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LIQUIDACION DE UNA OBRA CONTRATADA BAJO EL SISTEMA DE

SUMA ALZADA

INFORME FINAL DE LIQUIDACIN DE OBRA


OBRA A SUMA ALZADA

1.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

UBICACIN : Jr. Salvatierra N 645, Distrito de Olivar


Provincia de Corata, Departamento de Puno

FINANCIA : Recursos Propios.

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JOAQUIN S.A.C.

MODALIDAD : Suma Alzada.

VALOR REFERENCIAL : S/. 1 435 060.19 (Inc. IGV)

VIGENCIA : Al mes de Octubre del 2008

FACTOR DE RELACIN : 0.90000

MONTO CONTRATADO : S/. 1 291 554. 18 (Inc. IGV)

N DE CONTRATO DE OBRA: S/N

FECHA DE ENTREGA DEL TERRANO : 16/02/2009

ADELANTO DIRECTO : S/. 1,000.00 INCL.I.G.V.- 0.08% del monto del

Contrato.

FECHA ENTREGA ADELANTO DIRECTO : 01/03/2009

ADELANTO MATERIALES : S/. 379, 025.28 INCL. I.G.V. 29.35% del Monto

del Contrato.

FECHA ENTREGA ADELANTO MATERIALES : 27/04/2009

PLAZO CONTRACTUAL : 120 Das Calendarios.

FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 02/03/2009

FECHA DELTERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 29/06/2009


AMPLIACION DEPLAZO N 01: 8 Das Calendario (Res. Dir. N178-2009-

MDC DEL 30.05.2009).

AMPLIACION DE PLAZO N 02: Denegada (Res. Dir. N 206-2009- MDC DEL

17.07.2009).

AMPLIACION DE PLAZO N 03: 27 Das Calendarios (Res. Dir. N 211-2009

MDC DEL 31.07.2009.

AMPLIACIN DE PLAZO N 04: 09 Das Calendario (Res. Dir. N225-2009-

MDC DEL 31.08.2009)

AMPLIACION DE PLAZO N 05: 36 Das Calendario (Res. Dir. N 238-2009-

MDC DEL 06.10.2009)

FECHA DE TRMINO PLAZO : 17.09.20009

FECHA DE TRMINO REALOBRA : 21.09.2009

DIAS DE MULTA : 04 Das Calendario.

FECHA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES : 16.10.2009

FECHA DE RECEPCION DE OBRA : 25.11.2009

ADICIONAL DE OBRA : No se generaron

DEDUCTIVOS DE OBRA : No se generaron


2.- DESARROLLO DELA OBRA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

A. MEMORIA DESCRIPTIVA DE AQUITECTURA.

Ubicacin

Departamento : Puno.

Provincia : Corata.

Distrito : El Olivar.

Lugar : Jr. Salvatierra N645.

El proyecto contempla la remodelacin de la Sede Caja Municipal, sobre el


local donde actualmente se encuentra funcionando la misma.

rea del Terreno

Este local cuenta con un rea de 767.00 m2. El levantamiento de la


construccin actual y estudio de suelos son documentos del Expediente
Tcnico.

Descripcin General del Proyecto

El proyecto de Remodelacin contempla la siguiente zonificacin:

Sotano

Zona Administrativa:

La comunicacin vertical interna es por la escalera de transito solo de


personal que labora en la Caja, por medio de la cual se accede a la
oficina de Jefe de Caja, la Ante bveda y la Bveda.

Zona Pblica Primer Piso:

El primer nivel se accede por el Jr. Salvatierra en donde se


reemplazaran las puertas de madera por mamparas de fierro enrollables
con vidrio cristal templado.

En este nivel encontramos Hall Publico con zona de espera, 4


ventanillas de atencin, 01 oficina para la jefatura de la Caja, con H.S.,
01 mdulo de atencin al Cliente, escalera de circulacin publica.
Zona Pblica Segundo Piso:

Hall de atencin con zona de espera, 02 ventanillas de atencin, zona


de Prstamo Personal.

Zona Interna segundo piso: 01 oficina de contabilidad, 01 sala de


reuniones, SS.HH. 01 rea para tiles de escritorio.

ACABADOS

Los acabados propuestos son de primera calidad y resistencia al alto


trnsito.

MUROS

- Tarrajeados y pintados.
- Contra zcalo en el hall principal de mrmol.
- Zcalo de cermico 0.30 x 0.30 en servicio higinico segn diseo.
- Contra zcalo de cemento pulido h=0.10 en los amientes que tengan
acabados de piso de cemento pulido.

CIELO RASOS

- Tarrajeados y pintados en rea interna.


- Falso cielo raso de baldosas acsticas.

MAMPARAS

La carpintera de los vanos exteriores e interiores ser metlico pintada


en acrlico.

ESTRUCTURACIN

Los nuevos elementos (tabiquera y escalera metlica), no afectan el


comportamiento del edificio existente.

La bveda tiene muros y techos de concreto armado de 0.20m de


espesor por requerimientos de arquitectura y seguridad que
prcticamente son independientes de la estructura.

