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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD SGC6402 00-01

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INDICE
INTRODUCCIN........................................................................................................... 4
ETAPA DE DIAGNOSTICO............................................................................................5
DESCRIPCIN.......................................................................................................... 5
EVOLUCIN DE LA CALIDAD:..................................................................................5
PRINCIPIOS DE CALIDAD........................................................................................7

Enfoque en el cliente..............................................................................................7
Liderazgo................................................................................................................ 7
Participacin del personal.......................................................................................7
Enfoque en el proceso............................................................................................7
Gestin basada en los sistemas.............................................................................7
Mejora continua......................................................................................................7
Toma de decisiones basadas en hechos................................................................7
Relacin mutuamente beneficiosa con los proveedores.........................................8

RELACIN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD Y SU APLICACIN.................8


IDENTIFICACION Y DESCRIBIR LOS PROCESOS:.................................................8

1. Fase previa......................................................................................................8
2. Cimientos.........................................................................................................8
3. Estructura........................................................................................................ 9
4. Fontanera, Mecnica, Elctrica......................................................................9
5. Finalizacin......................................................................................................9
PROCESOS DE SOPORTE:......................................................................................9
PROCESOS ESTRATGICOS................................................................................10
NUEVAS TERMINOLOGAS....................................................................................10
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:.................................................................13
EXCLUSIONES........................................................................................................14
ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE GESTIN SEGN ISO 9001........................14
Cuadro de diagnostico..........................................................................................14

ACTUALIZACIN ISO 9001/2015............................................................................15


SISTEMA DE CALIDAD...............................................................................................16

POLTICA DE CALIDAD ISO 9001...........................................................................16


METAS Y OBJETIVOS.............................................................................................16
ALCANCE DEL SISTEMA........................................................................................17
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.......................................................................17

Representante de la Direccin.......................................................................18
Generalidades...............................................................................................18
Gerente General............................................................................................19
Gerente de Obras..........................................................................................19
Gerente de Finanzas.....................................................................................19
DOCUMENTOS DEL SISTEMA...............................................................................19

Manual de Calidad.........................................................................................19
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Mapa y fichas de procesos............................................................................19


Procedimientos..............................................................................................20
Procedimientos generales.............................................................................20
Procedimientos especficos...........................................................................20
Procedimientos de trabajo.............................................................................20
Planes de calidad..........................................................................................20
Registros.......................................................................................................20
PLAN DE CALIDAD.................................................................................................21

IMPLEMENTACION DE SISTEMA..............................................................................23
ETAPAS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD..........23

Etapa 1. Anlisis de la Situacin Actual:........................................................23


Etapa 2. Mapeo de Procesos.........................................................................24
Etapa 3. Documentacin de Poltica y Plan de Calidad.................................24
Etapa 4. Elaboracin de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo............24
Etapa 5. Elaboracin del Manual de Calidad.................................................24
Etapa 6. Capacitacin....................................................................................25
Etapa 7. Implementacin...............................................................................25
Etapa 8. Primer Auditoria Interna...................................................................25
Etapa 9. Revisin Gerencial..........................................................................26
Etapa 10. Acciones Correctivas y Preventivas...............................................26
Etapa 11. Auditoria Externa...........................................................................26
Etapa 12. Certificacin...................................................................................26

DESARROLLO CRONOLGICO DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA..............27


SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL S.G.C.................................................28

METODOLOGIA.......................................................................................................28
SIMULACIN DEL PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIN DE ACUERDO A LO
PLANIFICADO PARA CINCO MESES.....................................................................31
PROPOPUESTA DE MEDIDAS PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES..............32
ACCIONES PREVENTIVAS.....................................................................................32
ACCIONES CORRECTIVAS....................................................................................32

CONCLUSIONES........................................................................................................33
BIBLIOGRAFA............................................................................................................34
ANEXO........................................................................................................................ 35
DESARROLLO CRONOLGICO DE IMPLEMENTACIN SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD CARTA GANTT ISO 9001:2015.......................35
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INTRODUCCIN

En la actualidad para las empresas dedicadas al rea de la construccin cada


vez va adquiriendo mayor importancia la aplicacin de un Sistema de Gestin
de la Calidad, con el fin de lograr un mejor control interno y a su vez obtener un
manejo sistemtico de la calidad de procesos y productos.

Los Sistemas de Gestin de la Calidad tienen su soporte en el sistema


documental, ya que all se establecen las formas de operar de la organizacin,
el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones.

Para todo esto la norma ISO 9001, especifica los requisitos que se deben
cumplir para desarrollar un Sistema de Gestin de la Calidad, cuando la
organizacin necesita demostrar su capacidad para proporcionar productos que
satisfagan los requisitos del cliente, o aspira a la satisfaccin de este, a travs
de un sistema eficaz.

Para que el crecimiento de una empresa, su imagen y sustentabilidad


econmica se mantengan en el tiempo es necesario un manejo sistemtico de
la calidad de procesos, productos y servicios, un comportamiento
medioambiental consiente, un especial cuidado sobre aspectos de la salud y
seguridad de los empleados, y la responsabilidad social empresarial con la
comunidad. Las inspecciones tcnicas y la implementacin de normas
internacionales de gestin son una gran ayuda para lograr lo anterior.

Cada da la certificacin va adquiriendo mayor importancia para las empresas


que se preocupan de la satisfaccin de los clientes, es por eso que consideran
un elemento estratgico los Sistemas de Gestin de Calidad, ya que al estar
orientados a cumplir las expectativas de los clientes se producen ventajas
competitivas frente a sus pares, otorgndole un elemento diferenciador.
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ETAPA DE DIAGNOSTICO

DESCRIPCIN

La constructora SIGRO, es una empresa lder en el mercado nacional de


edificacin. Desde su creacin en 1982, ha construido ms de 1.700.00 metros
cuadrados en diversas obras a lo largo del pas, generando una slida
trayectoria como empresa a travs de los aos.

