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CONTROL DE PROYECTOS Fecha:


TABLERO DE CONTROL Pginas: 1 de 1

ELABORADO POR: FECHA DE ENVIO: 6/11/2017

GESTIN DE CALIDAD Y SEGURIDAD CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA MARGEN BRUTO


Sep-08 Oct-08 Nov-08 120.00%
15.00%
COSTO DE NO CALIDAD
Mes 2,003.4 285.0 2,933.9

% de Margen
100.00%

% de Avance
100.0% 100.00%
Acumulado 3,594.2 3,879.2 6,813.1 Octubre
96.45% 9.43% 9.50%
93.94% 8.80% 9.04%
7.10%
6.25% 6.62%
FRECUENCIA DE ACCIDENTES 83.6% 5.70%
80.00% 5.00%
78.82%
Mes 1.8 2.4 6.8 75.58% 3.00%
Avance Interno
Acumulado 5.2 4.6 4.6
59.52%
GRAVEDAD DE ACCIDENTES 60.00% Avance C ontractual R eprogram ado con

Inicio

Julio

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Junio

Octubre
55.7% Adenda por 3er piso
55.29%
Mes 10,985.3 33.5 101.8
Avance R eal con Adenda por 3er piso
-5.00% -4.98%
Acumulado 3,889.7 3,071.88 2,865.14
40.00% 39.15%
-7.46%

CAPACITACIN DE SEGURIDAD 26.84%


HH Capacitacion 3717 4011 1955 20.00%
21.5% 21.52%

Indice Mes 3.40% 4.80% 6.53%


8.66% 8.53% -15.00%
Indice Acumulado 3.58% 3.84% 4.04% 7.4%
Meses
1.44%
0.6% 0.50%
0.00%
o o lio to e re e e
DESEMPEO DE LNEA DE MANDO (DLM) ay ni os br br br
Ju Ju m ub m
M Ag tie ct em ie
Mes 92.5% 95.0% 100.0% O vi ic
Se N
o D
-20.00%
Acumulado 96.1% 94.4% 95.8% Meses

GESTIN DE COSTOS POR RECURSOS VALORIZACIN Y COBRANZA GESTIN DE ADICIONALES

Costo Adicionales pendientes de ejecucion 2,317.05


Costo Valorizacin acumulada a la Fecha S/.(incluye Adicionales) 29,974,110
Categora Aplicado al Diferencia %
Acumulado Facturado y cobrado S/.(Incluye Adicionales) 24,991,859
Avance Adicionales por Venta a Terceros216.85
Materiales 16,146,992 15,856,071 -290,921 -2% Facturado por cobrar - vencido S/. -
Adicionales ejecutados(en supervision o por valorizar) 1,507.37
Mano de Obra. 5,596,440 5,353,333 -243,107 -4.3% Facturado por cobrar - no vencido S/.(Incluye Adicionales) 4,982,251
Equipos 1,655,438 1,569,028 -86,410 -5.2% Ultima valorizacin presentada no fact.S/. -
Adicionales Aprobados 463.81
Subcontratos 4,577,949 3,676,637 -901,311 -19.7% Provisin de adicionales S/. -
Supervisin 1,168,198 1,150,323 -17,875 -1.5% Saldo de obra por ejecutar S/.(incluye Adicionales) 3,708,074 Presupuesto 31,362.94

GG y Financieros 451,611 384,523 -67,088 -14.9% Total monto de obra S/.(incluye Adicionales) 33,682,184 Miles15,000.00
de Soles 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00
0.00 5,000.00 10,000.00
TOTAL S/. 29,596,627 27,989,915 -1,606,713 -5.4%

COSTOS INDIRECTOS CONTROL DE HITOS


INDICE DE CUMPLIMIENTO SEMANAL DE PRODUCCIN
Miles de Soles

3,000.00 INDICE INDICE


SEMANA
Proceso Fecha Se realiz SEMANAL ACUMULADO
Proyeccin Inicio de entrega de tiendas al CCPSM 20-Nov conforme
Acumulado Inicio de entrega de baos al CCPSM 4-Dec conforme Al 02 de Noviembre 85.0% 85.0%
236
Al 09 de Noviembre 90.0% 87.5%
Al 16 de Noviembre 87.0% 87.3%
Al 23 de Noviembre 95.0% 89.3%
Al 30 de Noviembre 92.0% 89.8%
2,008
1,754

