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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1 OBJETIVO 6
2 ALCANCE 6
3 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 7
3.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 7
3.2. PRODUCTOS DE LA EMPRESA 8
3.3. CLIENTES DE LA EMPRESA
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 11
4.1 REQUISITOS GENERALES 11
4.1.1 Identificación de procesos- Mapa de Procesos 12
4.1.2 Secuencia de los procesos 12
4.1.3 Interacción de los procesos 13
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 14
4.2.1 Generalidades 14
4.2.2 Manual de Calidad 14
4.2.3 Control de documentos 16
4.2.4 Control de registros 16
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 17
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
18
5.1.1 Valores.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 19
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 19
5.4 PLANIFICACION 20
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
21
5.4.1.a Visión
5.4.1.b Misión
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 22
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 26
5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 26
5.5.2 Representante de la dirección. 27
5.5.3 Comunicación interna. 27
5.6 REVISION DE LA DIRECCION 27
5.6.1 Generalidades 27

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5.6.2. Información para la revisión 27

6. GESTION DE LOS RECURSOS 28
6.1 PROVISIONES DE RECURSOS 28
6.2 RECURSOS HUMANOS 29
6.2.1 Generalidades. 30
6.2.2 Competencias, toma de decisiones y formación. 30
6.3 Infraestructura. 31
6.4 Ambiente de trabajo. 31
7 REALIZACION DEL PRODUCTO 32
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 32
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 32
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Cliente. 33
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 33
7.2.3 Comunicación con el cliente. 34
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 35
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 35
7.3.2 Elementos de entrada para diseño y desarrollo 35
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 36
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 36
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 36
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. 36
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 36
7.4 COMPRAS 37
7.4.1 Proceso de compra. 37
7.4.2 Información de compra. 37
7.4.3 Verificación de los productos comprados. 38
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 38
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio. 39
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicios. 39
7.5.3 Identificación y trazabilidad. 39
7.5.4 Propiedad del cliente. 39

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7.5.5 Preservación del producto. 39
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. 40
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 42
8.1 GENERALIDADES. 42
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION. 43
8.2.1 Satisfacción del cliente. 43
8.2.2 Auditoria interna. 43
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 45
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 47
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 48
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 50
8.5 MEJORA 50
8.5.1 Mejora continua. 50
8.5.2 Acción correctiva. 52
8.5.3 Acción Preventiva. 52
9. GLOSARIO
54
10. NATURALEZA DEL CAMBIO.

Anexo 1: Despliegue de la Política y Objetivos de Calidad.
Anexo 2: Identificaciones de Procesos.
Anexo 3: Despliegue de la Política de Calidad y Plan Estratégico.
Anexo 4: Organigramas.
Anexo 5: Definiciones.

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1. OBJETIVO DEL MANUAL.

Proporcionar una descripción del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
adoptado por la empresa, descripción e interacción de los procesos,
procedimientos y documentos requeridos para la realización del producto
acorde con los requisitos del cliente.

La adopción del sistema de Gestión de la Calidad obedece a una decisión
estratégica de la empresa, necesaria para mejorar continuamente nuestra
participación en el mercado nacional e internacional, directa o indirecta de
nuestros productos, que nos permita ser evaluados y reconocidos por nuestros

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B. Realización del Producto y Medición. DE ASEG. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. ALCANCE DEL MANUAL. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL clientes y proveedores como una empresa que tiene la capacidad para suministrar productos cumpliendo consistentemente los requisitos del cliente. Colocar imagen de la infraestructura de la empresa FT-ASC-SOL-000 . MARMOL REVISO: Y. El presente Manual de Calidad se aplica a todos los Procesos de Responsabilidad de la Dirección. 2. Análisis y Mejora que inciden en la calidad del producto. es una empresa dedicada al Diseño. 3. Cubre las actividades de Diseño. con capital 100% Colombiano y con el propósito de satisfacer la demanda de cartón existente en la Costa Atlántica. ENTUCAR DEL CARIBE S. ENTUCAR DEL CARIBE S. 1795 de la notaría cuarta de Barranquilla el 11 de Junio de 1973. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 6 de 55 ELABORO: R. ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Tubos y Esquineros Cartón.A.. Gestión de los Recursos. DE LA CAL. de acuerdo con los lineamientos de la NORMA NTC-ISO 9001:2000 en ENTUCAR DEL CARIBE S. los requisitos reglamentarios aplicables a nuestra actividad empresarial y las normas internas de la empresa. Tubos y Esquineros Cartón. SUP.A.A. Fue constituida mediante escritura pública No. Fabricación y Comercialización de Envases. Fabricación y Comercialización de Envases. REP.

Para que nuestros productos tengan una óptima calidad y una adecuada solución a las necesidades del mercado. FT-ASC-SOL-000 . Santanderes y Venezuela. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. DE LA CAL. Cartagena. B. contando con una capacidad instalada de 3. Medellín. así como. en cual asesoramos al cliente y le brindamos las mejores soluciones y alternativas para la implementación de proyectos. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 7 de 55 ELABORO: R. al momento de almacenar y transportar sus productos al Consumidor final. en el buen manejo de los empaques.000m². con miras al constante crecimiento de la empresa y teniendo como objetivo las mejoras en la productividad y competitividad. Venezuela y Panamá. Profesionalizado y eficiente con oficinas de Servicio al cliente en: Soledad. SUP. REP. kilómetro 7 en la autopista frente al antiguo aeropuerto. Para atender nuestro mercado nacional y de exportación contamos con los siguientes servicios: Departamento de Ventas. En 1994 se inauguró las actuales instalaciones de la planta de Soledad. Bucaramanga. Esta planta abastece el mercado de la Costa Norte. MARMOL REVISO: Y. situada en la autopista al aeropuerto. DE ASEG.500. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL En el año de 1975 comienza la producción y venta desde la planta ubicada en jurisdicción del municipio de Soledad (Atlántico). tenemos como soporte el Departamento de Aseguramiento de la Calidad. Bogotá. Palmira.

DE ASEG. según los requerimientos. En el proceso de producción se combinan los diferentes papeles liners según los requisitos de resistencia requeridos en las especificaciones de los clientes. Envases Espiralados y Esquineros c Ángulos de cartón. es su espesor o calibre. Durante el proceso de transformación del producto. los diferentes papeles se unen entre si con adhesivo y a temperaturas normales. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. tipos de producto y destino final. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL PRODUCTOS DE LA EMPRESA. impresos en diferentes estilos y troquelados cuando haya la necesidad. REP. depende de las características. B. normalmente en gramos por metro cuadrado ó peso básico (gramaje). Envases y/o Esquineros son de diferentes tamaños y resistencias para atender las necesidades de los clientes y para su producción se utilizan papeles de diferente peso básico o gramaje. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 8 de 55 ELABORO: R. El número de papeles que se combinan para la producción del producto. Otro factor importante de diferenciación de estos cartones. DE LA CAL. El peso se expresa por unidad de área. es una de las variables de mayor control. Estos cartones se diferencian por el mayor o menor peso de la hoja de papel. Los empaques se producen en diferentes estilos. COLOCAR IMAGEN DE PRODUCTO Los Tubos. son: Tubos Espiralados. Los productos que fabrica ENTUCAR DEL CARIBE S. el cual se expresa en milímetros y dentro del proceso. calidades que se combinan para dar la FT-ASC-SOL-000 . en papel blanco o natural (kraft).A. SUP. exigidos por los clientes. formas y tamaños. MARMOL REVISO: Y.

CLIENTES DE LA EMPRESA. INCELT. conocido como (kraft). Frutas. tal es el caso de 3M Colombia. NOTA: Actualmente no hay leyes de obligatoriedad a los empaques de cartón corrugado. Unilever Food. Se usan dos colores básicos en los cartones. Avicultura (cajas para pollitos). MARMOL REVISO: Y. cereales. computadores). SUP. solo tenemos como referencia normas sectoriales. B. Los clientes en las diferentes zonas atendidas por la empresa son numerosos y variados por la actividad industrial propia y para quienes se fabrican los Envases. Comercio (electrodomésticos. Alimentos (horticultura. uno blanco y otro de color café. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 9 de 55 ELABORO: R. aceites. COLCAFE. ACEGRASAS. hemos obtenido reconocimientos y certificaciones por catalogarnos como proveedores altamente confiables dentro su cadena de suministros. Laboratorios Farmacéuticos. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL resistencia final del producto producido. Productos de cuidado personal (jabones. Los procesos de la compañía están orientados hacía la protección y conservación del medio ambiente. por medio de la utilización de materias primas reciclables y en el cumplimiento de las normas legales vigentes para las emisiones al aire y FT-ASC-SOL-000 . Laboratorios Abbot de Colombia. Tubos y/o Esquineros de cartón en casi todos los sectores de la economía tales como: Textiles (confecciones. DE ASEG. INTERPLAST. Flores. entre otros. hilos). shampoo). GRASAS. REP. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. margarinas. entre otros. huevos). ACESCO. BDF. Por nuestro mejoramiento en la satisfacción de las necesidades de los clientes. DE LA CAL.