Un grupo humano de 80 profesionales de primer nivel con experiencia y


dinamismo, y cerca de 1.700 trabajadores capacitados para implementar
tecnologa de ltima generacin y procesos constructivos de mxima eficiencia,
trabajan para responder con excelencia al compromiso con cada cliente.

Las obras construidas por SIGRO y su cartera de proyectos en ejecucin, son


el reflejo de una empresa profesional, cuyos objetivos y desafos estn
trazados en el largo plazo.

Edificios de oficina, hoteles, proyectos residenciales en altura, conjuntos


habitacionales, complejos de segunda vivienda, instalaciones comerciales e
importantes obras de equipamiento en las reas de salud, educacin y culto,
conforman un portafolio de ms de 130 obras en Santiago y en todo Chile,
destacadas por su calidad constructiva y su excelente nivel de terminaciones,
constituyendo la mejor carta de presentacin de SIGRO.

EVOLUCIN DE LA CALIDAD:

La actividad empresarial en nuestro pas ha experimentado una notable


evolucin en el ltimo tiempo. Los gestores inmobiliarios de oficinas se han
visto enfrentados a clientes cada vez ms exigentes que demandan espacios
sofisticados, con un alto nivel de terminaciones y estndares de tecnologa
superiores.
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En la ltima dcada, el explosivo crecimiento de la industria del retail ha hecho


que las empresas del rubro estn orientadas al desarrollo de proyectos de gran
envergadura para complacer a un consumidor cada vez ms exigente.

Los altos estndares de calidad y sofisticados sistemas tecnolgicos que las


clnicas y centros hospitalarios exigen hoy en da, constituyen un gran desafo
para las empresas constructoras chilenas. SIGRO se ha especializado en la
construccin de recintos de salud, abordando de manera exitosa este mercado,
evolucionando y adaptndose a la cambiante tecnologa asociada a este tipo
de obras.

En agosto de 2004, SIEGRO logra la certificacin de la calidad ISO 9001.

La implementacin y funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad


basado en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 nos permite
garantizar a nuestros clientes la calidad de nuestras edificaciones.

El funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad, est establecido en un


Manual y en los procedimientos de Gestin de Calidad divididos en los
procedimientos de Gestin, Compras y Abastecimientos, Recursos Humanos,
Estudio de Propuestas, Post-Venta y Construccin. En este ltimo, se
desarrollan los procesos y controles constructivos ms importantes en una
edificacin.

Lo ms relevante de nuestro Sistema de Gestin de Calidad es que nos


permite generar una mejora continua en el desarrollo de nuestros profesionales
y personal supervisor. Se analizan las debilidades y fortalezas, y por medio de
las Auditoras Internas y Revisiones Gerenciales se monitores
permanentemente el Sistema.

Con esto, se logra una retroalimentacin continua lo que nos permite


perfeccionarnos da a da y as ser ms competitivos.
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PRINCIPIOS DE CALIDAD

Enfoque en el cliente

Este primer principio es fundamental para que la empresa SIGRO, ya que


dependen de sus clientes para generar los ingresos, por ello es importante
aplicar este principio para satisfacer los requisitos de los clientes y as poder
permanecer la fidelidad hacia la empresa.

Liderazgo

Este principio se aplicara para desarrollar y mantener un entorno que permitir


que los clientes puedan comprender los objetivos y metas e implantar la
confianza y la supresin del miedo.

Participacin del personal

Es importante aplicar la participacin de todo el personal de la empresa, que


comprendan sus conocimientos y experiencias lo que permite que sus
capacidades sean aprovechadas para el beneficio de la empresa.

Enfoque en el proceso

Se aplicara el enfoque de factores tales como, los recursos, mtodos y


materiales para mejorar las actividades, consiguiendo el resultado esperado
por parte de los clientes.

Gestin basada en los sistemas

Aplicar a las partes interesadas (clientes) la confianza sobre la eficacia,


eficiencia y mejora continua del sistema.

Mejora continua

Se aplicara de grado de flexibilidad, esto nos va a permitir tener una reaccin


rpida ante cualquier nueva oportunidad que se nos presente.

Toma de decisiones basadas en hechos

Por los aos de experiencia de la empresa se aplicara una toma de decisiones


con mayor capacidad a la hora de revisar, cuestionar o modificar.
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Relacin mutuamente beneficiosa con los proveedores

Es importante aplicar una buena relacin ya que ser beneficiosa para ambas
partes ya sea entre ganancias a corto plazo y consideraciones a largo plazo.

RELACIN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD Y SU APLICACIN

La empresa constructora SIGRO cuenta con la certificacin de calidad ISO


9001 en el ao 2004, dicha ISO est conformada por ocho principios de la
calidad, lo cual la empresa tambin cumple con cada uno de los principios, ya
que son importantes de aplicar en la empresa, para llegar a ser lderes en el
mercado nacional de edificacin, generando una slida trayectoria como
empresa a travs de los aos.

IDENTIFICACION Y DESCRIBIR LOS PROCESOS:

En esta parte es describen los procesos para la realizacin del producto,


incluidas entradas y salidas. SIGRO cuenta con 5 procesos para la realizacin
de la edificacin

1. Fase previa

Antes de comenzar con la construccin, toda la documentacin previa debe


estar completada y aprobada. Esto incluye el contrato, planos, etc. tambin
se hace un clculo general de todos los gastos. Cuando se va a iniciar la
obra se hacen los cierres perimetrales que separan el rea de la
construccin de los espacios pblicos.

