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2017

PTV CrossFit & Pdel


[SUBTTULO DEL DOCUMENTO]
ERNESTO
ALEJANDRA URREA
MARIANNE
INGRID
JESSICA GARCIA BETANCUR
TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 3


ANLISIS DEL ENTORNO ............................................................................................................... 4
I. ANLISIS PEST ............................................................................................................................... 4
1. Poltico-legal ........................................................................................................................... 4
2. Socio Cultural .......................................................................................................................... 5
3. Entorno econmico................................................................................................................. 7
4. Entorno tecnolgico ............................................................................................................... 9
5. Clima ..................................................................................................................................... 10
II. ANLISIS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER ................................................................................... 10
a. Barreras de entrada ............................................................................................................. 10
b. Poder de los proveedores ..................................................................................................... 11
c. Productos sustitutos ............................................................................................................. 12
d. Poder de negociacin de los clientes ................................................................................... 12
e. Competidores........................................................................................................................ 12

ANLISIS DE LA EMPRESA........................................................................................................... 15
III. DESCRIPCIN PROYECTO............................................................................................................. 15
a. Misin ................................................................................................................................... 17
b. Visin .................................................................................................................................... 17
c. Valores .................................................................................................................................. 17
d. Mercado Objetivo - Perfil ..................................................................................................... 18
e. Productos .............................................................................................................................. 19
IV. DESCRIPCIN PROCESOS ............................................................................................................ 22
1. Procesos secundarios ........................................................................................................... 22
a. Direccin de la empresa ....................................................................................................... 22
b. Gestin de recursos humanos .............................................................................................. 23
c. Abastecimiento..................................................................................................................... 24
2. Procesos secundarios ........................................................................................................... 25
a. Atencin al cliente: ............................................................................................................... 25
b. Marketing y ventas: ............................................................................................................. 26
c. Mantenimiento y mejora de las instalaciones: ................................................................... 27
V. ANLISIS DAFO............................................................................................................................ 28

1
VI. PLANTEAMIENTO ESTRATGICO: .................................................................................................. 29
A. Modelo Canvas: .................................................................................................................... 29
B. Objetivos Largo Plazo ........................................................................................................... 30
C. Objetivos Corto Plazo ........................................................................................................... 31
D. Mapa Estratgico ................................................................................................................. 37
E. Cuadro de mando ................................................................................................................. 38
F. Polticas Empresariales ........................................................................................................ 39
VII. ANLISIS FINANCIERO ................................................................................................................ 44
1. Matriz Cartera .......................................................................................................................... 44
2. Escandallo de costes variables ................................................................................................. 45
4. Calculo de punto de equilibrio ................................................................................................. 47
5. Estimacin de objetivo de venta .............................................................................................. 47
6. Presupuesto inversin inicial ................................................................................................... 49
7. Capital inicial ............................................................................................................................ 50

VIII. PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS.......................................................................... 51


ESTADO DE RESULTADOS ................................................................................................................ 51
BALANCE DE SITUACIN ................................................................................................................. 54
ANLISIS PATRIMONIAL.................................................................................................................. 57
ANLISIS FINANCIERO .................................................................................................................... 59
RBOL DE RENTABILIDAD DUPONT .................................................................................................. 61
ANLISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................................................. 61
ANLISIS INVERSIN ...................................................................................................................... 63
IX. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 64
X. BIBLIOGRAFA..................................................................................................................... 65
o Anexos .................................................................................................................................. 66
o Gastos Principales ................................................................................................................ 66

2
Resumen Ejecutivo

Actualmente el Pdel se encuentra en una etapa de alto crecimiento en la categora de deportes


a nivel mundial, especialmente en Espaa. Este aumento est siendo respaldado por la fuerza
que est tomando una macro tendencia que promueve una vida sana y saludable, acompaada
por hbitos deportivos y la constante bsqueda del bienestar en diferentes estilos de vida.

Segn datos de la federacin Espaola existe una alta tendencia de crecimiento en las
principales comunidades autnomas como Galicia, Pas Vasco, Valencia, y Baleares.
Destacando por el nmero de participantes Andaluca y Catalua. Tambin es importante tener
en cuenta que entre torneos oficiales de la federacin, ligas, club de aficionados, entre otros; se
celebran aproximadamente 50 torneos principales a nivel nacional.

Una vez analizados los resultados de las diferentes investigaciones que se realizaron para
validar este proyecto, (PEST, anlisis del entorno externo e interno, fuerzas competitivas de
Porter y viabilidad financiera); se evidencia un crecimiento importante y relevante en esta
categora deportiva, respaldando positivamente la factibilidad del proyecto. Que consiste en la
creacin de instalaciones deportivas centradas principalmente en pdel, y con servicios
complementarios de CrossFit y fisioterapeuta.

El anlisis del consumidor, demuestra que son clientes que dan un alto valor a la atencin al
cliente, la personalizacin y la diferenciacin de las estrategias ofrecidas por los diferentes
clubs. Por esto que como estrategia de penetracin en ste mercado altamente competitivo por
su popularidad, se plantea una serie de objetivos y acciones enfocadas a la calidad y el diseo
de los servicios y productos ofrecidos; as como tambin en el desarrollo de una excelente
experiencia de marca que genere valor y fidelizacin para los diferentes segmentos objetivos.

El principal factor de diferenciacin es la ubicacin de las instalaciones, pues se encuentran en


un punto estratgico de la ciudad de Pontevedra, que tiene fcil acceso peatonal y en vehculo.
Para complementar la experiencia se ofrecern servicios complementarios como son, las clases
de CrossFit y atencin por parte de un fisioterapeuta en las instalaciones.

La puesta en marcha de este proyecto necesita una inversin de 166.275,85. La proyeccin de


ventas estimadas para el primer ao de ejercicio se establece en 135.000,00, mayor al punto
de equilibrio para cubrir los gastos generados que es de 134.967,06. El margen de contribucin
del proyecto se encuentra en un 82%, para el primer ao la proporcin de gastos fijos es del
70%, resultando en un 12% de EBITDA. Adems, se realizan proyecciones para cinco aos a
travs de las cuales se estima que la inversin se recuperar en cuatro aos.

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Anlisis del entorno

I. Anlisis PEST

1. Poltico-legal
En este sentido, es importante destacar la importancia que siempre ha tenido
el deporte en Espaa y, como desde el Gobierno, se busca fomentar su
prctica y desarrollo. Por ello, se han establecido diferentes normas y leyes
tanto a nivel nacional como por CCAA para su regulacin y que se deben
tener en cuenta, ya que afectar directamente a la actividad de la empresa.

A nivel nacional y dado que el proyecto es una Sociedad Annima Deportiva,


se ver regulada por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. En este
caso, y como en cualquier otra Sociedad Annima, se seguirn las mismas
pautas que las establecidas para el resto de empresas en su creacin. As
mismo, se pagarn los impuestos correspondientes y establecidos para las
empresas, es decir, el Impuesto de Sociedades, IVA, entre otros.

Por otro lado, en el mbito mercantil se debe seguir el Plan General contable
y presentar las cuentas anuales en sus respectivos perodos. Finalmente, y
en cuanto a normas laborales ser de aplicacin el Estatuto de los
trabajadores, contando con personal cualificado y que est inscrito en la
Seguridad Social.

A nivel de Comunidad Autnoma se encuetra con la Ley 8/1997 de 20 de


agosto, de accesibilidad y eliminacin de barreras o la Ley 1/1995 de 2 de
enero de Proteccin Ambiental de Galicia. La Unin Europea tambin regula
la actividad deportiva de los estados miembros mediante diversas leyes para
la construccin, equipamiento e iluminacin de las instalaciones deportivas.

Cualquier otra ley bien relacionada con Sociedades Annimas y empresas


dedicadas a actividades deportivas, as como cualquier modificacin en las
leyes ya existentes tendr repercusin sobre esta empresa.

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2. Socio Cultural
Cambios sociales
Sin duda alguna Espaa est ante un inminente cambio demogrfico de alto
impacto, esto se debe a tres grandes fuentes dadas por el envejecimiento
progresivo de la sociedad (el porcentaje de poblacin mayor de 64 aos
respecto de los menores de 15, se ha disparado: del 47% al 112%.), una
mayor conciencia ambiental y de salud, y finalmente la irrupcin de la
digitalizacin en los canales de distribucin. Gracias a esto se ha creado un
nuevo consumidor al que llaman El consumidor total, denominado as por
Nielsen en su Informe 360 de tendencias de consumo.

Los jvenes espaoles, 30 aos despus, son mucho ms cosmopolitas,


hablan ms idiomas y han estado expuestos a otras culturas. Que han
migrado a la sociedad de lo analgico a lo digital (La tecnologa ha supuesto
una revolucin en las tres dcadas de Espaa en la UE).