3.2. 8.3. 7.1. 4. se han identificado REALIZACION los siguientes procesos que inciden DEL PRODUCTO S T directamente en la calidad del producto: A S SERVICIO AL CLIENTE 4. 7. 8. DE LA CAL.1.5 I N E T N E T / E GESTION DE LOS RECURSOS A C / C GESTION DE GESTION DE I 4. 8.3.5.5.5 P U R O I D S PLANEACION Y PROGRAMACION DE U I C PLANTA T 4.3. 5. Identificación de Proceso. 6.4.5.1. 7. 7.2.1.1. 4.6. 7.4.3.5.5.1.1.4. TRABAJO 4.1. 6. 5.1. 8.3.3.2.5.3.2.3. 8.5. 7. SISTEMA DEHUMANOS RECURSOS: GESTION DE RECURSOS: LA CALIDAD.3. 6.5. 4. 8. 4. 8.3. 7.2.2. DE ASEG.4. 4.4. 8.3.5.1.2. así como la correcta disposición de los residuos industriales. 4.2. 5.2. 8. 8. 8. 6. 4. 6.2. 7. MARMOL REVISO: Y. B.4.4.3.3. T O 7.3.3.4.1.2.2. 8.2.1.2. 7.3. 8.3.2.4.2. 5.5. 8. 6.1. 8.2.4.4.1. 4.4.2.5.2. 7. 4.3.5.4.2.2. 4.2. 5. O T 4.3.1. 7.2. 4.2.4.2. 8. 8.4.5.1.1. 7. 4. 7.3.4.4.4. 4.4. 7.4. 8.5.3.5 .5.3.2.1.5 8. 5.5. Q 8.3.1. E 8.5.5 O S FT-ASC-SOL-000 DESPACHO SALIDA 4. 5. 5. 8.5.3. 5.A.2. 4. MEDICION.5 S 6.1. 5.2.3. 5. 8. 6. 8. 7.1.5. 4. 7. 8. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 10 de 55 ELABORO: R.1.2.5.1.2.2.3.2.2.5.1. 8.1. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. ANALISIS Y A O Y AMBIENTE DE MEJORA C INFRAESTRUCTURA C N REQUISITOS GENERALES.2. 8. 4.3. 6.3.3.2.3. 7. 8.2.2. 6. 7.2.4. 6.5.5.5. 8. 5. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL vertimientos industriales. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE ENTUCAR DEL CARIBE S. 6.2. 8.1.3.4.3. 7.3. 4. 8. 7.2. 5. 8.4.2.2. S 5.2.2. 8. 7. 8. 8. 8.1. 7.2. 8.1.3. 6. 6. 7.2.2.4.2. 6. REP. 4. 5. I I 8. 8.5.1.1. 5.2. 7. 8.5.1. 5.5 ENTRADA S GESTION DE COMPRAS R 4. 5. 8.2. 8.1.4. 5.5. 6.1.4. 6. SUP.5.1. 5.2. E 6.3.3. 8.1.1. 5.4. Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la N A I S empresa.4. 8.4.5.4. 5.2. 7.5. 7.5.5.3.4. 8.5.3.1.4.1.1.1.4. 8.4.2. C PARTE PARTE L INTERESADA INTERESADAS C RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION I L 4.1.2. 5.1.5.1.4.1.2. 5.

B. SUP. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Figura 1. DE LA CAL. MARMOL REVISO: Y. Mapa de Procesos Tabla No 1: IDENTIFICACION DE PROCESOS Procesos Identificación Responsabilidad de la Dirección Responsabilidad de la Dirección Gestión de los Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo Infraestructura Procesos de Realización Servicio al Cliente Gestión de Compras Planeación y Programación de la Producción FT-ASC-SOL-000 . REP. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 11 de 55 ELABORO: R. DE ASEG. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.

1. Participación Proyecciones de De Ventas: Responsabilidad de la dirección Producto Mercado Producto. Balance Política. Indirectos. SUP. DE LA CAL. Participación De Gastos: Directos. Análisis y Mejora Medición. Resultados Objetivos de Calidad Sistema de Gestión de Calidad SGC Mercado.1. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Despachos Medición. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. Egresos. Análisis y Mejora Cumplimiento de Presupuesto Acciones Gestión Preventivas Política de Calidad Planes de Acción Revisión Plan Estratégico de Calidad SGC VERIFICAR ACTUAR Estado de Acciones Preventivas P&G. Balance Objetivos de Calidad . Otros Gastos Financiero: Ingresos. Objetivos de Calidad Responsabilidad de la dirección De Ventas: Mercado Producto. Análisis y Mejora La descripción e interacción de los anteriores procesos se encuentran en el anexo 2. Plan de Inversiones PLANEAR Estado de P&G. Participación Presupuesto de Ventas Mercado. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 12 de 55 ELABORO: R. Plan Estratégico Proyecciones de Ventas. 4. MARMOL REVISO: Y.3 Interacción de los Procesos.2 Secuencia de los Procesos. REP. Humanos Presupuesto Conformidad de delProducción SGC Gestión de Infraestructura Desempeño de los Procesos Satisfacción Presupuesto del de Cliente Producción Gestión deAnálisis Medición. DE ASEG. de Administración. Participación Servicio al Cliente Requisitos del Cliente Presupuesto de Ventas Diseño y Desarrollo del Producto Producto Especificaciones HACER Presupuesto de Ventas Fabricación de Papel Requisitos del Cliente Proceso de Corrugación Presupuesto de Producción Especificaciones Proceso de Impresión Presupuesto de Gastos: Directos. CICLO DE MEJORA ENTRADAS PROCESOS SALIDAS Plan Estratégico Misión Política. Especificaciones FT-ASC-SOL-000 Conformidad Requisitos deldel Producto Cliente Desempeño de los Procesos Gestión de R. Indirectos Planeación de la Producción Proceso de Troquelado Producto requerido Proceso de Terminado Satisfacción del Cliente Proceso de Despachos Conformidad del Producto Producto. Compras y Mejora Conformidad del SGC Acciones Correctivas Estado SGC de Acciones Correctivas Medición. Flujo de Caja. 4. B. Provisión de Recursos.

La documentación que se utiliza en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa se encuentra soportada en las normas internas de Elaboración y Control de documentos y obedece a la siguiente estructura: MANUAL DE CALIDAD. MARMOL REVISO: Y.2. DE ASEG. MANUAL OPERATIVO. FT-ASC-SOL-000 . DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 4.2. B. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 13 de 55 ELABORO: R. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. DE LA CAL. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.1 Generalidades. 4. SUP. FUNCIONES DE CARGO E INTRUCTIVOS. IDENTIFICACIONES DE PROCESO. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION. REP. NORMAS. INSTRUCTIVOS Y FUNCIONES. PROCEDIMIENTOS.

2. de la Norma NTC-ISO 9001:2000 no es aplicable porque el producto se controla en cada una de las etapas de fabricación. DE LA CAL.A. DE ASEG. Tubos y Esquineros Cartón. FT-ASC-SOL-000 . B. REGISTROS DE CALIDAD. ”Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio”. SUP.2Manual de la Calidad: La organización ha establecido el presente manual de la Calidad. la organización ha definido que el numeral 7. REP. su alcance aplica a todos los Procesos de Responsabilidad de la Dirección. DOCUMENTOS DE EXTERNOS. Cubre las actividades de Diseño. Análisis y Mejora que inciden en la calidad del producto. Realización del Producto y Medición. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL TARJETAS DE PROCESO. Como exclusión para el SGC. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 14 de 55 ELABORO: R. de acuerdo con los lineamientos de la NORMA NTC-ISO 9001:2000 en ENTUCAR DEL CARIBE S. Fabricación y Comercialización de Envases. MARMOL REVISO: Y.2. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. NORMA INTERNA ASC-SOL-N-001: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMA INTERNA ASC-SOL-N-002: DISTRIBUCION Y CONTROL DE DOCUMENTOS NORMA INTERNA ASC-SOL-N-003: CONTROL DE REGISTROS 4. NORMAS DE ENSAYO. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES.5. Gestión de los Recursos.