La tabiquera de albailera del stano tiene un espesor de 0.14m y una


altura mxima de 2.80m
Diseo de Cimentacin:

La cimentacin est constituida por cimientos corridos que se apoyan


sobre el terreno. Se ha asumido una profundidad de 1.50 m por debajo
del nivel del falso piso del stano y una capacidad admisible de 3.00
kg/cm2, de acuerdo a lo indicado en el Estudio de Suelo.

C. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

CARACTERISTICAS GENERALES

a. La energa para este local es existente de 25.0 KW, siendo la nueva


carga de 35 KW en conexin subterrnea, por lo que deber solicitar el
incremento de carga segn proyecto

b. Suministro e instalacin delos cables alimentadores de energa


elctrica en conductores de PVC SAP, en baja tensin, desde el
medidor nuevo, ubicado en la pared de la fachada principal del local,
hasta el TG proyectado

c. El Contratista deber prever todo lo necesario para la reinstalacin


del Grupo Electrgeno existente y el tablero de transferencia existente
en la nueva ubicacin dela Caseta de Fuerza

d. El Contratista deber proveer e instalar, el tablero general TG, el


tablero de Emergencia General (TEG), el Tablero de Tensin
estabilizada general (TES-G) y Tablero de Tension estabilizada de
Pisos Empotrados, con todos sus accesorios de acuerdo al esquema de
principios y diagrama unificar indicando en los planos IE.

D. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.

1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

El abastecimiento de agua para consumo para las reas de servicio


higinicos de la edificacin se prev un sistema mixto, que ingresara de
la toma de red pblica a una cisterna y era impulsada por medio de un
tanque hidroneumtico
2.-SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS

El sistema de desage, se ha previsto colectarlos y conducirlos


mediante cajas de registro hacia el colector existente fuera dela
edificacin.

3.- CUADERNO DE OBRA

Durante la ejecucin de la obra se han anotado las diferentes ocurrencias, ordenes,


autorizaciones y respuestas a las consultas planteadas por el Contratistas mediante el
Cuaderno de Obra, habindose utilizado dos Cuadernos de Obra.

4.- PRUEBAS Y CONTROLES

Se han realizado las diferentes pruebas para el control de la resistencia del concreto:

- Ensayo de la resistencia a la compresin.


- Diseo de mezcla.
- Protocolo de pruebas elctricas.
- Protocolo de pruebas sanitarias.

5.- MODIFICACIONES AL PROYECTO

No hubieron modificaciones.

6.- DE LAS VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL

Se procedi a la elaboracin de la planilla de metrados donde se presentan las 7


Valorizaciones de Obra Principal con los metrados ejecutados al 100%.

Los montos recalculados, sin IGV, son:

Total Valorizaciones Ejecutadas = S/. 1 085 339. 65

Total Monto Pagado = S/. 1 085 339.65

Diferencia = S/. 0.00


6.1. DE LOS REINTEGROS DEL CONTRATO PRINCIPAL

Se reajustan de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ley N 21825, el


Decreto Supremo N 011-79-VC del 01 de Marzo de 1979 y disposiciones
ampliatorias y modificatorias

a.- Del Reajuste

Reajuste bruto de cada valorizacin se determin mediante la frmula:

= ( 1)

b.- De la Comparacin de Reintegros

Para el reconocimiento de reintegros se ha aplicado el artculo 7mo. Del


D.S. N 011-79-VC, que establece las normas para obras atrasadas,
obras adelantadas; comparando el acumulado de reintegros ejecutados,
por las valorizaciones realmente ejecutadas, con el acumulado de
reintegros programados, por las valorizaciones programadas.

Las valorizaciones Programadas Mensuales de han obtenido del


Calendario Actualizado de Avance de Obra a la ultima ampliacin de
plazo aprobado (CAVAO)

De acuerdo con esta comparacin se tiene lo siguiente:

Reintegros Recalculados Acumulados = S/. 25 955.14

Reintegros Pagados = S/. 25 878.05

Saldo a favor del contratista = S/. 77.09


7.- DE LOS ADELANTOS

7.1. DEL ADELANTO DIRECTO

Con fecha 01 de Marzo del 2009 se otorg al Contratista por concepto de


Adelanto Directo la Suma de S/. 840.34 sin IGV.

a. Amortizacin del Adelanto Directo

El Adelanto Directo se amortizo al 100% en la Primara Valorizacin por


solicitud formal del CONSORCIO

Monto de Adelante Directo = S/. 840.34

Monto Amortizado = S/. 840.34

Saldo por Amortizar = S/. 0.00

b. Deduccin de reintegro que No corresponde por Adelanto


Directo.

Se procedi al clculo de la deduccin de reintegros que no


corresponden por adelanto directo, utilizando los procedimientos
indicados en el D.S. N 006-86-VC, es decir.