2. Cimientos

Antes de que se pongan los cimientos, hay mucho trabajo por hacer. El
terreno debe ser examinado, limpiado y excavado. A menudo, se retira la
capa superior del suelo y los fragmentos son apilados en otro lugar para su
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uso posterior. La fontanera y las bases de los cimientos se instalan y son


inspeccionados. Entonces se vierten los cimientos. Al igual que con todos
los aspectos de la construccin, el tiempo puede jugar un papel importante
en los retrasos al poner los cimientos.

3. Estructura

Las paredes exteriores, tabiques interiores y el techo se montan. Esto


generalmente significa erigir el esqueleto del lugar. Ahora es el momento
para conseguir la climatizacin del edificio, mediante la instalacin de los
revestimientos, techos, tejar, puertas y ventanas exteriores. El edificio
adquiere su forma casi final.

4. Fontanera, Mecnica, Elctrica

Las tuberas de agua, tuberas de residuos, calentadores de agua, sistema


de climatizacin, conductos, cableado elctrico, iluminacin y el cableado
de seguridad, se instalan durante esta etapa. Se consideran instalaciones
especiales los ascensores, transformadores de electricidad, equipos de
bombeo, extractores industriales, conductos verticales de basuras y
paneles solares.

5. Finalizacin

En esta fase, todos los detalles finales se terminan, incluyendo la


instalacin y pruebas de los sistemas elctricos, mecnicos, instalaciones
de techo, puestas, zcalos, marcos de las ventanas, revestimiento de
suelos, encimeras, armarios, azulejos, electrodomsticos, espejos, luces,
grifos y duchas. La programacin adecuada es la clave para suavizar el
progreso. Se pintan todas las paredes del edificio.
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PROCESOS DE SOPORTE:

Las actividades apuntan a lograr objetivos que apoyan a otros procesos,


apuntan a:

Definir las actividades necesarias para registrar toda la informacin


producida por los procesos.

Incorporar actividades de identificacin, control, estadstica y evaluacin de


las configuraciones as como las de la administracin.

Definir las actividades para asegurar objetivamente que los productos


satisfagan los requerimientos especficos.

Efectuar revisin tanto de aspectos tcnicos como administrativos, donde


se inspecciona el estado de los productos, as como las actividades
realizadas.

PROCESOS ESTRATGICOS

El equipo directivo de la empresa, como rgano de planeacin estratgica


es el responsable de la creacin de las estrategias competitivas que
sealaran el rumbo del as acciones y los recursos que se deben
comprometer para lograr los objetivos de la empresa.

Destinados a definir y controlar las metas de la organizacin, sus polticas y


estrategias. Permiten llevar adelante la organizacin. Estn en relacin
muy directa con la misin/visin de la organizacin. Involucran personal de
primer nivel de la organizacin.
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NUEVAS TERMINOLOGAS

Empresa. Es una unidad de produccin y comercializacin de bienes y


servicios y se realizan porque se quiere obtener beneficios. Tambin podemos
definirla como una sociedad industrial o mercantil, integrada por el capital y el
trabajo como factores de produccin y en ella participan muchas personas. La
empresa se refiere a una organizacin que tiene como objetivo fundamental
alcanzar propsitos determinados.

Organizacin: Dentro de una empresa se necesita establecer un orden


determinado de jerarqua, por eso se trata de asociar e identificar a personas
que ejercen funciones de inters general en diferentes escalas, se crean
reglas, departamento, etc.

Experiencia: Para la formacin de una empresa se requiere de una serie de


factores y cierta preparacin, capacidades, educacin y conocimiento directo
que se adquiere con la prctica y principalmente mucha preparacin. Mientras
ms experiencia se posee mejor preparacin y conocimiento se posee para
llegar a triunfar en una empresa.

Tcnicas: Son los medios sistemas los recursos o procedimiento que se


utilizan dentro de una empresa para conseguir un fin determinado con mucha
habilidad y conocimientos propios. Si se vive innovando y capacitando con
tcnicas nuevas se logran mayores beneficios tanto en la empresa como en las
personas que la componen.

Supervisor: Es la persona encargada con caractersticas particulares


examinar, inspeccionar, solucionar problemas en forma general o superior
dentro de la empresa. Vigila el buen funcionamiento de una empresa. El
supervisor se considera como el trabajador al frente, el chequea, facilita y gua
el trabajo. Sirve de enlace entre gerente, operarios y tiene la responsabilidad
de tener el mximo rendimiento de sus trabajadores.
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Ejecutivo: En l se renen habilidades, talento, personalidad y se distingue por


su forma de vestir y trabajar, se encarga de aplicar las leyes o normas de
actuacin, sin demora. Los ejecutivos no estn entrenados en el factor
humano. En una empresa estos son los que mayormente la representa. No
dentro de la empresa, sino fuera de ella.

Aptitud: Es una habilidad idnea para ocupar o desempear un cargo, esta


cualidad se acomoda para un fin determinado adecuado o conveniente.
Dependiendo de la habilidad de que se posea una persona ser idnea para el
puesto. Contando siempre con las capacidades y los estudios que posea el
individuo.

Objetivo: En la empresa se renen y organizan los diversos factores


econmicos con la perspectiva de alcanzar determinados objetivos o metas
que se han propuesto o trazados. El objetivo de una empresa es obtener el
mayor beneficio posible, al igual que el crecimiento de las ventas o evitar el
riesgo excesivo. Los empresarios no trabajan por el bien comn sino tambin
con el anio de lucro.