distribución. quien debe asegurarse que cuando se efectúe una actualización a un documento sea reemplazado en todas las áreas que lo recibieron inicialmente. En el Manual Operativo existe una copia de todos los documentos de los diferentes departamentos y esta bajo la responsabilidad de Aseguramiento de la Calidad. B. En el numeral 4. La elaboración. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 15 de 55 ELABORO: R. establece las pautas para la elaboración de los documentos del Sistema de Calidad en la FT-ASC-SOL-000 . modificación. 4. validación. SUP. La Norma Interna ASC-SOL-N-001 Elaboración de Documentos. DE ASEG. aprobación. MARMOL REVISO: Y. según las instrucciones de la Norma Interna ASC-SOL-N-002 Distribución y Control de Documentos en la cual se establece las instrucciones que deben seguirse para la revisión. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad emitidos por cada una de las áreas se recopilan en los Manuales de Procedimientos e Instructivos que maneja cada Departamento.1.3 se muestra una descripción de la interacción entre los procesos. control y distribución de este manual se realiza de acuerdo a la metodología descrita en las normas ASC-SOL-N-001 Elaboración de documentos y ASC-SOL-N-002 Distribución y Control de documentos. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. Su vigencia será a partir del momento de su validación y divulgación. control de las modificaciones y actualización de todos los documentos del Sistema de Calidad. divulgación. REP. El control de los documentos está bajo la responsabilidad del encargado del área o proceso que emite el documento. recepción. DE LA CAL.2.3 Control de los Documentos.

por parte de la Dirección. MARMOL REVISO: Y. DE LA CAL.  Innovación: Buscar la mejora continua de nuestros procesos y productos.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION. FT-ASC-SOL-000 . SUP. 5. RESPONSABILIAD DE LA DIRECCION 5. REP.  Competitividad: Adaptar con rapidez nuestros procesos ante las exigencias del mercado. la recuperación. B. su codificación y cómo se deben fechar. y la disposición de los registros del Sistema de Calidad. 4.2. el tiempo de retención. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. el almacenamiento.  Respeto: Cumplir con las reglas y adquirir conductas de buena convivencia entre los empleados. Se indica la estructura y redacción adecuada que deben tener los diferentes documentos.4 Control de los registros. El compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y de la Mejora Continua de su eficacia. En el Sistema de Calidad existe una Norma Interna ASC-SOL-N-003 Control de Registros en la cual se establecen las instrucciones para controlar la identificación. la comunidad y el medio ambiente. la protección. inicia a partir del establecimiento de los siguientes Valores: VALORES  Calidad: Proveer productos y servicios que cumplan con las expectativas de los clientes. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 16 de 55 ELABORO: R. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL compañía. DE ASEG.

 Lealtad: Crear confianza y compromiso absoluto entre empresa y trabajadores. WILLIAM IVAN BOCKELMANN MOLINARES Presidente Enero 21 del 2008 Estos valores han sido divulgados a todo el personal de la empresa para su aceptación y compromiso con la misma. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL  Seguridad: Brindar a nuestros empleados condiciones de trabajo óptimas.  Pro actividad: Buscar incesantemente nuevas alternativas para hacer mejor las cosas.  Honestidad: Hablar siempre con la verdad. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.  Humildad: Aceptar nuestras debilidades y errores con un enfoque positivo y una actitud proactiva hacia la mejora. DE ASEG. limpieza y protección. REP. FT-ASC-SOL-000 . MARMOL REVISO: Y. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 17 de 55 ELABORO: R.  Espíritu de servicio: Disposición de ayudar amable y oportunamente. DE LA CAL. Se encuentra visible en sitios estratégicos de las plantas para que puedan ser recordados y aplicados permanentemente.  Trabajo en equipo: Sumar esfuerzo y talentos para lograr mejores resultados. a través de prácticas de orden. SUP. soportados en hechos o evidencias objetivas. B.  Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos.

almacenamiento. normas de ensayo. Esta información debe permitir establecer si existen las condiciones y capacidad de los procesos de la empresa para cumplir los requerimientos del cliente. apoyar y verificar su aplicación con el fin de mantener una permanente satisfacción de las expectativas y necesidades de nuestros clientes. DE LA CAL. manejo. REP. y éstos a su vez cuando se requiere con los demás procesos que intervienen en la realización del producto. en primer lugar. 5. Diagramas de Proceso. lo mismo que el diseño de la Tarjeta de FT-ASC-SOL-000 . transporte y requisitos legales o reglamentarios aplicables. DE ASEG. SUP. instructivos. proceso de fabricación. determinar los requisitos que deben cumplir los Envases. El Gerente Comercial o el Agente Comercial deben. La información que le entregue al Departamento de Ventas debe ser completa incluyendo características del producto que va ser empacado. definen los aspectos relacionados con las características del producto.2 ENFOQUE AL CLIENTE. manejo. Una vez identificadas las necesidades del cliente y evaluada la capacidad para cumplir los requisitos establecidos. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Es responsabilidad de la Gerencia General y sus Representantes en el Sistema de Gestión de Calidad. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. Las muestras del producto que se va a empacar ayudan en el proceso posterior del diseño del empaque. Tubos y/o Esquineros solicitados de acuerdo con el uso a que van a estar sometidos por el cliente en todo el proceso hasta su destino final. almacenamiento. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 18 de 55 ELABORO: R. condiciones de entrega. B. en conjunto con Aseguramiento de la Calidad en primera instancia. MARMOL REVISO: Y. embalaje y transporte para la entrega. se documenta en procedimientos. Ventas. control de proceso.

FT-ASC-SOL-000 . basados en las disposiciones legales. Fabricar los productos cumpliendo las especificaciones pautadas y brindando un servicio de excelencia que permita la satisfacción de los clientes. MARMOL REVISO: Y. 3. 5. REP. que cada uno de los empleados tenga conciencia de los aspectos de Calidad con relación a su labor individual y con ello asegurar una mejora continua en procesos. Fomentar a través del mejoramiento continuo. SUP. El compromiso de la Dirección continúa con el establecimiento de la Política y Objetivos de Calidad siguientes: POLITICA DE CALIDAD 1. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. DE LA CAL.3 POLITICA DE CALIDAD. 4. Capacitar continuamente al personal en sus tareas. Preservar el medio ambiente estableciendo controles. B. en la cual se plasman las especificaciones del diseño gráfico y estructural del producto. productos y servicios. 2. La Política de Calidad es acorde con el direccionamiento estratégico de la empresa y se adopta un Sistema de Gestión de Calidad siguiendo la Norma ISO 9001:2000 como una herramienta para mejorar la eficacia de los diferentes procesos establecidos para la operación de la empresa (ver Anexo 3). DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Proceso. incluso la aplicación de las nuevas técnicas y los conceptos de calidad y mejora. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 19 de 55 ELABORO: R. DE ASEG.

MARMOL REVISO: Y. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 20 de 55 ELABORO: R. Desarrollar el crecimiento permanente de las ventas. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad para que su eficacia mejore continuamente. Alcanzar niveles de industrialización del cartón (envases/tubos/esquineros) acordes a nuestra capacidad operativa. REP. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. 5. Minimizar costos de producción para ofrecer un producto que satisfaga las necesidades del cliente. se mantiene el control para su cumplimiento por parte de todo el personal de la empresa. Como parte de la Política de Calidad. B. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL La Política de Calidad también se encuentra divulgada en sitios visibles de la empresa para que pueda se recordada y aplicada permanentemente.1. A través de las revisiones y auditorias al sistema de Gestión de Calidad. Alcanzar los niveles más bajos de impacto ambiental.4. se han establecido los siguientes: OBJETIVOS DE CALIDAD 1. 5. La Política y Objetivos de Calidad también se encuentran divulgados en sitios visibles de la empresa para que pueda ser recordada y aplicada por parte del personal de la empresa responsable de los procesos que inciden directamente en la calidad del producto. 5. FT-ASC-SOL-000 . DE ASEG. Mantener la competencia del personal en el nivel requerido. DE LA CAL.4 PLANIFICACION. SUP. 4. 6. Objetivos de Calidad. 7. Mejorar continuamente el servicio al cliente. 2. 3.

4. VISION 1. 3.1. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 21 de 55 ELABORO: R. Tanto los Objetivos de Calidad. proporcionando soluciones a las necesidades de los clientes. mediante el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. como nuestra Misión y Visión. 5. Adaptar continuamente nuestra estrategia y recursos a través de relaciones mutuas con los clientes y proveedores. SUP.4.1. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL De igual manera la Misión y Visión se encuentra publicad en sitios visibles para que forme parte del conjunto de valores indispensables en nuestra fortaleza para afrontar los retos cada vez más fuertes que origina el mercado.b Misión MISION 1. FT-ASC-SOL-000 . B. 2. Ser la mejor opción en Calidad y Rentabilidad. El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta para mejorar la eficacia de los diferentes procesos establecidos para la operación de la empresa (ver Anexo 1). 2.a Visión. DE ASEG. DE LA CAL. REP. para resolver y optimizar la calidad de nuestros productos y servicios. Ser reconocidos Nacional e Internacionalmente como líderes del desarrollo empresarial papelero. Lograr una rentabilidad sostenida. son coherentes con las directrices que proporciona la Política de Calidad. 5. Reducir el costo financiero y de almacenamiento de nuestros clientes. MARMOL REVISO: Y.

DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 5. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 22 de 55 ELABORO: R. DE LACALIDAD AUDITOR INTERNO RESPONSABLE DE PROCESO Dentro del Sistema de Gestión de Calidad se han asignado las siguientes responsabilidades y funciones específicas: Gerencia General.  Definir y documentar la Política de Calidad incluyendo los objetivos y su compromiso con ella.4. REP. SUP. DE ASEG. La Gerencia General para garantizar el debido funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la compañía ha establecido la siguiente estructura organizacional: GERENTE GENERAL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA SUP.  Nombrar al Representante de la Gerencia. MARMOL REVISO: Y. DE LA CAL. B.  Establecer el organigrama.2 Planificación Del Sistema De Gestión De Calidad. autoridad e interrelación del personal que dirige.  Definir y documentar la responsabilidad. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. ASEG. FT-ASC-SOL-000 .

FT-ASC-SOL-000 . MARMOL REVISO: Y.  Analizar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad como base para el mejoramiento continuo. para el logro de los objetivos propuestos.  Con la aprobación de la Gerencia General suministrar los recursos adecuados y asignar personal entrenado.  Revisar y corregir el Manual de Calidad. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL  Liderar y verificar la aplicación de la Política y del Sistema de Gestión de Calidad.  Coordinar todas las actividades de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad junto con el Supervisor de Aseguramiento de la Calidad.  Divulgar la Política de Calidad incluyendo los objetivos en relación con ella y su compromiso con la calidad. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. Representantes de la Gerencia. incluyendo Auditorias Internas de Calidad.  Aprobar el Manual de Calidad.  Liderar y hacer seguimiento a la aplicación de la Política y del Sistema de Gestión de la Calidad. mediante las revisiones al Sistema de Gestión de Calidad y de acuerdo con el informe suministrado el Representante de la Gerencia.  Autorizar los recursos y personal entrenado para el logro de los objetivos propuestos. incluyendo Auditorias Internas de Calidad. DE LA CAL. SUP.  Aprobar el Programa Anual de las Auditorias Internas de Calidad.  Analizar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad como base para el mejoramiento continuo e informar a la Gerencia General. B. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 23 de 55 ELABORO: R. REP. DE ASEG.

FT-ASC-SOL-000 .  Elaborar y hacer las actualizaciones necesarias a las normas de aplicación General.  Hacer seguimiento al cronograma de actividades respecto a la aplicación y mantenimiento del sistema. B. Supervisor de Aseguramiento de la Calidad.  Evaluar e informar a la Gerencia General y al Representante de la Gerencia sobre los resultados de las Auditorias Internas de Calidad y definir acciones correctivas  Definir los lineamientos generales de las Auditorias Internas al Sistema de Gestión de la Calidad. REP. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.  Informar a la Gerencia del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad para su revisión y mantenimiento. DE ASEG.  Seleccionar y capacitar a los Auditores Internos según lo descrito en el procedimiento ASC-SOL-P-010. MARMOL REVISO: Y. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL  Coordinar junto con el Supervisor de Aseguramiento de la Calidad lo concerniente a la contratación de servicios de Pre-auditorias ó Auditorias de Calidad con entes externos.  Ejecutar las actividades relacionadas con la ejecución y seguimiento de las Auditorias Internas. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 24 de 55 ELABORO: R. Además de las registradas en sus funciones (Ver documentos ASC-SOL-F-009):  Coordinar todas las actividades de documentación y aplicación de los diferentes procesos.  Programar las Auditorias Internas de Calidad. DE LA CAL.  Planear anualmente las Auditorias Internas de Calidad. SUP.

 Servir de enlace con partes externas.  Liderar las acciones correctivas. en asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. Auditores Internos. tabularlos y controlarlos.  Mantener actualizado el Listado Maestro del Sistema de Gestión de Calidad de Documentos tanto internos como externos. SUP. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL  Registrar los Reportes de Auditorias Internas de Calidad.  Evaluar la competencia de los Auditores Internos de Calidad según lo descrito en el procedimiento de Evacuación de Auditores Internos de Calidad ASC-SOL- P-011.  Evaluar la eficacia de los cambios realizados al Sistema de Gestión de la Calidad.  Apoyar al Representante de la Gerencia diseñando actividades que garanticen la aplicación y cumplimiento de los objetivos citados en la Política de Calidad en todas las áreas del Sistema de Gestión de la Calidad. B. lo mismo que llevar su control. REP. DE LA CAL.  Ejecutar las Auditorias Internas. preventivas y de mejoras. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 25 de 55 ELABORO: R. MARMOL REVISO: Y.  Dar las directrices para la verificación. inspección y control del producto. DE ASEG.  Cumplir con el Procedimiento ASC-SOL-P-004 “Auditorias Internas de Calidad”.  Identificar (codificar) los diferentes formatos requeridos en el Sistema de Gestión de la Calidad.  Redactar el Manual de Calidad.  Validar documentos que hagan parte del Sistema de Gestión de la Calidad. clasificarlos. FT-ASC-SOL-000 . DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. necesarias para el mantenimiento del sistema.

B. apoyados en secciones para optimizar la administración y el logro de los objetivos propuestos. posee una estructura administrativa encabezada por el Gerente General. En el organigrama de la compañía describe gráficamente la estructura organizacional (ver anexo 4). SUP. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL  Hacer seguimiento al cumplimiento con las acciones correctivas pactadas en cada Auditoria Interna. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 26 de 55 ELABORO: R.  Velar que las actividades descritas en su proceso. DE ASEG.5 RESPONSABILIDAD. 5. MARMOL REVISO: Y. se ha distribuido la administración de tal manera que cuentan al interior de su estructura con Departamentos claramente definidos. se cumplan.  Informar al Representante de la Gerencia sobre el desempeño de su proceso.5.A. responsabilidad e interrelación del personal que dirige. Responsable de Proceso.  Cumplir con los Procedimientos ASC-SOL-P-004 “Auditorias Internas de Calidad” y ASC-SOL-P-008 “Funciones del Auditor Interno de Calidad”. AUTORIDAD Y COMUNICACION.  Medir el desempeño de su proceso. REP. La autoridad.  Tomar acciones que muestren mejoras en su proceso.1Responsabilidad y Autoridad. con base en el logro de su objetivo y la meta establecida. ENTUCAR DEL CARIBE S. efectúa y verifica cada proceso que incide en la calidad está definido en cada una de los FT-ASC-SOL-000 . 5. A partir de este nivel. DE LA CAL.  Dar cumplimento a lo establecido en la Política de Calidad y Objetivos de Calidad.

3 Comunicación Interna. 5. b. SUP. DE ASEG. MARMOL REVISO: Y.2 Información para la revisión a. Los resultados de las auditorias de calidad. es la persona responsable de asignar al Representante de la Gerencia. B. La retroalimentación obtenida por parte de los participantes en las reuniones de revisión de resultados es tenida en cuenta para el proceso de mejora. reuniones informativas.5. Retroalimentación del cliente. teniendo como fuente de información lo descrito en elnumeral5. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 27 de 55 ELABORO: R.2.6. FT-ASC-SOL-000 . REP.5. reuniones de revisión de resultados con los involucrados y publicación en carteleras cuando sea necesario. 5. 5. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL documentos del Sistema de Gestión de la Calidad denominados Funciones de Cargo. El Gerente General. y lo documentado en procedimiento GG-SOL-P-000 Revisión Gerencial.2 Representante de la Gerencia.6. 5. Se han establecido canales de comunicación para la divulgación de la Política y Objetivos de Calidad al igual que los requisitos de los clientes a través de documentos escritos. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.1 Generalidades. La revisión del Sistema de Gestión de Calidad se hará semestralmente por parte del Representante de la Gerencia.6 REVISION POR LA DIRECCION. La revisión correspondiente al período comprendido entre Enero y Junio se reportará en Julio y la del período comprendido entre Julio y Diciembre se reportará en Enero. DE LA CAL.6. quien le reportará sobre la aplicación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad. 5.

incluyendo índices de gestión. SUP. B. Seguimiento a revisiones anteriores. e. REP. DE ASEG. conclusiones. Recomendaciones de mejora. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 28 de 55 ELABORO: R. 6. Estado de las acciones correctivas y preventivas. debe ser remitido a la Gerencia General para su información y acciones correspondientes. DE LA CAL. d. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. El resultado de las revisiones. MARMOL REVISO: Y. 6. 6. oportunidades de mejora del Sistema de Calidad. FT-ASC-SOL-000 . g. Cambios que afecten el Sistema de Gestión de Calidad. estado de acciones correctivas y preventivas. tomando como base los requerimientos planteados por cada uno de los responsables de cada proceso y los evidenciados para el debido funcionamiento del Sistema después de cada revisión por parte del Gerente General y Representante de la Gerencia.2 RECURSOS HUMANOS. f. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. RECURSOS. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL c.1. PROVISION DE RECURSOS. Se han asignado los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

