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DIA MES AO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 06
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.:
SUBDIRECCION DE INFORMATICA DE.:

Pag.:

De:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

ELABORO REVISO VALIDO

C. JAIME GUILLERMO HUY DIAZ ING. JORGE MARIN LOPEZ C. RAFAEL CARRASCO VIDAA
COORDINADOR DE NORMATIVIDAD Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE INFORMATICA
ENLACE INTERINSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Vo. Bo. AUTORIZO

LIC. RAUL LUNA SANDOVAL PRIMER SUPERINTENDENTE


DIRECTOR ADMINISTRATIVO JUAN JAIME ALVARADO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 06
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 06
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Pag.:

INDICE De:

Pgina
Presentacin 1-1
Objetivo General 2-1
Polticas 3-1
Organigrama 4-1

Procedimientos: Grfico Escrito

- Atencin de reportes de anomalas con


operacin de equipos de cmputo y
5-01 5-02
perifricos.

- Elaboracin y actualizacin de cartas


responsivas del equipo de cmputo. 5-03 5-04

- Control de consumibles y refacciones 5-07 5-08

- Incidentes de virus informticos 5-09 5-10

- Instalacin de equipo de computo nuevo 5-11 5-12

- Mantenimiento a la red y estaciones de


5-13 5-14
trabajo

- Instalacin de equipo de computo nuevo 5-15 5-16

- Mantenimiento Correctivo 5-17 5-18

- Alta de permisos de usuarios de Bases de


5-19 5-20
Datos

- Altas cuentas de usuarios de Red 5-21 5-22

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 06
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
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SUBDIRECCION DE INFORMATICA DE.:

- Baja de permisos de usuarios de Bases de


Datos 5-23 5-24

- Bajas cuentas de usuarios de Red Pag.:


5-25 5-26
De:
- Inventario de equipos de computo y
5-27 5-28
dispositivos de comunicacin
Mantenimiento Preventivo
5-29 5-30

- Medidas de seguridad antivirus 5-31 5-32

- Monitoreo de la Red 5-33 5-34


- Configuracin de estaciones de trabajo al
Dominio de la Red 5-35 5-36
-
- Usuarios-Videoconferencias 5-37 5-38

- Registro de Ordenes de Servicio 5-39 5-40

Formatos, Registros e Informes:

Clave Nombre Modelo Instructivo

Orden de Servici. 6-01 6-02


PAIA-001

Otros Formatos:

PBV-010 Memorndum (carta y media


6-03 6-04
PBV-011 carta)
PBV-012 Oficio 6-05 6-06

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.:
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.:

Pag.:

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PRESENTACION

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 2

Presentacin

La elaboracin de este Manual de Procedimientos, obedece fundamentalmente a


Pag.:
la obligatoriedad para cumplir los ordenamientos de las autoridades del Gobierno
del Distrito Federal en materia de Reforma Administrativa, a fin de que De: esta
Corporacin simplifique los mtodos y procedimientos administrativos y de
operacin que le permitan cumplir sus objetivos institucionales.

Este Manual contiene las bases de organizacin y funcionamiento del


Departamento de Infraestructura Tecnolgica dependiente de la Subdireccin
de Informtica, las cuales se determinaron mediante el estudio y anlisis de sus
actividades; y su desarrollo es con la finalidad de que sirva de apoyo, orientacin
y consulta permanente al personal que lo integra, respecto al cumplimiento de sus
funciones, metas y objetivos que tienen asignados.

Se enumera las distintas actividades en forma secuencial para facilitar su


comprensin e identificacin, tanto en la descripcin de los procedimientos como
en los diagramas de flujo, con lo que se coordinar, regular y en su caso,
facilitar la integracin de los elementos que se asignen a esta rea.

El presente Manual se divide en los siguientes captulos:

- Objetivo General
- Polticas
- Procedimientos
- Formatos, Registros e Informes.

Objetivo General: Se refiere al propsito que se pretende lograr con la


realizacin de las operaciones, especificando el qu y para qu de su desarrollo.