Pirmide Poblacin
El crecimiento de la pirmide
poblacional de Espaa muestra
claramente un aumento en la
poblacin en el rango de edad entre 35
a 49 aos. El crecimiento de este
segmento es ms marcado en
hombres, que en mujeres.

El deporte, fenmeno socio cultural


A lo largo del tiempo el deporte ha ido transformndose, en respuesta a la
evolucin de la sociedad, un estatus social de mximo nivel; y, en
consecuencia, como todo lo que la sociedad valora, el deporte va siendo
asumido por las generaciones de adultos como algo susceptible de ser
transmitido y fomentado entre sus descendientes.

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El deporte en la actualidad se muestra como una realidad difcil de precisar,
constantemente aparecen nuevas prcticas, disciplinas y orientaciones
deportivas. La inversin por parte del estado en el desarrollo de placas
deportivas abiertas a la ciudadana ha promovido un incremento significativo
en la prctica deportiva.

Crecimiento del pdel


El crecimiento del Pdel en las ltimas dos dcadas en Espaa se ha
producido a un ritmo vertiginoso, convirtindose en uno de los deportes ms
practicados hoy en da. Este crecimiento se ha producido tanto a nivel de
jugadores, los cuales se han multiplicado por ms de 10 en la ltima dcada
como en la existencia de ms clubes y pistas de Pdel.

Las razones para este acelerado crecimiento pueden deberse principalmente


a la facilidad de jugar a este deporte, la asequibilidad en cuanto al precio, la
posibilidad de interactuar con otras personas y, adems, es un deporte no
demasiado exigente fsicamente.

En la actualidad, es posible practicar este deporte en cualquier ciudad


espaola, ya que existen clubes y pistas de Pdel repartidas en todas las
ciudades. Por ciudades, Madrid es lder, seguida de Sevilla, Valencia,
Barcelona, La Corua y Bilbao.

En un reciente estudio realizado por Pdel World Press en el ao 2015, se


lleg a la conclusin de que 4 millones de personas durante este ao haban
jugado alguna vez al Pdel, contando adultos y nios. En porcentaje,
representara un 9% de la poblacin espaola total y, si se cuenta la
poblacin espaola que ha jugado a pdel de entre todos los que practican
algn deporte durante el ao pasado, ese porcentaje se incrementa hasta el
16,8%.

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En cuanto a los jugadores, se establecen en 3 millones las personas que
jugaron de manera ocasional al Pdel durante este ao y en 1, 7 millones las
personas que lo hicieron de manera habitual, al menos una vez por semana.
En lo referente al perfil de jugador por sexo, el 70% corresponde a los
hombres mientras que el 30% lo representan las mujeres.

Tambin es destacable el aumento de nmero de licencias, es decir,


personas que deciden federarse para competir de manera oficial. En el ao
2015 el nmero de licencias superaba los 56.000 federados, produciendo un
crecimiento de un 4% en el ao 2016 rozando las 60.000 licencias. Teniendo
en cuenta la distribucin de licencias por sexo, en 2016 un 35% de las
mismas han sido de mujeres mientras que un 65% de hombres.

Por otro lado, si se compara con otros deportes donde se compite en equipo
o individualmente, el Pdel sera el segundo deporte ms practicado como se
puede observar en el siguiente ranking:

1. Ftbol 11 y Ftbol 7: 12% de la poblacin.


2. Pdel: 9%.
3. Ftbol Sala: 7,6%.
4. Tenis: 7,5%.
5. Baloncesto 6,3%.

Finalmente, y segn diversos estudios, se prev que este crecimiento del


Pdel seguir producindose en los aos siguientes, aunque quizs no a un
ritmo tan acelerado.

3. Entorno econmico
Evolucin del PIB
La economa espaola ha ido en crecimiento desde el ao 2013, cuando tuvo
por ltima vez una disminucin del PIB. El FMI prev para el ao 2017 tener
un aumento del PIB de 2,3% y 2,1% para el ao 2018.

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Cifras de consumo
En Espaa para el 2017 se espera un aumento del consumo privado de hasta
un 2,3%, que tambin representar una disminucin de la tasa de ahorro
hasta 7,2%. En el ao 2014 segn el Anuario de Estadsticas Deportivas
2016, se present un gasto en deportes por hogar 230,01 y por persona de
91,6, del cual el 74,9% es en servicios recreativos y deportivos. En hogares
con ingresos mensuales de 3.000 euros o superiores, el gasto por persona es
de 178,9, en promedio.

Comercio internacional
En trminos de aportacin al PIB se prev que el comercio exterior
representar un 0,3% del crecimiento del PIB. A pesar del crecimiento
marcado que se tiene en la importacin de productos en Espaa se espera
un 1,6% de supervit en la balanza comercial.

Ratios de paro
Para el 2017 se espera un aumento del empleo del 2% alcanzando una
recuperacin del empleo de 41,1% de los empleos perdidos durante la crisis
econmica del 2008-2013. La media anual en la tasa de paro se reducir a
alrededor 17,8%.

Tipos de inters
Se espera que el BCE contine con polticas expansivas, manteniendo una
tasa de inters de 0%. Para diciembre 2017 se espera que el EURIBOR est
en -0,15% y el Bono a 10 aos alemn tenga una tasa de retorno de 0,60%
un aumento desde el 0,20% actual.

Tipos de cambio
En cuanto al tipo de cambio se espera que para el 2017 el dlar y el euro
alcancen paridad esto causado por la especulacin del crecimiento de la
economa americana con la presidencia de Donald Trump y la inestabilidad
en Europa causada por las elecciones de Francia y Alemania.

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4. Entorno tecnolgico
Implementacin de I+D+i
Hoy por hoy la investigacin, desarrollo e innovacin son parte fundamental
para cualquier empresa, la tecnologa va avanzando constantemente y las
empresas van de la mano actualizndose y la inversin que hacen en I+D+i
no es slo constante, sino fuerte y con mucha potencia. Para el negocio del
complejo de Pdel, el I+D+i puede ser aprovechado desde diferentes
perspectivas como por ejemplo desde instalaciones propias como en diseos
ms personalizados y especializados para dar mayor comodidad a los
usuarios. Hasta la tendencia ms innovadora que tienen algunas empresas,
que instalan pistas mviles de pdel.

Pgina web
El diseo de una pgina web es uno de los factores tecnolgicos que ms
beneficios puede darle a la empresa ya que es fundamental para el xito
debido al masivo uso de redes sociales e internet. Hoy en da contar con un
sitio web, no es suficiente para lograr una adecuada presencia online por lo
que se tendra que ir actualizando conjuntamente con los avances
tecnolgicos, junto con esto de las redes sociales.

Big data
Por otro lado, est el uso de Big data, uno de los conceptos que ha
revolucionado al mundo digital, con el manejo de datos a gran escala, las
empresas hoy por hoy han puesto la mirada en esta nueva materia prima,
pues su anlisis se ha convertido en una oportunidad, para ensanchar su
negocio, ya que todo lo que viene acompaado de Big data. Este traer
grandes beneficios que permiten ofrecer servicios personalizados.

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5. Clima
El climograma de Galicia
muestra mayor precipitacin
entre Mayo y Noviembre,
siendo el mes de Agosto el mes
con mayor cantidad de lluvia
con 163mm. La precipitacin
anual total de Galicia es de
1126 mm. El mes con menor
precipitacin es Enero.

II. Anlisis fuerzas competitivas de Porter

a. Barreras de entrada

Desconocimiento del sector, pues existen grupos empresariales que


tienen una trayectoria mayor de funcionamiento en el Mercado
deportivo. La competencia tiene una mayor experiencia en la curva de
aprendizaje, conociendo las horas y meses con mayor trfico de
personas, las acciones planteadas para momentos de bajo consumo y
finalmente un mayor conocimiento del perfil del jugador.

Desarrollar una propuesta de valor diferenciadora frente a lo ya


existente en el mercado, pues actualmente existe una oferta
posicionada por parte de los consumidores. Y con esto una fidelizacin
y recuerdo de marca, establecida en la mente de las personas que
practican este deporte.

La inversin de capital, puesto que la construccin de esta instalacin


deportiva demanda unos recursos financieros significativos para poder
ofrecer al consumidor una propuesta de espacio atractivo y competitivo
frente al mercado.

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Costos competitivos, puesto que la propuesta debe entrar a competir
con una ventaja competitiva ms atractiva que las dems ofertas del
sector que ya estn instaladas y con una trayectoria importante de
marca.

b. Poder de los proveedores

Para el proyecto se tendrn en cuenta los proveedores de construccin de


instalaciones deportivas, los proveedores de mobiliario y los de equipo
deportivo.

Tamao y concentracin de los proveedores:


Los proveedores con los que se trabajarn son proveedores de gran
tamao, con capacidad de respuesta a proyectos de gran magnitud.
Estos proveedores no estn concentrados, y se negocian trminos de
pago con cada uno por separado.

