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Código: SIG-F-008

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Rev.: 00

Fecha: 07/09/15

Fecha: 28 y 29 de enero de 2016

EQUIPO AUDITOR:

Auditor Líder: Yamileé Cáceres

Observadores: David Aliaga
Lugar: Oficinas, Almacén, Hospedaje, Comedor y Campo en Chiclayo Oeste.

OBJETIVO:

El objetivo de la presente auditoría es determinar el grado de cumplimiento del Sistema
Integrado de Gestión implementado, respecto a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.

ALCANCE:
“Pintado de estructuras de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas y
mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas”.
Actividades desarrolladas en nuestra oficina ubicada en el Distrito de Lima y Proyectos.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
De acuerdo a la metodología utilizada para el desarrollo de la auditoría, el muestreo ha cubierto
todas los procesos de la organización; sin embargo, las No Conformidades y Observaciones
consignadas en el presente informe no constituyen las únicos hallazgos con relación al
cumplimiento de las Normas OHSAS 18001:2007 Procedimientos Internos, Requisitos de los
Clientes y Normatividad Aplicable; por lo tanto se deberá entender que es probable que no
todas las desviaciones al Sistema de Gestión fueron evidenciadas.

DEFINICIONES:

 No Conformidad (NC): Incumplimiento con los requisitos especificados.
 Observación (OBS): Todo hallazgo que puede derivar una no conformidad.
 Oportunidad de Mejora (OM): Hallazgo o idea que no afecta el sistema y que sugiere o se propone con
el fin mejorar el proceso.
A continuación la calificación de los Hallazgos por Procesos:

incendio para verificar el uso y manejo de los equipos de emergencia (4.7.7. (4.3. OBS: Se observó que los equipos de emergencia recién estaban siendo instalados: . Al momento de ingresar a la auditoría tanto el Asistente SIG como la auditora no contaban con los lentes protectores previstos para el ingreso (4.7. OHSAS 18001:2007) NC: No se encontraron equipos de emergencia como: . Incendio) (4. NC: No se encontró evidencia de haber realizado simulacros de emergencia (Primeros.7. (4.4.7. Sismo. OHSAS 18001:2007) OM: Convendría ver la forma de proteger los alimentos preparados que se dejan sobre la mesa.Manejo de toner en cuanto a polvo.6. Incendio) (4. el otro estaba en el piso. .de tablero eléctrico. OHSAS 18001:2007).4. Incendio) (4.Extintores . (4. OHSAS 18001:2007) NC: No se encontró evidencia de haber realizado simulacros de emergencia (Primeros.salida . OHSAS 18001:2007) OM: Convendría hacer simulacros ante robos. OHSAS 18001:2007) OBS: No se encontró anclado el mueble de archivadores. lo que se mostró al auditor es un plano de arquitectura del local.4.6 OHSAS 18001:2007) NC: No se encontró evidencia de haber realizado simulacros de emergencia (Primeros.4.Luces de emergencia en las escaleras.7.Extintores Según lo previsto en el IPERC (4.7.4. auxilios. OHSAS 18001:2007) OM: Convendría darle mantenimiento de pintado a la campana extractora. OHSAS 18001:2007) NC: No cuenta con señalizaciones de: . (4. choque. ALMACÉN Y HOSPEDAJE OBS: Se encontró habitaciones muy pequeñas y poco ventilada. auxilios.7. OBS: Se evidenció que la luz de emergencia no funcionaba. (4.4. OHSAS 18001:2007) OM: Considerar en los simulacros a la familia que vive en el hospedaje.4. Sismo. .6 OHSAS 18001:2007) VEHICULOS: Camioneta Hilux y Combi OBS: No se encontró evidencia de inspección en las cartelas de los extintores.Sensores de humo.4.4.4.6 OHSAS 18001:2007) OBS: No se encontró señalización de desniveles en la entrada de la oficina y entrada a los servicios higiénicos.6. Sólo cuenta con una luz de emergencia para todo el comedor. uso de mascarillas y guantes. solo uno estaba anclado en el lugar señalizado.1. el botiquín de primeros auxilios de la camioneta no se encuentra identificado como tal (es una caja de herramientas) (4. CAMPO OBS: No se encontró un control de ingreso y EPPs para visitas a la subestación. son dos extintores.4.OFICINAS OBS: (4. (4. Sismo. OHSAS 18001:2007) a) En la matriz IPER no se encontraron expresados los controles para la actividad de: . OHSAS 18001:2007) NC: Se evidenció un plano de evacuación que no es el adecuado ya que no presenta las zonas y vías de evacuación.4.7. la linterna no tenía pila.de pozo a tierra. (4. sin señalización de salida.4. auxilios. (4. OHSAS 18001:2007) .4.4.7. OHSAS 18001:2007) COMEDOR: OBS: No se encontró evidencia de inspección en las cartelas de los extintores.

Se han identificado 6 NC. Se ha podido observar un avance significativo en la implementación. YAMILEE CACERES ------------------------------------- Auditor Líder . Se recomienda ejecutar los simulacros de emergencia. hay que tener en cuenta que el proyecto inicio el 20 de enero. 4 OM .CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: . 9 OBS. El personal está identificado con los sistemas de gestión. .