Polticas: Contiene los lineamientos generales que orientan las actividades que
debern realizar los servidores pblicos involucrados en las reas de trabajo.

Procedimientos: Contiene la descripcin grfica y escrita de las actividades que


comprende cada procedimiento en orden cronolgico, precisando en qu consiste
cada actividad, quin ordena ejecutarla, cmo, cundo, dnde y para qu debe
ejecutarse.

Formatos, Registros e Informes: Captulo complementario al de procedimientos,


en donde estn contenidos los modelos de formatos, con sus instructivos
respectivos para su llenado, manejo y distribucin. Los formatos estn diseados
de tal manera que faciliten su elaboracin y simplifiquen el trabajo, uniformando

1-1

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.: 2
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 2

los tamaos a mltiplos y submltiplos de carta, con el objeto de estandarizar


archivos y reducir costos de papelera.
Pag.:
Este Manual debe ser objeto de revisiones peridicas por parte del titular del
Departamento de Infraestructura Tecnolgica y notificar a la Coordinacin De: de
Normatividad y Enlace Interinstitucional las actualizaciones que se deriven, para
realizar las adecuaciones, con el fin de mantenerlo actualizado conforme a los
requerimientos que se vayan presentando con el transcurso del tiempo; su
presentacin en hojas substituibles y la numeracin abierta y flexible a sus
diferentes captulos, facilita la actualizacin o modificacin de su contenido.

1-1

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL PAG.:


SUBDIRECCION DE INFORMATICA DE.:

Pag.:

De:

OBJETIVO GENERAL

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 1

Pag.:

De:

OBJETIVO GENERAL

Vigilar el ptimo funcionamiento de la red informtica de la Corporacin a fin de


que esta se encuentre en condiciones de operacin as como actualizar,
sustituir, modificar o ampliar los componentes de la misma; elaborar y aplicar
estrategias de respaldo de la informacin; brindar asesora y soporte tcnico a
los usuarios cuando surjan problemas de operatividad en los equipos de
computo, vigilar y controlar el uso de las licencias autorizadas al software
propiedad de la Corporacin, as como de los permisos a usuarios de la Red
Corporativa, asignacin de claves, control de inventarios, incidencias de virus,
asignacin, sustitucin y bajas de equipo de computo a las distintas reas, as
como brindar mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos.

2-1

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.:
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.:

Pag.:

De:

POLITICAS

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.:
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.:

Polticas
Pag.:

De:

Es responsabilidad del titular del Departamento de Infraestructura Tecnolgica


implementar las medidas de seguridad a las instalaciones, equipos, recursos
informticos y a la informacin;

Ser responsabilidad de este Departamento planear, organizar, dirigir y


supervisar las actividades de mantenimiento a los equipos de cmputo.

Llevar a cabo la ejecucin y/o supervisin en la implementacin del cableado de


nuevas Oficinas, en las instalaciones para transmisin de datos.

Es obligacin de este Departamento dar soporte a usuarios en lo que respecta a


software a los diferentes usuarios que lo requieran.

Es obligacin del Departamento de Infraestructura Tecnolgica disear,


implementar y administrar las redes de comunicaciones informticas.

Supervisar la instalacin, montaje y operacin de los equipos informticos de la


Corporacin como servidores, computadoras personales, equipos de
comunicacin, de generacin y estabilizacin de energa e instalaciones
relacionadas.

Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento de equipos de


cmputo y de transmisin de datos.

Instalar los equipos de cmputo, comunicaciones y electrnicas en ambientes


apropiados para su buen desempeo y operatividad, procurando que las
condiciones ambientales se mantengan adecuadas y en lnea con los
procedimientos internos.

Es obligacin de este Departamento mantener en buen estado y operativos lo


siguiente: UPS, equipos de computo como CPUs, monitores, teclados,
impresoras y equipos de comunicaciones, Redes de rea local.

3-1

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.:
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.:

Efectuar la distribucin y/o redistribucin de equipos de cmputo, energa y


comunicaciones en coordinacin con la Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
Pag.:
Mantener equipos de respaldo para atender situaciones de emergencia.
De:
Coordinar con los proveedores de los servicios respectivos para realizar el
mantenimiento preventivo de UPS, de acuerdo al cronograma o mantenimiento
correctivo y/o preventivo si es necesario.