Importancia de la materia prima para la calidad del producto:


La materia prima tiene una alta importancia en el producto que se
ofrecer, porque ser un punto diferenciador con respecto a otras
ofertas de instalaciones deportivas.

Grado de importancia como cliente:


El grado de importancia como cliente que se tiene es bajo, porque solo
es una instalacin deportiva contra cadenas de instalaciones o clientes
con complejos ms grandes y negocios con trayectoria.

Existencia de sustitutivos:
Por la parte de la construccin la alternativa es la contratacin por
separado de los diferentes elementos de una pista de pdel, lo que
implica que si puede sustituirse los servicios de constructores
especializados. En cuanto al mobiliario y equipo deportivo por ser
productos especializados es ms difcil encontrar productos
sustitutivos.

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Costes de cambio:
El coste de cambio de proveedor puede llegar a ser alto una vez que
est en marcha el proyecto de construccin, pero el del mobiliario y
equipo deportivo es bajo.

Riesgos de integracin hacia delante:


El riesgo de integracin hacia delante por parte de los proveedores es
bajo, por la alta inversin y el know how que implica est fuera de su
rubro de negocio.

c. Productos sustitutos

Dentro de los principales deportes sustitutos del Pdel, hay una serie de
disciplinas muy parecidos ya sea por ser deportes clsicos o principalmente
por el uso de raquetas, bolas y pistas. Entre estos se encuentran:

El squash
El tenis
Tenis de mesa
El bdminton

Aunque es importante mencionar que cualquier otra actividad que tenga que
ver con practicar deporte, es un sustituto para este proyecto. Para mencionar
algo ms concreto se mencionan los 10 deportes ms practicados a nivel de
Espaa, por lo que se vuelven los servicios sustitutos ms prximos a utilizar
por los usuarios de este deporte. Estos son los 10 deportes ms practicados
en Espaa:

1. Actividades dirigidas 6. Senderismo


2. Ftbol 7. Baloncesto
3. Natacin 8. Tenis
4. Ciclismo 9. Atletismo
5. Carrera a pie 10. Pdel

12
d. Poder de negociacin de los clientes

El sector del Pdel se ha incrementado notablemente en los ltimos aos en


Galicia tanto a nivel de demanda, ya que cada vez son ms las personas que
se animan a practicar este deporte, como de oferta, con el aumento de
organizaciones que ofrecen la prctica de este deporte. Sin embargo, se trata
de clientes individuales y su concentracin es muy baja por tanto su poder de
negociacin tambin.

El volumen de compra tambin afecta al poder de negociacin de los clientes.


En este caso es bajo, ya que cada cliente gasta de manera personal e
individual y esto da lugar a que su poder de negociacin sea tambin bajo. Es
importante ofrecer una buena ubicacin, buenas instalaciones y elementos
que permitan diferenciarse frente a otros, ya que esto tambin influir en los
usuarios a la hora de elegir.

En conclusin, se puede afirmar que el poder de negociacin de los clientes


es bajo ya que no presentan una elevada concentracin, su volumen de
compra es bajo y los costes por abandono que suponen no son elevados.

e. Competidores

Existen varios competidores en la ciudad de Pontevedra, para ello se analiza


la distancia existente desde un punto cntrico de la ciudad de Pontevedra
como es la Plaza de Galicia, hasta las diferentes instalaciones:

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El Tablero, localizado a
10,1 km en el polgono
industrial A Reigosa
(Pontevedra), al que se
tarda aproximadamente 14
minutos en coche. Cuenta
con cuatro pistas de cristal
cubiertas en un horario entre semana, de 10:00 a 15:30 y de 17:00 a
23:00. Y los fines de semana, el sbado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00, y el domingo de 10:00 a 14:00.

School Padel Center localizado en


la calle Irlanda, Monteporreiro a
5,2 km de la Plaza de Galicia,
cuenta con cuatro pistas de cristal
cubiertas en un horario de lunes a
domingo de 9:00 a 23:00.

Padel Bao localizado en el


polgono de "Granja del Bao"
Ctra. Pontevedra - Villagarcia
Km. 1,5, que se encuentra a
una distancia de 3,7 km de la
plaza de Galicia, al que se tarda
8 minutos en llegar en coche.
Cuenta con cuatro pistas de cemento cubiertas en un horario de lunes
a viernes de 09:15 a 23:00, sbados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:00, y domingos de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21.00.

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Club deportivo militar de Pontevedra, localizado a menos de un
kilmetro de la Plaza de Galicia, al que se tarda 2 minutos en coche,
pero se llega fcilmente andando. Aunque no representa competencia
directa, ya que el acceso a las pistas est restringido a Guardias
Civiles, y militares que sean socios de las instalaciones. Estos pueden
llevar acompaantes
como invitados, de ah
la posible competencia.
Las instalaciones
cuentan con 3 pistas de
cristal, cubiertas, pero
al aire libre.

14
Anlisis de la empresa

III. Descripcin proyecto

PTV Pdel & CrossFit es un club


deportivo dedicado a mejorar la
calidad de vida de sus usuarios, a
travs de la promocin de la salud y
de la prctica deportiva. Para lograr
esto, se ofrecern espacios
completamente dotados para practicar
actividades que tienen como foco
principal El Pdel, la oferta deportiva
tambin se complementar con un Box de CrossFit y un acompaamiento mdico
de un fisioterapeuta. El centro estar localizado estratgicamente en el centro de
Pontevedra (Ra Rosala de Castro 70, Pontevedra), con instalaciones ampliamente
distribuidas de 1.500 metros cuadrados, compuestas por:

4 pistas de Pdel (cubiertas de cristal).


1 Box amplio de CrossFit (completamente dotado).
1 consultorio fisioteraputico.
Baos y duchas totalmente equipados.
Zona de Parking para los usuarios.

Dentro de las instalaciones, los usuarios tendrn una oferta variada de actividades
como: escuela de pdel infantil y de adultos, reserva de pistas, torneos, ligas u otras
actividades competitivas, asesoras mdicas especializadas, entrenamiento
funcional variado, ejecutado con alta intensidad y divertido en el box de CrossFit.

El club deportivo, dispondr de amplios horarios en la semana y servicios especiales


en fines de semana. Adems contar con factores clave como calidad de las
instalaciones, servicios complementarios y un excelente servicio al cliente, pues
para PTV velar por el bienestar de sus clientes ser siempre lo ms importante.

15
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a. Misin
Ofrecer espacios deportivos junto con el acompaamiento de personal
altamente cualificado, que promuevan hbitos saludables y la prctica de
actividades beneficiosas para el bienestar de nuestros usuarios.

b. Visin
Ser una instalacin referente de pdel en Pontevedra, fomentando la vida
sana a travs del deporte.

c. Valores
Trabajo en equipo, en el que incluirn desde el personal hasta los
usuarios para el cumplimiento de los objetivos.

Disciplina, el equipo trabaja de forma constante y ordenada para


alcanzar las metas que se propone.

Profesionalidad, todo el equipo trabaja con respeto, responsabilidad y


control de las tareas asignadas de forma correcta.

Respeto hacia todas las personas dentro de la instalacin.

Superacin da a da para mejorar el estado de forma fsica de los


usuarios, as como el perfeccionamiento de las tareas de la empresa.

Diversin, todo el trabajo ser realizado en un ambiente ameno y


transmitiendo alegra desde la recepcin hasta las pistas.

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d. Mercado Objetivo - Perfil

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e. Productos

1. Nombre del producto: Alquiler de pista de pdel.


Precio: Se tendrn dos precios dependiendo del horario que se vaya a
adquirir, este se desglosa de la siguiente manera:
Horas valle: este horario est comprendido entre 9 de la
maana a 6 de la tarde y tendr un precio de 12,00 y el
tiempo de alquiler de la pista durar 1,5 horas.
Horas punta: este horario est comprendido entre las 18:00 a
23:00 horas y tendr un precio de 24,00 y el tiempo de
alquiler de la pista durar 1,5 horas.
Duracin: Las pistas de pdel estarn disponibles de 9 a 23 horas, y
cada periodo de alquiler de pista durar 1,5 horas por pista.
Descripcin: El alquiler de cada pista es para grupos mximo de 4
personas, de lunes a viernes no se cerrar al medioda y el fin de
semana estarn cerradas las instalaciones por un lapso de dos horas
al medioda.

2. Nombre del producto: Cursos de pdel


Precio:
Nios: 40 / mes
Un adulto: 100 / mes
Dos adultos: 105 / mes
Tres adultos: 110 / mes
Cuatro adultos: 115 / mes
Duracin:
Nios: 2 horas a la semana
Adultos: 1 hora a la semana
Descripcin: Se impartirn clases de pdel con un monitor titulado.
Se diferencian dos tipos:
Para nios, se organizarn entrenamientos en grupos de cuatro y
por rangos de edad, se realizarn acuerdos con colegios para
practicar pdel como actividad extraescolar.

