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GENERAL.....................................................................................................................2 Cambiar valor del IVA...............................................................................................2 VENTAS:.....

..................................................................................................................3 Realizar Venta............................................................................................................3 Administrar devoluciones por garantía......................................................................4 STOCK..........................................................................................................................5 ABM Productos.........................................................................................................5 ABM Colores.............................................................................................................7 ABM Tipos de productos...........................................................................................8 ABM Familias de productos......................................................................................9 ABM Tipos de movimientos....................................................................................10 Movimientos de stock..............................................................................................11 PROVEEDORES.........................................................................................................12 ABM Proveedores...................................................................................................12 COMPRAS..................................................................................................................13 ABM Pedidos..........................................................................................................13 Realizar Compra......................................................................................................14 Administrar devoluciones por fallos........................................................................16 Ver notas de crédito.................................................................................................16 Pagos........................................................................................................................17 Ver cuentas corrientes..............................................................................................17 GASTOS......................................................................................................................18 ABM Tipos de Gastos..............................................................................................18 Gastos......................................................................................................................19 TARJETAS..................................................................................................................20 ABM Tarjetas...........................................................................................................20 Liquidación de tarjetas.............................................................................................21 BANCOS.....................................................................................................................22 Administrar bancos..................................................................................................22 Administrar cuentas bancarias.................................................................................23 LISTADOS..................................................................................................................24 Cambiar valor del IVA.............................................................................................24 Ver IVA Compras.....................................................................................................24 Ver IVA Ventas.........................................................................................................24 ESTADÍSTICAS..........................................................................................................25 Ver estadísticas de ventas y ganancias.....................................................................25 Ver ventas y reposiciones........................................................................................25 BACKUP.....................................................................................................................26 Realizar BackUp......................................................................................................26 Cargar BackUp........................................................................................................26

GENERAL
Cambiar valor del IVA
Actor: Encargado Objetivo: Cambiar el valor del IVA Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrá actualizado el valor del IVA Flujo básico: Actor 2. Ingresa IVA. 3. Aceptar. 4. Actualiza la base de datos. Sistema 1. Propone IVA.

VENTAS:
Realizar Venta
Actor: Vendedor Objetivo: Dejar realizada una operación de venta en el local Precondiciones: Tener actualizado el stock Garantía de éxito: Se actualizará el stock, y se dejará registrada la venta en el sistema. Flujo básico (venta): Actor 2. Ingresar fecha. (*) 4. Selecciona producto. (*) 5. Ingresa cantidad proponiendo uno. (*) 6. Se agrega al “changuito” la compra anterior. (*) 7. Calcular subtotal. (*) 8. Se calcula el total. 9. Ingresa descuento. 10. Muestra el nuevo total y el del descuento. 11. Aceptar. 12. Pide confirmación de compra 13. Confirma. 14. Emisión de factura Se actualizará el stock y se actualizará el registro de movimientos de stock. Flujo alternativo (modificar uno de los productos agregados al changuito): Actor Sistema 1. El usuario selecciona un producto del “changuito”. 2. Se predispone para que sea modificada la cantidad. 3. Ingresa cantidad mayor a 0. 4. Aceptar. 5. Se muestra el subtotal. 6. Se muestra el nuevo total. Flujo alternativo (borrado de uno de los productos del changuito): Actor Sistema 1. El usuario selecciona un producto del changuito. 2. Se predispone para que sea modificada la cantidad. 3. Ingresa cantidad 0. 4. El producto se elimina del “changuito”. Sistema 1. Propone fecha. (por default la del mismo día) El sistema propone numero de factura 3. Mostrar catálogo de productos con los precios.

Administrar devoluciones por garantía
Actor: Vendedor Objetivo: Dejar constancia de las acciones que se realicen sobre las devoluciones. Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrán registros actualizados de las devoluciones efectuadas por los clientes. Flujo básico (modificar): Actor 2. Ingresa DNI. 3. Muestra una lista con las devoluciones realizadas (solo el DNI del cliente, el producto, y la fecha). 4. Selecciona una devolución. 5. Se muestran los datos en el formulario. 6. Modifica lo que crea necesario. 7. Aceptar. 8. Actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa DNI 3. Muestra una lista con las devoluciones realizadas (solo el DNI del cliente, el producto, y la fecha). 4. Selecciona una devolución. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Aceptar. 7. Pantalla de confirmación. 8. Confirmar. 9. Actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): 1. Ingresa fecha (por default la del mismo día). 2. Ingresa los datos del cliente. 3. Selecciona producto. 4. Aceptar. 5. Actualiza la base de datos. Sistema 1. Propone DNI. Sistema 1. Propone DNI.

