N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET

o AH M pada Pada
UKP Admi
n
 SOP & Kerangka Acuan
- Program Promkes √
- Program kesling √
- Program Gizi
- Program Kia
- Program UKS
- Program TB
- Program lansia
- Program Perkesmas
BAB 4
4. Analisis UKM
1
4. Menentukan Jenis2 UKM
1.
1
- SK Kapus tentang Identifikasi
Kebutuhan/ sasaran UKM
-SOP Identifikasi Kebutuhan /
sasaran UKM
-Kerangka Acuan Identifikasi
Kebutuhan
-Inttrumen Identifikasi
kebutuhna
-Catatan hasil analisis &
identifikasi kebutuhan
Rencana kegiatan UKM
-Sop kordinasi & komunikasi
linprog & linsek
-Rencana Kegiatan UKM yg
ditetapkan oleh Kapus
-Pedoman UKM dari KEMENKES √
UKM (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
4. Umpan Balik Program / Diskusi Dng
1. Masyarakat
2
-Kerangka acuan Umpan balik dlm pelaksanaan
kegiatan UKM
-Dokumen hasil identifikasi umpan balik
-Dokumen tindak lanjut terhdap hasil identifikasi
-SOP pembahasan umpan balik
-Dokumentasi pelaksanaan pembahasan
-Dokumen Tindak lanjut pembahasa
-Dokumen Bukti perbaikan rencana pelaksanaan
kegiatan UKM
-Dokumen Bukti tindak lanjut & evaluasi
Perbaikan
4. Mengidentifikasi & menanggapi peluang Inovatif
1.
3
-hasil identifikasi masalah , perubahan regulasi
-hasil identifikasi peluang2 perbaikan inovatif
-Bukti pembahasan melalui forum2 kumunikasi
dng masyarakat/ sasaran UKM
-Bukti pelaksanaan evaluasi (dokumentasi)

4. Akses masyarakat & sasaran kegiatan
2. trhadap kegiatan UKM
4. Kebutuhan & harapan terhadap sasaran UKM
2.
1
-Jadwal kegiatan (Rencana kegiatan UKM)
-Data kepegawaian Pelaksanaan Ukm PKM
-Bukti pelaksanaan sosialisasi UKM √
-Bukti pelaksanaa kegiatan UKM
-Bukti evaluasi & tindak lanjut
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
4. Akses informasi sasaran program UKM
2.
2
-sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan
penyampain) > UKM
-sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan
penyampain) > LINPROG
-sop penyampaian informasi (bukti pelaksanaan
penyampain) > LINSEK
-Sop Evaluasi Penyampaian Informasi
-Instrumen Evaluasi
-Bukti pelaksanaan Evaluasi , hasil Evaluasi
-Rencana Tindak lanjut & Tindak lanjut Evaluasi
4. Akses Informasi
2.
3
-jadwal kegiatan UKM
-Rencana kegiatan UKM
-Hasil evaluasi tentang metode & teknologi dlm
pelaksanan UKM
-Jadwal sosialiasasi,daftar hadir, notulen &
kmunikasi kegiatan UKM dng masy
-hasil evaluai terhdap akses
-bukti tindak lanjut
-Sop pengaturan jadwal perubahan waktu &
tempat plaksanaan kgiatan , dkumen
perubahan jadwal (jika trjdi perubahan)
4. Penjadwalan kgiatan UKM (ssuai kesepakatan)
2.
4
-SOP untk menyepakati bersama tntang cara &
wktu pelaksanaan UKM
- SOP untk menyepakati bersama tntang cara &
wktu pelaksanaan LINPROG & LINSEK
-Sop monitoring & hasil √
-Sop Evaluasi & hasil Evaluasi
-Bukti tindak lanjut evaluasi
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
5. PJ Ukm memfasilitasi pemberdayaan
1. masyarakat
6
-Sk kapus tntang kewajiban UKM & pelaksannan
untk memfasilitasi peran serta masyarakat
-Rencana , kerangka acuan , Sop pemberdayaan
Masyarakat
-Sop pelaksanaan SMD ,dokumntasi pelaksaan
& hasil SMD
-SOP komunikasi dng masyarakat & sasaran
UKM
-Bukti perencanaan & pelaksanaan UKM pkm yg
bersumber dr swadaya masya
5. PERENCANAAN KEGIATAN UKM
2
5. Rencan kgiatan UKM yg terintegrasi
2.
