiatan 6
15 NTB
1.03 . ### .
18
.
1.03 . ### . 07 NTB 41.84 Km 3
18
1.03 . ### .
22
.
1.03 . ### . 01 NTB 1 Kegiatan 6
22
1.03 . ### . . 02 NTB 1 Kegiatan 6
22

Formulir DPA SKPD 2.2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG ME

KODE PROGRAM & KEGIATAN


LOKASI TARGET Sumber
KEGIATAN KINERJA Dana
URAIAN
1 2 3 4 5

1.03 . ### .
24
.
1.03 . ### . 01 Tersebar se 2 Dokumen 1
24

NTB
1.03 . ### . . 05 1
1.03 . ### 24
. . 18 Kabupaten/K 3 Daerah irigasi 1
24 ota se NTB
1.03 . ### . . 19 1 Laporan 6
1.03 . ### 24
.
26
.
1.03 . ### . 01 Se-NTB 3 Buah 1
26

1.03 . ### . . 12 1
26

1.03 . ### .
27
.
1.03 . ### . 01 Program Pengembangan dan Pengelolaan Tersebar 9 Kab./Kota 1
27
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Se-NTB
lainnya
1.03 . ### . . 02 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Tersebar 42 Lokasi 1
27 Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan Se-NTB
1.03 . ### . . 10 jaringan irigasi Tersebar se 8 Dokumen 1
27 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi NTB
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
1.03 . ### . . 11 Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Mataram 4 Dokumen 1
27 Lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air
1.03 . ### .
Perencanaan Embung, Cek Dam dan Bangunan
28
1.03 . ### . . 06 Penampung Lainnya P. Lombok 2 Dokumen 1
28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
1.03 . ### . Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
32 masyarakat berpenghasilan rendah Penyediaan
1.03 . ### . . 01 prasarana dan sarana air limbah 50 Orang 1
32 Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air
minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Perencanaan prasarana dan sarana air limbah
1.03 . ### . Program Pengendalian Banjir
34 Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan
1.03 . ### . . 05 50 Orang 1
badan-badan sungai
34
1.03 . ### . . 06 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 180 Orang 1
34 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-
undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya terkait
1.03 . ### . Program Pengawasan Jasa Konstruksi
35 Forum jasa konstruksi daerah (FJKD)
1.03 . ### . . 01 Mataram 1 Dokumen 1
Pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi
35
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Umum
Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial
Formulir DPA SKPD 2.2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG ME

KODE PROGRAM & KEGIATAN


LOKASI TARGET Sumber
KEGIATAN KINERJA Dana
URAIAN
1 2 3 4 5

1.03 . ### .
36
1.03 . ### . . 05 3 Dokumen 3
36
1.03 . ### .
37
1.03 . ### . . 05 1 Dokumen 3
37
1.03 . ### . . 10 450 Orang 3
37
1.03 . ### .
38
.
1.03 . ### . 05 1 Kegiatan 1
38
1.03 . ### . . 08 1 Kegiatan 1
38
1.03 . ### . . 09 1 Kegiatan 1
38
1.03 . ### .
39
.
1.03 . ### . 01 1 Kegiatan 1
39
1.03 . ### . . 02 1 Kegiatan 1
39
1.03 . ### . . 03 1 Kegiatan 1
39
1.03 . ### . . 04 1 Kegiatan 1
39 Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Program Pemanfaatan Ruang
Survey dan pemetaan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.03 . ### . . 05 Program Pemanfaatan Ruang
1 Kegiatan 1
39 Survey dan pemetaan
1.03 . ### . Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
40 Pemanfaatan Ruang
. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03 . ### . 01 1 Kegiatan 1
40 Pengawasan pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi
1.03 . ### . . 02 dan pelaporan Pemberdayaan PPNS penataan ruang 1 Kegiatan 1
40 Program Pengembangan Keterpaduan
1.03 . ### . . 03 Infrastruktur Antar Kawasan 1 Kegiatan 1
40 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan
1.03 . ### . . 04 Penataan Infrastruktur Kawasan 1 Kegiatan 1
40 Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan
Kawasan Pengawasan dan Pengendalian
1.03 . ### . Pengembangan Kawasan
41 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
. Program Pengembangan Keterpaduan
1.03 . ### . 01 1 Kegiatan 1
41 Infrastruktur Antar Sektor
1.03 . ### . . 02 Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor 1 Dokumen 1
41 Penataan Infrastruktur Sektor
Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual
Pengembangan Sektor Pengawasan dan Pengendalian
Pengembangan Sektor
Program Pengembangan Keterpaduan
Infrastruktur Wilayah
Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Formulir DPA SKPD 2.2
LASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN

