PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DIN DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BOJONG NANGKA
Kelurahan Bojong Nangka - Kecamatan Kelapa Dua

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

HARI/TANGGAL : Rabu, 25 Mei 2016

WAKTU : 12.00-14.00

TEMPAT : Aula Puskesmas Bojong nangka

Dasana Indah Kel. Bojong Nangka Kabupaten Tangerang

A. Agenda Rapat
1. Pembukaan oleh Top Manajemen (dr. Hj. Salmawati)
2. Laporan oleh Wakil Manajemen (drg. Anis Witaniasih)
 Audit internal
 Umpan balik dari pelanggan (IKM)
 Peningkatan kinerja proses layanan
 Status tindakan perbaikan dan pencegahan
 Hal-hal yang berpengaruh kepada sistem manajemen mutu
 Rekomendasi untuk penilaian kinerja
 Hasil RTM sebelumnya
3. Tanggapan dari Top manajemen terhadap laporan wakil manajemen
4. Wakil manajemen menyampaikan kesimpulan rapat
5. Pimpinan menutup rapat

B. Penyampaian Agenda Rapat
1. Hasil audit internal
Audit internal dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Juni 2016 terhadap 12
unit layanan yang ada di puskesmas Bojong Nangka sesuai ruang lingkup
penerapan SMM ISO 9001: 2008.
1.1 Hasil audit internal, diketahui ada 7 (tujuh), ketidaksesuaian yang
antara lain:
 Upaya kebersihan dan kerapihan ruangan TU kurang di
laksanakan
 Upaya penyimpanan dokumen dan rekaman ISO kurang
diperhatikan
 Upaya menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan poli TB
kurang dilaksanakan
 Penjadwalan petugas di poli TB masih terpampang jadwal
petugas yang lama

TU dan koordinator poli terkait saran akan kebersihan ruangan  Kepada ka.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  Pemeliharaan terhadap alat ukur di klinik Gizi seperti pengukur panjang badan belum di kalibrasi  Pemeliharaan terhadap alat ukur di poli umum seperti tensimeter belum dikalibrasi  Pemeliharaan terhadap alat kesehatan ibu seperti penetapan instruksi kerja dekontaminasi alat kesehatan ibu belum di buat 1.2. Tindakan perbaikan sudah bisa diselesaikan terhadap 7 (enam) permasalahan (data detail terlampir) atas ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut dan melibatkan pihak esternal. Umpan balik dari pelanggan (Masyarakat) Pengukuran kepuasan masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada penerima pelayanan .TU terkait diperlukannnya kalibrasi terhadap alat ukur  Kepada koordinator poli TB untuk memperbarui jadwal petugas yang aktif  Kepada koordinator poli ibu untuk menetapkan upaya pemeliharaan alat/prasarana pelayanan kesehatan ibu melalui salah satunya pembuatan Instruksi kerja dekontaminasi alat kesehatan ibu agar di laksanakan oleh petugas kesehatan ibu 1. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka . Diperlukan tambahan/bimbingan informasi lebih lanjut atas materi klausal ISO oleh konsultan untuk meningkatkan pemahaman terhadap klausal 2.3. TU untuk pengajuan pengadaan barang (lemari) penyimpanan dokumen ISO  Kepada Ka. maka Wakil Manajemen Mutu mengeluarkan Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan (LTKP) antara lain:  Kepada ka.

