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CORPORACION MAPEL S.A.C. BOLETA DE PAGO D.S.

N 017-2001-TR DEL 07-06-01


CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 124
RUC 20501458164

CODIGO: 1701 DOCUM: 46783452 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: PAUCCAR LAURA JOSE MANUEL FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: GERENTE FINANCIERO DIAS TRAB: 28 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: ONP DIAS FALT: 1 MES 5000.00 HRS.TRAB: 224:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 2 DA 166.67 HRS.TARD: : 4
C.COST: ADMINISTRACION ESSAL: DIAS FER: 0 HORA : 20.83
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO 28.00 4,677.42 DSCTO RTA QTA CATEGORIA 426.59 ESSALUD 420.97
TARDANZA 1.39

TOTAL REMUN 4,677.42 TOTAL DESCUENTOS 427.98 NETO A PAGAR S/. 4,249.44

Importe abonado a la cuenta 2020-214545-545, Banco CONTINENTAL

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR

CORPORACION MAPEL S.A.C. BOLETA DE PAGO D.S. N 017-2001-TR DEL 07-06-01


CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 124
RUC 20501458164

CODIGO: 1701 DOCUM: 46783452 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: PAUCCAR LAURA JOSE MANUEL FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: GERENTE FINANCIERO DIAS TRAB: 28 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: ONP DIAS FALT: 1 MES 5000.00 HRS.TRAB: 224:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 2 DA 166.67 HRS.TARD: : 4
C.COST: ADMINISTRACION ESSAL: DIAS FER: 0 HORA : 20.83
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO 28.00 4,677.42 DSCTO RTA QTA CATEGORIA 426.59 ESSALUD 420.97
TARDANZA 1.39

TOTAL REMUN 4,677.42 TOTAL DESCUENTOS 427.98 NETO A PAGAR S/. 4,249.44

Importe abonado a la cuenta 2020-214545-545, Banco CONTINENTAL

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR
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CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 125
RUC 20501458164

CODIGO: 1705 DOCUM: 41235678 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: PERCA ARMENSARIS RONAL FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: AUXILIAR DE ALMACEN DIAS TRAB: 31 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: PROFUTURO DIAS FALT: 0 MES 2000.00 HRS.TRAB: 248:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 0 DA 66.67 HRS.TARD: : 4
C.COST: ALMACEN ESSAL: DIAS FER: 0 HORA : 8.33
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO 31.00 2,000.00 AFP FONDO 8.00% 163.33 ESSALUD 183.75
REMUN H. EXTRAS 25% 4:00 41.67 AFP COMISION 2.50% 51.04
AFP SEGURO 1.30% 26.54
TARDANZA 0.56

TOTAL REMUN 2,041.67 TOTAL DESCUENTOS 241.47 NETO A PAGAR S/. 1,800.20

Importe abonado a la cuenta 123-456-7894, Banco CREDITO

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR

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SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 125
RUC 20501458164

CODIGO: 1705 DOCUM: 41235678 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: PERCA ARMENSARIS RONAL FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: AUXILIAR DE ALMACEN DIAS TRAB: 31 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: PROFUTURO DIAS FALT: 0 MES 2000.00 HRS.TRAB: 248:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 0 DA 66.67 HRS.TARD: : 4
C.COST: ALMACEN ESSAL: DIAS FER: 0 HORA : 8.33
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO 31.00 2,000.00 AFP FONDO 8.00% 163.33 ESSALUD 183.75
REMUN H. EXTRAS 25% 4:00 41.67 AFP COMISION 2.50% 51.04
AFP SEGURO 1.30% 26.54
TARDANZA 0.56

TOTAL REMUN 2,041.67 TOTAL DESCUENTOS 241.47 NETO A PAGAR S/. 1,800.20

Importe abonado a la cuenta 123-456-7894, Banco CREDITO

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EMPLEADOR TRABAJADOR
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CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 127
RUC 20501458164

CODIGO: 1702 DOCUM: 46783211 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: PINO PUMA JUAN CARLOS FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: ASISTENTE CONTABLE DIAS TRAB: 20 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: HABITA DIAS FALT: 1 MES 1933.87 HRS.TRAB: 160:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 2 DA 64.46 HRS.TARD: : 0
C.COST: ADMINISTRACION ESSAL: DIAS FER: 0 HORA : 8.06
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO 20.00 1,287.10 ESSALUD 118.93
ASIGNACION FAMILIAR 33.87
REMUN H. EXTRAS 25% : 3 0.51

TOTAL REMUN 1,321.48 TOTAL DESCUENTOS 0.00 NETO A PAGAR S/. 1,321.48

Importe abonado a la cuenta 145-1456-1456, Banco INTERBANK

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR

CORPORACION MAPEL S.A.C. BOLETA DE PAGO D.S. N 017-2001-TR DEL 07-06-01


CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 127
RUC 20501458164

CODIGO: 1702 DOCUM: 46783211 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: PINO PUMA JUAN CARLOS FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: ASISTENTE CONTABLE DIAS TRAB: 20 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: HABITA DIAS FALT: 1 MES 1933.87 HRS.TRAB: 160:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 2 DA 64.46 HRS.TARD: : 0
C.COST: ADMINISTRACION ESSAL: DIAS FER: 0 HORA : 8.06
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO 20.00 1,287.10 ESSALUD 118.93
ASIGNACION FAMILIAR 33.87
REMUN H. EXTRAS 25% : 3 0.51