Industria: Conjunto de operaciones mecnicas necesarias para la


transformacin de materia prima en productos ms o menos acabados,
tambin podemos decir que es la instalacin en que se realizan esas
operaciones.
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:

Ahora se reconoce que no necesariamente todos los requisitos de la norma son


concernientes para todas las empresas, es decir, que puede que haya casos en
los que no se puedan aplicar todos los requisitos de ISO-9001.

Bajo determinadas circunstancias, una organizacin puede considerar el hecho


de no aplicar ciertos requisitos de la norma en su Sistema de Gestin de la
Calidad. Para estas cuestiones ISO9001 establece en su apartado 1.2
Aplicacin:

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genricos y se persigue


que sean aplicables en todas las organizaciones. Cuando uno o varios
requisitos no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la organizacin en
cuestin y de sus productos, puede plantearse su exclusin.

Cuando se hagan exclusiones, debern quedar restringidas a los requisitos


contenidos en el captulo 7 y no podrn afectar a la capacidad o
responsabilidad de la organizacin para proporcionar productos acordes a los
requisitos legales, reglamentarios y del cliente. Si esto se expresa as no se
podr alegar no conformidad con la norma.

Para realizar exclusiones la empresa deber:

Sugerir si todos los requerimientos de ISO 9001 son concernientes para las
actividades de la empresa, basndose en su propia naturaleza, procesos y
productos que utiliza para cumplir las exigencias legales, reglamentarias y
del cliente.

Estimar cualquier compromiso extrado del cliente, de los objetivos y de la


poltica de la calidad.

Estudiar y analizar el modo en que la situacin puede afectar al Sistema de


Gestin de la Calidad ISO-9001, de modo general o en algn proceso en
particular. Cualquier equivocacin, tanto de apreciacin como de
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interpretacin, puede perjudicar el alcance del sistema y, por consiguiente,


puede ser necesaria una adecuacin o modificacin.
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EXCLUSIONES

Los requisitos establecidos en la clusula 7.3 de la norma ISO 9001:2000 para


el proceso de diseo y desarrollo para el producto, se consideran una
exclusin. Lo anterior se sustenta en que las caractersticas especificadas de
los trabajos a realizar quedan claramente definidas en la documentacin
entregada por el cliente (proyecto) y en la normativa vigente en materia de
construccin, limitndose la empresa SIGRO al desarrollo de estas
caractersticas para adaptarlas a su sistema de trabajo.

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE GESTIN SEGN ISO 9001

Cuadro de diagnostico

Cumple
Requisitos
X No Cumple
1. Visin y Misin de la empresa
2. Poltica y Objetivos de la calidad
3. Planes de la calidad
4. Alcance del SGC y exclusiones
5. Referencia a los procesos generales e

instructivos de trabajo
6. Referencia de los registros
7. Descripcin de la interaccin entre los procesos

del SGC
8. Organigrama de la empresa
9. Descripcin de las responsabilidades respecto

al SGC
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ACTUALIZACIN ISO 9001/2015

La actualizacin de ISO 9001 versin 2015 se basara en la aplicacin y no en


las exclusiones. Segn el ISO/DIS 9001 no habr lmites sobre los numerales
donde se puede determinar la aplicacin. Es necesaria la justificacin en forma
de informacin escrita y documentada para corroborar que la aplicacin
limitada no perjudique la capacidad de la empresa de suministrar servicios y
productos.

La norma ISO 9001:2015 quiere que se tengan en cuenta todos los clientes
potenciales y por tanto realizar un anlisis de entorno.

Esta norma incluye todos los requisitos que se relacionan con los productos y
los servicios que la empresa debe revisar.

Las obligaciones que debe cumplir la empresa se encuentran incluida en los


requisitos de la norma.

Se requiere que una empresa ponga en marcha todos los procesos que
permita la realizacin de la comunicacin con todos los clientes en materias
que se relacionan con los productos y los servicios. Se debe poner en marcha
todos los procesos que garanticen el cumplimiento de los requisitos de los
productos y los servicios ofrecidos por la organizacin.
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SISTEMA DE CALIDAD

POLTICA DE CALIDAD ISO 9001

La empresa constructora SIGRO tiene por finalidad la ejecucin de obras


civiles, edificacin en extensin, en altura y recintos industriales.

Para ello, la Gerencia se compromete con una gestin de calidad sustentada


en la mejora continua y en los siguientes puntos:

La rentabilidad financiera de la organizacin como punto primordial para su


consolidacin y proyeccin futura.

La entrega de un producto de calidad que cumpla tanto con los


requerimientos y satisfaccin de sus clientes, cumpliendo la legislacin y
normativa aplicable, dentro del marco tico que la Gerencia establezca.

El control de los procesos constructivos en todas sus etapas, para prevenir


en forma oportuna, la aparicin de problemas.

La constante implementacin de nuevas herramientas tecnolgicas y


sistemas tendientes a mejorar el desempeo de los procesos.

La relacin estrecha con subcontratistas y proveedores, favoreciendo la


gestin de la empresa.

El respaldo a las personas de la organizacin, potenciando su desarrollo


para la consolidacin de un equipo de trabajo, aportando no slo a la
productividad de los procesos, sino a su satisfaccin personal y calidad de
vida.

METAS Y OBJETIVOS

Tiene como objetivo definir los requisitos de la norma ISO 9001, dando a
cumplir el SGC de la empresa constructora SIGRO, de manera que quede
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demostrada su capacidad para construir las obras encargadas y solicitadas,


con su capacidad a aumentar la satisfaccin de los clientes.