Atender los requerimientos de los usuarios en el caso de fallas en el


funcionamiento de las terminales o estaciones de la red, tanto en hardware como
software.

Administrar los equipos de computo en general

Velar por la seguridad fsica y lgica de los activos de informacin a su cargo,


as como de su confidencialidad.

3-1

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
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SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.:

Pag.:

De:

ORGANIGRAMA

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 1

Departamento de

Organigrama Pag.:

De:

Direccin
Administrativa

Subdireccin de
Informtica

Departamento de
Infraestructura Tecnolgica

Oficina de Oficina de
Oficina de Redes y
Atencin y
Conectividad Mantenimiento
Servicios a
Usuarios

4-1

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.:
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.:

Pag.:

De:

PROCEDIMIENTOS

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA DE.: 1

Nombre del Procedimiento: T

5-01

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POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 6

Nombre del Procedimiento: T


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

5-02

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PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: P

5-03

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PAG.: 1
DE.: 7

Nombre del Procedimiento: P


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Fin del Procedimiento

5-04

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PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: S

5-05

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PAG.: 1
DE.: 4

Nombre del Procedimiento: S


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Fin del Procedimiento

5-06

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PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: S

5-07

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.: 1
DE.: 4

Nombre del Procedimiento: S


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Fin del Procedimiento

5-08

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PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: C

5-09

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PAG.: 1
DE.: 3

Nombre del Procedimiento: C


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Fin del Procedimiento

5-10

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DE.: 1

Nombre del Procedimiento: R

5-11

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PAG.: 1
DE.: 4

Nombre del Procedimiento: R


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
Fin del Procedimiento

5-12

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PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: M

5-13

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PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 3

Nombre del Procedimiento: Configuracin de estaciones de trabajo al Dominio de la Red


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

Subdireccin de 1. Recibe solicitud Orden de Servicio Variable


Informtica (PAIA-001) por parte de un usuario para
ingresar al Dominio de la Red
corporativa.

2. Turna la solicitud al Departamento de Variable


Infraestructura Tecnolgica para que por
su conducto la Oficina de Atencin y
Servicios a Usuarios turne la Orden de
Servicio (PAIA-001) a la Oficina de
Redes y Conectividad.

Oficina de Redes y 3. Recibe solicitud para ingresar un equipo Variable


Conectividad a la Red, la revisa y verifica el rea de
procedencia para conocer el nombre del
equipo y su direccin IP.

4. Realiza el cambio de nombre al equipo si Variable


existe necesidad y configura la tarjeta de
red (NIC), utilizando una IP de prueba
con acceso a Internet.

5. Verifica la instalacin del Antivirus Variable

6. Configura a Internet para verificar Variable


actualizaciones completas e instala las
faltantes.

7. Revisa en la carpeta de usuarios, el Variable


nombre de los usuarios que tienen
acceso al equipo.

8. Incorpora el equipo al dominio Variable


ingresando uno de los usuraos como
administrador de ese y se reinicia.

9. Lleva a cabo el Inicio de sesin con el Variable


usuario incorporando y se le cambia el
perfil a local, se ingresan los dems
usuarios como administradores del

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PAG.: 2
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 3

Nombre del Procedimiento: Configuracin de estaciones de trabajo al Dominio de la Red


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

equipo y se apaga.

Nota: Si solo se reinicia o cierra


sesin mandara perfil mvil al iniciar
con otro usuario.

Se repite proceso hasta finalizar con los


usuarios incorporados.

10. Realiza sesin con el ultimo usuario Variable


revisa la zona horario que registre la
Ciudad de Mxico sincroniza el equipo
con el servidor y carga en memoria cach
el equipo.

11. Revisa que no se encuentre activado el Variable


firewall y conexin remota.

12. Revisa los servicios de mensajero Variable


habilitado y DHCP deshabilitado.

