ANEXO N 2

PROPUESTA DE AUDITORA DE CUMPLIMIENTO

DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016

rgano de Control Institucional (OCI):

Nombres y apellidos del jefe de OCI:

Cdigo del servicio de control posterior del SCG Web: 2-0324-2015-001

Denominacin de la auditora: auditoria de cumplimiento

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Monto a ser auditado: 283 millones 758 mil 580 soles

Justificacin:
Verificar el cumplimiento de la normativa legal de la ley de contrataciones de bienes y servicios del estado y
establecer si las funciones se realizan con eficiencia, eficacia y economa a fin de que no haya
irregularidades.
Una de las razones por las cuales se escogi el tema es que en La actualidad todas las entidades que se
rigen por la ley de contrataciones del estado (OSCE) tiene que laborar su propio procedimiento para controlar
las contrataciones, en en Per se presentan un alto porcentaje de corrupcin lo cual se refleja en las
evaluaciones de carcter nacional.

Periodo a ser auditado:

De 01 de marzo al 31 de mayo del 2015

Objetivo General:
Determinar si la contratacin de bienes y servicios efectuados por adjudicaciones directas pblicas,
adjudicaciones directas selectivas adjudicaciones en menor cuanta, as como por compras directas, han
cumplido lo establecido en las normas que rigen las contrataciones del estado.
Objetivos Especficos

1. Determinar selectivamente, si los procesos de seleccin de contrataciones de bienes y servicios

fueron necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales y se efectuaron de acuerdo a
Las normas legales vigentes sobre la matara.
2. determinar selectivamente si los bienes adquiridos y los servicios contratados fuer4on ejecutados
conforme a las obligaciones contractuales requeridas cumpliendo las las condiciones y plazos
establecidos.
3. Establecer selectivamente si la adquisicin de bienes y servicios contratados atraves de compras
directas superaron el importe de mayor de tres unidades impositivas tributaras que seala la
normativa correspondiente.

Periodo de ejecucin:

01 de abril de 2017