AUDIT INTERNAL : BALAI PENGOBATAN (BP)

No Kriteria Daftar pertanyaan Observ Telusur Fakta Temua rekomen

audit asi dokume lapang n dasi
n an audit

1. Adakah pedoman
Input eksternal

1. permenkes 514
tahun 2015
2. pedoman PPI
3. pedoman ICD X
4. pedoman asuhan
keperawatan
Adakah pedoman
internal pelayanan
klinis
Kelengka Adakah SK Penugasan
pan
1. SK pelayanan
dokumen
klinis
sarana 2. SK koordinasi dan
dan komunikasi antar
prasaran praktisi klinis
a 3. SK penyusunan
rencana
pelayanan medis
4. SK rencana
layanan
mempertimbangk
an kebuthan lain
pasien
5. SK identifikasi
resiko yang
mengkin terjadi
pada saat kajian
pasien
6. SK pendidikan KIE
pada pasien
7. SK kewajiban
untuk menjamin
kesinambungan
dalam pelayanan
8. SK hak dan
kewajiabn untuk
menolak dan
melanjutkan
pengobatan
9. Sk indikator dan
kinerja
10. SK tentang
rujukan
Adakah SOP
pelayanan BP Umum

1. SOP pelayan klinis

2. SOP kajian awal
3. SOP rencan
asuhan
 4. SOP inform
konsen
5. SOP rujukan
6. SOP penanganan
pasien RESTI
7. SOP PPI
8. SOP menghindari
pengulangan yang
tidak perlu
9. SOP
kesinambungan
layanan
10. SOP penanganan
10 penyakit
terbanyak
a. ISPA
b. Diare
c. ......
Adakah bukti standart
kompetensi petugasi

1. STR
2. SIP
3. SIPP
4. SIB
5. SIPB

Adakah pelatihan /
sertifikat penunjang
petugas Sertifikat
pelatihan (PPGD,
BCLS, ACLS)

Apakah petugas tertib

menggunakan APD
1. Masker
2. Jas
medis/paramedis
Adakah kelengkapan
alat medis dan
pencatatan/pelaporan

Apakah bangunan
sesuai dengan
permenkes nomor 75
tahun 2015
2.Pro Proses Adakah prosedur SOP
ses kajian pengkajian awal pengkaji
awal paripurna SOP an awal
secara pengkajian awal klinis klinis
paripurna
Apakah proses kajian Persyara
pengkajian dilakukan tan
oleh tenaga yang kompete
kompeten nsi
Apakah proses
kegiatan pelayanan
sesui dengan SOP
 Apakah proses
pemeriksaan
diagnosis klinis
mengacu pada
Standart profesi
Hasil Apakah pencatatan SOP
kajian rekam medis sesuai kajian
dicatat dengan standart SOAP awal
dalam
rekamedi
s dan
mudah
diakses
oleh
petugas
pelayana
n
Apakah unit SK dan
pelayanan umum SOP
berkoordinasi dengan koordina
unit pelayanan yang si dan
lain komunik
asi antar
unit
pelayan
an
terkait
Monitori Apakah pelayanan
ng sesuai SOP pelayanan
kepatuha medis
n pada
SOP
Apakah pelayanan
paramedis sesuai SOP
asuhan keperawatan

outp Indikator
ut capaian
kinerja
Indikator
kepuasan
pelangga
n