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Para adultos, se realizarn entrenamientos con un monitor en el
que pueden participar, desde una hasta cuatro personas, con
las consecuentes variaciones de precio.

3. Nombre del producto: Ligas cuatrimestrales


Precio: 20 por pareja
Duracin: 4 meses
Descripcin: Se organizar una liga para la que se dar un periodo
de inscripcin. Con todos los participantes se estructurar en tres ligas
por niveles de juego. Con la inscripcin est incluida la organizacin de
los diferentes partidos y tres trofeos, uno para cada pareja ganadora.

4. Nombre del producto: CrossFit


Precio: 20 Matrcula / 55 Cuota mensual
Duracin: Matrcula (abono semestral) - Cuota (mensual, trimestral).
Descripcin: El CrossFit se trata de un programa de fuerza y
acondicionamiento fsico orientado para todas aquellas personas que
quieran trabajar todo su cuerpo, desde actividad cardiovascular hasta
la flexibilidad pasando por mejorar la resistencia y la fuerza con la
ayuda de un profesional certificado.

El programa incluye una matrcula y una cuota de afiliacin de 20 que


se abonar semestralmente, la cual incluye citas peridicas con el
fisioterapeuta del centro y una cuota mensual de 55, que consiste en
dos sesiones de una hora a la semana.

5. Nombre del producto: Espacio fsico para Fisioterapeuta


Precio: 400,00
Duracin: Mensual
Descripcin: Las instalaciones tendrn a disposicin un espacio para
un Fisioterapeuta Autnomo de 30 m2. Oficina remodelada y amplia,
con bao propio en zona cntrica de Pontevedra, dentro de un
complejo deportivo. Incluidos en el costo del alquiler el agua, luz, aire
acondicionado y servicio de limpieza.

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6. Nombre del producto: Mquina de vending
Precio: 0,70 a 5
Descripcin: Las instalaciones tendrn a disposicin de los clientes
una mquina de vending abastecida por la empresa. Esta contendr,
dentro de su oferta de productos, bebidas fras como lo son el agua
embotellada, bebidas carbonatadas y bebidas isotnicas. Tambin la
oferta tendr alimentos saludables como pueden ser barritas
energticas y galletas. Para complementar los productos que se
ofrecen al cliente, se tendrn a disposicin paquetes de bolas de pdel
y grips para las palas de pdel.

7. Nombre del producto: Alquiler Palas


Precio: 1,5
Duracin: 1,5 horas
Descripcin: Servicio de alquiler de palas de Pdel, abierto a
cualquier usuario que en un momento determinado lo necesite. Las
palas se alquilan en la recepcin del complejo deportivo a un precio de
1,5 euros/hora x jugador. En el momento del alquiler, se deber
presentar una tarjeta de crdito como garanta de la devolucin de la
pala.

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IV. Descripcin Procesos

A continuacin se realizara una descripcin de los procesos principales y


secundarios relevantes para el funcionamiento ptimo del proyecto:

1. Procesos secundarios

a. Direccin de la empresa
En la direccin de la empresa se llevar a cabo el manejo de las finanzas
de la empresa. En esta parte del proceso se realizar el control y
planificacin de las finanzas mensuales y anuales de la empresa. La
planificacin de las metas de ventas y presupuestos de gastos
mensuales, as como el presupuesto de caja de las instalaciones.

La direccin de la empresa controla y autoriza los pagos correspondientes


a proveedores, prstamos e impuestos. Esta accin la realiza en conjunto
con la asesora externa, que lleva el seguimiento de las cuentas por pagar
de la empresa y realiza las transferencias.

La direccin llevar a cabo el control de los procesos que se llevan dentro


de la empresa y asegurndose del cumplimiento de los objetivos y las
polticas previamente establecidas. Esta debe supervisar al personal de
la organizacin, los proveedores y autnomos que sean parte de los
procesos de la empresa.

22
b. Gestin de recursos humanos
Reclutamiento: se realizar como primer paso el reclutamiento de las
personas para que ocupen el nmero de puestos determinados para el
negocio, inicialmente tres personas para recepcin y una para
limpieza.
Seleccin: se incorporar a la empresa personal altamente
cualificado, cuyas competencias y aptitudes se encuentren en
concordancia con las exigencias y objetivos de la empresa, con
nfasis especial en la atencin al cliente.
Contratacin: se llevar a cabo a travs de procedimientos
transparentes, de excelencia y basados en los estndares y
regulaciones legales.
Proceso de capacitacin y desarrollo: capacitar y desarrollar a los
empleados, complementando y perfeccionando sus competencias y
conocimientos profesionales para dar el adecuado cumplimiento de los
objetivos establecidos. Llevando a cabo acciones para su adaptacin
eficaz dentro de la empresa, as como actualizarse a cambios
culturales y tecnolgicos, a travs de cursos y talleres, en
determinados periodos.
Estipulacin de remuneraciones e incentivos: los empleados
recibirn sus remuneraciones a final de mes, 14 sueldos al ao,
incluyendo las dos pagas extra en junio y en diciembre. Para motivar
a los empleados se les proporcionar incentivos en efectivo o especie
los cuales se consideran competitivos.
Crear un clima organizacional para la empresa: se fomentar la
realizacin de actividades que contribuyan al ndice de motivacin y
compromiso de los empleados, que se ver reflejado en el trato con el
cliente.

23
c. Abastecimiento
En el proceso de abastecimiento, se tendr en cuenta cuatro procesos
clave para la gestin de seis tipos de proveedores:

Seleccin de proveedores: Seleccin de los proveedores acorde a su


trayectoria, condiciones ofrecidas, descuentos, garantas del servicio,
experiencia en el sector y calidad del producto, para poder abastecer a
las instalaciones.
Gestin de la relacin con proveedores: Reunin y negociacin de
condiciones comerciales con los proveedores, sobre cantidades y
tiempos de entrega, precios, formas de pago y condiciones de
financiacin.
Supervisin nivel de stock: Control del nivel de stock y la situacin
de los almacenes propios, con especial atencin al abastecimiento de
mquina de vending y los equipos deportivos.
Gestionar los pedidos: Establecer la cantidad y plazos para la
realizacin de pedidos para la empresa, tomando en cuenta las
polticas para el proceso.

Los seis tipos de proveedores que se gestionan son:

Constructores de las instalaciones, que harn el recubrimiento de la


nave alquilada, las pistas de pdel, espacios comunes, vestuarios y la
recepcin.
Personal de mantenimiento de las pistas de pdel, que realizarn
revisiones peridicas para asegurar el buen estado de las pistas.
Personal autnomo, en ellos estn incluidos, los monitores,
encargados de dar las clases de pdel y CrossFit y el fisioterapeuta.
Todos ellos sern escogidos mediante un proceso de seleccin
reglado.
Proveedores de material deportivo, que servirn de soporte para
adquirir palas, pelotas, recogepelotas, grips y equipo para CrossFit.

24
Productos de alimentacin para la mquina de vending, suministrarn
alimentos y bebidas para introducir en la mquina de vending
adquirida.
Asesora integral, servir de apoyo en aspectos contables, fiscales,
jurdicos, que no son las actividades principales de negocio y requieren
profesionales capacitados para controlarlos.

2. Procesos secundarios

a. Atencin al cliente:

El proceso de atencin al cliente que supondr un elemento clave en la


prestacin del servicio que se lleva a cabo en los siguientes pasos:

Recibimiento del cliente: En esta etapa que es el primer contacto e


impresin con el cliente, el equipo de recepcin deber mostrar una
actitud servicial y positiva, acompaada de una sonrisa.
Identificacin de necesidades del cliente: Para poder ofrecer un
servicio que satisfaga las solicitudes del cliente, el equipo de recepcin
tiene como tarea indagar acerca de cules son los intereses del cliente
con respecto a los servicios que se ofrecen.
Registro de usuarios: Se crear una ficha con los datos personales del
cliente, incluyendo su nombre completo, e-mail y nmero de telfono, para
introducirlo en la base de datos del centro.
Resolucin de las demandas detectadas del cliente: El equipo
ofrecer el servicio ms ajustado a las necesidades del cliente, adems
de sugerirle opciones que no haya contemplado previamente.
Asistencia durante la estancia: El equipo de recepcin estar pendiente
de cualquier solicitud o demanda del cliente, mientras utiliza los servicios
de las instalaciones, asegurndose que la experiencia sea grata y
placentera.