I II III IV
JUMLAH
6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

2,499,000.00 2,499,000.00 2,499,000.00 2,503,000.00 10,000,000.00

0.00 0.00 356,950,000.00 0.00 356,950,000.00


17,170,000.00 18,970,000.00 16,870,000.00 12,610,000.00 65,620,000.00

10,920,000.00 10,920,000.00 10,920,000.00 10,920,000.00 43,680,000.00

6,250,000.00 8,050,000.00 5,950,000.00 1,690,000.00 21,940,000.00

167,931,754.00 127,679,800.00 160,866,946.00 140,292,800.00 596,771,300.00

53,065,254.00 4,500,000.00 0.00 0.00 57,565,254.00

22,500,000.00 11,970,900.00 7,500,000.00 0.00 41,970,900.00

37,200,000.00 13,735,800.00 43,735,800.00 74,211,200.00 168,882,800.00

50,106,000.00 90,500,000.00 104,944,646.00 65,081,600.00 310,632,246.00


5,060,500.00 6,973,100.00 4,686,500.00 1,000,000.00 17,720,100.00

23,150,000.00 7,900,000.00 20,103,500.00 8,150,000.00 59,303,500.00

23,150,000.00 7,900,000.00 20,103,500.00 8,150,000.00 59,303,500.00

18,648,706,500.00 45,446,174,000.00 49,817,546,500.00 37,626,812,500.00 151,539,239,500.00

18,923,250.00 21,933,250.00 18,923,250.00 18,930,250.00 78,710,000.00

18,274,810,000.00 35,071,800,000.00 31,546,800,000.00 19,630,502,000.00 104,523,912,000.00


12,436,250.00 15,016,250.00 1,936,250.00 1,935,750.00 31,324,500.00
317,000,000.00 9,915,000,000.00 18,230,000,000.00 17,968,898,500.00 46,430,898,500.00
13,747,000.00 13,747,000.00 13,747,000.00 3,759,000.00 45,000,000.00

11,790,000.00 408,677,500.00 6,140,000.00 2,787,000.00 429,394,500.00

28,657,020,000.00 70,006,850,000.00 140,865,000,000.00 109,711,522,500.00 349,240,392,500.00

28,657,020,000.00 70,006,850,000.00 140,865,000,000.00 109,711,522,500.00 349,240,392,500.00

9,688,000.00 160,188,000.00 121,438,000.00 8,686,000.00 300,000,000.00

5,000,000.00 105,250,000.00 54,500,000.00 4,500,000.00 169,250,000.00

4,688,000.00 54,938,000.00 66,938,000.00 4,186,000.00 130,750,000.00

Hal
am
LASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH an 2

TRIWULAN

I II III IV
JUMLAH
6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

905,423,300.00 1,929,495,000.00 1,085,386,700.00 76,000,000.00 3,996,305,000.00

290,065,000.00 328,565,000.00 39,866,200.00 5,000,000.00 663,496,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


445,758,300.00 832,000,000.00 832,000,000.00 0.00 2,109,758,300.00
169,600,000.00 768,930,000.00 213,520,500.00 71,000,000.00 1,223,050,500.00
830,000,000.00 1,246,000,000.00 1,246,000,000.00 832,977,700.00 4,154,977,700.00

830,000,000.00 1,246,000,000.00 1,246,000,000.00 832,977,700.00 4,154,977,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,831,146,850.00 17,465,440,550.00 15,524,577,100.00 0.00 38,821,164,500.00

3,842,746,875.00 11,528,240,625.00 10,247,325,000.00 0.00 25,618,312,500.00

1,763,317,200.00 5,289,951,600.00 4,702,179,200.00 0.00 11,755,448,000.00

225,082,775.00 647,248,325.00 575,072,900.00 0.00 1,447,404,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

