PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: PROGRAMA PARA EL AÑO: 2016
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ANGÉLICA DÁILA CARGO: COORDINADORA
HSEQ

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:

Evaluar la implementación y Eficacia del SIG Sistema de Gestión planta de Fertilizantes

CRITERIO RECURSO NUMERO
CLASE DE OBJETIVO
DE LA S DE LA DE
AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITORI AUDITORI AUDITOR
A AUDITORIA
A A ES
Interna Requisitos Verificar el - 4 X
aplicables cumplimie Computa
a la norma nto de los dor
ISO 9001 requisitos -Oficina
de la -Escritorio
norma
Interna Auditar los Verificar el - 3 X
procedimie cumplimie Computa
ntos del nto de las dor
proceso de normas, -Oficina
Gestión del políticas, -Escritorio
Talento programas

2 X evaluacion a la mejora Computa es al continua dor personal con -Oficina personal -Escritorio competent e Interna Revision Verificar la . procedimie ntos y actividade s del proceso de Gestión del Talento Humano Interna Auditar el Optimizar . CRITERIO RECURSO NUMERO CLASE DE OBJETIVO DE LA S DE LA DE AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITORI AUDITORI AUDITOR A AUDITORIA A A ES Humano . 3 X base conformida Computa . objetivos. 2 X procedimie los Computa nto de tiempos de dor gestión entrega de -Oficina compras los -Escritorio materiales Interna Revisar las Contribuir .

entendible y lleve a cabalidad . procedimie dor normas nto de caja -Oficina establecid -Escritorio as por la gerencia financiera. Verificar -Planta 2 x Procedimie que el nto procedimie Elaboració nto es n de abono claro. 2 x nto caja analizar Computa menor. CRITERIO RECURSO NUMERO CLASE DE OBJETIVO DE LA S DE LA DE AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITORI AUDITORI AUDITOR A AUDITORIA A A ES clientes d de los dor Requisitos requisitos -Oficina contractual contractual -Escritorio es es de los clientes Interna Procedimie Evaluar y . estatuto tributario entre otras Interna .

3 x de capacidad Computa proveedor del dor es proveedor -Oficina -Escritorio Interna Procedimie Verificar el . 3 x 14001 cumplimie Computa nto de la dor norma -Oficina . 2 x nto cumplimie Computa disposición nto a la no dor final de contamina -Oficina desechos ción -Escritorio tóxicos Interna Norma Verificar el . 3 x OHSAS cumplimie Computa 18001 nto de la dor norma -Oficina global -Escritorio Interna Norma ISO Verificar el . CRITERIO RECURSO NUMERO CLASE DE OBJETIVO DE LA S DE LA DE AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITORI AUDITORI AUDITOR A AUDITORIA A A ES todas los paso a paso del desarrollo Interna Evaluación Verificar la .

2 x de eficacia. CRITERIO RECURSO NUMERO CLASE DE OBJETIVO DE LA S DE LA DE AUDITORI DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITORI AUDITORI AUDITOR A AUDITORIA A A ES global -Escritorio Interna Programa Verificar su . Computa emergenci dor as -Oficina - Escritorio Pro .