STOCK
ABM Productos
Actor: Vendedor Objetivo: Cargar, dar de baja, y modificar características de los productos. Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se mantendrá actualizado el stock del local, los precios, y otras características. Flujo básico (modificado): Actor Sistema 1. Propone código interno, tipo, color y/o familia de productos. Plantea una opción: “mostrar productos que sean iguales o menores al stock mínimo”.

2. Ingresa código interno, tipo, color y/o familia de productos. Tilda o no la opción: “mostrar productos que sean iguales o menores al stock mínimo”. 3. Muestra una lista con el nombre, stock, stock mínimo y código interno, de cada producto en base al filtro anterior. 4. Selecciona un código. 5. Los datos de la tabla se dispondrán para ser modificados en el formulario. 4. Realiza las modificaciones que desee. 5. Acepta. 6. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor Sistema 1. Propone código interno, tipo, color y/o familia de productos. Plantea una opción: “mostrar productos que sean iguales o menores al stock mínimo”.

2. Ingresa código interno, tipo, color y/o familia de productos. Tilda o no la opción: “mostrar productos que sean iguales o menores al stock mínimo”. 3. Muestra una lista con el nombre, stock, stock mínimo y código interno, de cada producto en base al filtro anterior. 4. Selecciona un código. 5. Elige la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos.

Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa código interno. 2. Ingresa nombre. 3. Ingresa color. 4. Ingresa tipo. 5. Ingresa familia. 6. Ingresa stock mínimo. 7. Selecciona proveedor. 8. Ingresa código del proveedor. 9. Ingresa precio de compra. 10. Ingresa precio de venta. 11. Ingresa descuento. 12. Aceptar.

Sistema

13. Actualiza la base de datos.

ABM Colores
Actor: Vendedor Objetivo: Administrar los colores de los productos Garantía de éxito: Se tendrán administrados los colores de los productos Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los colores en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un color. 5. El nombre del color se prestará para ser modificado. 6. Ingresa el nombre. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los colores en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un color. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa el nombre del color. 2. Aceptar. Sistema 3. Se actualiza la base de datos. Sistema 1. Propone nombre. Sistema 1. Propone nombre.

ABM Tipos de productos
Actor: Vendedor Objetivo: Administrar las familias de productos Garantía de éxito: Se tendrán administradas las familias de los productos Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con las familias de productos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona una familia. 5. El nombre de la familia se prestará para ser modificado. 6. Ingresa el nombre. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con las familias de productos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona una familia. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa el nombre de la familia. 2. Aceptar. Sistema 3. Se actualiza la base de datos. Sistema 1. Propone nombre. Sistema 1. Propone nombre.

ABM Familias de productos
Actor: Vendedor Objetivo: Administrar los tipos de los productos Garantía de éxito: Se tendrán administrados los tipos de los productos Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los tipos de productos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un tipo de producto. 5. El nombre del tipo de producto se prestará para ser modificado. 6. Ingresa el nombre. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los tipos de productos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un tipo de producto. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa el nombre del tipo de producto. 2. Aceptar. Sistema 3. Se actualiza la base de datos. Sistema 1. Propone nombre. Sistema 1. Propone nombre.

ABM Tipos de movimientos
Actor: Encargado Objetivo: Administrar los tipos de movimiento Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrán actualizados los tipos de movimiento Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los tipos de movimientos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un tipo de movimiento. 5. El nombre del tipo de movimiento se prestará para ser modificado. 6. Ingresa el nombre. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los tipos de movimientos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un tipo de movimiento. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa el nombre del tipo de movimiento. 2. Aceptar. Sistema Sistema 1. Propone nombre. Sistema 1. Propone nombre.