La empresa cuenta con el mecanismo que va a permitir mejorar continuamente


la eficacia de sus Sistemas de Gestin de Calidad.

Los Socios de la empresa SIGRO se aseguran que los objetivos de la Calidad


se establezcan en todos los procesos comprendidos en su Sistema de Gestin
de Calidad, siendo stos mensurables y acordes a los requerimientos propios
de sus servicios y a la poltica de la calidad de la empresa.

Documentar y comunicar a los integrantes de la organizacin la poltica y los


objetivos de calidad que la alta direccin establece; servir de gua para el
personal en su aplicacin diaria para obtener la calidad en cada uno de sus
procesos y la satisfaccin de los requerimientos de los funcionarios.

Una de las grandes metas de la empresa SIGRO es la satisfaccin por parte de


los clientes, por su buen desempeo en la construccin y por los aos de
experiencia que adquieren.

ALCANCE DEL SISTEMA

SIGRO ha implementado un Sistema de Gestin de Calidad conforme a la


Norma ISO 9001-2008 y que alcanza a la Gestin del Diseo y Ejecucin de
Obras de Arquitectura e Ingeniera.

El SGC se encuentra implementado, es mantenido y mejorado continuamente


para incrementar su eficiencia. SIGRO posee la capacidad necesaria de
recursos e informacin para llevar a cabo sus obras como as tambin para
efectuar el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos que se realizan en
esta empresa. Se compromete a implementar las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados.
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

SIGRO define su estructura en el organigrama funcional de la empresa que es


comunicado a todo su personal. Cabe recordar que el mismo es de carcter
general, ya que para cada obra se define uno en particular que es considerado
como un registro de la calidad.

Representante de la Direccin

Los Socios, han designado al Responsable de Calidad como


Representante de la Direccin en materia de Calidad. Queda como registro
de su designacin, el comunicado enviado por Recursos Humanos a todo
el personal.

El representante de la direccin tiene las siguientes atribuciones:

Establecer, implementar y mantener el SGC de la empresa.

Informar a los Socios sobre el desempeo del SGC.

Promover la mejora continua del SGC y el cumplimiento de los


objetivos fijados por los Socios.

Planificar y realizar las auditoras internas del SGC.

Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos


los niveles de la organizacin.

Generalidades

Los Socios de SIGRO revisan el estado del Sistema de Gestin de Calidad


al menos una vez al ao a fin de asegurarse su conveniencia, adecuacin y
eficacia continua. Adems, cuando se considere necesario, el
Representante de la Direccin y los auditores internos pueden hacerlo de
manera extraordinaria. La Revisin por la Direccin incluye la evaluacin
del proceso de mejora continua al SGC de la empresa.

Los datos obtenidos en las revisiones se tienen en cuenta como


informacin de entrada para el proceso de mejora continua de la empresa.
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Gerente General

Tiene la responsabilidad de administrar los elementos de ingreso y costos


de la empresa, tambin es el responsable de liderar y coordinar las
funciones de la planificacin estratgica.

Gerente de Obras

Gestiona los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecucin


de las obras, proponiendo las contrataciones del personal de obra.

Es tambin responsable de la gestin tcnica, econmica, administrativa y


del desarrollo de las obras asignadas, desde el punto de vista ejecutivo, de
calidad y medio ambiente. Todo con el objetivo de cumplir con la norma
ISO 9001.

Gerente de Finanzas

Es responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a


todas las unidades. Supervisando manteniendo la normativa vigente de la
empresa. Elabora y propone polticas, normas y procedimientos de
administracin y control para el registro de la informacin contable.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA

El Sistema de Gestin de Calidad se establece en base a los siguientes tipos


de documentacin:

Manual de Calidad

Es el documento bsico del sistema y en l se definen las polticas y


prcticas de gestin de calidad generales de la empresa. Tambin se
describen las responsabilidades generales relacionadas con la calidad de
las distintas unidades que componen la organizacin.

Mapa y fichas de procesos

Este documento establece el marco para la realizacin del seguimiento,


medicin y anlisis de los procesos, que servir para alcanzar los
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resultados planificados y la mejora continua de los mismos. Para evaluar la


eficacia de los procesos y evaluar si se consigue una mejora continua.

Procedimientos

Son documentos que definen la forma concreta de hacer una actividad en


particular. La necesidad de la elaboracin de procedimientos generales,
especficos y operativos se determina en funcin de la complejidad de cada
proceso y de su importancia respecto de la totalidad.

Procedimientos generales

Las disposiciones contenidas en ellos, son de aplicacin a la totalidad de


los procesos de la organizacin. Caben en esta categora los
procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001.

Procedimientos especficos

Las disposiciones contenidas en ellos no son de aplicacin a todos los


procesos del Sistema de Gestin de calidad.

Procedimientos de trabajo

En ellos, cada una de las obras del grupo, establecen las pautas y
responsabilidades para aquellas actividades complejas, de difcil ejecucin
o de uso intensivo de recursos, dando cumplimiento a los requisitos del
Sistema de Gestin de Calidad.

Planes de calidad

Son documentos que contienen todos los requisitos que estipula la norma
ISO 9001, aplicados de forma especfica a una obra. En ellos se establecen
las funciones, responsabilidades y tareas a realizar para cada participante
de una obra. Asimismo definen los tipos de registros resultantes de dichas
actividades.

