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PLAN DE GESTIN DE CALIDAD 1.

PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

SECCIN 1. INFORMACIN GENERAL


IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE ATENCIN DE MESA DE AYUDA PARA LA DTIS DEL
Nombre del proyecto:
DESPACHO PRESIDENCIAL
Cdigo de proyecto: PGA01
Integrantes: Alumno 1. Alumno 2.

Preparado por: Haga clic aqu para escribir texto.

Fecha de creacin:

Versin: 1.0

SECCIN 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CALIDAD


[Registrar el grfico de estructura de Calidad]

SECCIN 3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL
Gerente del proyecto
Administrar los recursos designados para la ejecucin del proyecto dentro de los parmetros establecidos de tiempo, coste y

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PLAN DE GESTIN DE CALIDAD 1.0

funcionalidad, el jefe de proyecto llevar a cabo las siguientes funciones:


Llevar a cabo el control de actividades.
Realizar revisiones de los entregables y proponer mejoras.
El presupuesto establecido no se exceda
Elabora un cronograma de actividades
Recoger requerimientos por parte del cliente o sponsor

Consultor Funcional Senior

Liderar los respectivos mdulos para llevar a cabo la implementacin del proyecto sin contratiempos. Liderar a los
sub-grupos de trabajo y llevar a cabo labores de control como participantes expertos del proyecto.
Verificar que los colaboradores realicen sus funciones de acuerdo al tiempo establecido.
Ingeniero de Soporte Desarrollo

Proponer y/o aprobar la arquitectura de red del proyecto, viabilidad y ejecucin manteniendo los recursos brindados.

Auditor de Calidad SLA Control


Examinar la informacin de los sistemas sobre la base de los instrumentos correspondientes (medios de verificacin,
documentos tcnicos, y otros definidos en cada caso).
Evaluar y verificar en forma objetiva que los procesos del sistema de gestin de calidad, cumplan con los requisitos de
la Norma ISO 9001:2008.

SECCIN 4. PROCEDIMIENTOS

Se detallan los procedimientos que se van a seguir para llevar a cabo la planificacin,
aseguramiento y control de la calidad.
1 Procedimiento para la Planificacin de la Calidad
Revisin de los procesos operativos del producto
Establecer un objetivo. El equipo debe contar con un objetivo concreto, debe revisarlo y asegurarse de que su
definicin es clara y detallada.
Tener identificados a los clientes. Se debe tener en cuenta a los clientes finales, pero tambin a los clientes
internos, puesto que de todos ellos depender el xito del trabajo realizado.
Establecer las necesidades de los clientes. El equipo tiene que ser capaz de determinar y diferenciar entre las
necesidades que expresan los clientes y las necesidades reales. Muchas veces stas no se manifiestan en forma
clara o explcita.
Llevar a cabo el proceso. Se considera capaz a un proceso que satisface, en todo momento, las caractersticas y
objetivos detallados del producto.
2 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad
Todos los requisitos del producto deben ser cubiertos
Crear un Manual de Calidad contiene la poltica de calidad, los objetivos de calidad y una sntesis o referencia de
todos los procedimientos tcnicos y de operacin estndar del proyecto
Crear un manual de Procedimientos deber contener la descripcin de cada actividad que se realice en el
proyecto
Contar con un procedimiento de operacin estndar (PO) es un documento detallado y bien estructurado, en el
que se describen paso a paso las actividades relativas a los mtodos de prueba y de calibracin, u otras
actividades del proyecto
3 Procedimiento para el Control de la Calidad
Elaborar listas de requerimientos/funcionalidades bsicas, intermedias y complejas
Determinar el nmero mnimo para finalizar el Control de Calidad por errores detectados
Ejecutar evaluacin con las listas creadas en base a la Norma ISO 9001:2008.
Documentar resultados de la evaluacin
4 Procedimiento para Mejora Continua

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Peridicamente se realiza evaluacin de los procesos (tiempo, nmero de tareas, participantes)


Seleccionar procesos factibles de mejora
Seleccionar procesos clave
Priorizar procesos seleccionados en base al impacto al negocio
Establecer plan de ejecucin de mejora

SECCIN 5. MATRIZ DE PROCESOS


[Se detallan en la matriz de procesos siguiente, las actividades de aseguramiento, control y auditoras que se han planificado
para asegurar que el proyecto satisfaga los requerimientos de calidad]

Revisa el
R V Realiza el control de calidad del entregable
entregable
Actividad de
Desarrollo
El entregable
F P Participa en la revisin del entregable
requiere su firma