Hasil saran dalam formulir quesioner IKM di catat di buku saran dan masing-masing saran telah di tindak lanjuti.7 100 100 bulan-5 tahun) dilakukan MTBS (100%) 4 Poli Umum Pencatatan hasil anamnesa.8 (100%) 3 Poli Anak Pelayanan pasien anak (umur 2 92. Peningkatan Kinerja Poses Pelayanan a.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN yang dilakukan pada bulan Mei 2016. Tehnik pelaksanaannya dengan menggunakan kuesioner sebanyak 150 kuesioner yang valid. 100 100 100 diagnosa dan terapi pada buku status pasien secara lengkap Seluruh pasien yang berobat di Poli 100 100 100 Umum tercatat pada buku register 5 Poli Gigi Pencatatan pada buku status pasien 100 100 100 lengkap (100%) Rasio tambal cabut gigi permanen 1≥1 1≥1 1≥1 . 3.8 81 Pendaftaran Pasien Baru secara lengkap (100%) No Proses Target/sasaran Okt Nov Des Kesesuaian antara karcis retribusi 100 100 100 dengan setoran bendahara (100%) 2 Kesehatan Ibu Kelengkapan pengisian kartu ibu 86. Hasil penghitungan pencapaian sasaran mutu mulai Oktober 2015-Des 2015 sebagai berikut: No Proses Target/sasaran Okt Nov Des 1 Loket Pencatatan identitas Buku status 94% 87.02 dengan kategori Baik. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka .1 89. Berdasarkan hasil Rekapitulasi kuesioner bahwa semua unsur pelayanan mempunyai nilai 77.7 89. Adapun kriteria responden adalah pengunjung atau penderita yang datang dan pernah mendapatkan pelayanan di Puskesmas. Metode yang dipakai adalah responden dipilih secara Simple Random Sampling.

100 178 106 TB target 50 suspect (100%) 9 TU/Logistik Kartu inventaris ruangan (KIR) di 100 100 100 update setiap 3 bulan (100%) 10 Gudang Obat Jumlah obat sesuai kartu stok 100 100 100 (100%) Label merah pada obat kadaluarsa 100 100 100 (100%) 11 TB Kelengkapan pencatatan pada buku 88. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka .Pengukuran Tinggi Badan No Proses Target/sasaran Okt Nov Des 8 Laboratorium Pemeriksaan suspect TB Paru.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 1≥1 6 Ruang Obat Pemisahan resep psikotropika dan 100 100 100 antideppresan sesuai kartu stok (100%) Jumlah obat psikotropika dan 100 100 100 antridepresan (100%) 7 Konsultasi Gizi Pengukuran Antropometri (100%) 100 100 100 .Maret 2016 sebagai berikut: No Proses Target/sasaran Jan Feb Mar .6 89.Pengukuran Panjang badan . Hasil penghitungan pencapaian sasaran mutu mulai Januari 2016 .2 95.Pengukuran Berat Badan .7 status pasien Penanganan kasus TB Paru BTA (+) 20 80 80 minimal 5 pasien setiap bulannya 12 Tata Usaha Surat masuk dan keluar tercatat 100 100 100 dalam buku register (100%) b.

5 88.4 86. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka .4 (100%) 3 Poli Anak Pelayanan pasien anak (umur 2 100 100 100 bulan-5 tahun) dilakukan MTBS (100%) 4 Poli Umum Pencatatan hasil anamnesa.2 84.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 1 Loket Pencatatan identitas Buku status 84 90.Pengukuran Tinggi Badan No Proses Target/sasaran Jan Feb Mar .2 Pendaftaran Pasien Baru secara lengkap (100%) Kesesuaian antara karcis retribusi 100 100 100 dengan setoran bendahara (100%) No Proses Target/sasaran Jan Feb Mar 2 Kesehatan Ibu Kelengkapan pengisian kartu ibu 82.Pengukuran Panjang badan .Pengukuran Berat Badan . 100 100 100 diagnosa dan terapi pada buku status pasien secara lengkap Seluruh pasien yang berobat di Poli 100 100 100 Umum tercatat pada buku register 5 Poli Gigi Pencatatan pada buku status pasien 100 100 100 lengkap (100%) Rasio tambal cabut gigi permanen 1≥1 1≥1 1≥1 1≥1 6 Ruang Obat Pemisahan resep psikotropika dan 100 100 100 antideppresan sesuai kartu stok (100%) Jumlah obat psikotropika dan 100 100 100 antridepresan (100%) 7 Konsultasi Gizi Pengukuran Antropometri (100%) 100 100 100 .

