PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Examinar y evaluar los controles, ALCANCE DE LA AUDITORIA: Optimizar procesos y
analizando las falencias en relación con las tecnologías de procedimientos de compras
información contable y financiera de la empresa, verificando
la autenticidad de la base de datos

FECHA DE LA AUDITORIA: Enero 24 del 2016 RECURSOS PARA LA AUDITORIA: Archivos, graficos de
la estructura empresarial, manual de procedimientos
de las áreas, consecutivos ordenes de compra y
servicio, encuestas, entrevistas, papeles de trabajo
AUDITOR LIDER: Angélica Dávila EQUIPO AUDITOR:

LUGAR DE LA
FECHA AREA/PROCESO A AUDITAR HORA AUDITOR AUDITADO
AUDITORIA
Ene-31 Antecedentes, misión, visión , objetivos y 2:20 pm Angelica Fetilizates Planta
políticas de calidad de la empresa Davila
Feb-26 Esquema básico de tecnología de 3:40 pm Angelica Fetilizates Planta
información como software, hadware, Davila
sistemas de información, plataformas
Mar-15 Analisis de fluji de datos entre 4:15 pm Angelica Fetilizates Planta
dependencias involucradas en el proceso Davila
Mar-30 Cotizaciones de los proveedores 5: 10 pm Angelica Fetilizates Planta
Davila
Abr-28 Aplicación de entradas procesos salidas 5:30 pm Angelica Fetilizates Planta
Davila
May-16 Entrevistas con el personal y el jefe del 10:00 am Angelica Fetilizates Planta
área Davila
May-29 Informe final

LUGAR DE LA FECHA AREA/PROCESO A AUDITAR HORA AUDITOR AUDITADO AUDITORIA .