Registros

En ellos se documenta la forma en que se realizaron las actividades. Para


algunos registros controlados.
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PLAN DE CALIDAD

Es importante ya que debe demostrar como los sistemas de gestin de la


calidad aplicada a la empresa constructora se llevan a cabo los procesos ms
complejos o algunos procesos que necesitan informacin adicional. Adems se
utiliza para dar cumplimiento a los requisitos legales y de los clientes para
optimizar la ubicacin de los recursos en el cumplimiento de los objetivos de la
calidad, para minimizar el riesgo de no conformidad. El plan de calidad contiene
una gran cantidad de informacin muy importante de forma sencilla y
sistemtica, adems de ser til para los procedimientos convencionales.

El plan de calidad est constituido por:

Los procesos y las caractersticas de calidad que son particulares en los


casos concretos, y por lo tanto tendrn que estar incluidos.

Los requisitos de los clientes y otras partes interesadas no siendo un caso


particular, pero ser necesario para que puedan tener la confianza de que
se cumplen todos los requisitos para incluir diferentes procesos.

La medida en que el plan de calidad se apoye en el Sistema de gestin de


la calidad segn ISO 9001 de forma documentada.

Un plan de calidad es un documento o diferentes documentos que, juntos,


especifican la norma ISO 9001 de calidad, las prcticas, los recursos, las
especificaciones y la secuencia de las actividades pertinentes de un
producto, servicio, proyecto. En los planes de calidad deben definir:

Objetivos que se deben alcanzar.

Pasos que se deben llevar a cabo en los procesos que constituyen la


prctica de operaciones o procedimientos de la empresa.

Asigna todas las responsabilidades, la autoridad y los recursos durante las


diferentes fases de procesos o proyecto.

Especficos estndares documentados, prcticas, procedimientos e


instrucciones que se aplicaran.
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Las pruebas adecuadas, las inspecciones, exmenes y auditorias


programadas en las etapas apropiadas.

Un procedimiento documentado para los cambios y las modificaciones de


un plan de calidad que se mejora en el proceso.

El mtodo para medir la consecuencia de objetivos de calidad.

Otras acciones necesarias para conseguir los objetivos de calidad.


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IMPLEMENTACION DE SISTEMA

ETAPAS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Es importante, para una empresa que conocer las etapas que se requieren
para implementar y desarrollar un Sistema de Gestin de Calidad en una
organizacin.

Etapa 1. Anlisis de la Situacin Actual:

En esta etapa se plantean algunas preguntas que nos indicarn el estado


actual de la empresa, para poder as, planear la implementacin. Es muy
importante tener en cuenta en donde se encuentra la empresa en esos
momentos para establecer un punto de partida, y de ah, planear hacia
donde se quiere llegar, estableciendo los objetivos de calidad y metas para
el sistema de gestin de calidad.

Es importante preguntarnos y responder a algunas cuestiones como las


siguientes:

Cmo y en qu estado se encuentra la empresa? (Si est comenzando,


si cuenta con sistemas y procesos, si est preparada para un cambio,
etc.)

Qu es lo que est haciendo actualmente? (Su control de sus


operaciones, su relacin con clientes y con otros recursos)

Cmo lo est haciendo?

Qu es lo que debe hacer?

Qu es lo que no debe hacer?

Cmo lo debe hacer?

Qu pasos debe seguir?

Hasta dnde quiere llegar?


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Etapa 2. Mapeo de Procesos

En esta etapa se establecen y registran los procesos actuales de la


empresa para tener una mejor visin de estos y as conocer su interaccin
con otros departamentos y reas, as se puede conocer el tipo de
informacin que fluye entre ellos.

Los procesos nos van a ayudar a tener una visin clara de lo que queremos
hacer para establecer sistemas, controles e indicadores de calidad para el
ptimo funcionamiento de cada parte del Sistema de Gestin de Calidad.

Etapa 3. Documentacin de Poltica y Plan de Calidad

Debemos tener en cuenta que sin un plan y sin una poltica de calidad no
podramos implementar un Sistema de Gestin de Calidad. En esta etapa
es donde vamos a documentar el plan y la poltica.

El Plan de Calidad es un documento que especifica qu procedimientos y


recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben
aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico.

La Poltica de Calidad debe incluir el objetivo de calidad principal, el


compromiso que existe con el cliente, y de qu manera se va a lograr a
travs de una mejora continua.

Etapa 4. Elaboracin de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo

Esta etapa es muy importante, ya que es donde se lleva a cabo la


documentacin de procesos y procedimientos, y es dnde vamos a
plasmar todo lo que hacemos, cmo lo hacemos, los alcances y quines
son los responsables de cada actividad.

Algunos procedimientos que son obligatorios segn la norma ISO 9001


son:
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Etapa 5. Elaboracin del Manual de Calidad

El Manual de Calidad es la descripcin de la norma ISO 9001 en los


procesos de la empresa. Contiene todos los procedimientos documentados
de la organizacin en todos sus niveles.

El tamao de este manual puede diferir dependiendo de la organizacin,


alcance, productos, complejidad de procesos y competencia del personal.

Etapa 6. Capacitacin

Esta etapa es la ms difcil de todas, ya que significa cambiar la mentalidad


del recurso humano hacia una basada en normas y procesos controlados.
Siempre existen personas en las empresas que se resisten al cambio, pero
debemos ser insistentes y constantes en esta concientizacin para lograr
un cambio en donde todos estemos en el mismo barco. Si esto no sucede,
simplemente el sistema no va a funcionar. En esta etapa debemos
capacitar a todo el personal de la empresa sobre el tema ISO 9001, se
debe posicionar como una herramienta de mejora para las actividades de la
empresa, y hacerlos conscientes de lo que significa trabajar con un
Sistema de Gestin de Calidad.