3. Se actualiza la base de datos.

Movimientos de stock.
Actor: Encargado Objetivo: Agregar, borrar o modificar movimientos de stock Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: El encargado tendrá el control de las operaciones realizadas Flujo básico (modificado): Actor 2. Elije tipo de movimiento. 3. Propone fecha Desde y fecha hasta. 4. Ingresa fechas. 5. Muestra según selección el tipo de movimiento, la fecha y la cantidad. 6. Selecciona un movimiento. 7. El formulario se llena con los datos del movimiento y se prestará para ser modificado. 8. Realiza los cambios que necesite. 9. Aceptar. 10. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Elije tipo de movimiento. 3. Propone fecha Desde y fecha hasta. 4. Ingresa fechas. 5. Muestra según selección el tipo de movimiento, la fecha y la cantidad. 6. Selecciona un movimiento. 7. Selecciona la opción de borrado. 8. Pantalla de confirmación. 9. Confirma. 10. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa fecha. 2. Ingresa tipo de movimiento. 3. Ingresa cantidad. 4. Selecciona la opción de agregar. Sistema Sistema 1. Propone tipos de movimiento. Sistema 1. Propone tipos de movimiento.

5. Se actualiza la base de datos.

PROVEEDORES
ABM Proveedores
Actor: Gerente Objetivo: Mantener actualizados los datos de los proveedores existentes, agregar o eliminar los mismos. Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se mantendrán actualizados los datos de todos los proveedores Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los proveedores en base a la búsqueda realizada (solo el nombre). 4. Selecciona un proveedor. 5. Los datos del proveedor se dispondrán para ser modificados (excepto donde muestra la cantidad de notas de crédito y el monto). 6. Realiza las modificaciones que desee. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los proveedores en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un proveedor. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa los datos del proveedor. 2. Aceptar. Sistema 3. Se actualiza la base de datos. Sistema 1. Propone nombre. Sistema 1. Propone nombre.

COMPRAS
ABM Pedidos
Actor: Encargado Objetivo: Agregar, modificar, o borrar un pedido. Precondiciones: ABM proveedores Garantía de éxito: Se tendrá efectuado un pedido Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa proveedor. 3. Ingresa nro. del pedido. 4. Muestra una lista con los pedidos pendientes. 5. Selecciona un pedido. 6. Los datos del pedido se dispondrán para ser modificados. 7. Realiza las modificaciones que desee. 8. Aceptar. 9. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa proveedor. 3. Ingresa nro. de pedido. 4. Muestra una lista con los pedidos pendientes. 5. Selecciona un pedido. 6. Selecciona la opción de borrado. 7. Aceptar. 8. Pantalla de confirmación. 9. Confirma. 10. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa fecha. 2. Selecciona proveedor. 3. Ingresa nro. del pedido. 4. Ingresa tiempo estimado de demora. (*) 5. Selecciona producto. (*) 6. Ingresa cantidad. (*) 7. Ingresa precio unitario. 9. Aceptar. 10. Se actualiza la base de datos. Sistema Sistema 1. Propone proveedor. Sistema 1. Propone proveedor.

(*) 8. Actualiza los subtotales y el total.

Realizar Compra
Actor: Encargado Objetivo: Realizar una compra basada en un pedido Precondiciones: Realizar pedido Garantía de éxito: Se actualizarán el stock, y las cuentas corrientes con los proveedores. Flujo básico (compra): Actor 2. Modifica date si necesita. 3. Ingresa Nro. de factura. 4. Propone lista de proveedores. 5. Elige proveedor. 6. Muestra una lista con los pedidos registrados a dicho proveedor. (*) 7. Selecciona un pedido.
(*) 8. Se genera una lista con los productos, cantidades actuales asignadas y cantidades que faltan por entregar.

Sistema 1. Propone fecha (date).

(*) 9. Selecciona artículo. (*) 10. Ingresa cantidad recibida. (*) 11. Modifica el precio unitario. (*) 12. Actualiza los totales de la factura. (Repetir los (*) hasta agotar.) 13. Aceptar. 14. Si las cantidades recibidas son mayores o iguales, a las pedidas para todos los artículos se da el pedido por cumplido. 15. Pide confirmación. 16. Confirma.
17. Se actualiza el stock, los movimientos de stock, el registro de compras, y la cuenta corriente con el proveedor. Se da el pedido por terminado.