25
Proporcionar informacin extra: Los recepcionistas debern brindar a
los usuarios informacin extra, hacindoles mencin acerca de los
servicios complementarios con los que dispone la empresa, tambin
novedades e informacin nueva y dejndoles una invitacin para una
prxima visita a las instalaciones.

b. Marketing y ventas:

Definir el proceso de marketing y establecer polticas claras de ventas para el


primer ao de funcionamiento de las pistas es vital, porque se accede a un
mercado desconocido como un nuevo competidor. Esta introduccin debe
estar respaldada de fuertes tcticas de presencia, activacin y
posicionamiento de marca. El encargado del proceso de marketing deber
hacerse cargo de:

Descripcin del proceso:

1) Investigar a los clientes objetivo y al mercado de la categora.


Administrar la informacin de marketing y los datos de los clientes.
2) Identificar y seleccionar los diferentes segmentos potenciales para el
club. Definir la propuesta de valor, diferenciacin y posicionamiento.
3) Disear un mix de productos y servicios enfocados a las necesidades
de los consumidores objetivo. Fijar precios competitivos. Promocionar
la marca del club con un lenguaje coherente e impactante por los
diferentes medios de contacto con el mercado.
4) Administrar las relaciones con los clientes actuales y potenciales,
mediante estrategias de CRM y fidelizacin.

26
5) Crear y lograr la satisfaccin de clientes. Incrementar la participacin
en el mercado. Obtener un posicionamiento en el top of mind de los
consumidores.

c. Mantenimiento y mejora de las instalaciones:

El proceso de mantenimiento de las instalaciones es parte fundamental de la


calidad y buena imagen que se quieren obtener. Este proceso incluye:

Limpieza de las instalaciones: para las reas de recepcin, baos,


vestuarios y CrossFit se tendr a un encargado que realice una limpieza
completa al principio de cada da y que durante la jornada se mantenga
pendiente del estado de las instalaciones. En el tiempo que no est
disponible el personal de limpieza, el personal de recepcin tiene como
responsabilidad estar pendiente de que cada rea se mantenga en limpia
realizando pequeas tareas de limpiezas durante su jornada.
Mantenimiento de las pistas de Pdel: se realizar mantenimiento a las
pistas de pdel tanto por parte de la empresa como por proveedores
externos. Las pistas requieren semanalmente limpieza con un rastrillo o
un cepillo para asegurar que no queden restos que puedan causar la
aparicin de hongos. Quincenalmente tambin se usa un cepillo para
redistribuir la arena, para evitar tener un mal desgaste de la pista. Y por
ltimo se eliminan los hongos y el musgo de las partes de la pista que son
poco usadas, lo que se realiza semestralmente.
Mantenimiento de juntas de pdel: se contratar semestralmente el
servicio de verificacin de las juntas de las pistas, la limpieza profunda y
descompactacin de la pista. Con menor frecuencia se realizar la
limpieza de la iluminacin.

27
V. Anlisis DAFO

Debilidades Amenazas

Bajo poder negociacin con los proveedores


Falta de experiencia del negocio
Alta gama de productos sustitutos (otros
de manejo de instalaciones
deportes y actividades recreativas)
deportivas.
Reaccin de la competencia directa de otras
Alta inversin inicial en la
pistas de pdel en Galicia
construccin de las instalaciones.
Factores climticos, precipitacin 8 meses al
Alto requerimiento de financiacin,
ao en Galicia
para cubrir costes iniciales.
Cambios y restricciones en normativa
No existe cartera de clientes.
vigente en sector deporte, laboral y fiscal.
Bajo presupuesto destinado para
Tendencia deportiva en etapa madurez, con
visibilidad de marca.
desaceleramiento del crecimiento.

Fortalezas Oportunidades

Localizacin cntrica y cmoda Previsin del aumento del consumo,


para los clientes, ubicacin reflejado en el incremento del gasto en
estratgica. deportes.
Instalaciones completamente Disminucin de la tasa de paro y aumento en
nuevas y atractivas. Calidad en las el empleo en Espaa.
pistas de pdel y en el box de Aumento de nmero de jugadores de pdel
CrossFit. produce demanda insatisfecha de instalacin
Personal altamente cualificado, el deportivas en el rea de Pontevedra.
cual ofrecer un servicio Creciente tendencia del fitness y deporte,
personalizado. mayor conocimiento sobre los beneficios que
Amplia oferta y disponibilidad de el deporte aporta a la salud y al bienestar de
horarios, teniendo a disposicin los la persona.
horarios de medioda y fines de Mayor disponibilidad de informacin sobre
semana. los usuarios recopilada por medios
Servicios complementarios, entre electrnicos.
los cuales se encuentran CrossFit, Aumento de la popularidad de las
fisioterapeuta y estacionamiento retransmisiones deportivas como
propio. espectculo o como informacin.
Alta capacidad instalada en las Incremento del segmento causado por
pistas de Pdel mayor esperanza de vida y envejecimiento
Trato personalizado con los de la poblacin y jubilacin anticipada,
clientes. reflejndose en mayor tiempo libre.

28
VI. Planteamiento Estratgico:

A. Modelo Canvas:

29
B. Objetivos Largo Plazo

1. Financiero
a. Aumentar la facturacin de las instalaciones a partir del
segundo ao.

Ao Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Objetivo 10% 7% 7% 7%
Crecimiento

b. Recuperar la inversin inicial de 166,275 en los primeros


cuatro aos desde el inicio de actividad.

2. Mercadeo
a. Aumentar el nmero de usuarios en un 15% anual en los
servicios prestados; a partir del segundo ao.
b. Establecer un posicionamiento relevante para el mercado y los
consumidores de Pdel de la ciudad, en el segundo ao de
funcionamiento.

30
C. Objetivos Corto Plazo
1. Financiero

Objetivo Acciones Indicador

Prueba piloto de tarifas tipo


lanzamiento en los 6 primeros
Crecimiento en nmero
meses para captar nuevos
clientes como estrategia de de usuarios en primeros
penetracin de marca en seis meses.
nuevo mercado.

Consumo medio por


Alcanzar una Dos torneos especiales de usuario de las
facturacin anual de pdel al ao con premios y instalaciones.
bonificacin en pistas.
135.000 en el primer
ao Nivel de ingreso mensual
Primer viernes de cada mes durante los primeros
dar una hora de clase de
CrossFit gratis para nuevos meses.
usuarios.

Torneos entre padres e hijos


de los nios participantes en
los cursos de aprendizaje.

31
2. Formacin
Objetivo Acciones Indicador
Definir perfiles segn los
diferentes requerimientos de
% de asistencia de los
personal con nfasis en
habilidades en atencin al empleados a los cursos
cliente. de formacin.
Disponer de personal Semana de induccin al
personal para involucrarse con
altamente cualificado
la filosofa de la empresa. Coste de formacin
en el mbito de las En el tercer mes de
invertido por empleado.
actividades que se funcionamiento se llevar al
personal a un curso de
practican dentro de atencin al cliente.
Comparativo entre el
las instalaciones.
Al sexto mes de perfil deseado y el perfil
funcionamiento se le impartir
al personal un curso de contratado.
primeros auxilios.

Premiar al recepcionistas con


mayor nmero de ingreso de
ndice de satisfaccin de
fichas en la base de datos, en
los primeros 6 meses. los empleados.

En el 4to y 8vo mes de laborar


en la empresa se realizar Nivel de identificacin del
una reunin con el staff para personal con la empresa.
dialogar las sugerencias y
comentarios.
Mantener una
Tasa de absentismo
rotacin mxima del Involucrar al personal en el
proceso de planificacin laboral.
cliente interno del realizando una reunin para
10% en los tres hacer lluvias de ideas sobre
las promociones y actividades Tiempo de permanencia
primeros aos.
de verano. en el puesto de trabajo.
Realizar una cena de apertura
de las instalaciones para que n de faltas reportadas.
los empleados se vinculen con
los socios.
Realizar una cena navidea n de quejas de parte de
de personal y socios, para los usuarios.
celebrar los logros obtenidos
durante el ao.

32
3. Mercado

Objetivo Acciones Indicador

Prueba piloto de tarifas tipo


lanzamiento en los 6
primeros meses para captar
nuevos clientes como
estrategia de penetracin de
marca en nuevo mercado.

Promocionar en los meses de


verano eventos, torneos y
paquetes dentro del club para
los usuarios actuales y
% de Crecimiento
potenciales.
mensual en usuarios
Captar clientes Realizacin de concursos y inscritos al club.
sorteos por redes sociales
potenciales y fidelizar para crear una base de datos
los actuales en un de clientes potenciales. n de alianzas
45%, en el primer ao establecidas.
Dar charlas en colegios,
de presencia en el Instituciones pblicas o
empresas, ofreciendo precios
mercado. Tasa de recurrencia de
especiales para promocionar
el club y sus actividades, en los clientes.
Septiembre.

Promocionar paquetes y
descuentos para activar el
trafico de clientes en los
meses valle.

Desarrollar e implementar un
plan de referidos que aumente
el % de clientes nuevos
asistentes al club.

