You are on page 1of 17

RENCANA PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS 1.02.10201.16.17.5.2 - P
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.17. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Sumber Dana : DAU
LOKASI KEGIATAN : dinkes
JUMLAH TAHUN LALU : Rp. 50.630.000,- ( Lima Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
JUMLAH TAHUN INI : Rp. 54.630.000,- ( Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
JUMLAH TAHUN N+1 : Rp.

PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBA
Capaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan Labkesda Upaya Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan Labkesda 1 Lab
masukan Dana yang tersedia Dana yang tersedia Rp 54,630,000.00
Keluaran Terlaksananya Pelayanan Labkesda Terlaksananya Pelayanan Labkesda 1 Lab
Hasil Pelayanan Labkesda Terpenuhi Pelayanan Labkesda Terpenuhi 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan Labkesda Labkesda

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PERKEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH (BERKU
URAIAN
REKENING VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH Rp.
5 BELANJA 54,630,000.00 54,630,000.00 0.00
5.2. BELANJA LANGSUNG 54,630,000.00 54,630,000.00 0.00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54,630,000.00 54,630,000.00 0.00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2,667,125.00 2,667,125.00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 2,667,125.00 2,667,125.00
Laporan Kegiatan Pemeriksaan Sampel 2,667,125.00 2,667,125.00
Kertas HVS 14.00 rim 60,750.00 850,500.00 850,500.00
Kertas A4 10.00 rim 57,375.00 573,750.00 573,750.00
Tinta Printer 4.00 buah 94,500.00 378,000.00 378,000.00
Buku Folio 6.00 buah 40,500.00 243,000.00 243,000.00
Pen Fine Tech 2.00 lusin 10,000.00 20,000.00 20,000.00
Amplop polos panjang+lem 7.00 kotak 31,000.00 217,000.00 217,000.00
Amplop polos pendek 8.00 kotak 20,000.00 160,000.00 160,000.00

875.00 2.688.00 27.2.222.2.II 1.2.500.100.00 ls 14.875.00 lembar 275.00 Monitoring Pelayanan Lab.000.00 5.2.02.00 sampel 64. 2. TIM VERIFIKASI RKA/ DPPA SKPD .771.875.00 5.00 54.720.000.875.740.00 Bimtek Pengaplikasian Instrumen Lab.15.720.000.875.Puskesmas 27.2.00 312.Puskesmas 14.00 ls 12.00 204.000.875.00 0. Belanja Jasa Kantor 12.03. 2014 Triwulan I Rp.00 0.100.00 14.00 sampel 100.720.875.000.000.01.000.000.000.451.000.06.720.222.00 10.630.000.00 Jilid Laporan 9.000.428. KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH (BERKU URAIAN REKENING VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH Rp. dr.00 5.630.688.000.00 -14.000.000.00 24. Map display box isi 60 7.000.000.000 Jumlah 27.000.00 Gol.00 177.451.00 24.000.00 sampel 100.00 24.771.000.00 0.875. Belanja Jasa Pemeriksaan (Laboratorium.00 buah 12.00 11.00 312.00 13.00 RENCANA PENARIKAN DANA PERTAHUN Sambas.000.000.875.00 27.000.000.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.00 5.000.00 27.688.00 1.125.000.451.00 Gol.00 1.2.000. 6.00 Fotocopy 745.00 12.00 8.740.000 Triwulan IV Rp.000 Kepala Dinas Kesehatan Triwulan II Rp.00 11.2.2.00 Pemeriksaan Kimia Air 42.00 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 54.000. Belanja Penggandaan 312.720.000.00 sampel 64. NAMA NIP Jabatan Tanda Tangan 1..00 ls 14.00 108.03.000.00 Kegiatan Pemeriksaan Sampel 312.000.06.00 5.000.771..00 11.00 -14.00 Petugas Labkesda 12.00 312.00 -14.00 Gol.000.III 1.771.720.00 3.000.000. Belanja Perjalanan Dinas 41.15.000.000.00 224.000.15.I Ketut Sukarja NIP.875.720.00 Pemeriksaan Mikrobiologi Air 100.000.Sampel Air) 12.III 1.2. 6.740.640.000.00 buah 32.00 108.00 12. Belanja Cetak dan Penggandaan 312.328.000.00 131.00 14.00 ls 12.000.875.00 5. 19651010 199509 1 001 Telah dikoreksi/diverifikasi dan disetujui oleh TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO.2. 6.942.000.875.451.00 204.428.00 0.222.688.000.942.000 Kabupaten Sambas Triwulan III Rp.2.000.00 -14.000.875.222.00 11.00 224.00 ls 14.428. 6.875.000.00 14.