Etapa 7. Implementacin

Una vez creado, desarrollado y estructurado todo lo anterior, adems de la


capacitacin al personal, llega la etapa de la implementacin, en donde se
pone en marcha todo el sistema y el personal comienza con el uso de esta
herramienta. Lo que antes en la empresa se haca de cierta manera, en
esta etapa se deja de hacer, y se comienza con la nueva estructura.

Etapa 8. Primer Auditoria Interna

En un Sistema de Gestin de Calidad siempre deben existir revisiones para


ver cmo est operando, observar las fallas para corregirlas, y detectar
oportunidades de mejora para el crecimiento del mismo. Las auditoras
internas se deben realizar peridicamente, pero en este caso, en esta
Etapa 8, comenzaremos por la primera, para ver cmo se ha implementado
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el sistema realmente, y detectar posibles fallas para corregirlas antes de la


pre-auditoria externa, que posteriormente llevar a la auditoria externa y
luego a la certificacin.
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Etapa 9. Revisin Gerencial

Debemos de hacer una revisin general de cmo est resultando la


implementacin y el nuevo sistema. Se revisan las fallas encontradas en la
Etapa 8, y se ve la manera de corregirlas para evitar que vuelvan a
suceder. Para ello se realizan acciones correctivas y preventivas
dependiendo de cada caso (Etapa 10).

Etapa 10. Acciones Correctivas y Preventivas

Debemos revisar y observar detenidamente las partes o actividades que


estn impactando de manera positiva al sistema de calidad total, para
reforzarlas e implementarlas en las reas en donde el sistema este dbil y
necesite un empuje mayor.

Etapa 11. Auditoria Externa

Al llegar a esta etapa del proceso ya se debi haber pasado por una pre-
auditoria por parte de un organismo externo. Esta pre-auditoria sirve para
ver cmo est preparada una empresa ante la auditoria externa antes de la
certificacin por parte del organismo certificador.

Al trmino de la pre-auditoria, se debe hacer la solicitud de acciones


correctivas y preventivas necesarias para trabajar sobre las observaciones
encontradas.

Posteriormente se programa la auditoria externa y se ejecuta. Al trmino de


sta, al igual que con la pre-auditoria, se hace la solicitud de acciones
correctivas y preventivas que se requieran segn lo encontrado, como por
ejemplo: No Conformidades Mayores y/o No Conformidades Menores.

Etapa 12. Certificacin

En caso de encontrar No Conformidades, el organismo auditor da un plazo


de 30 das para que la empresa trabaje sobre estas No Conformidades
solucionndolas desde la causa raz. En caso de que la empresa no cierre
estas No Conformidades en el tiempo estipulado, la certificacin es
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rechazada por el organismo certificador, y la empresa tendra que pasar


nuevamente por todo el proceso.

DESARROLLO CRONOLGICO DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA

Se establece un programa cronolgico para su desarrollo e implementacin del


Sistema de Gestin, considerando las etapas antes indicadas mediante Carta
Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta empleada para planificar y
programar tareas a lo largo de un perodo determinado de tiempo, lo que
permite una visualizacin de las acciones a realizar, realizar el seguimiento y
control del progreso de cada una de las etapas de implementacin. Reproduce
grficamente las tareas, su duracin y secuencia, adems del calendario
general del proyecto y la fecha de finalizacin prevista.

El desarrollo e implementacin, en base a carta Gantt, se planifico y estableci


en un periodo de 05 meses, desde la implantacin de las Actividades
Preparatorias hasta su proceso de Certificacin por el organismo pertinente.

Dicha planificacin se encuentra adscrita en el ANEXO 1 del presente


documento.
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SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIN DEL S.G.C.

METODOLOGIA

Describir una metodologa para efectuar seguimiento de la implementacin del


Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO
9001 actualizadas a su versin 2015

Metodologa de Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.


Una vez que ya ha sido identificado todo lo nuevo, disear un plan de
accin. Este plan de accin depender de los resultados del diagnstico.
En primera instancia, se propone el que se menciona a continuacin y
sealamos que se puede ir modificando y ajustando en dependencia de las
necesidades y recomendaciones que fueran surgiendo a partir de la
experiencia durante su implementacin prctica. Los pasos a seguir
consisten en:

Formar un equipo de trabajo y capacitarlos en los nuevos cambios de


la norma. Se debe involucran a todos los directores, gestores y jefes de
procesos, quienes quedan responsabilizados con la formacin de sus
respectivos equipos de trabajo.

Analizar el contexto externo e interno de la organizacin y como nos


afecta la nueva situacin. Este proceso determina los factores que influyen
en el propsito, objetivos y sostenibilidad de la organizacin, tanto internos
como externos, cuya combinacin puede tener un efecto en el enfoque de
la organizacin para el desarrollo y logro de sus objetivos.

Determinar las partes interesadas aplicables al producto o servicio de


la organizacin, En este punto es importante tener presente la propia
definicin de la norma de parte interesada: persona u organizacin que
puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisin
o actividad desde proveedores, clientes internos y externos, servicios
contratados externamente, trabajadores, consumidores, usuarios y otros.
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Revisar el alcance del sistema, para que sea adecuado al contexto y


las partes interesadas. Tener presente los elementos que la norma
precisa deben ser tenidos en consideracin al evaluar el contexto de la
organizacin: Considera factores internos tales como los valores, cultura,
conocimiento y desempeo de la organizacin.

Revisar la poltica de la calidad, la misin y la visin de la


organizacin, garantizando la integracin y coherencia entre estos y que
sean lo ms realista que se pueda y fiel a los principios de la empresa y su
objeto social. Entre los requisitos que debe cumplir la poltica de la calidad,
deben quedar expresado con mucha claridad y logrados en la prctica:

a) sea apropiada al propsito y contexto de la organizacin y apoye su


direccin estratgica;

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los


objetivos de la calidad;

c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;

d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestin de la


calidad.