0.00
Meta Real
CUADRO DE CURVA "S"

Avance Contractual Reprogramado


MES Avance Interno
con Adenda por 3er piso
Mayo 0.61%
Junio 7.37% 0.50%
Julio 21.50% 8.53%
Agosto 55.73% 26.84%
Setiembre 83.55% 55.29%
Octubre 99.49% 78.82%
Noviembre 100.00% 96.45%
Diciembre 100.00%
Avance Real con Adenda
por 3er piso
1.44% INGRESAR DATOS
8.66%
21.52% 17.53%
39.15% 32.20%
59.52% 50.40%
75.58% 59.30%
93.94% 66.90%
87.00%
98.00%
98.00%
98.50%
99.00%
100.00%

Contractual
Abr 1.54%
Mayo 11.07%
Junio 30.47%
Julio 56.62%
Agosto 73.10%
Setiembre 84.97%
Octubre 96.84%
Noviembre 100.00%
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo 44.88%
Abril 36.38%
Mayo 15.06%
Junio 3.68%
12,744,002.10 8701007.25
2,234,023.57 2,234,023.57 10.42%
4,103,568.68 4,103,568.68 19.14%
6,422,977.06 6,422,977.06 29.95%
7,557,193.25 7,557,193.25 35.24%
8,525,737.40 8,525,737.40 39.76%
11,087,281.83 11,087,281.83 51.70%
12,489,122.06 12,489,122.06 58.24%
12,489,122.06 12,489,122.06 58.24%
14.55% 12,552,842.07 1,265,996.55 13,818,838.62 64.44%
24.21% 12,616,562.08 2,106,513.86 14,723,075.93 68.66%
51.99% 12,744,002.10 4,523,653.67 17,267,655.77 80.52%
92.23% 12,744,002.10 8,024,938.99 20,768,941.09 96.85%
100.00% 12,744,002.10 8,701,007.25 21,445,009.35 100.00%
21,445,009.35

Interno
196,257.63 1.07% 136,360.82
1,410,761.03 5.50% 700,920.12
3,883,097.44 16.57% 2,111,681.15
7,215,653.99 35.41% 4,512,651.14
9,315,865.54 57.31% 7,303,587.60
10,828,578.58 80.26% 10,228,336.09
12,341,291.63 94.24% 12,009,947.58
12,744,002.10 100.00% 12,744,002.10

44.88%
81.26%
96.32%
100.00%
MARGEN BRUTO

MES Meta Pre-Actual Acumulado


Inicio 9.43% 9.43% 9.43%
Junio 9.43% 8.80% -21.00%
Julio 9.43% 9.04% -19.38%
Agosto 9.43% 9.50% -4.98%
Septiembre 9.43% 7.10% -7.46%
Octubre 9.43% 6.25% 3.00%
Noviembre 9.43% 5.70% 6.62%
Diciembre 9.43%
INGRESAR DATOS
COSTO META CO
% AVANCE DE
FASE DE SCRIPCIO N OBRA EQUIPOS GASTOS
MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPOS PROPIOS SUBCONT. DIRECCION TOTAL MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPOS PROPIOS
TERCEROS GENERALES

10 OBRAS PRELIMINARES 90.63% 137,432 808,416 335,564 364,735 330,413 61,901 2,038,461 130,627 746,316 309,097
11 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100.00% 112,102 171,428 74,661 58,254 - 416,445 112,102 171,428 74,661
12 ENCOFRADO 99.89% 1,129,729 1,953,645 195,318 494,280 70,733 3,843,704 1,129,729 1,953,645 190,916
13 CONCRETO 99.81% 3,673,593 374,177 16,050 10,606 - 4,074,425 3,673,593 374,177 15,482
14 ACERO DE REFUERZO 99.90% 6,153,879 869,133 43,524 - 4,600 7,071,135 6,153,879 869,133 43,524
15 ALBAILERIA 95.58% 308,595 615,241 21,086 51,450 69,516 1,065,889 296,907 564,066 15,088
16 REVESTIMIENTOS 97.57% 599,120 224,408 - 29,351 211,975 1,064,853 559,344 215,208 -
17 PISOS Y PAVIMENTOS 96.02% 567,792 395,286 942 - 64,973 1,028,993 537,727 298,401 942
18 ACABADOS SECOS 83.65% 206,369 3,592 6,742 - 2,066,016 2,282,718 78,664 3,592 6,036
19 INSTALACIONES ELECTRICAS 89.06% 2,645,023 70,590 - - 500,778 3,216,391 2,206,634 70,590 -
20 INSTALACIONES SANITARIAS 77.05% 747,385.37 89,215 - - 211,222 1,047,823 467,667 89,215 -
21 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 84.36% - 7,428 - - 1,724,314 1,731,742 - 7,428 -
22 MISCELANEOS 76.16% 401,480 51,856 3,348 - 92,727 549,411 46,365 31,156 3,114
60 ADICIONALES 0.00% 340,288 - 192,237 - 56,347 24,952 223,240 339,895 340,288 - 174,562 - 56,347
70 DIRECCION 93.25% 82,433 49,229 10,245 10,904 3,600 1,029,202 464,302 1,649,916 73,072 45,089 7,414
71 CALIDAD 93.25% 10,700 49,665 876 - - 78,246 20,016 159,502 7,392 47,595 876
72 SEGURIDAD 93.25% 49,340 42,924 1,443 - 2,178 85,191 181,077 42,082 40,854 1,443