800,807,595.00 2,402,422,785.00 2,135,486,920.00 0.00 5,338,717,300.00

800,807,595.00 2,402,422,785.00 2,135,486,920.00 0.00 5,338,717,300.00

108,376,000.00 0.00 0.00 0.00 108,376,000.00

108,376,000.00 0.00 0.00 0.00 108,376,000.00

0.00 0.00 1,033,624,000.00 0.00 1,033,624,000.00

0.00 0.00 148,616,000.00 0.00 148,616,000.00

0.00 0.00 885,008,000.00 0.00 885,008,000.00

0.00 1,575,000,000.00 4,725,000,000.00 4,200,000,000.00 10,500,000,000.00

0.00 1,575,000,000.00 4,725,000,000.00 4,200,000,000.00 10,500,000,000.00

Hal
am
LASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH an 3

TRIWULAN

I II III IV
JUMLAH
6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

33,600,000.00 695,670,000.00 45,575,271.00 30,610,000.00 805,455,271.00

33,600,000.00 695,670,000.00 45,575,271.00 30,610,000.00 805,455,271.00

93,850,000.00 188,225,000.00 107,860,000.00 50,065,000.00 440,000,000.00

18,000,000.00 54,375,000.00 24,917,400.00 2,707,600.00 100,000,000.00

75,850,000.00 133,850,000.00 82,942,600.00 47,357,400.00 340,000,000.00

34,525,000.00 66,453,500.00 75,400,000.00 19,747,500.00 196,126,000.00

11,550,000.00 26,900,000.00 14,200,000.00 8,700,000.00 61,350,000.00

7,225,000.00 11,200,000.00 11,700,000.00 6,978,500.00 37,103,500.00


15,750,000.00 28,353,500.00 49,500,000.00 4,069,000.00 97,672,500.00
203,630,500.00 66,000,000.00 179,615,400.00 18,312,000.00 467,557,900.00

39,375,000.00 15,100,000.00 35,525,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00

37,067,000.00 2,700,000.00 37,500,000.00 3,012,000.00 80,279,000.00

55,188,500.00 5,200,000.00 39,611,500.00 0.00 100,000,000.00

29,500,000.00 42,500,000.00 23,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00


42,500,000.00 500,000.00 43,978,900.00 300,000.00 87,278,900.00

69,505,500.00 115,200,000.00 124,929,500.00 70,644,009.00 380,279,009.00

19,320,000.00 29,175,000.00 29,954,500.00 21,550,500.00 100,000,000.00

11,300,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 17,979,009.00 80,279,009.00

14,185,500.00 35,400,000.00 32,975,000.00 17,439,500.00 100,000,000.00

24,700,000.00 25,125,000.00 36,500,000.00 13,675,000.00 100,000,000.00

73,547,500.00 16,800,000.00 60,132,200.00 5,663,032.00 156,142,732.00

5,750,000.00 16,500,000.00 5,500,000.00 5,663,032.00 33,413,032.00

67,797,500.00 300,000.00 54,632,200.00 0.00 122,729,700.00

Hal
am
an 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG ME

KODE PROGRAM & KEGIATAN


LOKASI TARGET Sumber
KEGIATAN KINERJA Dana
URAIAN
1 2 3 4 5

JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN

1 Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si 19651001 199003 1 022 Wakil Ketua TAPD

2 Ni Nyoman Yuli Suryani, ST , MT 19670711 199703 2 003 Anggota TAPD

3 Drs. Syamsuddar, M.Ak 19651112 199803 1 005 Anggota TAPD

4 Syarif Lutfim, SE, M.Si 19620820 199603 1 004 Anggota TAPD

5 Moh. Ikhwan, SH, MM 19661231 199303 1 166 Anggota TAPD

Formulir DPA SKPD 2.2


LASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN

I II III IV
JUMLAH
6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

### ### ### ### ###

Mataram, 3 Januari 2017 Mengesahkan,


Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. H. Supran, MM.
NIP. 19591231 199003 1 077

GARAN PEMERINTAH DAERAH

ABATAN TANDA TANGAN

Halaman 5