33
Crear una campaa de
expectativa de la apertura del
club. A travs de redes
sociales, mailing y papeletas.

Crear cuentas e implementar


estrategias digitales que
impulsen la presencia en las
diferentes redes sociales.

Disear todo el material


publicitario que se entregar
para la promocin del club al
mercado local. n seguidores en redes
sociales.
Desarrollar la Desarrollar y lanzar un torneo,
atractivo e interactivo para
identidad de marca
promocionarlo en las redes n participantes en los
que genere un sociales de nuestros pblicos
objetivos. concursos y sorteos
posicionamiento en el
planteados en la
mercado.
Implementar activaciones BTL estrategia.
y marketing de experiencias
para impactar y generar
recordacin de marca.

Desarrollar un plan de medios


para establecer los canales de
comunicacin ms eficaces
para conectarse con los
consumidores.

34
4. Innovacin y Proceso

Objetivo Acciones Indicador

Realizar eventos de torneos n eventos / ao.


Mantener una
cada cuatro meses. % de aumento en ventas.
ocupacin del 40% de
las instalaciones para
Ofrecer promociones de 2X1 Promociones vendidas /
el primer ao. en las suscripciones de
Promociones objetivo
CrossFit en meses valle.

n alianzas realizadas / n
alianzas objetivo
Llevar a cabo cursos para
nios y adultos.
n de alianzas
Aumentar la establecidas
ocupacin de las
instalaciones en un
10% anual a partir del Dar charlas en colegios,
Instituciones pblicas o n de alianzas
segundo ao. empresas, ofreciendo precios establecidas / n de
especiales para promocionar
el club y sus actividades, en charlas realizadas
septiembre.

n de limpieza realizadas
Garantizar el Limpiar y dar mantenimiento
al csped cada 15 das. por da.
cumplimiento de
estndares de
n de veces que se
limpieza y Establecer reglas para el uso
cumplen
mantenimiento de las de cada rea de las
instalaciones. satisfactoriamente los
instalaciones
estndares establecidos.
acciones. Una vez al mes realizar
supervisin del estado de las
instalaciones.

35
Dar charlas en escuelas con
nios y padres de los mismos,
un mnimo de dos veces al
ao.
Adquirir nuevos n de charlas realizadas/
clientes mediante un Brindar visitas a las n charlas programadas.
instalaciones de las pistas de
programa de incentivo pdel y sala de CrossFit a
del deporte en nios y personas y nios interesados
despus de las charlas
jvenes para n visitas realizadas/ n
brindadas.
promover la vida sana. visitas programadas.
Organizar actividades en las
instalaciones despus de las
charlas ofrecidas, para todos
aquellos que quieran vivir la
experiencia personalmente.

36
D. Mapa Estratgico

37
E. Cuadro de mando

38
F. Polticas Empresariales

1. Polticas Direccin de la empresa


La direccin y el equipo se reunirn mensualmente para discutir
temas varios.
La direccin realizar mensualmente una revisin del estado de
las instalaciones.
La empresa mantendr una caja mnima de 10.000 a principio
de cada mes.
La empresa establecer metas de ventas mensuales por cada
producto que se ofrezca.
El mix de cartera con el que trabajar la empresa ser:

Servicio Mix

Alquiler de pistas horas punta (1,5 horas) 43,00%

Alquiler de pistas hora valle (1,5 horas) 12,50%

Escuela de pdel (4 clases al mes 1 persona) 2,50%

Escuela de pdel (4 clases al mes 2 personas) 3,50%

Escuela de pdel (4 clases al mes 3 personas) 4,50%

Escuela de pdel (4 clases al mes 4 personas) 6,00%

Cursos de pdel para nios (2 das a la semana,


5,00%
Mensualidad Grupos de 4)

Ligas cuatrimestrales 2,00%

CrossFit (Mensualidad, 2 horas a la semana) 15,25%

Matrcula CrossFit (Citas Fisio-Semestral) 1,00%

Alquiler espacio fisioterapeuta (mensual) 3,50%

Alquiler de pala 0,25%

Vending (Precio promedio por producto) 1,00%

39
2. Polticas Gestin de recursos humanos
Seleccionar personal que tenga un nivel acadmico como
mnimo un ciclo superior de secretariado.
La contratacin de personal ser acorde a lo establecido por la
ley, con 40 horas a la semana, horario de comida y dos das de
descanso a la semana.
Todos los empleados recibirn sus respectivas remuneraciones
el 28 de cada mes.
El personal debe recibir semestralmente capacitaciones y
talleres de acuerdo al puesto que desempea.
La empresa realizar diferentes acciones dos veces al ao que
promuevan un clima cultural agradable para los empleados.
Una vez al ao se realizar evaluacin de desempeo con el fin
de conocer las necesidades de los empleados, as como para
tener control sobre el cumplimiento de los objetivos.
Brindar una hora al mes para que los empleados puedan
transmitir sus inquietudes y necesidades a sus superiores, para
la mejora de la empresa.

3. Polticas de abastecimiento
El pago se realizar a mes vencido a todos los proveedores de
material deportivo, mquina de vending, y asesora.
A los constructores de las instalaciones se les exigir una
garanta de 10 aos para todas las construcciones de obra y 5
para las pistas de pdel
La asesora debe aportar informacin mensual del correcto
funcionamiento, o por el contrario si existe alguna incidencia.
Todo el personal ir equipado con un uniforme, para lo que se
le otorgar dos bermudas, dos pantalones, dos camisetas y dos
sudaderas.
La empresa realizar un pedido mensual a los proveedores de
alimentacin
La empresa seleccionar solo proveedores de alimentos
saludables para la mquina de vending.

40
4. Polticas de atencin al cliente
El personal de recepcin debe recibir a todos los usuarios con
una sonrisa y debe presentarse con su nombre cada vez que
atienda a un nuevo usuario.
Se ofrecer atencin personalizada a cada uno de los usuarios
durante el tiempo de su visita y uso de las instalaciones.
Cada vez que un usuario se acerque a informarse se le
ensearan todas las instalaciones, pistas de Pdel, CrossFit,
Fisioterapeuta y vestuarios.
Se crear una ficha con los datos personales de cada cliente
que utilice las instalaciones, respetando en todo momento la
confidencialidad del cliente.
Proporcionar toda la informacin reciente y necesaria
(descuentos, nuevas ofertas, celebracin de torneos y ligas)
tanto para los clientes internos como externos.
El personal de recepcin preguntar al cliente acerca de su
experiencia en las instalaciones al final de la actividad
deportiva.
Se contar con un sistema de Quejas y Sugerencias para todos
los usuarios. Se contestara a todas sus quejas en uno o dos
das, y tomando en cuenta todas sus recomendaciones.

41
5. Polticas Marketing y ventas
1. Precio:
Mensualmente se realizar un comit con los socios del club
para hacer una revisin y control de las metas de trfico de
usuarios en el complejo deportivo y se determinarn tcnicas de
activacin de marca y captacin de nuevos clientes.
La tarifa full del uso de los servicios ofrecidos estar basada en
los resultados arrojados por un estudio de las dems tarifas de
los competidores locales, con el fin de ofrecer precios con valor
promedio y competitivo al cliente final.
Durante meses con menor trfico de personas en las pistas y
CrossFit, se plantearn unos precios promocionales o packs de
servicios para nuevos usuarios y clientes ocasionales, con el fin
de generar un mayor trfico y cumplir con las metas de ventas
mensuales.

2. Comunicacin:
Se establece tener presencia relevante en las diferentes redes
sociales, con post diarios en las cuentas de la marca. Se
incluirn vdeos con validadores que inviten una mayor cantidad
de usuarios a visitar las instalaciones.
Mensualmente se desarrollar una parrilla de copys y diseos
que transmitan un mensaje claro y definido de marca.
El control y mantenimiento del buen estado de la pgina web,
debe realizarse diariamente, en especial la seccin de reserva
Online de clases, con el fin de evitar una sobreventa de las
instalaciones.
Para desarrollar planes de fidelizacin, se crear una base de
datos de los usuarios que visiten las instalaciones, con la cual
se desplegar toda una estrategia de comunicacin y
fidelizacin que mantenga el contacto y la cercana con los
usuarios.

42
6. Polticas Mantenimiento de instalaciones
El encargado de mantenimiento realizar la limpieza completa de los baos y
vestuarios al principio de cada jornada.
El encargado de mantenimiento realizar semanalmente limpieza con
rastrillo de las pistas de pdel.
El encargado de mantenimiento realizar quincenalmente el cepillado de las
pistas para redistribuir la arena.
El encargado realizar una limpieza semestral en las zonas poco usadas de
las pistas para evitar el crecimiento de hongos y musgo.
Se contratar semestralmente los servicios de verificacin de juntas y la
limpieza profunda y descompactacin de la pista.