13. Revisa que entre la red a travs del Variable


entorno, en caso contrario revisa
conexiones y configuracin.

14. Configura la impresora que le Variable


corresponda.

15. Revisa en carpeta si el equipo tiene Variable


servicio de webcam, si lo tiene se instala
esta y configura NetMeeting.

16. Revisa en carpeta si tiene acceso a Variable


Internet y se configura.

17. Realiza el cambio del IP asignada al Variable


equipo.

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PAG.: 3
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 3

Nombre del Procedimiento: Configuracin de estaciones de trabajo al Dominio de la Red


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

18. Informa a la Oficina de Mantenimiento Variable


para que lo coloque en el rea
correspondiente.

19. Registra nombre de equipo, usuarios, si Variable


entra a Internet y su direccin IP en la
Carpeta de Usuarios y Equipos de
Dominio.

Oficina de 20. Entrega al equipo al rea usuaria. Variable


Mantenimiento
21. Recibe equipo y firma reporte en el cual Variable
se informa que su equipo ha sido
reinstalado y configurado nuevamente.

22. Entrega al rea Orden de Servicio Variable


(PAIA-001) a la Oficina de Atencin y
Servicios a Usuarios.

Fin de Procedimiento

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DE.: 1

Nombre del Procedimiento: R

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PAG.: 1
DE.: 3

Nombre del Procedimiento: R


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fin del Procedimiento

5-16

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PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: P

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PAG.: 1
DE.: 6

Nombre del Procedimiento: P


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Fin del Procedimiento

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PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: D

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PAG.: 1
DE.: 3

Nombre del Procedimiento: D


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Fin del Procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: P

5-21

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PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: Registro de Ordenes de Servicio


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

Usuario 1. Solicita a la Subdireccin de Informtica Variable


un servicio en su equipo de computo, ya
sea va telefnica, por video conferencia
o personalmente.

Subdireccin de 2. Canaliza solicitud de servicio a la Oficina Variable


Informtica de Atencin y Servicios a Usuarios para
dar atencin a la misma.

Oficina de Atencin y 3. Recibe reporte, elabora Orden de Variable


Servicios a Usuarios Servicio (PAIA-001) y procede en
primera instancia a resolver el problema,
dando indicaciones al usuario de cmo
realizar la reparacin.

Usuario 4. Realiza las acciones para activar su Variable


equipo de computo conforme a las
indicaciones hechas por el personal de la
Oficina de Atencin y Servicios a
Usuarios va telefnica o por va
conferencia, si logra repararlo concluye el
procedimiento.

Si no se reactiva el equipo de computo


Personal de la Oficina 5. Acude con el usuario a su centro de Variable
de Atencion y Servicios trabajo donde procede a reparar el
a Usuarios equipo de computo conforme a las fallas
presentadas.

6. Elabora el formato del servicio solicitado Variable


y asigna un numero de folio consecutivo
a la orden de servicio.

7. Turna la orden de servicio (PAIA-001) Variable


debidamente llenada por el usuario, con
la firma de conformidad a las distintas
oficinas que integran la Subdireccin de
Informtica y registra en bitcora diaria.

Fin de Procedimiento

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL
PAG.: 2
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: Registro de Ordenes de Servicio


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

5-22

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.: 1
DE.: 1

Nombre del Procedimiento: V

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PAG.: 1
DE.: 2

Nombre del Procedimiento: Usuarios-Videoconferencias.


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

Oficina de Atencin y 1. Realiza monitoreo a los equipos de Variable


Servicios a Usuarios computo a travs de videoconferencia a
los usuarios que cuentan con cmara
Web diariamente, para captar reportes.

Usuario 2. Reporta a la Oficina de Atencin y Variable


Servicios a Usuarios cuando se le
presenta fallas en su equipo de computo
ya sea de red o de aplicacin.

Oficina de Atencion y 3. Realiza el levantamiento del reporte, el Variable


Servicios a Usuarios cual requisita a detalle.

4. Turna al personal especializado del rea Variable


correspondiente para atender su
requerimiento, dando seguimiento hasta
conclusin.