MH NIP. NO. M. KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH (BERKU URAIAN REKENING VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH Rp.Si. NAMA NIP Jabatan Tanda Tangan 1. H. JAMIAT AKADOL. Drs. 19590703 1984031012 . Mengesahkan dan Menyetujui Sekretaris Daerah. 2.

2.630. FORMULIR DPPA-SKPD 2.1 AH PERUBAHAN 1 Lab Rp 54.000.00 1 Lab 100% AH (BERKURANG) (%) 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .

AH (BERKURANG) (%) 100% 48% 48% 48% 76% 24% 100% 100% 100% 100% 100% -54% -54% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! 2014 hatan bas a 9 1 001 n .

MH 031012 .Si.AH (BERKURANG) (%) n enyetujui ah. . M.

2.132.00 tahun 439.ker Puskesmas Masyarakat di wil.01 PROGRAM : 1.000.995 5.1. Belanja pegawai pada Puskesmas BLUD Puskesmas Tekarang 1. Belanja Pegawai Pada BLUD 5.2.2.1.02 ORGANISASI : 1.000 RENCANA PENARIKAN DANA PERTAHUN Triwulan I Rp 152. 607.2.2.02.00 tahun 12.2.034. BELANJA PEGAWAI 5.25.06.16.25.2.02.01 Belanja Barang dan Jasa pada Puskesmas BLUD Puskesmas Tekarang 1.40.02.00 (Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah) JUMLAH TAHUN N+1 : Rp.1. KEGIATAN : 1.1.01.2.06.01. Belanja Modal pada BLUD 5. Belanja Barang dan jasa pada BLUD 5.00 .02. Sumber Dana : PAD LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Sungai Baru JUMLAH TAHUN LALU : Rp.2.25.01 Belanja Modal pada Puskesmas BLUD Puskesmas Tekarang 1.2.2.085 5.520.1. BELANJA LANGSUNG 5.080.02.ker Puskesmas RINCIAN RENCANA PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGA SATUAN KERJA PERANGKAT D KODE SEBELUM PERUBAHAN URAIAN REKENING VOLUME SATUAN HRG SATUAN 5 BELANJA 5.2. BELANJA MODAL 5. PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KIN Tolok Ukur Kinerja Indikator SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Capaian Program Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat masukan Dana yang tersedia Dana yang tersedia Jumlah indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai Jumlah indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang haru Keluaran Puskesmas di Puskesmas Cakupan tercapainya indikator standar pelayanan minimal (SPM) di Cakupan tercapainya indikator standar pelayanan minimal (S Hasil Puskesmas Puskesmas Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat di wil.034.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.01.2.16.25.00 tahun 155.913.2.00 (Enam Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) JUMLAH TAHUN INI : Rp.901. RENCANA PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAH : 1.2. 607.000.

520. NAMA NIP 1. KODE SEBELUM PERUBAHAN URAIAN REKENING VOLUME SATUAN HRG SATUAN Triwulan II Rp 152.913.080.913. TIM VERIFIKASI RKA/ DPPA NO. 2. NAMA NIP 1.913.654.00 Jumlah Rp 611.520.00 Triwulan III Rp 152. . 2.00 Telah dikoreksi/diverifikasi dan disetujui oleh TIM ANGGARAN PEMERINTAH NO.520.00 Triwulan IV Rp 152.