Flujo alternativo (terminar pedido): Actor

Sistema 13. Propone “Pedido cumplido” y “Dejar abierto”. (En caso que las cantidades recibidas sean menores a las pedidas) 15. Pantalla confirmación.

14. Elige “Pedido cumplido” (en los pedidos que desee terminar). 16. Confirma.
17. Se actualiza el stock, los movimientos de stock, y la cuenta corriente con el proveedor. Se da el pedido por terminado.

Flujo alternativo (dejar abierto): Actor

Sistema 13. Propone “Pedido cumplido” y “Dejar abierto”. (En caso que las cantidades recibidas sean menores a las pedidas) 15. Pantalla confirmación.

14. Elige “Dejar abierto” (en los pedidos que desee dejar abiertos). 16. Confirma.
17. Se actualiza el stock, los movimientos de

stock, y la cuenta corriente con el proveedor.

Administrar devoluciones por fallos
Actor: Vendedor Objetivo: Agregar y ver las devoluciones por fallos. Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrá un registro de las devoluciones. Flujo básico (ver): Actor 2. Ingresa proveedor. 3. Propone fecha Desde y fecha Hasta. 4. Ingresa fechas.
5. Muestra una lista con las devoluciones por fallos en base a la búsqueda realizada (proveedor, fecha, y motivo).

Sistema 1. Propone proveedor.

6. Selecciona una devolución.
7. Los datos del pedido se mostrarán en el formulario.

Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa fecha de la nota de crédito. 2. Selecciona proveedor. (*) 3. Ingresa producto. (*) 4. Ingresa cantidad. 5. Ingresa nro y monto de la nota de crédito. 6. Ingresa motivo del cambio. 7. Aceptar. 9. Confirma.

Sistema

8. Pantalla de confirmación.
10. Se actualizarán el stock, los movimientos de stock, y las devoluciones por fallos.

Ver notas de crédito
Actor: Encargado Objetivo: Mostrar las notas de crédito Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: El encargado sabrá las notas de crédito de las que dispone. Flujo básico (ver): Actor 2. Ingresa proveedor. 3. Propone fecha Desde y fecha Hasta. 4. Ingresa fechas. 5. Muestra una lista con las notas de crédito según la búsqueda realizada (fecha, monto, y motivo). 6. Selecciona una nota de crédito. 7. Se mostrarán los datos de la nota de crédito (monto, fecha, y motivo (el mismo que el de la devolución por fallos). Sistema 1. Propone proveedor.

Pagos
Actor: Gerente Objetivo: Dejar efectuado un pago Precondiciones: Ninguna Garantías de éxito: Se dejara registrado un pago Flujo básico: Actor 2. Selecciona proveedor. 3. Se mostrará una tabla con las facturas impagas y el monto original. 4. Ingresa fecha (date). 5. Ingresa cantidad a pagar en efectivo. 6. Selecciona notas de crédito a utilizar. 7. Aceptar. (*) 9. Se elige factura. 11. Acepta. 13. Confirma. 14. Se actualiza las facturas pagadas y se genera un recibo en la cuenta corriente. 8. Muestra el total disponible para utilizar. (*) 10. Se imputa monto. 12. Pantalla de confirmación. Sistema 1. Propone proveedores.

Ver cuentas corrientes
Actor: Gerente Objetivo: Ver las cuentas corrientes con proveedores Precondiciones: Ninguna. Garantía de éxito: El gerente tendrá conocimiento de las cuentas corrientes con sus proveedores. Flujo: Actor 2. Selecciona proveedor. 3. Propone fecha Desde y fecha Hasta. 4. Ingresa fechas. 5. Propone tipo de operación realizada (compra o pago). 6. Elije tipo de operación. 7. Genera un listado de las operaciones realizadas. Sistema 1. Propone proveedor.

