Laporan Praktikum Hari, Tanggal: Selasa, 9 Mei 2017

Manajemen Laboratorium Dosen: Dwi Yuni Hastati, STP, DEA

AUDIT INTERNAL LABORATORIUM

Kelompok 11:
Deasy Lucyana (J3E115061)
Yohanna Rouli Panjaitan (J3E115076)

SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN

PROGRAM DIPLOMA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2017

net telp.01.05 CHECK LIST AUDIT INTERNAL Nomor Revisi: 00 LABORATORIUM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI Tanggal: 9 Mei 2017 DLRP LABORATORY Halaman: 1/3 Audit: Sistem Manajemen Mutu Sistem Manajemen K3 Sistem Manajemen Lingkungan ………………………… Auditee: Auditor: Urusan Bagian: Laboratorium Mikrobiologi Kriteria / Persyaratan Kesesuaian No Item yang Diaudit Klausul Catatan Audit Ya Tidak UMUM 1 Apakah faktor yang menentukan kebenaran dan keandalan pengujian di lab sudah diterapkan dengan ISO 17025:2008 5.com Website: www.2.1 bahwa personil memiliki kompetensi? . 021-081564325 Nomor Dokumen: LST.1 baik? PERSONIL 2 Apakah manajemen lab DLRP sudah memastikan ISO 17025:2008 5. Jalan Raya Bogor KM 97 Cibinong 16911 DLRP E-mail: dlrplab@gmail. LABORATORIUM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI DLRP LABORATORY Bogor Science Center.AI.dlrplaboratory.

2.3.5.2 sesuai persyaratan? 8 Apakah tata ruang lab sudah sesuai dengan ISO 17025:2008 5.7 .4.2.3 19 Apakah lab memiliki prosedur penanganan dan ISO 17025:2008 5.5. KALIBRASI. VALIDASI 9 Apakah lab sudah menggunakan metode dan ISO 17025:2008 5.2 pelatihan dan pendidikan bagi personil? 4 Bagaimana system kontrak personil di dalam lab? ISO 17025:2008 5.4 tersedia dan terlaksana? 12 Apakah metode tidak baku sudah tervalidasi? ISO 17025:2008 5.4.3.3 5 Apakah manajemen melakukan pemantauan secara ISO 17025:2008 5.1 prosedur yang sesuai? 10 Apakah metode pengujian yang dikembangkan ISO 17025:2008 5.5.4.5.7 yang sistematis? PERALATAN 15 Apakah peralatan lab sudah lengkap dan sesuai ISO 17025:2008 5.3 sudah terencana dengan matang? 11 Apakah prosedur untuk metode tidak baku sudah ISO 17025:2008 5.6 mengkalibrasi sendiri sudah ada? 14 Apakah perhitungan data sudah sesuai menurut cara ISO 17025:2008 5.1 standar? 16 Apakah peralatan untuk pengujian sudah ISO 17025:2008 5.4.4 berkala terhadap kinerja personil? KONDISI AKOMODASI DAN LINGKUNGAN 6 Apakahn fasilitas lab sudah mendukung kebenaran ISO 17025:2008 5.6 penyimpanan? 20 Apakah peralatan yang rusak diisolasi dari lab? ISO 17025:2008 5.5 13 Apakah estimasi ketidakpastian dalam ISO 17025:2008 5.1 pengujian? 7 Apakah manajemen memantau lingkungan lab ISO 17025:2008 5.2 dikalibrasi menghasilkan data yang akurat? 17 Apakah prosedur dan instruksi kerja sudah lengkap? ISO 17025:2008 5.4.4.3.2.5.3 Apakah manajemen lab DLRP sudah melaksanakan ISO 17025:2008 5.3 persyaratan? METODE PENGUJIAN.

10.2 lab? 24 Apakah lab sudah memiliki prosedur untuk ISO 17025:2008 5.7.10.1 sampel? REKAMAN 23 Apakah perekaman secara rinci telah dilakukan di ISO 17025:2008 5.10.7.21 Apakan peralatan terdapat tanda status terkalibrasi? ISO 17025:2008 5.3 merekam data? 25 Apakah perekaman pada setiap penggunaan alat ISO 17025:2008 5.10 5.8 PENGAMBILAN SAMPEL 22 Apakah lab sudah memiliki prosedur pengambilan ISO 17025:2008 5.5.5.10.3 5.4 .7.5 sudah baik? PELAPORAN HASIL 25 Apakah terdapat rekaman hasil uji dan kalibrasi? ISO 17025:2008 5.2 5.1 5.