795.00 1% 439.132.603.080.654.00 0% 12.000.00 157.080.N NOMOR DPPA SKPD FORMULIR 1.795.034.000.149.016.00 tahun 12.285 157.800.00 1% 12.00 12.620.800.000.000.080.795.795 442.00 0% 607.132.080.085.00 157.00 0.000.080.00 611.00 1% 607.00 1% 439.02.149.000.901.620.603.00 3.000.200.00 1% 439.085.080.2.00 1% 155.00 0.080.00 4.1 an Puluh Rupiah) TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Target Kinerja ERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN masyarakat 100% 100% Rp 607.149.795.2 .016.016.00 tahun 442. (%) 607.00 12.00 4.00 1.00 3.995.00 0.00 0.000.00 1% 155.00 tahun 157.00 157.000.40.00 611.504.200.00 442.000.00 1.00 1.085.00 3.016.00 1% 155.000.285.901.200.149.504.00 1% 155.00 1. 2016 Kepala Dinas Kesehatan .00 0.00 442.5.654.000.800.034.000.200.00 nimal (SPM) yang harus dicapai di 1 tahun 1 tahun pelayanan minimal (SPM) di 100% 100% RUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PERKEGIATAN RJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH (BERKURANG) JUMLAH VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH Rp.00 Rp 611.00 1.000 12.P DPPA-SKPD 2.132.16.00 Sambas.000.10201.034.654.00 611.000.000.285.603.504.654.034.504.995.00 0% 12.132.285.00 1% 439.00 12.00 1.901.603.995.080.00 3.00 1.901.00 0% 12.000.149.085.00 442.285.995.504.000.000.800.

I Ketut Sukarja NIP. (%) Kabupaten Sambas dr.Si. JAMIAT AKADOL. Drs. MH NIP. 19590703 1984031012 . PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH (BERKURANG) JUMLAH VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH Rp. 19651010 199509 1 001 RAN PEMERINTAH DAERAH Jabatan Tanda Tangan FIKASI RKA/ DPPA SKPD Jabatan Tanda Tangan Mengesahkan dan Menyetujui Sekretaris Daerah. M. H.

000.1.000.640.000.10201.00 5.620. RENCANA PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS 1.620.02.00 7..620.01.2.640.00 .02.620.02.640.000.5.1.07 Belanja Papan Pengumuman/Himbauan/Peringatan 4. BELANJA LANGSUNG 37.000.620.600.00 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui pengadaan.393.00 (Tiga Puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) JUMLAH TAHUN N+1 : Rp.00 paket 7.66.393.000. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.01.05.01.000.2.02.2.00 37.000.600.00 Suku cadang kendaraan roda 4 1.250. Capaian Program 100% pemeliharaan dan operasional pemeliharaan dan operasional masukan Dana yang tersedia Dana yang tersedia Rp 37. Belanja Bahan Materi 4.000.00 1.000.250.00 10.000.000.00 5.2.66.Pemeliharaan dan Operasional Puskesmas Sungai Baru Sumber Dana : DAU LOKASI KEGIATAN : dinkes JUMLAH TAHUN LALU : Rp.00 4.00 paket 7.00 unit 4.250.620.000.393.05.00 7.000.620.393.2.02.01 DINAS KESEHATAN PROGRAM : 1.02.393. Hasil pemeliharaan dan operasional 100% pemeliharaan dan operasional Kelompok Sasaran Kegiatan Puskesmas Puskesmas RINCIAN RENCANA PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN REKENING VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH 5 BELANJA 37.00 37.00 4.250.250.P TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAH : 1.2.00 37.00 5.2.000.640.2.02 KESEHATAN ORGANISASI : 1.2.250.00 7. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui pengadaan.2.00 5.000.( Enam Belas Juta Rupiah ) JUMLAH TAHUN INI : Rp. Keluaran pemeliharaan dan operasional 1 tahun pemeliharaan dan operasional Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui pengadaan.00 5.620.640.02.640.00 4.393. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran melalui pengadaan.00 Visualisasi tentang pelayanan kesehatan 1. PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran melalui pengadaan.000.000.01. 16.000. Pengadaan.640. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN : 1.02. 37.2.640.02.01.000.00 unit 4.2 . Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui pengadaan. BELANJA BARANG DAN JASA 37.00 4.00 1.00 5. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.