TOTAL REMUN 1,321.48 TOTAL DESCUENTOS 0.00 NETO A PAGAR S/. 1,321.48

Importe abonado a la cuenta 145-1456-1456, Banco INTERBANK

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR
CORPORACION MAPEL S.A.C. BOLETA DE PAGO D.S. N 017-2001-TR DEL 07-06-01
CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 128
RUC 20501458164

CODIGO: 1703 DOCUM: 45786934 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: PUMA DOLORES CARLA FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: ASISTENTE CONTABLE DIAS TRAB: 28 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: INTEGRA DIAS FALT: 3 MES 1850.00 HRS.TRAB: 224:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 0 DA 61.67 HRS.TARD: : 0
C.COST: ADMINISTRACION ESSAL: DIAS FER: 2 HORA : 7.71
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO 28.00 1,800.00 AFP FONDO 8.00% 148.00 ESSALUD 166.50
ASIGNACION FAMILIAR 50.00 AFP COMISION 2.10% 38.85
AFP SEGURO 1.25% 23.13

TOTAL REMUN 1,850.00 TOTAL DESCUENTOS 209.98 NETO A PAGAR S/. 1,640.02

Importe abonado a la cuenta 145-789-48556, Banco CREDITO

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR

CORPORACION MAPEL S.A.C. BOLETA DE PAGO D.S. N 017-2001-TR DEL 07-06-01


CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 128
RUC 20501458164

CODIGO: 1703 DOCUM: 45786934 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: PUMA DOLORES CARLA FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: ASISTENTE CONTABLE DIAS TRAB: 28 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: INTEGRA DIAS FALT: 3 MES 1850.00 HRS.TRAB: 224:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 0 DA 61.67 HRS.TARD: : 0
C.COST: ADMINISTRACION ESSAL: DIAS FER: 2 HORA : 7.71
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO 28.00 1,800.00 AFP FONDO 8.00% 148.00 ESSALUD 166.50
ASIGNACION FAMILIAR 50.00 AFP COMISION 2.10% 38.85
AFP SEGURO 1.25% 23.13

TOTAL REMUN 1,850.00 TOTAL DESCUENTOS 209.98 NETO A PAGAR S/. 1,640.02

Importe abonado a la cuenta 145-789-48556, Banco CREDITO

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR
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CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 129
RUC 20501458164

CODIGO: 1704 DOCUM: 46785964 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: TORRES LAURA CARMEN JUDY FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: ASISTENTE CONTABLE DIAS TRAB: -9 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: PROFUTURO DIAS FALT: 40 MES 1700.00 HRS.TRAB: -72:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 0 DA 56.67 HRS.TARD: : 3
C.COST: ADMINISTRACION ESSAL: DIAS FER: 0 HORA : 7.08
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO -9.00 1,700.00 AFP FONDO 8.00% 136.05 ESSALUD 153.05
REMUN H. EXTRAS 25% : 4 0.59 AFP COMISION 2.50% 42.51
AFP SEGURO 1.30% 22.11
TARDANZA 0.35

TOTAL REMUN 1,700.59 TOTAL DESCUENTOS 201.02 NETO A PAGAR S/. 1,499.57

Importe abonado a la cuenta 458-478-7894, Banco CONTINENTAL

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR

CORPORACION MAPEL S.A.C. BOLETA DE PAGO D.S. N 017-2001-TR DEL 07-06-01


CORPORACION MAPEL S.A.C. MARZO R.M. N 136-2001-TR DEL 27-07-01
AV. LOS GIRAZOLES C-14 AREQUIPA 2020 AV PAISAJISTAS-
SOLES Del 01/03/2007 Al 31/03/2007 Num 129
RUC 20501458164

CODIGO: 1704 DOCUM: 46785964 FECHA ING: / / INI SUBS : / /


NOMBRE: TORRES LAURA CARMEN JUDY FECHA CESE: / / FIN SUBS : / /
CARGO: ASISTENTE CONTABLE DIAS TRAB: -9 REMUN.
CATEG: EMPLEADO F.PENS: PROFUTURO DIAS FALT: 40 MES 1700.00 HRS.TRAB: -72:00
UNIDAD: AREQUIPA CUSPP.: D LICE SG: 0 DA 56.67 HRS.TARD: : 3
C.COST: ADMINISTRACION ESSAL: DIAS FER: 0 HORA : 7.08
REMUNERACIONES S/. DESCUENTOS APORTACIONES DEL EMPLEADOR
HABER BSICO -9.00 1,700.00 AFP FONDO 8.00% 136.05 ESSALUD 153.05
REMUN H. EXTRAS 25% : 4 0.59 AFP COMISION 2.50% 42.51
AFP SEGURO 1.30% 22.11
TARDANZA 0.35

TOTAL REMUN 1,700.59 TOTAL DESCUENTOS 201.02 NETO A PAGAR S/. 1,499.57

Importe abonado a la cuenta 458-478-7894, Banco CONTINENTAL

AREQUIPA- AREQUIPA, 31 de Marzo de 2007


EMPLEADOR TRABAJADOR