1 Generalidades. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL La empresa para atender sus diferentes procesos. FT-ASC-SOL-000 . por lo cual se han establecido en conjunto con el outsourcing de Gestión Humana. Nuestros productos constituyen la fase final de un trabajo conjunto de todo el equipo humano de la empresa. DE LA CAL. Los cargos que inciden en la calidad están debidamente definidos y documentados por el outsourcing de Gestión Humana. que parte de una filosofía de calidad que se inicia y termina con el cliente.2. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. Actualmente se cuenta con el siguiente personal para cubrir un turno administrativo y hasta tres turnos diarios de producción acuerdo con la demanda: ADMON VENTAS PLANTA TOTAL 35 15 115 165 TOTAL El recurso humano de la empresa. es el factor más relevante. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 29 de 55 ELABORO: R. SUP. diseñando estrategias para formarlos en el desempeño de sus actividades. 6. se apoya en un outsourcing de Gestión Humana.A. la actualización de los mismo esta bajo la responsabilidad del Supervisor de Aseguramiento de la Calidad y Gerente General de ENTUCAR DEL CARIBE S. REP. B. que administra las actividades propias del manejo de personal. mecanismos para que los empleados tengan un alto sentido de compromiso y pertenencia. sin embargo. DE ASEG. MARMOL REVISO: Y.

deberá hacer las gestiones del caso e informar al outsourcing de Gestión Humana. Directores. B. DE ASEG. Contralores de Planta o Gerentes responsables de las respectivas áreas. DE LA CAL. FT-ASC-SOL-000 . ENTUCAR DEL CARIBE hace seguimiento al outsourcing de Gestión Humana respecto a su obligación sobre la documentación de las actividades que debe realizar. evaluaciones de desempeño y las auditorias internas de calidad. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 6. Cuando el Jefe directo de un empleado detecte la necesidad de darle a éste capacitación para mejorar su competencia en el desempeño de sus labores. MARMOL REVISO: Y. SUP. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 30 de 55 ELABORO: R. Contralores de Planta o Gerentes. REP. Los perfiles para los diferentes cargos de los procesos que inciden en la calidad son definidos por los Jefes de Departamento. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. La responsabilidad por el entrenamiento de los empleados que inciden en la calidad está a cargo del los Jefes de Departamento. quién a su vez deberá coordinar todo el trámite necesario para satisfacer las necesidades requeridas. Jefes de Sección. Otras fuentes para detectar necesidades de capacitación están a través de las diferentes revisiones de la gerencia.2. acciones correctivas. Toma de Conciencia y Formación.2 Competencia. El outsourcing de Gestión Humana hace seguimientos a las ejecuciones de los planes de entrenamiento y capacitación y administra los registros correspondientes. Dependiendo de las necesidades de entrenamiento semestralmente se hará un cronograma de capacitación por áreas y el outsourcing de Gestión Humana deberá vigilar su cumplimiento ó hacer los ajustes pertinentes.

Control Ambiental enfocados a la conformidad del producto. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. DE LA CAL.3. REP. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 6. 6. El personal especialmente de la planta. en instalaciones construidas específicamente para estas actividades industriales. DE ASEG. INFRAESTRUCTURA. MARMOL REVISO: Y. cuenta con la dotación necesaria y está provisto de los elementos de protección necesarios de acuerdo con su actividad y sitio de trabajo. Además se cuenta con personal capacitado y con la debida experiencia tanto en las labores de producción como de mantenimiento para garantizar la calidad del producto y la continuidad de la operación para satisfacción de nuestros clientes. se desarrollan programas de medicina laboral orientados a la evaluación y control de la salud del trabajador que incluyen la detección y análisis de los riesgos ocupacionales y el seguimiento a las acciones correspondientes.4 AMBIENTE DE TRABAJO. B. todas sus materias primas y productos de papel y cartón son reciclables. La planta cuentan con la maquinaria y equipos requeridos para sus diferentes procesos. La compañía cuenta con máquinas. de acuerdo a las normas de Salud Ocupacional y Regulaciones Ambientales para una producción limpia. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 31 de 55 ELABORO: R. SUP. Se cumplen las normas y reglamentación aplicable en materia de Salud Ocupacional. FT-ASC-SOL-000 . equipos y herramientas adecuados para la fabricación de los productos dentro de las especificaciones requeridas. Higiene y Seguridad Industrial.

La Jefatura de Producción es la responsable de preparar y actualizar la documentación necesaria de los diferentes procesos productivos y velar por su aplicación y cumplimiento permanente. la planeación de planta. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. 7. tienen definido y documentado cada proceso productivo que afecta directamente la calidad del producto. 7. DE ASEG. MARMOL REVISO: Y. DE LA CAL. procedimientos y diagramas de proceso. El área de Producción. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 32 de 55 ELABORO: R. SUP. El control del proceso se inicia con los planes de calidad. FT-ASC-SOL-000 . DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Lo anterior se realiza a través del outsourcing de Gestión Humana. B. Los aspectos relacionados en este numeral cubren los procesos de fabricación. de operaciones de equipos. REALIZACION DEL PRODUCTO.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO. REP. Se incluyen: instrucciones de manufactura. manejo adecuado de los materiales y despachos.

manejo. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto. condiciones de entrega. proceso de fabricación. El Gerente Comercial y Agente Comercial debe en primer lugar. 7. en la cual se plasman las especificaciones del diseño gráfico y estructural de un producto. La información debe ser completa incluyendo características del producto que va ser empacado. Diagramas de Proceso. almacenamiento. transporte y requisitos legales o reglamentarios aplicables. bajo la dirección de la Gerencia de Ventas. Identificadas las necesidades del cliente y evaluada la capacidad de los procesos para cumplir los requisitos establecidos. B. DE ASEG. almacenamiento.2. REP. MARMOL REVISO: Y. 7. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 33 de 55 ELABORO: R. lo mismo que el diseño de la Tarjeta de Proceso. definen los requisitos relacionados con las características del producto. con la asesoría de Aseguramiento de la Calidad.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. se documentan en Procedimientos. SUP.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto. Normas de Ensayo. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 7. Instructivos. manejo. DE LA CAL. Las actividades relacionadas con la revisión de los requisitos son realizadas por el proceso Gestión Comercial. embalaje y transporte. determinar los requisitos que deben cumplir los empaques solicitados de acuerdo con el uso a que van a estar sometidos por el cliente en todo el proceso hasta su destino final. FT-ASC-SOL-000 . Ventas junto con Aseguramiento de la Calidad en primera instancia y cuando se requiera con los demás procesos que deban intervenir. control de proceso.

comunicación directa con las áreas técnicas o financiera para atender las inquietudes o resolver diferencias. B. etc. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Las ventas de las diferentes referencias definidas por el cliente se realizan verificando la capacidad de la planta y las especificaciones para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente y el servicio oportuno. FT-ASC-SOL-000 . DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. Cuando es un cliente nuevo se realiza un estudio de crédito para verificación de su estado y capacidad financiera por parte de la Gerencia General o persona que designe. quienes de ser necesario. en segunda instancia por medio escrito. correo electrónico.2. hacen los ajustes internos necesarios. SUP. MARMOL REVISO: Y. La responsabilidad de aprobación está a cargo de la Gerencia General o persona que designe. La modificación a los pedidos realizados por el cliente es analizada por el Gerente de Ventas ó Auxiliar de Ventas y Facturación. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 34 de 55 ELABORO: R. comunicándolo al interior de la compañía. REP. La compañía maneja la venta bajo la modalidad de Pedido. Para aprobar un pedido repetitivo.3 Comunicación con el Cliente. condición indispensable para programarlo en producción. llamadas telefónicas. DE ASEG.. 7. Gerente de Ventas. DE LA CAL. ó Auxiliar de Ventas y Facturación en primera instancia. se verifica el estado de la cartera. La compañía ha establecido canales de comunicación con sus clientes a través de los Agentes Comerciales. fax.

En esta etapa se dan soluciones en términos de dimensión (para el desarrollo del Envase. con el fin de convertir el empaque en un medio publicitario. la forma de empacar. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.3. almacenar y su transporte. SUP. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 35 de 55 ELABORO: R. para lo cual se contempla la información y evidencia pertinente. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL De igual forma se cuenta con un mecanismo que permite atender las quejas y reclamos en forma oportuna y eficaz. 7. Tubo y/o Angulo. Tubo y/o Angulo de cartón y la elaboración del Plano y/o Tarjeta de Proceso la unidad de medida utilizada son los centímetros). B. Se asignan las responsabilidades relativas al desarrollo y evaluación de las diferentes etapas de los diseños. forma y material al empaque de un producto. Lo anterior se desarrolla en conjunto con el cliente y antes de procesar los pedidos éste da su aceptación. DISEÑO Y DESARROLLO. 7. Se asesora al cliente en el buen uso y manejo de los empaques. Para el logro del cumplimiento de los requisitos se cuenta con la información pertinente y las exigencias del mercado o regulaciones aplicables. teniendo en cuenta la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos exigidos por el cliente y apoyándose en el conocimiento y experiencia del personal operativo que sugiere alternativas. y se dispone de los recursos técnicos y humano calificados. MARMOL REVISO: Y.3. REP. DE LA CAL. FT-ASC-SOL-000 . DE ASEG. De igual manera se realizan estudios y diseños gráficos para la impresión del Envase.1 Planificación del Diseño y Desarrollo.