Aprueba
GPBDO CE Comit Ejecutivo
entregable

Consultor de
CD GPG3 Coordinador de Proyecto Interno G3
Red
Recurso
Consultor
CDS KU Usuario Clave de Direccin Nacional de Inteligencia
Desarrollador

Auditor de
AC CFE Consultor Funcional Externo
Calidad

Revisa el
R V Realiza el control de calidad del entregable
entregable
Actividad de
Aseguramiento
El entregable
F P Participa en la revisin del entregable
requiere su firma

Aprueba
GPBDO CE Comit Ejecutivo
entregable

Consultor
CT GPG3 Coordinador de Proyecto Interno G3
Tcnico
Recurso
Consultor
CF KU Usuario Clave de G3
Funcional

AC Auditor de Calidad CFE Consultor Funcional Externo

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Revisa el
R V Realiza el control de calidad del entregable
entregable
Actividad de Control
El entregable
F P Participa en la revisin del entregable
requiere su firma

Aprueba
GPBDO CE Comit Ejecutivo
entregable

Consultor
CT GPG3 Coordinador de Proyecto Interno G3
Tcnico
Recurso
Consultor
CF KU Usuario Clave de G3
Funcional

AC Auditor de Calidad CFE Consultor Funcional Externo

Id. Estndar de Calidad Actividad de Actividad de Auditora


Entregable/Tarea
EDT Aplicable Aseguramiento control Programada
1 Gestin del Proyecto
Reunin de Charla previa/Revisin
1.1 Inicio
kick-off estndar
Acta de
1.1.1.
Project Charter Constitucin del
1
proyecto
Reunin de estructuracin Charla previa/Revisin
1.2 Planificacin
de tareas estndar
1.2.1. Plan de Gestin de Desglose del
1 Alcance actividades
1.2.1. Plan de Gestin de
Definicin de roles
2 RRHH

1.2.2. Plan de Gestin de Definicin de medios


1 Comunicaciones de comunicacin

1.2.2. Plan de Gestin de


Disminucin de riesgos
2 Riesgos
1.2.3. Definicin de
Diccionario EDT
1 aprobadores
1.2.3.
Gestin de Calidad Definicin de procesos
2

Reunin de Charla previa/Revisin


1.3 Ejecucin
implementacin de tareas estndar

1.3.3. Plan de
Capacitacin
1 capacitacin

Reunin de verificacin de Charla previa/Revisin


1.4 Control
tareas/entregables estndar

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1.4.1. Acta de
Envo Entregable 1
1 conformidad
1.4.1. Acta de
Envo Entregable 2
2 conformidad

Reunin de finalizacin de Charla previa/Revisin


1.5 Cierre
proyecto estndar

1.5.1. Acta de cierre y Acta de


1 capacitacin capacitacin

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SECCIN 6. RECURSOS
[Los recursos que de manera adicional se van a requerir para realizar tareas de aseguramiento y control de calidad en los
entregables que se mencionan son los siguientes]

Id. Recurso Tiempo Costo


Entregable Detalle del Recurso
EDT Requerido Asignado (U$$)
Planificacin de Alcance/Recursos del El GPG3 verificar todos los
1.2.1 GPG3 6 horas -
Proyecto entregables de gestin

Planificacin de El GPG3 verificar todos los


1.2.2 GPG3 12 horas -
Comunicacin/Riesgos del Proyecto entregables de gestin

El GPG3 verificar todos los


1.2.3 Planificacin de Plan de Pruebas GPG3 2 horas -
entregables de gestin

El GPG3 verificar todos los


1.3.1 Licenciamiento / Soporte GPG3 3 horas -
entregables de gestin

El GPG3 verificar todos los


1.3.2 Mantenimiento/Pruebas GPG3 2 horas -
entregables de gestin

El GPG3 verificar todos los


1.4.1 Entregable 1 GPG3 4 horas -
entregables de gestin

El GPG3 verificar todos los


1.4.2 Entregable 2 GPG3 2 horas -
entregables de gestin

El GPG3 verificar todos los


1.5.1 Ejecucin de Cierre GPG3 2 horas -
entregables de gestin

SECCIN 7. CAMBIOS EN EL PROYECTO

[Registrar las observaciones referentes a la evaluacin]

SECCIN 8. APROBADORES
N Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma
[Registrar nombres y apellidos [rea a la que pertenece cada
[Firma de cada Asistente]
1
del responsable] asistente]

SECCIN 9. CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTO


Versin Nombres y Apellidos del Responsable Fecha de Modificacin

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PLAN DE GESTIN DE CALIDAD 1.0

1.0 [Registrar nombres y apellidos del responsable]