5. Lleva a cabo comunicacin va telefnica Variable


con los usuarios si no pudo contactarse
por videoconferencia o mensajes, para
saber si existe algn problema con la
comunicacin de los equipos de
computo.

6. Registra el usuario de red, nombre hora y Variable


observaciones en bitcora diaria de las
videoconferencias realizadas.

7. Proceder a realizar el requerimiento del Variable


usuario, el cual es turnado por la Oficina
de Atencin y Servicios a Usuarios a la
Oficina de Mantenimiento, Oficina de
Redes y Conectividad, Oficina de Base
de Datos y Oficina de Administracin de
Aplicaciones y Desarrollo.

5-30

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.: 2
DE.: 2

Nombre del Procedimiento: Usuarios-Videoconferencias.


I
Unidad Administrativa No. Descripcin de la Actividad Tiempo

Oficina de Atencin y 8. Recibe por parte de la Oficina que haya Variable


Servicios a Usuarios realizado el servicio y procede a cerrar la
Orden de servicio (PAIA-001) para el
control de la bitcora y se comunica con
el usuario para conocer su opinin con
respecto al servicio solicitado.

Fin de Procedimiento

5-30

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DIA MES AO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.:
DE.:

FORMATOS, REGISTROS E INFORMES

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PAIA-001

POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL D.F.


SUBDIRECCIN DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

3 1 2

4 5 6

7.1

8.1

10
11

12.1 12.2

12

13

16 19
14 15

17 18

20.1

20

21 22 23

6-01

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PAIA-001

POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL D.F.


SUBDIRECCIN DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

1 2

7.1

PAIA-001

POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL D.F.


SUBDIRECCIN DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

1 2

8.1

6-01

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PAIA-001

POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL D.F.


SUBDIRECCIN DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

ANEXO 1 2
RECUPERACIN

12.1

PAIA-001

POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL D.F.


SUBDIRECCIN DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

ANEXO 1 2
RESULTADO

20.1

6-01

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DIA MES AO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.: 1
DE.: 4

Instructivo de Manejo de Formas

Clave:
PAIA-001
Nombre:
Orden de Servicio.

rea responsable:
Departamento de Infraestructura Tecnolgica.

Objetivo:
Realizar el levantamiento de informacin del servicio proporcionado al rea
solicitante con la finalidad de llevar a cabo el control de las actividades a
desarrollar.

Elabora:
rea de atencin y servicios a usuarios.

Documento base:
Ninguno.

Documento que origina:


Informe mensual.

Medio de elaboracin:
Electrnico.

Tamao:
Carta.

Consumo:
Variado.

Distribucin:
Orden: Color: Destino: Uso:
Original Blanco Departamento de de Control interno y
Infraestructura archivo.
Tecnolgica
Copia Blanco Personal que atiende la Control interno y
orden de servicio archivo.

6-02

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DIA MES AO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.: 2
DE.: 4

Instructivo de llenado
1.- Da, Mes y Ao:
Anotar la fecha en que es requisitado el presente formato.

2.- Folio:
Anotar el nmero de folio de control asignado a la orden de servicio.

3.- Desarrollo, Base de Datos, Interno Corp., Externo al Corp.,


Redes/Mantto., Admn. de Aplicaciones:
Marcar con una x el circulo respectivo para especificar el rea a la que
corresponde el servicio brindado.

4.- Clave de Adscripcin:


Anotar la clave de adscripcin de la persona que solicita el servicio.

5.- Nombre de Adscripcin:


Anotar el nombre del rea donde se encuentra adscrita la persona que
solicita el servicio.

6.- Nombre de Usuario:


Anotar el nombre de la persona que solicita el servicio.

7.- Requerimiento:
Describir en forma breve el tipo de servicio requerido por el solicitante.

7.1.- Anexo Requerimiento:


Marcar con una X el recuadro respectivo para denotar que el requerimiento
solicitado por el usuario es extenso y es necesario agregar una hoja extra
(anexo de requerimiento); as mismo anotar en sta, la continuacin del
requerimiento solicitado.