GASTOS
ABM Tipos de Gastos
Actor: Vendedor Objetivo: Administrar los tipos de gastos del local Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrán actualizados los tipos de gastos que posee el local Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los gastos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un tipo de gasto. 5. El nombre del tipo de gasto se prestará para ser modificado. 6. Ingresa el nombre del tipo de gasto. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los gastos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un gasto. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa el nombre del gasto. 2. Aceptar. Sistema 3. Se actualiza la base de datos. Sistema 1. Propone nombre. Sistema 1. Propone nombre.

Gastos
Actor: Vendedor Objetivo: Agregar, borrar o modificar gastos Precondiciones: ABM Tipos de Gastos Garantía de éxito: El encargado sabrá los gastos realizados por el local Flujo básico (modificado): Actor 2. Elije tipo de gasto. 3. Propone fecha. 4. Ingresa fecha. 5. Muestra según selección el tipo de gasto, la fecha y el monto. 6. Selecciona un gasto. 7. El formulario se llena con los datos del gasto y se prestará para ser modificado. 8. Realiza los cambios que necesite. 9. Aceptar. 10. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Elije tipo de gasto. 3. Propone fecha. 4. Ingresa fecha. 5. Muestra según selección el tipo de gasto, la fecha y el monto. 6. Selecciona un gasto. 7. Selecciona la opción de borrado. 8. Pantalla de confirmación. 9. Confirma. 10. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa fecha. 2. Ingresa tipo de gasto. 3. Ingresa monto. 4. Selecciona la opción de agregar. Sistema Sistema 1. Propone tipos de gastos. Sistema 1. Propone tipos de gastos.

5. Se actualiza la base de datos.

TARJETAS
ABM Tarjetas
Actor: Gerente Objetivo: Administrar las tarjetas Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrán las tarjetas actualizadas. Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con las tarjetas en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona una tarjeta. 5. Los datos de la tarjeta se prestarán para ser modificados. 6. Realiza las modificaciones que desee. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con las tarjetas en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona una tarjeta. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa el nombre de la tarjeta. 2. Ingresa comisión. 3. Selecciona banco. 4. Selecciona nro. de cuenta. 5. Aceptar. Sistema Sistema 1. Propone nombre. Sistema 1. Propone nombre.

6. Actualiza la base de datos.

Liquidación de tarjetas
Actor: Gerente. Objetivo: Liquidar las tarjetas. Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrán controladas las liquidaciones de las tarjetas. Actor 2. Selecciona banco, nro. de cuenta, nombre de la tarjeta. 3. Ingresa fecha Desde y fecha Hasta. 4. Pide mostrar. 5. Muestra el listado correspondiente. (*) 6. Selecciona una venta. (*) 7. La tilda mientras va controlando. (*) 8. Va mostrando el total. 9. Da por finalizado el control. 10. Pide confirmación. 11. Confirma. 12. Se actualiza la liquidación de tarjetas. Sistema 1. Propone banco, nro. de cuentas, nombre de la tarjeta.

BANCOS
Administrar bancos
Actor: Gerente Objetivo: Administrar los bancos Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrán registrados los bancos Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los bancos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un banco. 5. El nombre del banco se prestará para ser modificado. 6. Ingresa el nombre. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa nombre o parte de él. 3. Muestra una lista con los bancos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un banco. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Ingresa el nombre del color. 2. Aceptar. Sistema 3. Se actualiza la base de datos. Sistema 1. Propone nombre. Sistema 1. Propone nombre.

Administrar cuentas bancarias
Actor: Gerente Objetivo: Administrar las cuentas Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrán actualizadas las cuentas Flujo básico (modificado): Actor 2. Ingresa un banco y/o un número de cuenta. 3. Muestra una lista con los números de cuenta y los bancos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un nro. de cuenta. 5. Los datos del número de cuenta se mostrarán para ser modificados. 6. Realiza las modificaciones que desee. 7. Aceptar. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (borrado): Actor 2. Ingresa un banco y/o un número de cuenta. 3. Muestra una lista con los números de cuenta y los bancos en base a la búsqueda realizada. 4. Selecciona un nro. de cuenta. 5. Selecciona la opción de borrado. 6. Pantalla de confirmación. 7. Confirma. 8. Se actualiza la base de datos. Flujo alternativo (agregado): Actor 1. Selecciona un banco. 2. Ingresa un número de cuenta. 3. Aceptar. Sistema Sistema 1. Propone un banco y/o un número de cuenta. Sistema 1. Propone un banco y/o un número de cuenta.