43
VII. Anlisis Financiero

Supuestos iniciales

1. Matriz Cartera

La estimacin del mix de cartera se realiz con una proporcin estimada del uso de
cada uno de los servicios. Los precios se establecieron en base a precios
competitivos del mercado en Galicia. Para el clculo de los mrgenes de
contribucin de los servicios se hizo una estimacin de los costes variables por
servicio, teniendo en cuenta el consumo de luz, coste de los monitores y coste del
material. Esto resulto en un margen de contribucin global de los servicios de
82,38%.

44
2. Escandallo de costes variables

45
3. Gastos fijos de las instalaciones

Se estimaron los costes fijos de las instalaciones en base a los gastos fijos
mensuales generados por el funcionamiento de las instalaciones. Dentro de estas
estimaciones est el precio del alquiler de la nave, los sueldos y salarios de una
persona de limpieza, dos recepcionistas y una recepcionista por hora para fines de
semana. Los gastos generales de consumo de agua y luz de las instalaciones, sin
tomar en cuenta el gasto de los reflectores de las canchas de Pdel, los cuales
estn considerados en el coste variable de las pistas, se incluyen. Adems, se
estipula el pago semestral del mantenimiento de las canchas, el pago mensual de
seguro de responsabilidad civil, el gasto de telfono e internet, artculos de limpieza
y de oficina.

46
4. Calculo de punto de equilibrio

El punto de equilibrio de las instalaciones se calcul utilizando los gastos fijos de las
instalaciones anuales y el margen de contribucin de los servicios. El valor del punto
de equilibrio es 134.967,06 anuales.

Calculo punto de equilibrio anual

111,181.32/
= 134.967,06/
82,33%

5. Estimacin de objetivo de venta

Para las proyecciones del primer ao de ventas se realiz una estimacin de las
ventas de 135.000. Este nmero se estim utilizando una media de los ingresos
anuales de otras canchas de pdel en Galicia y el punto de equilibrio. Usando esto
se cre un objetivo de ventas por producto. Tambin se estim cuanta capacidad
instalada tienen las pistas de pdel para asegurar que cubriera las ventas
estimadas.

47
48
6. Presupuesto inversin inicial

El presupuesto de la inversin inicial es de un total de 166.275,85, este incluye el


costo de adecuacin y construccin de las pistas de pdel en las instalaciones.
Tambin se incluye un presupuesto de la inversin en equipo deportivo, equipo de
computacin y la mquina de vending. Tambin en la inversin inicial se estim un
capital de trabajo que consiste en tesorera para tres meses de funcionamiento.

49
7. Capital inicial

El capital inicial de la empresa es de 60.000 percibido en 5 aportaciones de socios


de 12.000 cada uno. Para cubrir el resto de la inversin se obtendr mediante un
prstamo bancario que se solicita a 5 aos, con un coste del 5%.

50
VIII. Proyeccin de estados financieros

Estado de resultados
1. Proyeccin ao 1

51
El Estado de resultados presupuesto para el ao 1 se obtiene perdida de -
3.910,92, cabe mencionar que el EBITDA del ao 1 es de 16.376,46. Los gastos
fijos tienen una proporcin del 70% de las ventas. Las prdidas del ao dejan
crdito por prdidas de 1.303,64, que podrn compensarse en el pago de
impuestos del periodo siguiente.

2. Proyeccin de cinco aos

Para la realizacin de la proyeccin de cinco aos de la empresa se estimaron


objetivos de crecimiento anuales aplicado a las ventas. Adems, se estimaron
porcentajes de crecimiento para los gastos fijos. Con esta informacin se estimaron
los estados se resultados de la empresa, donde se empez a recibir beneficios a
partir del segundo ao. Se puede denotar que conforme el aumento de las ventas
de los servicios, hubo una disminucin de las proporciones de los gastos fijos en la
Cuenta de resultados.

Tabla 11. Objetivos de crecimiento de ventas estimados

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Objetivos de
- 10% 7% 7% 7%
crecimiento

Objetivo facturacin 135.000,00 148.500,00 158.895,00 170.017,65 181.918,89


anual

Tabla 12. Objetivos de crecimiento de gastos fijos

Presupuesto gastos
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
fijos

Aumento gasto fijo - 5% 5% 5% 5%

52
53
Balance de situacin
1. Ao 0 y 1

54
Se proyect el balance de la situacin inicial de las instalaciones donde se distingue
que la empresa tiene un 81% de su activo en Inmovilizado Material, y su tesorera
pesa el 24% de sus activos. Adems, que, de su patrimonio neto y pasivo, se puede
denotar que el capital equivale a un 36% de su financiacin y el resto es mediante
un prstamo a largo plazo que en total es el 64% de su financiacin.

A partir del primer ao ya se puede ver la disminucin del valor de activo no


corriente, por medio de la cuenta de amortizacin acumuladas. Tambin se puede
ver la disminucin de la proporcin de la deuda con respecto al ao anterior, a
causa del pago realizados en el transcurso del ao. La perdida en la que se incurri
en el primer ao, deja a la empresa con el derecho a crditos por perdidas que
luego servir para compensar el pago de impuestos para aos futuros.

2. Proyeccin de balance situacional

En base a los supuestos de la proyeccin para la Cuenta de Resultados se realiz


una proyeccin del Balance Situacional de la empresa para sus primeros cinco
aos de funcionamiento. En esta se tomaron en cuenta la acumulacin de
amortizacin del inmovilizado tangible, la disminucin de la deuda con el pago del
prstamo y los resultados de cada ao. En el activo corriente se pueden ver
reflejados la tesorera, las existencias de la empresa, y el derecho a crdito por
perdidas en periodos anteriores. En el pasivo corriente se toma en cuenta que el
pago de algunos proveedores y acreedores se realiza con polticas de crdito de
30 das. Tambin cabe mencionar que el impuesto de sociedades queda como una
deuda a cancelar en Julio del ao siguiente.

55
56
Anlisis patrimonial

En base a las proyecciones del Balance Situacional de la empresa se realiz un


anlisis patrimonial en el que se evaluaron distintos ratios a corto y largo plazo de la
empresa.

La siguiente tabla muestra los datos del anlisis a corto plazo. La empresa tiene un
fondo de rotacin a corto plazo positivo, lo cual significa que esta puede enfrentar
deudas de corto plazo con su activo corriente. Esta tambin muestra una solvencia y
una liquidez a corto plazo muy alta, sobre el valor de referencia de estos
indicadores. Esto corresponde con la forma de funcionamiento de la empresa, la
cual recibe el total de sus pagos al contado, que se refleja en una alta tesorera. La
evolucin de estos indicadores tiene tendencia al alza.

Tabla 16. Anlisis patrimonial a corto plazo

Anlisis Patrimonial

Fondo de rotacin
Referencia
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
20.825,21 29.926,39 43.763,09 60.236,65 90.628,30 102.157,26
>0

Anlisis ratios a corto plazo
Solvencia
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
7,560 5,115 6,623 8,056 8,223 9,070 1y2
Liquidez
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Prximo a
7,50 5,09 6,60 8,03 8,21 9,05
1

57
El anlisis patrimonial a largo plazo de la empresa muestra que la garanta de la
empresa va al alza, lo que se corresponde con la disminucin de la deuda por
prstamo con entidades bancarias y el aumento de activo corriente.

A largo plazo la empresa disminuye en consistencia, esto sta relacionado con el


tiempo para el pago del prstamo y que el tiempo de amortizacin de los activos es
menor que este. Lo cual se refleja en la disminucin del valor de los activos a una
velocidad acelerada con respecto al pago del prstamo.

Tabla 17. Anlisis patrimonial a largo plazo

Anlisis ratios a largo plazo

Garanta

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1,56 1,52 1,55 1,60 1,68 1,80 >2

Consistencia

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1,380 1,262 1,138 1,007 0,867 0,715 2

Estabilidad

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

2,371 2,245 1,920 1,531 1,134 0,775 <1

58
Anlisis financiero

El anlisis de los estados de resultados de la empresa muestra que la empresa


tiene un EBITDA que va en aumento con respecto al crecimiento de las ventas, esto
indica que la empresa tiene mayor beneficio sin tener en cuenta las amortizaciones,
impuestos e intereses. El margen bruto de la empresa se mantiene. El periodo
medio de pago est relacionado con las polticas de pago de los proveedores con
los que se tienen trminos de pago a 30 das, esto solo est aplicado a algunos
proveedores.
Tabla 18. Anlisis de estado de resultados

Anlisis de Estado de Resultados


Periodo medio de pago
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0 12 12 13 19 21
Margen bruto
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
82% 82% 82% 82% 82%
EBITDA
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
16.376,46 22.755,70 26.340,07 30.274,92 34.589,77

En las proyecciones de los estados de resultados, los ratios financieros van en


aumento mostrando el aumento del beneficio de la empresa conforme el aumento
de las ventas. Tambin cabe mencionar la disminucin del ndice de endeudamiento
de la empresa, que corresponde con el pago del prstamo de la empresa.