8.- Control de Cambios (Descripcin del cambio):


Describir en forma breve el servicio proporcionado al solicitante.

8.1.- Anexo Control de Cambios:


Marcar con una X el recuadro respectivo para sealar que la descripcin del
cambio realizada al usuario es extensa y es necesario agregar una hoja extra
(anexo control de cambios); as mismo anotar en sta, la continuacin de la
descripcin del cambio realizada.

9.- Tipo de Cambio (HW, SW, CONF., APL., B.D.):


Marcar con una x el crculo respectivo para especificar el tipo de cambio
realizado al equipo del usuario, pudiendo ser al: Hardware, Software,
Configuracin del equipo, adecuaciones a la Aplicacin o Base de Datos.

6-02

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DIA MES AO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.: 3
DE.: 4

10.- Otro:
Especificar en el recuadro correspondiente el tipo de cambio efectuado al
equipo del usuario mismo que no se encuentra contemplado en los conceptos
citados en el punto anterior.

11.-Urgente (Si, No):


Marcar con una x el crculo correspondiente para especificar si el cambio
requerido por el rea tiene carcter de urgente o no.

12.- Descripcin del Proceso de Recuperacin en caso de error:


Describir en forma breve el procedimiento realizado en caso de que el
requerimiento sea de mayor relevancia (una contingencia, siniestro etc.).

12.1.-Anexo Recuperacin:
Marcar con una X el recuadro respectivo para sealar que la descripcin del
Proceso de Recuperacin en caso de error realizada al usuario es extensa y
es necesario agregar una hoja extra (anexo recuperacin); as mismo anotar
en sta, la continuacin de la descripcin del Proceso de Recuperacin en
caso de error.

12.2.-Impacto: Alto (todos los usuarios, Medio (algunos usuarios) y Mnimo


(un usuario):
Marcar con una X el recuadro respectivo para especificar el tipo de impacto
que tuvo el proceso de recuperacin en caso de error.

13.- reas involucradas:


Anotar en los recuadros correspondientes la(s) rea(s) involucrada(s) en el
proceso de recuperacin en caso de error.

14.-Planeado para cambio:


En caso de ser necesario realizar cambios relevantes al equipo, aplicaciones
o bases de datos del usuario derivado de una recuperacin en caso de error,
anotar la fecha planeada para efectuar los cambios necesarios.

15.- Fecha de ejecucin:


Anotar la fecha (da, mes y ao) en la cual se llevan a cabo los cambios
programados.

16.- Hora de ejecucin:


Anotar hora en la cual se efectan los cambios programados.

17.- Nombre de quin ejecuto:


Anotar el nombre del usuario que efecta la ejecucin del programa,
aplicacin o base de datos segn se trate.

6-02

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 03

PAG.: 4
DE.: 4

18.- Nombre de quin prob:


Anotar el nombre de la persona adscrita al Departamento de Aplicaciones y
Base de Datos que asiste al rea usuaria para probar la implementacin o
configuracin del programa, aplicacin o base de datos segn se trate.

19.- Cambio exitoso (Si, No):


Marcar con una x el crculo correspondiente para especificar si el cambio
realizado al rea usuaria, tuvo xito o no.

20.- Beneficios sobre la ejecucin o resultado:


En este espacio el usuario describir en forma breve los beneficios que
obtuvo con la implantacin de los cambios realizados.

20.1.-Anexo Resultado:
El usuario marcar con una X el recuadro respectivo para sealar que la
descripcin de los beneficios sobre la ejecucin o resultado realizados al
usuario es extensa y es necesario agregar una hoja extra (anexo resultado);
as mismo anotar en sta, la continuacin de la descripcin los beneficios
sobre la ejecucin o resultado.

21.- Recibi solicitud (N.E., Nombre, Firma, Fecha y Hora):


Anotar en el espacio respectivo el nmero de empleado, nombre y firma del
personal adscrito al Departamento de Aplicaciones y Base de Datos que
recibe la solicitud de servicio de algn rea usuaria as como la fecha y hora
en que la recibe.