108 152 86 target 50 suspect (100%) 9 TU/Logistik Kartu inventaris ruangan (KIR) 100 100 100 di update setiap 3 bulan (100%) 10 Gudang Obat Jumlah obat sesuai kartu stok 100 100 100 (100%) Label merah pada obat 100 100 100 kadaluarsa (100%) 11 TB Kelengkapan pencatatan pada 66.6 (100%) 3 Poli Anak Pelayanan pasien anak (umur 2 100 98 bulan-5 tahun) dilakukan MTBS .2 86.6 100 100 buku status pasien Penanganan kasus TB Paru 100 100 100 BTA (+) minimal 5 pasien setiap bulannya 12 Tata Usaha Surat masuk dan keluar tercatat 100 100 100 dalam buku register (100%) c. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka .2 75.5 Pendaftaran Pasien Baru secara lengkap (100%) Kesesuaian antara karcis retribusi 100 100 dengan setoran bendahara (100%) No Proses Target/sasaran April Mei Jun 2 Kesehatan Ibu Kelengkapan pengisian kartu ibu 89.Mei 2016 sebagai berikut: No Proses Target/sasaran April Mei Jun 1 Loket Pencatatan identitas Buku status 89.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 8 Laboratorium TB Pemeriksaan suspect TB Paru. Hasil penghitungan pencapaian sasaran mutu mulai April 2016 .

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka .Pengukuran Tinggi Badan No Proses Target/sasaran April Mei Jun 8 Laboratorium Pemeriksaan suspect TB Paru.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (100%) 4 Poli Umum Pencatatan hasil anamnesa. 100 100 diagnosa dan terapi pada buku status pasien secara lengkap Seluruh pasien yang berobat di 100 100 Poli Umum tercatat pada buku register 5 Poli Gigi Pencatatan pada buku status 100 100 pasien lengkap (100%) Rasio tambal cabut gigi permanen 1≥1 1≥1 1≥1 6 Ruang Obat Pemisahan resep psikotropika dan 100 100 antideppresan sesuai kartu stok (100%) Jumlah obat psikotropika dan 100 100 antridepresan (100%) 7 Konsultasi Gizi Pengukuran Antropometri (100%) 100 100 .Pengukuran Berat Badan . 80 160 TB target 50 suspect (100%) 9 TU/Logistik Kartu inventaris ruangan (KIR) di 100 100 update setiap 3 bulan (100%) 10 Gudang Obat Jumlah obat sesuai kartu stok 100 100 (100%) Label merah pada obat kadaluarsa 100 100 .Pengukuran Panjang badan .

WMM mengusulkan agar setiap poli mengevaluasi hasil kinerja dan tindak lanjutnya dalam rapat internal poli masing-masing. Dari hasil Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan (LTKP) yang diterbitkan WMM untuk tindakan koreksi sebagai berikut: 5.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (100%) 11 TB Kelengkapan pencatatan pada buku 100 100 status pasien Penanganan kasus TB Paru BTA (+) 80 80 minimal 5 pasien setiap bulannya 12 Tata Usaha Surat masuk dan keluar tercatat 100 100 dalam buku register (100%) 4. Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja Untuk meningkatkan mutu pelayanan. Status tindakan koreksi dan pencegahan Dari hasil audit internal. Hasil saran dalam formulir quesioner IKM di catat di buku saran dan masing-masing saran telah di tindak lanjuti oleh koordinator yang bersangkutan selambatnya tanggal 24 Mei 2016. Untuk nilai tertinggi adalah kepastian biaya pelayanan (3. Hasil RTM sebelumnya . Hal-hal yang berpengaruh kepada sistem manajemen mutu Dengan adanya perubahan struktur sekretariat ISO di Puskesmas Bojong Nangka maka diperlukan suatu komitment untuk menjalankan tupoksi masing-masing dengan sebaik-baiknya 6. Dari hasil umpan balik pelanggan. dan semuanya sudah di tindak lanjuti oleh Ka TU dan para koordinator poli yang bersangkutan selambatnya pada tanggal 24 Mei 2016. survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 150 responden. menunjukan angka 77.47) dan nilai terendah adalah kecepatan jadwal pelayanan.02 yang artinya pelayanan puskesmas masih berada dalam kondisi baik. di ketahui ada 7 temuan. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka . sehingga setiap saran dan keluhan menjadi suatu perbaikan bagi peningkatan mutu Puskesmas Bojong Nangka 7.