1
-RUK puskesmas dngn kejelasan tisp2 UKM
-RPK puskesmas dengan kejelasan tiap2 UKM
-RUK & RPK
-Kerangka acuan tiap2 UKM
-Jadwal kegiatan tiap2 UKM
5. Perencanaan UK disusun berdasarkan
2. kebutuhan
2
-sop hasil kajian kebutuhan masyarakat
-sop hasil kajian sasaran
-hasil analisis
-RPK puskesmas
-jadwal kegiatan , apakah sesuai dengan usulan
masya/sasaran
5. Perencanaan kegiatan yg sdng dilaksanakan /
2. direvisi
3
-hasil monitoring
-Sop monitoring ,jadwal pelaksanan monitoring
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
5. Pengorganiasasian UKM
3
5.. Uraian Tugas PJ UKM
3.1
-Dokumen uraian tugas PJ yg ditetapkan oleh
kapus
-Dokumen uraian tugas Pelaksana yg
ditetapkan oleh kapus
-Isi dokumen uraian tugas
-Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
-Bukti pendistribusian uraian tugas
-Bukti pelaksanaan sosialiasasi uraian tugas
pada linsek
5. Uraiaan tugas dikaji ulang secara reguler
3.
2
-SK kapus tentang kajian ulang uraian tugas
-Sop kajian ulang uraian tugas
-Bukti pelaksanaan kajian ulang & hasil tinjauan
ulang
-Uraian tugas yg direvisi
-ketetapan hasil revisi uraian tugas
5. Komunikasi dan organisasi
4
5. PJ UKM membina Komunikasi dng Linprog
4. & LInsek
1
-Hasil identifikasi pihak terkait dan peran
masing2
-Uraian peran linprog tiap2 program UKM
- Uraian peran linsek tiap2 program UKM
-kerangka acuan program memuat peran
linprog & linsek
-Bukti pelaksanaan pertemuan Linprog & Linsek
5.4 Komunikasi & koordinasi dalam pengelolaan
.2 UKM
-SK kapus & SOP pengelolaan UKM
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
-Bukti pelaksanaan komunikasi lintas prog &
Linsek
-Bukti pelaksanaan koordinasi
-Hsil evaluasi, rencana tindak lanjut & tindak
lanjut trhadap pelaksana koordinasi LINSEK &
LINPROG
5. KEBIJAKAN & PROSEDUR PENGELOLAAN
5
5. Peraturan , kebijakan,kerangka acuan,prosedur
5. pengelolan UKM
1
-SK kapus & sop pengelolaan pelaksanaan UKM
-Panduan pengendalian dokumen kebijakan &
SOP
-Sop pengendalian dokumen eksternal &
pelaksanaan pengendalian
-Sop & bukti penyimpanan & pengendalian arsip
perencanaan & penyelenggara UKM
5. Kebijakan Kapus & prosedur evaluasi kepatuhan
5. terhadap aturan
2
-SK kapus tentang monitoring,pengelolan &
pelaksanaan UKM
-sop monitoring, jadwal & pelaksanaan
monitoring
-hasil monitoring
-hasil evaluasi kebijakan & prosedur monitoring
5. Kebijakan kapus
5.
3
-SK evaluasi kerja
-SOP evaluasi kinerja
-hasil evaluasi kinerja
-hasil evaluasi terhadap kebijakan & prosedur
evaluasi UKM
5. Akuntabilitas & pelaksanaan UKM
6
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
5. PJ UKM menunjukan akuntabilitas &
6. melaksanakan UKM puskesmas
2
-Sop pengarahan kepd pelasana
-Bukti pelaksana kajian
-Bukti pelaksana tindak lanjut
-dokumntasi hasil kajian & pelaksana tindak
lanjut
-Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
5. Kapus & PJ UKM melakukan pertemuan &
6. penilain secara periodik
3
-Hasil penilaian kinerja
-Kerangka acuan , SOP pertemuan penilaian
Kinerja , Bukti pelaksanaan pertemuan
-Bukti tindak lanjut, laporan kedinkes kab/kota
5. HAK & KEWAJIBAN SASARAN
7
5. -SK Hak & kewajiban sasaran
7.