22.- Atendi solicitud (N.E., Nombre, Firma, Fecha y Hora):


Anotar en el espacio respectivo el nmero de empleado, nombre y firma del
personal adscrito al Departamento de Aplicaciones y Base de Datos que
realiza el servicio solicitado por el rea usuaria as como la fecha y hora en
que la realiza.

23.- Recibi atencin (N.E., Nombre, Firma, Fecha y Hora):


El usuario solicitante del servicio anotar en el espacio respectivo su nmero
de empleado, nombre, firma, fecha y hora en que recibi la atencin
requerida.

Nota: En caso de no ser suficiente el espacio de los puntos 7,8,12 y 20, utilizar los
formatos correspondientes al anexo 7.1; 8.1; 12.1 y 20.1 anexos.

6-02

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PBV-010
FECHA
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DIA MES AO
MEMORANDUM 1

DE: PARA

2 3

6-03

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PBV-011
FECHA
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DIA MES AO
MEMORANDUM 1

DE: PARA

2 3

6-03

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DIA MES AO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 06
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA DE.: 2

Instructivo de manejo de formas

Nombre:
Memorndum

Clave:
PBV-010
PBV-011

Area:
Uso comn

Objetivo:
Comunicar internamente cualquier asunto relacionado entre las reas de esta
corporacin.

Elabora:
Usuarios en general

Documento base:
Diversos

Documento que origina:


Diversos

Medio de elaboracin:
Mecnico o electrnico.

Autoriza:
Persona emisora

Tamao:
1/2 carta y carta

Consumo:
Variado

Distribucin:

Orden Color Destino Uso


Original Blanco Areas y/o Diversos
Departamentos

6-04

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DIA MES AO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 06
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL PAG.: 2
SUBDIRECCION DE INFORMATICA DE.: 2

Instructivo de llenado

1. Fecha:
Anotar con nmeros arbigos el da, mes y ao en que se elabora el
memorndum.

2. De:
Anotar el nombre y puesto de la persona que emite el memorndum.

3. Para:
Anotar el nombre y puesto de la persona que recibe el memorndum.

4. Espacio en blanco:
Describir el concepto por el cual se emite el memorndum, as como nombre y
firma del remitente y las diversas copias que se necesiten dar a conocer.

6-04

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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Seguridad Pblica

Polica Bancaria e Industrial

Nombre del rea. (Fuente Arial Negrita a 9 puntos)

Fecha. (Fuente Arial Normal a 11 puntos)

Oficio No. (fuente Atrial Normal a 9 puntos)

NOMBRE (Fuente Arial Negrita a 12 puntos)

Texto sin sangra, justificado y alineado a los escudos. (Fuente Arial Normal a 12 puntos)

Nota importante: se deben respetar los mrgenes del documento.

Despedida. (Fuente Arial Normal a 12 puntos)

A T E N T A M E N T E (Fuente Arial Negrita a 12 puntos)


SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

CARGO DE QUIEN SUSCRIBE. (Fuente Arial Normal a 12 puntos)

C.c.p.- Copia para los interesados. (Fuente Arial Normal a 9 puntos)


C.c.p.-
C.c.p.-
C.c.p.-
C.c.p.-

Poniente 128 # 177, Col. Nueva Vallejo, C.P. 07750, Mxico D.F., Tel. 5587-79-66
Email: polbancaria@prodigy.net.mx

6-05
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DIA MES AO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 16 08 06
POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL PAG.: 1
SUBDIRECCION DE INFORMATICA DE.: 1

Instructivo de manejo de formas

Nombre: Clave:
Oficio PBV-012

Area responsable:
Uso comn

Objetivo:
Comunicar interna y externamente cualquier asunto entre las reas de esta
corporacin y dems dependencias, as como empresas usuarias.

Elabora:
Usuarios en general.

Nota: El llenado de este oficio ser conforme a las especificaciones que se


enumeran en el mismo y en el caso de que el espacio destinado para la
distribucin de las copias del oficio sea insuficiente, ests debern ser
capturadas al reverso del documento.

6-06

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