Belum ada bukti pengambilan dan pengembalian vaksin oleh Bidan Desa f. Belum adanya gelas ukur di ruangan obat i. Dari hasil pelaksanaan audit internal diketahui ada 14 ketidaksesuaian. jika petugas tidak ditempat e. Belum adanya permohonan kalibrasi alat ke Dinas Kesehatan  Umpan balik dari pelanggan (IKM) Pengukuran hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan menyebarkan 150 kuesioner secara simple random sampling. Penulisan buku status pasien dari masing-masing poli belum lengkap g. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka .16 dengan kategori baik. selanjutnya setiap bulan akan dihitung sasaran mutu masing-masing poli. Alat ukur di masing-masing ruangan belum dikalibrasi b. Judul formulir yang digunakan tidak sama dengan lampiran prosedur mutu c. Belum ada prosedur mutu pembuatan puyer h. Pembuangan limbah cair Lab TB dibuang langsung ke saluran air (got) d. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesiioner mempunyai nilai 80.  Status tindakan perbaikan dan pencegahan . Belum ada pendelegasian pemegang kunci vaksin. Belum adanya prosedur mutu pemusnahan obat kadaluwarsa di gudang obat j. antara lain: a.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015.  Peningkatan kinerja proses layanan Perhitungan pencapaian sasaran mutu telah dihitung untuk bulan Agustus dan September 2015. RTM tersebut membahas diantara nya:  Audit internal pada tanggal 7 s/d 9 september 2015 Dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 september 2015 terhadap 12 unit layanan.

memutuskan:  Kepada ka. usulan untuk pembuatan wastafel di ruang poli umum dalam upaya peningkatan higienitas. TU dan koordinator poli terkait saran akan kebersihan ruangan  Kepada ka. C. maka Wakil Manajemen Mutu mengeluarkan Lembar Koreksi dan Pencegahan (LTKP) dan tindakan perbaikan sudah di selesaikan sampai tanggal 14 Oktober 2015  Hal-hal yang berpengaruh kepada sistem manajemen mutu Di sarankan untuk penerbitan surat rujukan harus melalui proses pemeriksan terlebih dahulu  Rekomendasi untuk penilaian kinerja Untuk meningkatkan mutu pelayanan.TU terkait diperlukannnya kalibrasi terhadap alat ukur  Kepada koordinator poli TB untuk memperbarui jadwal petugas yang aktif  Kepada koordinator poli ibu untuk menetapkan upaya pemeliharaan alat/prasarana pelayanan kesehatan ibu melalui salah satunya pembuatan Instruksi kerja dekontaminasi alat kesehatan ibu agar di laksanakan oleh petugas kesehatan ibu  Dalam tindakan perbaikan agar segera diselesaikan selambatnya tgl 24 Mei 2015  Kepada penanggung jawab dan petugas Puskesmas Bojong Nangka untuk menerapkan kebijakan mutu yang telah disepakati sebagai implementasi ISO 9001:2008. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka . Tanggapan dari TOP Manajemen terhadap laporan Wakil Manajemen Mutu Berdasarkan hasil audit internal yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei 2016. . TU untuk pengajuan pengadaan barang (lemari) penyimpanan dokumen ISO  Kepada Ka.Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Tindakan perbaikan sudah diselesaikan terhadap 9 (sembilan) permasalahan. atas ketidaksesuaian yang memerlukan tindak lanjut dan melibatkan pihak eksternal.

Hasil saran dalam formulir quesioner IKM di catat di buku saran dan masing- masing saran telah di tindak lanjuti  Rekomendasi peningkatan kinerja untuk meningkatkan mutu pelayanan. mengusulkan agar setiap poli mengevaluasi hasil kinerja dan tindak lanjutnya dalam rapat internal poli masing-masing. sehingga setiap saran dan keluhan menjadi suatu perbaikan bagi peningkatan mutu Puskesmas Bojong Nangka  Kepada penanggung jawab dan petugas Puskesmas Bojong Nangka untuk menerapkan kebijakan mutu yang telah disepakati sebagai implementasi ISO 9001:2008. terdapat 7 ketidaksesuaian. .Kecamatan Kelapa Dua RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN D. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DIN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJONG NANGKA Kelurahan Bojong Nangka . Kesimpulan rapat  Hasil audit internal yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei 2016 terhadap 12 unit layanan.02 dengan kategori Baik. Pelaksananan tindakan koreksi telah dilakukan oleh penanggung jawab poli yang bersangkutan sampai tanggal 24 mei 2016  Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semua unsur pelayanan mempunyai nilai 77.