59
Tabla 19. Anlisis de ratios

Rentabilidad econmica
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0% 4% 6% 8% 10%
Rentabilidad financiera
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
-7% 2% 6% 10% 13%
Margen comercial
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0% 4% 6% 8% 10%
Rotacin
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0,8276 0,9217 0,9808 1,0150 1,0375
Endeudamiento
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
1,771 1,838 1,748 1,581 1,365 1,136
Coste de la deuda
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
5% 5% 5% 5% 5%

60
rbol de rentabilidad Dupont

El rbol de rentabilidad es un modelo en el que se analiza la rentabilidad de la


empresa versus la rentabilidad del sector. En este caso el modelo se utiliza para
comparar los resultados y el desempeo de la empresa entre el ao de inicio y el
ao cinco, ltimo ao que fue proyectado.

Ao 1
PTV
Ao 5 5%
k
5%

-6,97% 1,8382
RF e
13,16% 1,1361

0,020%
0,017% Margen
RE 10,03%
10,40%
0,8276
Rotacin
1,0375

Anlisis de sensibilidad

El anlisis de sensibilidad de la empresa demuestra los resultados que se


obtendran si hubiera un aumento o disminucin del 5% de las ventas de la
empresa. En este caso con la disminucin que supone el escenario pesimista de la
empresa con una disminucin del 5%, la TIR del proyecto es de 16%. Mientras que,
en el escenario optimista, con un aumento de las ventas de un 5%, la tasa interna
de retorno de la empresa sera de 35%. Los indicadores principales de estos
escenarios para las proyecciones de cinco aos, estn en la siguiente tabla.

61
62
Anlisis inversin

El anlisis de la inversin demuestra que utilizando un coste del 5% de la deuda, el


VAN del proyecto es positivo y asciende a 130,330,58. La empresa recuperar la
inversin inicial de 166.275,85 en un periodo de 4 aos. Y el proyecto tiene una
tasa de retorno del 26%.

Tabla 21. Flujos de efectivo del proyecto

Flujos de Flujos de Flujos de Flujos de Flujos de


Inversin
efectivo ao efectivo efectivo efectivo efectivo ao
inicial
1 ao 2 ao 3 ao 4 5

-166.275,85 35.694,96 50.373,67 68.573,80 90.428,30 114.616,64

VAN Coste de deuda

130.330,58 5%
TIR

26%
PayBack

63
IX. Conclusiones

Tras analizar el entorno general, observando el crecimiento en la economa, el


aumento del consumo y el aumento por la preocupacin de una vida saludable entre
otros aspectos. As como un anlisis del entorno especifico, es decir, de este sector
en la provincia de Pontevedra se ha llegado a la conclusin de que hay todava una
parte de la demanda no satisfecha, lo cual proporciona una oportunidad de negocio
para el desarrollo del proyecto planteado.

Al realizar proyecciones a cinco aos se encuentra que la empresa contar con alta
liquidez de tesorera por lo que se puede tomar en consideracin dos opciones en
funcin de la demanda en un futuro, la primera es que se repartan dividendos entre
los accionistas y la segunda que se reinvierta en la construccin de nuevas pistas,
expandiendo el negocio en otra ciudad de Galicia.

La empresa tiene una previsin sobre el incremento de los usuarios, por lo que se
puede considerar establecer un sistema de socios teniendo en cuenta la base de
datos y a nuevos usuarios. Esto permitir a la empresa la fidelizacin de sus
clientes, ofreciendo descuentos y promociones a los mismos, as como tambin
mejorando el servicio y adaptndolo a sus necesidades, gustos y deseos. Se
pretende tambin poner nfasis en el cliente interno de la empresa por lo que ms
adelante se implementaran comisiones e incentivos monetarios con el fin de
fidelizarlos y motivarlos para un mejor rendimiento en los puestos de trabajo que
desempeen.

Por la actividad de negocio que realiza la empresa, la Responsabilidad Social


Corporativa puede incluirse a travs de la implementacin de actividades en los que
se incluyan temas principalmente de deporte y salud o dando apoyo a programas ya
establecidos por escuelas, instituciones o empresas, que necesite cooperacin y en
los cuales pueda incluirse a la empresa, con el fin de aportar responsablemente a la
sociedad.

64
X. Bibliografa

Consejo Superior de Deportes. Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio,


sobre Sociedades Annimas. Consultado en:
http://www.csd.gob.es/csd/informacion/legislacion-basica/sociedades-
anonimas-deportivas/
Padel World Press. Ms de cuatro millones de practicantes de pdel en
Espaa. Consultado en:
http://padelworldpress.es/datos-2015-mas-de-cuatro-millones-de-
practicantes-de-padel-en-espana/
Consejo Superior de Deportes. Buenas Prcticas en la Instalacin y
Mantenimiento de Pistas de Pdel. Consultado en:
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/inst-dep/instalacion-mantenimiento-
pistas-padel.pdf
SPDG Managers. Midiendo la fidelizacin. Consultado en:
http://www.deporteygestion.com/noticia//midiendo-la-fidelizacion
Vivir por el Deporte. Informe de la Industria del Pdel en Espaa.
Consultado en:
http://www.vivirdeldeporte.com/2014/04/14/informe-de-la-industria-del-padel-
en-espana/
El Pas. Big Data La nueva Materia Prima. Consultado en:
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/03/actualidad/1464954943_67
2966.html
Myprotein Fuel Your Ambition. Top 10 Deportes ms populares en Espaa
2016.
Consultado en:
http://www.myprotein.es/thezone/entrenamiento/deportes-mas-populares-
2016/
Instituto Nacional de Estadstica de Espaa. Consultado en:
http://www.ine.es/
Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte de Espaa. Consultado en:

65
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

o Anexos
o Gastos Principales

Descripcin Gasto Valor

Arrendamiento Nave (anexo 1). 2.500 /mes (fianza 3 meses 7.500 ).

Instalacin Iluminacin (Reflectores LED). 2.505,42

Instalacin baos 16.000

Recubrimiento Nave (anexo 2) 31.500

Construccin pistas Pdel (anexo 3). 46.800 (4 pistas).

20.000
Construccin y dotacin box de CrossFit
(Pack Rogue para 15 personas).

Accesorios Pdel (12 palas, 70 pelotas, 2


565,35
recoge pelotas)

2 computadores (1.000 / cada uno).


Equipamiento tecnolgico
1 impresora (150 ).

Maquina de vending (anexo 4) 5.000 (no incluye productos).

Mostrador: 500
Mobiliario rea administrativa (anexo 5) Taquillas (4 bloques): 1068
Bancos (4 bancos): 1284

Construccin oficina fisioterapeuta 1.288,50

Acondicionamiento parking (anexo 6) 8.770

Registro de marca constitucin 3,350 (3000 para crear la sociedad S. L. y


sociedad 350 por gastos de asesora).

66
Anexo 1. Registro catastral nave

67
Anexo 2. Recubrimiento nave

68
69
Anexo 3. Construccin pistas Pdel

70
71
Anexo 4. Mquina de vending

72
Anexo 5. Mobiliario rea administrativa

73
74
Anexo 6. Acondicionamiento parking

Inversiones iniciales: Acondicionamiento Parking, oficina del


Fisioterapeuta.
- Acondicionamiento del parking,200 metros, 20 plazas. Se realizara
alrededor de la nave = 8.770,00
Segn la normativa para coches normales cada puesto debe tener 5*2.30
metros= 11, 5 metros por cada puesto.
Pasos a realizar:
1.Compactar y nivelar terreno. 5.000
2.Asfaltado del terreno. Incluye:
Puente de unin entre la Tierra y el asfalto. Impregnas la tierra para poder
fijar el asfalto. 300
Asfaltado. Mquina para expandir el asfalto por todo el terreno, mano de
obra, compactar el asfalto. 200 *8 cm espesor = (8,35 / m2); 200 m2*8,35
= 1.670
Pintura para hacer los puestos de aparcamiento (incluida mano de obra): 300

Alumbrado, farolas a lo largo de todo el parking. 3 farolas de 9 metros: 500
euros cada una; 1.500

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terre
no/Mejoras_del_terreno/Compactaciones/AMC010_Relleno_y_compactacion
_del_terreno_.html Compactar y nivelar terreno

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_de_la_
parcela/Pavimentos_exteriores/Bituminosos/Pavimento_de_mezcla_bitumino
sa_en_frio.html Asfaltado, mano de obra, etc.

- Oficina del Fisioterapeuta 20m2 = 1.288,5

Paredes en Pladur (placas de Yeso): 600


Pintura blanca: 27m2* 5,50 = 148,5
Puerta: 100
Ventana con cristal Climalit: 90
Suelo de Tarima flotante: 15/m2 incluye mano de obra= 300
Alumbrado: 50

75