1
-SOP sosialisasi hak & kewajiban sasaran
5. -SK aturan , tatanilai, budaya dlm pelaksanaan
7. UKM
2
-Bukti tindak lanjut

BAB VI SASARAN KINERJAn& MDGS
6.1 Perbaikan tatanilai masing2 UKM PKM konsisten
dng tatanilai,visimisi & tjuan
6.1 Kapus, PJ UKM & pelaksana UKM bertanggung
.1 jawab dlm membudauakan perbaikan UKM
-Komitmen bersama untuk meningkatan kinerja
( dokumentasi)
-SK kapus tentang peningkatan kinerja
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
-Sk kapus tentang tata nilai dlm pengolahan &
pelaksanaa kegiatan
-Rencana perbaikan kinerja & tindak lanjut
-Bukti2 Inovasi dlm penyelenggara UKM
berdasarkan masukan pelaksana,linsek,linprog
6.1 PJ UKM melaksanaka perbaikan secara
.2 berkesianambungan
-Bukti pertemuan pembahasan kinerja & upaya
perbaikan
-Indikator penilaian kerja
-Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja
secara berkesinambungan
-rencana perbaikan kerja berdasarkan
monitoring
-bukti pelaksanaan perbaikan kinerja
6.1 PJ UKM & pelaksana bertanggung jawab
.3 menunjukan peran serta
-Bukti pelaksanaan prtemuan monitoring &
evaluasi kinerja melibatkan linprog & linsek
-bukti2 saran inovatif dari linprog & Linsek
-Bukti keterlibatandlm penyususnan rencana
perbaikan kinerja
-bukti2 keterlibatan dlm pelaksanan perbaikan
kinerja
6.1 Upaya memberdayakan sasaran untuk berperan
.4 aktif dlm mmperbaiki kiner
-panduan & instrument survey, bukti
pelaksanaan survey utk msukan dr sasaran
-bukti pelaksaanaan pertemuan dengan
sasaran
-bukti keterlibatan dlm pelaksanaan perbaikan
kerja
6.1 Kegiatan perbaikan kinerja masing2 UKM
.5 didokumentasikan
-SK kapus, sop pendokumntasikan kgiatan
perbaikan kinerja
-Dokumntasi kegiatan perbaikan kinerja
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
-Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja
kelinprog & linsek
6.1 PKM melakukan kaji banding dng PKM lain
.6
-rencana uji banding pelaksana UKM pkm
-Instrumen kaji banding
-Laporan pelaksana kaji banding
-Rencana perbaikan pelaksanaan program
berdasarkan hasil uji banding
-Laporan pelaksanan perbaikan
-Hasil evaluasi kegiatan kaji banding
-hasil evaluais perbaikan kinerja kelinprog &
linsek
6.1 PKM melaksanakan Upaya KIA sesuai kebijakan
.7 DInkes
-rencana kegiatan Upaya Kia sesuai dnegan
kebijakan dr dinkes
-indikator kinerja Upaya KIA & pencapaiannya
-Kerangka acuan pelaksanaan upaya KIA
-Hasil evaluasi & tindak lanjut pelaksanaan
upaya KIA
6.1 Program Poned
.8
-rencana pelaksanaan PONED d PKM (pedoman
poned , SK KADIS Kab tentang penunjukan
sebagai puskesmas PONED
-SK , SOP pelaksanaan PONED
-Ada tim PONED dng Uraian tugas , Bukti
pelaksanaan prog PONED
-Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi
tim PONED, perencanaan & pelaksanaan
peningkatan Kompetensi tim PONED & evaluasi
-SOP rujukan data , Rujukan kedalam & keluar
,kefasilitas rujukan yg mampu
- SOP penanganan rujukan kerumahsakit
PONED
-Data rujukan kerumah sakit PONED
N DOKUMEN SUD BELU Ada Ada KET
o AH M pad Pada
a Admi
UKP n
6. Penangglangan HIV/AIDS sesuai dnegan
1. pedoman pelayanan dasar
9
-Perencanaan Program penanggulangan
HIV/aids d PKM
-Pedoman penyususnan program
penanggulangan HIV/adis pkm
-Sk kapus tentang pembentukan tim
penanggulangan HIV/aids
-SOP pelaksanaan Program penanggulangan
-Tim penanggulangan HIV/aids dng uraian tugas
yg jelas
-Program kerja TIM , Laporan kegiatan TIM
-Hasil evaluasi & tindak lanjut pelaksanaan
program
6. Penanggulangan TB sesuai strategi DOTS
1.
10
-SK ketentuan penerapan DOTS d PKM
-Pedoman pelaksanaan DOTS d PKM
-Bukti pelaksanaan DOTS dpkm : rekam medis
TB, laporan kegiatan
-SOP penangnganan TB dng strategi DOTS
-Laporan pelaksanaan startegi DOTS
-Hasil evaluasi pelaksanaan penanganan TB
dng strategi DOTS
-Tindak lnjut terhdap evaluasi