ISO9001:7.

5
REGISTRO DEL SISTEMA DE
ISO14001: 7.5
GERENCIA INTEGRAL
ISO45001: 7.5
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE Versión: 00
Spam DOCUMENTOS Fecha: 08/06/2015
Soluciones & Servicios s.a.s
NIT. 900.220.832-1

1. OBJETIVO
Determinar los parámetros y acciones del control de la documentación del Sistema de Gestión de
Calidad. Donde se define: la elaboración, codificación, aprobación, divulgación modificación y consulta
de los documentos.

2. VOCABULARIO
Aprobación: Dar autorización para continuar o iniciar la aplicación, después de verificar que la
documentación es adecuada y corresponde a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

Control: Es el proceso de verificar que la elaboración, distribución y cambios realizados a los
documentos del Sistema de Gestión de Calidad están en concordancia con lo adoptado por el sistema.
Después de verificados es necesarios localizar las falencias con el fin de adoptar medidas para corregir
los errores.

Documento: Toda fuente de información del Sistema de Gestión de Calidad, registrada sobre cualquier
soporte sea física o electrónica.

Distribución: Actividad por medio del cual la documentación interna y externa es entregada a las
diferentes dependencias del SPAM para llevar a cabo la comunicación e implantación.

Instructivo: Descripción de una labor a desarrollar.

Revisión: Verificación de que lo que está plasmado en forma física o electrónica se esté llevando a cabo
de acuerdo a lo planificado.

Modificación: Cambios que se realizan a los documentos que se encuentran vigentes. Para estas
modificaciones es necesario tener previa autorización de la Sección de Calidad, estos ajustes requieren
cambio de revisión.

Sistema de gestión de calidad: Es el conjunto de elementos interrelacionados de una empresa u
organización por los cuales se administra de forma planificada la calidad del misma, en la búsqueda de la
satisfacción de sus clientes.

Manual de calidad: Es un documento donde se especifican la misión y visión de una entidad con
respecto a la calidad así como la política del calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de
dicha política. El manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión del Calidad.
Proceso: Conjunto de actividades secuénciales que llevan a la realización de una función.

Coord. Diligenciar el formato de Diligenciar el formato de elaboración o modificación del elaboración o modificación del documento. cambios en los Definir la necesidad por la procesos. Asignar código al documento este código será asignado por la Coord. cambio en los recursos y cual se elabora o modifica un demás actividades que ameriten la documento elaboración o cambios de documentos. La o modificación realizada Sección de Calidad es la encargada de realizar la divulgación y capacitación de todos y cada uno Coord. 3. DESARROLLO Flujograma Descripción del Actividad Responsable 1. esta puede ser por modificación de normas internas. HSEQ documento 3. documentos obsoletos 8. Funcionarios SPAM 2. verificar que Revisión del documento o de la cumpla con la metodología y Coord. Adm modificación realizada Aprobar NO NO 6. Definir la necesidad por la cual se Funcionarios SPAM Inicio elabora o modifica un documento. HSEQ documentos 7. Distribuir y divulgar el documento o modificación realizada. HSEQ JEM. HSEQ de los instrumentos utilizados en el Cambiar y archivar los Sistema de Gestión de Calidad. Cambiar y archivar los documentos obsoletos. es Fin indispensable que cada vez que . Registrar en el listado maestro de SI documentos. cada dependencia es Distribuir y divulgar el documento responsable de esta actividad. Revisión del documento o de la modificación realizada. Se aprueba el documento o la Aux. HSEQ modificación realizada disposiciones establecidas. donde se especifica la Registrar en el listado maestro de fecha de emisión y la versión. 4. 5.Procedimiento: Instrucciones que conducen a la realización de un sistema o planes para obtener eficientes y mejores resultados de cada actividad. Coord. Asignar código al documento.

guardara las versiones anteriores de dichos instrumentos. Solo la Sección de Calidad. .realicen actualizaciones y los instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad.

4.  Listado maestro de documentos. REGISTROS RELACIONADOS  Solicitud de elaboración o cambio de documentos. .  Listado de distribución de documentos.