250.00 8. dokumen undangan laporan dan lain-lain 7.00 Kepala Dinas Kese Triwulan II Rp 9.000.00 Oli Mesin 24.000.000.250.00 dr.2.11.250.506.11.03.000.11.00 tahun 700.130.000.2.000.00 kotak 30.200.50 1.00 6.00 Puskesmas Sei Baru 1. NAMA NIP Jabatan Tanda Tanga 1.00 3.00 11.800.00 5.250.06. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.250.000.00 1.00 1.500.640.00 5.00 porsi 30.530.000.530.494.18.500.640.00 paket 8.000.00 171.000.000.000.00 2.750.130.00 5.00 120.500.000.00 RENCANA PENARIKAN DANA PERTAHUN Sambas.00 lembar 300.06.00 kotak 10.02.00 liter 6. TIM VERIFIKASI RKA/ DPPA SKPD .00 kotak 10.530.012. Belanja makanan dan minuman rapat 4.2.2.I Ketut Suka NIP.00 700.530.494.200.00 Pajak kendaraan 1.00 2.00 Kabupaten Sam Triwulan III Rp 9.530.00 1.000.530.00 tahun 700.640.00 Bensin 215.000.410.000.00 liter 42.000.2.00 1.500.410.000.000.02.2. 19651010 19950 Telah dikoreksi/diverifikasi dan disetujui oleh TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO.000.00 Makanan (Rapat lokmin Bulanan) 120.640.000.00 4.840.00 tahun 1.012.00 Snack dan Minuman (Rapat Lokmin Bulanan) 120.00 tahun 1.250.710.000.00 1.00 Triwulan IV Rp 9.00 8.00 kotak 30.00 5.00 kotak 10.00 Fotocopi.530.2.000.00 120.506.000.00 Jumlah Rp 37.000.00 1.00 8.00 1.187.640.00 5.00 5.2.07.000. Belanja Pajak / Administrasi Kendaraan Bermotor 700.00 Nasi lengkap 171.2.710.000.000.000.530.840.2. 2.05.2.00 700.00 1.2.000.000.00 Snack dan Minuman 171.2. 30 Agustu Triwulan I Rp 9. Belanja Penggandaan 2.00 lembar 300.00 1.2.06.00 5.000.750.00 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 37.000.00 5. Belanja Makan dan Minuman 11.600. Belanja makanan dan minuman kegiatan/sosialisasi 6.800.000.410.500.000.000.00 paket 8.00 2.000.00 5.000.00 700. Belanja Pemelirahaan 8.410.00 171.012.494.000.00 1.250.00 1.00 kotak 10.2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.05.2.000.000.00 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 37.00 2.250.950.000.00 2.000.250.00 8.000.2.600.03.000.000. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.2.00 7.00 3.000. KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN REKENING VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH 5.18.00 porsi 30.000.00 5.

H. NAMA NIP Jabatan Tanda Tanga 1. 2. KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN REKENING VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN HRG SATUAN JUMLAH NO. JAMIAT AKADO NIP. Mengesahkan dan M Sekretaris Daer Drs. 19590703 1984 .

00 0% 0.00 0% . FORMULIR DPPA-SKPD 2.1 SETELAH PERUBAHAN 100% Rp 37.00 0% 0.640. (%) 0.2.00 0% 0.000.00 0% 0.00 0% 0.00 1 tahun 100% BERTAMBAH (BERKURANG) Rp.

00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.I Ketut Sukarja NIP. 19651010 199509 1 001 Tanda Tangan .00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0. BERTAMBAH (BERKURANG) Rp.00 0% 0.00 Sambas.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0. (%) 0.00 0% 0.00 0% 0. 30 Agustus 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dr.00 0% 0.00 0% 0.

MH IP. M. H. JAMIAT AKADOL. BERTAMBAH (BERKURANG) Rp. 19590703 1984031012 . (%) Tanda Tangan engesahkan dan Menyetujui Sekretaris Daerah.Si.

02. URAY SUKARDI.I NIP.16.40. S.Pd. Peningkatan Upaya kesehatan di Belanja pegawai dan Belanja Adanya surplus anggaran tahun 2015 Puskesmas Tekarang Barang dan Jasa pada Puskesmas BLUD Kepala Puskesmas Tekarang H.01. 19640610 198703 1 025 .1.02. Rekapitulasi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Uraian perubahan Alasan Perubahan 1 1.