4. Se actualiza la base de datos.

LISTADOS
Cambiar valor del IVA
Actor: Encargado Objetivo: Actualizar el valor del IVA cuando sea necesario Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrá actualizado el valor del IVA Flujo básico: Actor 2. Ingresa IVA 3. Se actualiza el valor del IVA Sistema 1. Propone IVA

Ver IVA Compras
Actor: Gerente Objetivo: Mostrar los IVA de las compras Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: El gerente sabrá cuanto tiene de IVA de las compras. Flujo básico: Actor 2. Ingresa fechas. 3. Muestra el listado de las compras, el IVA correspondiente y el total. Sistema 1. Propone fecha Desde y fecha Hasta.

Ver IVA Ventas
Actor: Gerente Objetivo: Mostrar los IVA de las ventas Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: El gerente sabrá cuanto tiene de IVA de las ventas. Flujo básico: Actor 2. Ingresa fechas. 3. Muestra el listado de las ventas, el IVA correspondiente y el total. Sistema 1. Propone fecha Desde y fecha Hasta.

ESTADÍSTICAS
Ver estadísticas de ventas y ganancias
Actor: Gerente Objetivo: Mostrar las estadísticas de las ventas y las ganancias Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: El Gerente sabrá como va su negocio con respecto a las ventas y las ganancias. Flujo básico: Actor Sistema 1. Muestra el listado de los productos, sus unidades vendidas, el monto total, el porcentaje de ganancia, la utilidad y el porcentaje de utilidad en el lapso de tiempo por default: 1 año. Se puede ordenar por cualquiera de sus valores. 4. Se actualiza el listado en base a las fechas ingresadas en orden ascendente de sus códigos (el orden es modificable).

2. Ingresa fecha Desde y fecha Hasta. 3. Aceptar.

Ver ventas y reposiciones
Actor: Vendedor Objetivo: Mostrar las ventas y las reposiciones realizadas Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: El vendedor podrá realizar las reposiciones y controlar el stock. Flujo básico: Actor 2. Ingresa fechas. 3. Muestra una lista con los productos y las ventas realizadas, las reposiciones efectuadas, y el stock actual disponible. La columna reposiciones de la lista es modificable para realizar reposiciones que no superen el stock actual. 5. Ingresa la cantidad de productos de la reposición a realizar. 6. Acepta. 7. Pide confirmación. 8. Acepta. 9. Actualiza la base de datos, en base a la cantidad de productos en depósito y cantidad de productos sobre el local. Sistema 1. Propone fecha Desde y fecha Hasta.

BACKUP
Realizar BackUp
Actor: Gerente Objetivo: Dejar hecho un BackUp del sistema Precondiciones: Ninguna Garantía de éxito: Se tendrán asegurados los datos hasta la fecha Flujo básico: Actor 1. Ingresar dirección a guardar 2. Aceptar Sistema 3. Guarda los datos en la dirección física ingresada por el usuario. 4. Mostrar: “El guardado se ha realizado satisfactoriamente”

Cargar BackUp
Actor: Gerente Objetivo: Realizar una carga de un BackUp Precondiciones: Hacer BackUp Garantía de éxito: Se tendrá un BackUp cargado Flujo básico (solo carga): Actor 1. Ingresar dirección física de un BackUp 2. Acepta. Sistema 3. Se preguntará si se desea guardar los datos de hasta el momento antes de realizar la carga. 4. Elige que no. 5. Se carga el BackUp. 6. Mostrar: “Se ha cargado correctamente el BackUp”. Flujo alternativo (guardar antes): Actor 1. Ingresar dirección física de un BackUp 2. Acepta. Sistema 3. Se preguntará si se desea guardar los datos de hasta el momento antes de realizar la carga. 4. Elige que sí. 5. Propone dirección a guardar. 6. Ingresar dirección. 7. Aceptar. 8. Guarda los datos en la dirección física ingresada por el usuario. 9. Mostrar: “El guardado se ha realizado satisfactoriamente” 10. Se carga el BackUp. 11. Mostrar: “Se ha cargado correctamente el BackUp”.