PARCIAL DIRECTOS S/. 17,022,787 5,442,178 640,887 1,033,628 5,570,506 61,901 - 29,771,887 15,733,525 5,219,794 602,512
PARCIAL INDIRECTOS S/. 142,473 141,819 12,564 10,904 5,778 1,192,639 484,318 1,990,495 122,547 133,539 9,733

TOTAL OBRA S/. 17,165,260 5,583,997 653,451 1,044,532 5,576,284 1,254,539 484,318 31,762,382 15,856,071 5,353,333 612,245

357631999.xls GCR 9 de 18
COSTO ACUMULADO

EQUIPOS GASTOS
SUBCONT. DIRECCION TOTAL
TERCEROS GENERALES

0.00
306,214 207,092 61,901 1,761,247
58,254 - 416,445
489,566 67,660 3,831,515
10,606 - 4,073,857
- 4,600 7,071,135
27,950 69,516 973,528
29,351 165,851 969,754
- 30,346 867,415
- 1,150,312 1,238,604
- 331,912 2,609,135
- 70,970 627,852
- 1,274,290 1,281,718
- 75,072 155,706
24,952 223,240 357,570
9,890 3,600 944,095 365,607 1,448,768
- - 66,648 18,916 141,427
- 2,178 77,679 164,237

946,893 3,670,859 61,901 - 26,235,483


9,890 5,778 1,088,422 384,523 1,754,432

956,783 3,676,637 1,150,323 384,523 27,989,915

357631999.xls GCR 10 de 18
COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIN Meta Real


Acumulado 2,008.00 1,754.43 INGRESAR DATOS
Proyeccin 236.06

2,008.00 1,990.49

12,052.17

R Total'!$AE$35-R Total'!$E$35)/1000
NGRESAR DATOS
GESTION DE ADICIONALES

DESCRIPCIN Monto (Miles de S/.)


Presupuesto 31,362.94
Adicionales Aprobados 463.81
Adicionales ejecutados(en supervision o por valorizar) 1,507.37
Adicionales por Venta a Terceros 216.85
Adicionales pendientes de ejecucion 2,317.05
INGRESAR DATOS

2,319,242.99

2,319,026.14
Tipo de Cambio Tipo de Cambio Tipo de Cambio Tipo de Cambio
Dlares soles
Valorizaciones Adicionales Valorizaciones Adicionales
Valorizacin Acumulada 29,572,047.00 402,063.22
Valorizacin Facturada
Cobrada 24,787,032.00 204,827.32
Facturado por cobrar -
vencido $/. 0.00 0.00
Facturado por cobrar - no
vencido $/. 4,785,015.00 197,235.89
Ultima valorizacin
presentada no fact. $/. 0.00

Deductivos descontados
en Valorizaciones 0.00 0.00
Provisin de adicionales
$/. 0.00 0.00
Saldo de obra por
1,790,894.19 1,917,179.77
ejecutar $/.
0.00 0.00
Total monto de obra $/. 0.00 31,362,941.19 2,319,242.99

Adelantos
Adelanto Efectivo 799,941.18
Adelanto de Materiales 799,941.18
1,599,882.36
1,599,882.36
Adicional 95 2,731,307.69
Adicionales 1,035,326.14 2,731,307.69
3.186

0
HISTOGRAMA DE COSTOS POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIN Meta
Demolicion de Paraboloides (S/. / m2) 0.00
Estructuras Concreto (S/. / m3) 0.00
Estructura Metalica(S/kg) 0.00

DESCRIPCIN EXCAVACIN

Materiales 239,981.08
Mano de Obra 535,751.87
Equipos Propios 347,522.96
Equipos de Terceros 18,668.87
TOTAL 1,141,924.78

Metrado Ejecutado 240,121.98

Costo Unitario Actual 4.76

Costo Unitario Meta 4.33


Real
0.00 INGRESAR DATOS
0.00
0.00