Revisar los objetivos de la calidad. La organizacin debe establecer


objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los
procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y que deben
estar fundamentadas las propuestas para su evaluacin y mejora continua.
Estos deben ser, coherentes con la poltica de la calidad; medibles; tener
en cuenta los requisitos aplicables; ser pertinentes para la conformidad de
los productos y servicios y para el aumento de la satisfaccin del cliente;
ser objeto de seguimiento; comunicarse; y actualizarse, segn
corresponda.

Revisar y actualizar, de ser necesario, los enfoques aplicados para:


reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben
valor de la organizacin; planificar, disear, desarrollar, producir, entregar y
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dar soporte a los productos y servicios, para cumplir las necesidades y


expectativas del cliente actuales y futuras.

Revisar el mapa de procesos, garantizar que sea sencillo, breve, pero


bien comprendido e interpretado por todas las partes interesadas y, al
mismo tiempo, operativo y de fcil aplicacin y garantizar su eficacia.

Revisar y analizar los procesos, su interaccin y aprovechar para


simplificarlos. Esto, es un elemento clave para su operatividad.

Revisar cmo se gestionan los riesgos en la organizacin, qu


mtodos y enfoques sern utilizados y de ser necesario desarrollar una
metodologa para su gestin.

Tambin
factores
tales
legales,
de externos
considera
como
tecnolgicos,
entornos
Actualizar los documentos del sistema, identificar los que requieren ser
actualizados y los nuevos a elaborar (informacin documentada)

Entrenar al personal relevante e implicado en los nuevos cambios del


sistema. Este entrenamiento ser metodolgicamente diseado con
carcter diferenciado para la alta direccin, los gestores de calidad, los
jefes de procesos y los trabajadores de la organizacin.

Actualizar a los auditores internos, quienes deben conocer con detalle la


nueva versin de la ISO 9001:2015. Este punto se realizar a travs de
cursos de formacin de auditores internos contratado a entidades
reconocidas, autorizadas y acreditadas para tal finalidad.

Llevar a cabo una auditoria interna. Utilizando una Lista de Chequeo que
tendr como soporte metodolgico la nueva versin de la norma. Con la
participacin de auditores externos de entidades autorizadas y acreditadas,
en conjunto con los auditores internos

Establecer las acciones correctivas necesarias para el cierre de


hallazgos encontrados en la Auditoria interna y presentar el plan de
medidas asociado.

Realizar revisin por la direccin del sistema e implantar nuevos


objetivos, como parte de la mejora continua.
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SIMULACIN DEL PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIN DE ACUERDO A


LO PLANIFICADO PARA CINCO MESES.

La
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PROPOPUESTA DE MEDIDAS PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES

ACCIONES PREVENTIVAS

La organizacin determina las acciones para eliminar la causa de no


conformidades potenciales con el objeto de prevenir su ocurrencia. Las
acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales y su determinacin e implementacin tpica:

Revisar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no


conformidades.

Determinar e implementar acciones necesarias.

Registrar los resultados de las acciones tomadas

Revisar las acciones preventivas tomadas.

ACCIONES CORRECTIVAS

La organizacin deber tomar acciones para eliminar la .causa de no


conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de los no conformidades
encontradas y su determinacin e implementacin implica

Revisar las no conformidades.

Determinar las causas de las no confinidades.

Evaluar la necesidad de aportar acciones para asegurase de las que no


conformidades no vuelcan a ocurrir

Determinar e implementar las acciones necesarias..

Registrar los resultados de las acciones tomadas

Revisar las acciones preventivas tomadas.


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CONCLUSIONES

Toda organizacin de carcter privado ha sido creada para obtener unos


beneficios tanto para sus propietarios, accionistas, obreros, administradores,
supervisores y principalmente las partes interesadas. Estos beneficios son
realmente el motor motivacional de los miembros de toda organizacin ya que
le permiten, adquirir los bienes y servicios necesarios para su bienestar. Tanto
es as que una organizacin que no sea rentable deber desaparecer.

La organizacin obtendr los ingresos necesarios en la medida que logre


vender los productos que fabrica en la cantidad planeada, o prestar los
servicios (para el caso de empresas de servicios) a un nmero determinado de
clientes que paguen por ello.

En resumen, hemos visto que lo que una norma de calidad hace, es ordenar el
accionar de la empresa. No hace una empresa nueva, sino que permite que las
empresas que no cuentan con un sistema de calidad, inicien otros motores de
crecimiento, como el mejoramiento continuo, el desarrollo de nuevos productos,
o la reduccin de costos operativos, entre otros.

Por ltimo, podemos concluir que la importancia de implementar un sistema de


gestin de la calidad, radica en el hecho de que sirve de plataforma para
desarrollar en la organizacin una serie de actividades, procesos y
procedimientos, encaminados a lograr que las caractersticas del producto o del
servicio cumplan con los requisitos del cliente, que en pocas palabras sean de
calidad, lo cual ofrece mayores posibilidades de que sean adquiridos por este,
logrando as el porcentaje de ventas planificado por la organizacin, lo que
repercute directamente en los beneficios de todas las partes implicadas.
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BIBLIOGRAFA

ISO 9000:2015, Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y


vocabulario. Cuarta edicin. 2015-09-1

http://www.sistemasycalidadtotal.com/

http://kaiku.mx/

http://www.gestiopolis.com/
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ANEXO

DESARROLLO CRONOLGICO DE IMPLEMENTACIN


SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CARTA
GANTT ISO 9001:2015