DE ASEG. SUP. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.3. 7.3. REP. para lo cual se utilizan muestras prototipo del empaque para evidenciar los aspectos estructurales y artes o bocetos para evidenciar los aspectos gráficos. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 7. Adicional a la información se puede contar con muestras de los productos a empacar o desarrollos similares que amplían el enfoque del desarrollo.4 Revisión del Diseño y Desarrollo.A. los responsables del desarrollo revisan los parámetros a controlar para garantizar el cumplimiento de lo planificado y puede incluir cuando sea pertinente la consulta con el personal operativo para aclarar dudas sobre el desarrollo.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo. 7. B. FT-ASC-SOL-000 . ha establecido mecanismos para canalizar la información recibida de los clientes con el ánimo de evaluarla de acuerdo con la capacidad de los procesos y proponer las alternativas que satisfagan sus expectativas.3. ENTUCAR DEL CARIBE S. Como resultado se utilizan medios adecuados para garantizar que el diseño cumple con los requisitos exigidos. En cada una de las actividades. DE LA CAL. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 36 de 55 ELABORO: R. MARMOL REVISO: Y.3 Resultados del Diseño y Desarrollo.

7 Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo. SUP. La aprobación de las muestras prototipo y/o artes o bocetos confirman la funcionalidad del diseño y corrobora que éste cumple con los requisitos de entrada.3. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 37 de 55 ELABORO: R. El mecanismo para controlar los cambios a los diseños es igual al de un desarrollo nuevo. DE ASEG.3. ensayos o comparación con diseños similares en lo referente a los aspectos estructurales y a través de ensayos o comparaciones con diseños similares en lo referente a los aspectos gráficos.5 Verificación del Diseño y Desarrollo. ensayos o comparación con diseños similares en lo referente a los aspectos estructurales y a través de ensayos o comparaciones con diseños similares en lo referente a los aspectos gráficos.3. REP. FT-ASC-SOL-000 . 7. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. 7. MARMOL REVISO: Y. Se han establecido mecanismos que permiten verificar o evaluar la funcionalidad del diseño en desarrollo para lo cual se puede recurrir cuando se requiera a cálculos. Se han establecido mecanismos que permiten evaluar la funcionalidad del diseño en desarrollo para lo cual se puede recurrir cuando se requiera a cálculos. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 7. DE LA CAL. B.6 Validación del Diseño y Desarrollo.

DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 7. 7. seleccionar y re-evaluar el desempeño de los proveedores están definidos. Especificación o Ficha Técnica de Materiales u otros documentos adecuados. Especificación de Materiales ó información pertinente.2 Información de las Compras. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 38 de 55 ELABORO: R.4. La organización ha establecido métodos para preparar y revisar las Ordenes de Compras. Se han establecido los canales de comunicación con los proveedores a través del Jefe Administrativo en primera instancia o con las áreas técnicas o financiera para atender las inquietudes o resolver diferencias en los acuerdos establecidos.1 Proceso de Compras. DE LA CAL. con el propósito de crear asociaciones de mutuo beneficio y de lograr una mayor capacidad para cumplir con los requisitos y condiciones acordadas. FT-ASC-SOL-000 . 7. Se han establecido mecanismos para asegurar que los requisitos de las materias primas e insumos que inciden en la calidad de los productos manufacturados de consecución nacional e internacional. los cuales permiten describir e identificar en forma clara las materias primas e insumos a adquirir. B.4 COMPRAS. DE ASEG. los cuales son revisados antes de ser enviados al proveedor. SUP.4. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. están claramente definidos y recopilados en documentos como Ordenes de Compra. Los criterios para evaluar. MARMOL REVISO: Y. REP.

MARMOL REVISO: Y. Se han establecido mecanismos para facilitar en los procesos. B.A. SUP. DE ASEG. el control de los materiales a transformar. instrucciones de trabajo. FT-ASC-SOL-000 .. condiciones especificas de control de procesos. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.5. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 7. identificación y controles adecuados de acuerdo a la secuencia lógica de las operaciones. bajo la filosofía del control en procesos se le hace seguimiento a los proveedores para verificar la calidad del producto. Aseguramiento de Calidad efectúa un seguimiento estadístico del desempeño de los materiales suministrados. Lo mismo que aquellos materiales que Aseguramiento de Calidad ha definido como críticos se exige certificación de los lotes de producción. ENTUCAR DEL CARIBE S. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 39 de 55 ELABORO: R. DE LA CAL.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. controlar las operaciones de fabricación y garantizar el seguimiento a los procesos especiales o cambios imprevistos.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio.4. REP. 7. 7. apoyados en el Plan de Calidad y asignando las responsabilidades para ejecutar las actividades y efectuar los cambios necesarios. solamente se realiza verificación documental. para lo cual se cuenta con la información detallada para la fabricación de los productos apoyándose en la tarjeta de proceso. para tomar las acciones correspondientes según los resultados obtenidos.3 Verificación de los Productos Comprados. no verifica el producto comprado en las instalaciones del proveedor ni en la recepción.

B. DE ASEG. En ENTUCAR DELCARIBE S. documentados en los procesos de realización y por lo tanto.5. Esta identificación es llevada físicamente y por registros en las diferentes etapas del proceso productivo. la trazabilidad se lleva a cabo por medio del número del pedido asignado en el proceso de Gestión Comercial.A.  Identificación del número del pedido en cada producto (Tubo. los proveedores que los suministran. SUP.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 7. lo mismo que en cada reporte de producción. Todos los requisitos del cliente en los productos fabricados por la empresa pueden verificarse en las diferentes etapas de producción y existen los métodos de ensayos respectivos. FT-ASC-SOL-000 . con el cual se identifica el producto y permite hacer el seguimiento desde la recepción de la materia prima y durante todas las etapas de producción hasta su entrega en el cliente. no se requiere VALIDAR ningún proceso en la forma requerida por este numeral de la Norma NTC-ISO 9001:2000. MARMOL REVISO: Y. REP.5. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 40 de 55 ELABORO: R.3 Identificación y Trazabilidad. 7. Envase y/o Esquinero) y en el rollo o cinta de papel.  Registro de las materias primas utilizadas en los diferentes procesos en cada reporte de producción. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. DE LA CAL. así:  Identificación de las materias primas en recepción con el objeto de garantizar la identificación de éstos vs.

lo mismo que lo concerniente al despacho del producto a los diferentes clientes. En EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S. DE LA CAL. REP. Al Despachar el producto se relaciona el número de pedido en la respectiva Remisión ó Nota de Despacho y Factura. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 41 de 55 ELABORO: R. Aseguramiento de Calidad e Ingeniería de Empaque definen las especificaciones para el manejo y almacenamiento del empaque en todas las etapas del proceso. preservación y embarque del producto en proceso y del producto terminado hasta el momento de su entrega a los diferentes transportadores para el envío a los clientes directos. 7.. En los casos en que el cliente suministra muestras o información. B. los aspectos de manejo.5. para la admisión de un transportador se debe aplicar el procedimiento de Selección y Aceptación.A. DE ASEG. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. El transporte es contratado. 7.5 Preservación del Producto.4 Propiedad del Cliente.5. SUP. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL La identificación y trazabilidad del producto es llevada a cabo físicamente por medio de la impresión del número del pedido sobre el producto y el consecutivo estampado y administrativamente por medio de los registros de los diferentes reportes de producción y calidad. se ha establecido un mecanismo que permite preservar los bienes entregados para el desarrollo de los diseños de los empaques y ser confidentes con la información suministrada para tal fin. MARMOL REVISO: Y. están debidamente documentados. almacenamiento. de los cuales son responsables El Jefe de Producción y el Supervisor de Aseguramiento de Calidad. FT-ASC-SOL-000 .

CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 42 de 55 ELABORO: R. insumos. REP. SUP. Este requisito de la norma abarca el control metrológico de los equipos de inspección. FT-ASC-SOL-000 . MARMOL REVISO: Y. Si algún equipo está fuera de servicio.) dentro de la planta física de la compañía. etc. en las fechas establecidas para tal fin. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Almacén y Fibras administran el almacenamiento y conservación de los materiales (materias primas. medición y ensayo usados para el control del proceso y del producto en las áreas de fabricación. El Jefe del Departamento de Aseguramiento de Calidad Sucursal Bogotá es el responsable de la planificación. Los Jefes de Mantenimiento de cada planta son los responsables de la calibración de los instrumentos incluidos dentro del programa de calibración respectivo. también se debe mencionar. DE ASEG. instrumentos debidamente calibrados y que garanticen la confiabilidad de los datos suministrados. Todo equipo incluido dentro del programa de calibración estará identificado con una etiqueta ó placa autoadhesiva en donde Aseguramiento de Calidad o el ente contratado indique mínimo la fecha en que fue calibrado y en la que se debe realizar la próxima calibración. B.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION. DE LA CAL. definitivamente o temporalmente. 7. de igual forma velar por el correcto uso de los instrumentos asignados y de utilizar en las diferentes etapas de control de proceso y producto. coordinación y ejecución de las actividades para la calibración de los instrumentos de medición utilizados en las plantas sucursales y en la Principal. La responsabilidad incluye mantener calibrados los patrones utilizados como base para la calibración interna de los equipos. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.

indicando características críticas.  Participa en la homologación y desarrollo de los materiales suministrados por los FT-ASC-SOL-000 . de las normas aplicables al empaque y embalaje de cartón corrugado.1 GENERALIDADES. MARMOL REVISO: Y. REP. 8. DE LA CAL. DE ASEG. SUP. B. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. Para esto. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL El Jefe de Mantenimiento de cada planta deberán realizar las aplicaciones. producto. contrataciones (previa autorización de la Gerencia General ó Contraloría de Planta) y ordenar las licencias de los organismos oficiales que considere pertinentes para que las mediciones dentro de la empresa cumplan con los patrones internacionales reconocidos. 8. MEDICION. Las dependencias responsables del control de calidad del producto en sus diferentes etapas son las siguientes: Aseguramiento de  Definen claramente las especificaciones del Calidad. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 43 de 55 ELABORO: R. se parte de los requerimientos del cliente. Las actividades relacionadas con este numeral cubren las etapas de control de la calidad de las materias primas compradas y del producto manufacturado internamente en sus estados de producto en proceso y producto final. ANALISIS Y MEJORA. materias primas aplicables a nuestros procesos de conversión y a las especificaciones de producción.

se emplean métodos para recopilar y analizar la información a través de las quejas y reclamos. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 44 de 55 ELABORO: R. MARMOL REVISO: Y. 8.  Realiza seguimiento al programa de autocontrol de Proceso  Ejecuta el autocontrol de Proceso (en Producción cada sección).2 Auditoria Interna. maneja un procedimiento documentado sobre la forma para planificar e implementar las auditorias internas de calidad. encuestas de satisfacción y comentarios canalizados por los funcionarios. en primera instancia los Representante de Ventas. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I..1 Satisfacción del Cliente. debidamente capacitado para tal fin e independientemente de la actividad auditada. 8. La Satisfacción del Cliente es una entrada para mejorar nuestros productos y servicios. Estas auditorias son realizadas por personal de la compañía. EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S. DE LA CAL. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL proveedores externos.2. DE ASEG. SUP.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION. 8. para verificar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad son consistentes y para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.2.A. Para medir la percepción del cliente en cuanto al desempeño de nuestra organización como proveedores. REP. B. La Gerencia General junto con el Coordinador del Sistema de Calidad elaboran la Planeación Anual de Auditorías Internas de Calidad para el grupo de empresas. FT-ASC-SOL-000 .

definir los programas para la ejecución de las auditorias y planificar y coordinar todas las actividades necesarias para la efectiva realización de las auditorias lo mismo que el seguimiento a las acciones correctivas y su eficacia.A. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 45 de 55 ELABORO: R.. DE LA CAL. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. MARMOL REVISO: Y. toma las acciones correctivas necesarias y mantiene informada a la Gerencia General de dichas actividades. posee una estructura organizacional destinada a las actividades relacionadas con las Auditorias Internas al Sistema de Calidad. REP. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Es responsabilidad del Representante de la Gerencia y el Coordinador del Sistema de Calidad. La dinámica de las Auditorias Internas y las funciones de los Auditores Internos están documentadas en el Sistema de Calidad. para garantizar el desempeño. El Representante de la Gerencia analiza los diferentes reportes de las auditorias internas de calidad. FT-ASC-SOL-000 . B. SUP. eficacia y estabilidad del sistema de calidad. ENTUCAR DEL CARIBE S. DE ASEG.

 (m2 corridos por corrugador – m 2  Refile corrugador. FT-ASC-SOL-000 .  Kilos láminas malas / Kilos total  Eficiencia. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 46 de 55 ELABORO: R.  m2 producidos por corrugador / ml  Penalización del trim. consumidos. corridos por corrugador.  Consumo de goma. Número de Ordenes de Compras Cumplidas / Compras  Cumplimiento de Ordenes de Compra. Número de Ordenes de Compras Elaboradas.  Productividad de la planta.  m2 despachados según fecha de entrega / m2 confirmados para el mes. SUP. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.  Tiempo productivo / Tiempo laborado.3 Seguimiento y Medición de los Procesos.  Toneladas penalizadas / Toneladas  Desperdicio total.  Desperdicio controlable. corrugador. laborado. REP. producidos por corrugador) / ml corridos por  Cumplimiento de claves. Trabajos solicitados. Planeación y programación de la producción  Ancho útil.  Cumplimiento de fechas de entrega. Compradas.  Kilos embalados / Kilos consumidos.  Metros lineales producidos / Tiempo Corrugación  Productividad. Para tal efecto se han establecido los siguientes indicadores de gestión: Proceso Indicador Formula de Cálculo (Clientes Satisfechos+ clientes muy satisfechos) / Servicio al cliente  Satisfacción Total encuestados Trabajos entregados en la fecha estipulada / Diseño y Desarrollo del producto  Cumplimiento en entrega.  m2 de pedidos fabricados con clave diferente / m2 de pedidos fabricados. B. DE LA CAL. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 8. MARMOL REVISO: Y.  m2 despachados / Horas hombres trabajadas.  Kilos de goma consumidos / m 2 corridos.2. DE ASEG.

DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL  Tiempo productivo / Tiempo laborado. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.  Alistamiento de Máquina. B. Kilos y número total de láminas corridas. Análisis y Mejora  Seguimiento a planes de mejora ejecutados / número de planes de mejora mejora propuestos Participación en el mercado (actual) / participación Responsabilidad de la dirección  Porcentaje de Participación en el mercado en el mercado (año anterior)  Toneladas y Metros cuadrados producidos MP1 + MP2.  Eficiencia.  Cantidad fabricada / Tiempo laborado.  Tiempos perdidos por danos en servicio FT-ASC-SOL-000 . donde  Tiempos perdidos por danos mecánicos tiempo perdido es lo imputable a mantenimiento y Mantenimiento Molino  Tiempos perdidos por danos eléctricos e tiempo productivo es el tiempo disponible – tiempo instrumentación perdido por causas externas. Despachos  Cumplimiento de Despacho.  Producción Mes Real / (Tiempo Calendario – Tiempo Perdido Total). SUP.  ((Toneladas Consumidas – Toneladas Fabricación de papel  Porcentaje de Fibra Pérdida.  (Toneladas mes despachadas /  Productividad. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 47 de 55 ELABORO: R. DE ASEG.  Eficiencia.  Volumen de Producción. MARMOL REVISO: Y. DE LA CAL.  Kilos y número de láminas malas /  Desperdicio controlable.  Eficiencia del mantenimiento 100 . REP. Impresión y Terminado  Productividad.  Tiempo de montaje / número de montajes. M2 despachados / m2 despachables Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Gestión de Recurso: Humano y Ambiente de trabajo  Cumplimiento de capacitaciones programadas Gestión de Recurso: Infraestructura  Eficiencia del mantenimiento  100 – (Horas de mantenimiento correctivo / Horas total laboradas)*100  número de devoluciones /  Porcentaje de total despachado devoluciones mensuales  número de planes de Medición.  Cumplimientos de Pedidos.(tiempo perdido/ tiempo productivo).  Tiempo Productivo / (Tiempo Calendario – Tiempo Perdido por Causas Ajenas). Toneladas mes Pedidas) X 100. Fabricadas) / Toneladas Consumidas) x 100.

2. Es deber de cada dueño de proceso realizar un seguimiento mensual al indicador de gestión propuesto. de acuerdo con el procedimiento de Compras: Evaluación de Proveedores y FT-ASC-SOL-000 . CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 48 de 55 ELABORO: R.. SUP. REP. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Mensualmente cada responsable debe calcular y evaluar el indicador del proceso y Semestralmente realizará un consolidado de esta información. a través de este se puede medir el comportamiento del proceso.A. MARMOL REVISO: Y. tomar acciones e implementar mejoras. la cual se entrega al Representante de Gerencia para su revisión y control. B.4 Seguimiento y Medición del Producto. ya que. La inspección y ensayo de EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS S. 8. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. DE ASEG. El seguimiento del producto se inicia con la evaluación de la materia prima. tiene como objetivo asegurar en cada una de las etapas productivas el cumplimiento con las especificaciones del producto. DE LA CAL.