= /C (K/Ka 1)

Como resultado de este clculo se tiene:

Total Deduccin descontada = S/. 0.00

Total Deduccin Recalculado = S/. 0.09

Saldo por Deducir = S/. 0.09

7.2. DEL ADELANTO PARA MATERIALES

a. Amortizacin del Adelanto para Materiales

En concordancia con lo establecido en las Bases, habindose otorgado


el Adelanto para materiales en el segundo mes de avance de obra, Abril
2006, el Adelanto para materiales fue amortizado a partir de esta
Valorizacin N02.
Segn los Comprobantes de Pago y Valorizaciones tramitadas por la
supervisin, el Contratista ha amortizado el 100% por el Adelanto para
Materiales por la de suma de S/. 318 508,64 (sin IGV).

b. Deduccin de Reintegro que No Corresponde por Adelanto de


Materiales

Segn los comprobantes de Pago y Valorizaciones tramitadas por la


Supervisin, el monto por deduccin del adelanto para, materiales es:

Total Deduccin descontada = S/. 1 238.43

Total Deduccin Recalculado = S/. 6 341.29

Saldo por Descontar a favor de la Entidad = S/. 5 102.95

8.- MAYORES GASTOS GENERALES POR LA AMPLIACION DE PLAZO N05

La Entidad otorgo diversas ampliaciones de plazo (N01,03,04) a las cuales el


Contratista renuncio a los Mayores Gastos Generales, excepto la ampliacin de Plazos
N05, le otorgo 36 das de Ampliacin de Plazo, la cual de acuerdo con los artculos
260 y 261, corresponden Mayores Gastos Generales.

Considerando que se trata de una Obra Suma Alzada, se consideran los gastos
generales variables del valor referencial afectado por el factor de relacin, aplicndose
en dos tramos la actualizacin, un tramo para el periodo de causal dentro del mes de
Agosto 2009 y otro tramo para el periodo de actualizacin en el mes de setiembre
2009.

Total M.G.G Pagados = S/. 1 238.43

Total M.G.G a reconocer (sin IGV) = S/. 6 341.29

Saldo a favor del Contratista = S/. 5 102.95


9.- MULTA

Esta Obra termino 4 das calendario despus de su plazo por lo que corresponde
aplicar la penalidad establecida en el Artculo 222 del REGLAMENTO.

Total Multa descontada = S/. 0.00

Total Multa a Descontar = S/. 17 904.28

Saldo por descontar a favor de la Entidad = S/. 17 904.28

10.- DEVOLUCIONA LA ENTIDAD POR PAGO DE DERECHO DE USO DE LA VIA


PBLICA.

Durante la ejecucin de la obra el Contratista coloc materiales en la va pblica


adems que cerro con calaminas parte de la vereda para realizar trabajos.

Esto motivo que la Municipalidad Distrital de Corate aplique una multa por derechos de
uso de la va pblica de S/. 3 830.75.

Con la finalidad de no demorar el avance de la obra la Caja Municipal cancelo los


citados derechos.

Por lo tanto corresponde se descuente el citado monto y se restituya a la Entidad.

Total Derecho descontados = S/. 0.00

Total Derechos a Descontar = S/. 3 830.75

Saldo por descontar a favor de la Entidad = S/. 3 830.75

11.- PAGO DE HONORARIOS DE LA SUPERVISION

De acuerdo con el Articulo 249 del REGLAMENTO, al haber concluido la obra con 4
das de multa, los honorarios de la Supervisin por este lapso de tiempo debe ser
asumido por el Contratista.

Para tal efecto el monto contratado de la Supervisin se divide en 120 das que es el
plazo original y este monto diario por la cantidad de das a cargo del Contratista.
Total Honorarios Supervisin descontados = S/. 0.00

Total Honorarios Supervisin a Descontar = S/. 2 700.00

Saldo por descontar a favor de la Supervisin = S/. 2 700.00

12.- LIQUIDACIN FINAL DE OBRA

En base a todo lo expuesto se determina como resultado de la Liquidacin Final de


Obras Remodelacin de la Sede de la Caja Municipal de Corata lo siguiente: El
Coste Final de la Obra asciende a la suma de :

En nuevos soles = S/. 1 342 822.37 (incl. IGV)

El resultado de la Liquidacin Final del Contrato que se presenta en el cuadro adjunto


determina:
1.0 Saldo a Favor de la Entidad = S/. 2 487.99

13.- CONCLUSIONES

La Liquidacin Final del Contrato de Obra determina un saldo a favor de la Entidad de


S/. 2 487.99.

El contratista debe mantener vigente la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato


hasta que la Liquidacin Final quede aprobada.

14.- RECOMENDACIONES

De acuerdo con el artculo 269 del REGLAMENTO el Contratista tiene 60 das


calendario o 1/10 del plazo total ( 20 das calendario), el mayor, en este caso 60 das
calendario, para que presente su Liquidacin Final de Obra. Este plazo vence el 26 de
enero del 2010.

Posteriormente la Entidad tiene 30 das calendario, a partir del da siguiente que el


contratista presento su Liquidacin Final, para emitir su pronunciamiento.

Se recomienda no descuidarse de incumplir con el plazo antes sealado.