B. el producto es aprobado en cada etapa dejando como evidencia la firma del supervisor u operario en la hoja de ruta la cual es entregada a Despachos con el producto. quienes retroalimentan al departamento de Calidad a cerca del comportamiento del mismo. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 49 de 55 ELABORO: R. el Jefe de Compras se encarga de la negociación con el proveedor y a partir del primer pedido cada lote de producto del proveedor debe ingresar con un Certificado de Calidad. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. en la Planta de Palmira. inicialmente se solicita al proveedor entregar una muestra de su producto la cual es ensayada en el laboratorio de Calidad o bien puede ser directamente en la planta. SUP. DE ASEG. Aprobada la muestra. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL Materiales. FT-ASC-SOL-000 . Partiendo de la base que en todas las secciones productivas cada uno es responsable de la calidad. apoyándose en los Planes de Calidad en el caso de las plantas de Bogotá y Palmira. debidamente identificado como conforme para luego ser remitido a nuestro cliente directo. éste es entregado a Aseguramiento de Calidad con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad. depende del producto que suministren. El desempeño de la materia prima es evaluado permanentemente en planta por la tripulación de la máquina. A la única materia prima que se le aplica inspección de calidad en recepción es a las fibras tanto nacionales como internacionales. MARMOL REVISO: Y. ubicados en cada sección del proceso. Respecto a la inspección y ensayos en cada uno de nuestros procesos productivos. REP. DE LA CAL. en Soledad (Atlántico) en las Características de Calidad del Producto. el operario tiene claro y definido qué debe controlar y cómo hacerlo.

DE ASEG. SUP. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 50 de 55 ELABORO: R. ubicar en un sitio claramente definido e identificar la materia prima No Conforme. REP. Contraloría de Planta y/o Gerencia General (sí es el caso) de los productos no conformes detectados en producción y por el cliente. MARMOL REVISO: Y. evaluar y disponer su uso (y quiénes estén autorizados para hacerlo) e informar a Aseguramiento de Calidad. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. producto en proceso o producto terminado). El control del producto no conforme abarca todos los productos que no cumplan con las especificaciones técnicas definidas y que se encuentran ubicados en las áreas establecidas (almacenes de recepción de material. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 8. DE LA CAL.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME. El Molino tiene como alternativa la degradación o reclasificación de materiales para obtener un producto conforme habiendo salido No Conforme. FT-ASC-SOL-000 . El producto que no apruebe las inspecciones y análisis será inmediatamente marcado en la estiba y llevado a la zona para tal fin como NO CONFORME. y definir un tiempo para su devolución o destrucción en caso de que estos no lo retiren en dicho tiempo. B. Los Jefes de Almacén y de Fibras (caso de Palmira) tienen la responsabilidad de almacenar. En las convertidoras Producción deberá identificar. pues puede cumplir las especificaciones de un material de menor especificación. Aseguramiento de Calidad evalúa si se debe enviar a la embaladora (corrugadora) ó batidores (molino) previamente solicitando autorización a Contraloría de Planta.

identifican aspectos de mejoras los cuales se evalúan. hasta el uso de gráficos. REP. FT-ASC-SOL-000 .5.4 ANALISIS DE DATOS La información es procesada y analizada a través de Técnicas Estadísticas que nos permita definir los indicadores que muestren el cumplimiento y mejoramiento de su desempeño dentro del sistema de gestión de calidad. se planifican y se le realiza seguimiento para evidenciar el progreso. DE ASEG. planifican y se les realiza seguimiento para evidenciar el progreso. incluyendo en Almacén y Despachos por que no se cumpla con la(s) especificación(es) de producto. Los productos a los cuales se les hace Reclasificación son inspeccionados nuevamente para garantizar su conformidad. Reparación o Rechazo. SUP. Reproceso. B. dependiendo si es recuperable o no. quienes a través del seguimiento a sus procesos. Cada vez que se identifique una No Conformidad. cada área tiene documentado las diferentes estadísticas. MARMOL REVISO: Y.1 Mejora Continua. 8. Reclasificación. DE LA CAL. El Sistema de Gestión de Calidad es evaluado permanentemente por cada dueño de proceso. Estas estadísticas van desde el simple cálculo de porcentajes en la mayoría de los casos. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL en el caso de las Sucursales de Bogotá y Palmira y Gerencia General en la Principal Soledad. Por lo anterior. mejoras se evalúan. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.5 MEJORA 8. las cuales sirven como base para el análisis y mejoramiento continuo. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 51 de 55 ELABORO: R. Aseguramiento de Calidad es el responsable de indicar el destino de esta. para Corrección. 8. es decir.

La empresa ha establecido una metodología para emprender acciones correctivas cuando se detecta No Conformidades en los productos y procesos de manufactura identificados a partir de la inspección de los productos y comportamiento de los mismos en el mercado. los reclamos de los clientes. MARMOL REVISO: Y. SUP. REP. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.5. actuando de forma analítica para detectar las causas que han originado la desviación y tomar las acciones pertinentes FT-ASC-SOL-000 . las auditorias de calidad e información del entorno con el fin de evaluar la eficacia del Sistema e implementar acciones de mejoras en que evidencien el fortalecimiento de nuestro Sistema de Calidad.2 Acciones Correctivas. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL El Gerente General con el Representante de Gerencia AQ revisan anualmente el despliegue de objetivos. DE LA CAL. DE ASEG. los resultados de desempeño de los procesos. de la calidad de las materias primas adquiridas. La aplicación de este numeral es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados de la compañía. sino administrativas de las diferentes áreas del Sistema de Gestión de Calidad que por su importancia afectan en grado considerable la calidad de nuestros productos. 8. B. las auditorias internas de calidad y de las diferentes actividades no solo técnicas. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 52 de 55 ELABORO: R.

CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 53 de 55 ELABORO: R. describe las actividades necesarias. MARMOL REVISO: Y. REP. SUP. MANUAL OPERATIVO: Recopilación de todos los documentos necesarios para la operación de la compañía. sus controles y recursos para la operación. de la calidad de las materias primas adquiridas. IDENTIFICACION DE PROCESO: Documento que especifica las entradas y salidas de un proceso. los procedimientos documentados establecidos y otros referenciados e interacción entre los procesos identificados. FT-ASC-SOL-000 . 9. GLOSARIO MANUAL DE CALIDAD: Documento que describe el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. FUNCIONES DE CARGO: Documento que especifica las responsabilidades que debe ejecutar un cargo. recursos y la justificación de Exclusiones. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL 8. La empresa ha establecido una metodología para emprender acciones preventivas en los productos o procesos de manufactura identificadas a partir del análisis de los resultados de la inspección de los productos y comportamiento de los mismos en el mercado. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.3 Acciones Preventivas. DE ASEG. la Compañía. DE LA CAL. las auditorias internas de calidad y de los resultados del desempeño de los procesos con el propósito de prevenir desviaciones y mejorar el nivel de confianza del Sistema de Gestión de Calidad. su interacción con otros para obtener un producto.5. B.

DE LA CAL. NORMA DE ENSAYO: Documento que especifica en forma detallada y secuencial. impresión. INSTRUCTIVO: Documento que describe una actividad en forma detallada. B. colores. 10. ESPECIFICACIONES DE MATERIAL: Documento técnico que describe las especificaciones de una materia prima. resistencia. MARMOL REVISO: Y. DE ASEG. TARJETA DE PROCESO: Documento técnico que describe las especificaciones del cliente. entre otros. DOCUMENTO EXTERNO: Documento no emitido por funcionarios de la empresa pero que es empleado en actividades de la operación de la misma. la realización de un ensayo o prueba a un material. REP. UBICACION DEL FECHA MOTIVO DE LA ACTUALIZACION CAMBIO - FT-ASC-SOL-000 . SUP. REGISTRO DE CALIDAD: Evidencia de los controles que se aplican en un proceso. en lo relacionado con medidas. cuándo y quién). DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL PROCEDIMIENTO: Documento que describe la secuencia de actividades y las responsabilidades (define el qué. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 54 de 55 ELABORO: R. NATURALEZA DELCAMBIO. RCV. calibre. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I.

B. DE ASEG. SUP. DE LA HOZ APROBO: WILLIAM I. MARMOL REVISO: Y. DE LA CAL. REP. CODIGO: ASC-SOL-M-000 MANUAL DE LA VERSION: 0 CALIDAD FECHA: 29 / 02 / 08 PAGINA: 55 de 55 ELABORO: R. DE LA GERENCIA GERENTE GENERAL FIN DE ESTE DOCUMENTO FT-ASC-SOL-000 .