You are on page 1of 5

Matriz de Interacción

Gerencia general Gerencia de logística Producción (tercerizado) Calidad Administración y Finanzas Gerencia de Marketing
 Reporte de las  Solicitud de los resultados  Solicitud del  Información de los  Solicitud de información
exportaciones de indicadores de gestión certificado de HACCP movimientos de flujo de de las ventas
 Solicitud de los resultados  Cumplimiento de los entre otras estén caja  Solicitud de información
de evaluación de los manual BPM Y L y S vigentes  Solicitud de resultado de de las facturas anuladas
proveedores  Informe de numero de lotes  Solicitud de manuales indicadores de gestión  Solicitud de información
 Manejo del stock  Solicitud de cantidades de  Análisis  Reporte de situación de entregas de los
 Solicitud de resultados de almacén organolépticos, físicos financiera pedidos
indicadores de gestión , químicos, entre otros  Estado de cambios en el  Solicitud de información
Gerencia  Solicitud de información del lote a producir patrimonio de realizados por los
General de inventario clientes
 Recursos Económicos  Políticas corporativas  Políticas corporativas  Políticas corporativas  Políticas corporativas
 Autorización para realizar  Modalidad de producción/  Formatos firmados  Autorización de  Asignación de
las compras Formato de ejecución de la  Recursos para realizar presupuestos presupuestos
 Políticas corporativas producción la gestión  Metas corporativas  Metas corporativas
 Mantenimiento a los  Mantenimiento de los  Capacitación al  Mantenimiento a los  Material publicitario
equipos de computo equipos de producción personal equipos de computo (folletos, trípticos,etc)
 Mantenimiento a los
equipos de computo
 Solicitud de aprobación de  Solicitudes de producción,  Certificaciones  Solicitud de entrega de  Informe de ventas
recursos completa: Reporte de microbiológicas de los recursos económicos actualizado
 Solicitud de autorización número producido aptos y insumos  Verificación de  Ficha de pedido e
de compras no aptos  Análisis conformidad del proceso información del cliente
 Criterios de selección,  Solicitud de requerimiento organolépticos del comercial
evaluación, reevaluación de insumos y materiales producto terminado  Reporte de conformidad de
de los proveedores  Solicitud de cronograma de  Solicitud de proveedores finales
solicitud conformidad de
Gerencia de calidad
Logística  Reporte del estado actual  Información Técnica de los  Reporte de los  Listado de proveedores de  Información del
del almacén insumos insumos comprados servicio inventario de productos
 Resultado y análisis de  Información del para su revisión  Reporte de adquisiciones terminados
indicadores de gestión transportista/transporte  Información Técnica actualizados  Reporte de compras de
 Lista de proveedores fijos  Brindar la materia prima de los insumos insumos futura
 Información de desempeño   Información sobre el
de los proveedores tracking del pedido
 Formato de entrega de
material de escritorio
 Requisitos sanitarios  Solicitud materiales e  Solicitud de estudio  Calendario de compras  Proyección de ventas
 Requerimientos de insumos para la microbiológico y  Información de límite de  Reporte de venta total
procesos de producción fabricación ambiental de la planta precio anual
 Solicitud de fichas  Direccionar las
técnicas de cada insumo etapas de producción
a utilizar
Producción
 Certificaciones HACCP,  Reporte de producción  Resultados de los  Resultados de medición y  Información de productos
entre otros con los estándares de productos terminados seguimiento de producto y terminado
 Contrato de servicios calidad aptos y no aptos proceso
 Indicadores de productos  Indicadores de producción  Reporte de las  Reporte del costo de
aptos y no aptos de cada aptos y no aptos para la actividades de cada producción (Maquila)
producción producción etapa

trazabilidad promoción y de publicidad  Solicitud de información  Condiciones de embalaje stocks.  Resultado de estudio  Resultados de medición y entre otros microbiológicos en la seguimiento de producto y producción y ambiental de proceso la planta  Directrices ha seguir en cada etapa de la producción  Solicitud de aprobación de  Solicitud de listado de  Solicitud de indicadores de  Solicitud de  Presupuesto estimado presupuestos proveedores de servicios rendimiento indicadores de calidad  Gestión del proyecto en  Informe de instauración de  Solicitud de reporte de  Cronograma de actividades su ciclo de vida metas corporativas adquisiciones  Información de capacidad  Data de ventas  Solicitud de mantenimiento actualizados productiva/ costo por mensuales/anuales. técnicas de cada insumo los productos terminados a utilizar aptos y no aptos  Reporte de producción con  Indicadores de Calidad  Reportes de la planta.  Brindar resultados de del proceso comercial económicos ante alguna  Capacitaciones hardware y software indicadores de gestión  Reporte la legitimidad de contingencia  Información de proceso  Reportar estados de proveedores finales  Aprobación de las ordenes de mantenimiento anual situación financiera de compras de la infraestructura  Reporte de estados de incluyendo servicios balance general generales  Costeo de auditoria internas  Solicitud de Asignación de  Reporte detallado de  Calendario de Actividades  Registro de  Presupuesto de fuentes de presupuestos adquisición de insumos  Reporte de producción. cumpliendo procesos en el sistema de fabricación planta y en cada etapa de calidad e con la normativa de la calidad  Solicitud de fichas  Solicitud de resultados de actualizaciones FDA. etc a los equipos de cómputo  Facturas volumen  Informe de gastos de  Autorizaciones legales/  Registro de orden de representación poderes compra por cada material intervenido Administración  Brindar Información de los  Emisión de recursos  Información de  Emisión de recursos  Aprovisionamiento en y Finanzas movimiento del flujo de económicos requerimiento productivo económicos ante bienes de inversión caja  Verificación de fiabilidad  Emisión de recursos alguna contingencia maquinaria. utillajes. que  Resultados de medición y  Normativa de etiquetado los estándares de calidad aptos y no aptos para la cumpla con la limpieza seguimiento de producto y Calidad  Certificaciones HACCP.  Solicitud de para el producto de metas corporativas  Condiciones de compra indicadores de calidad  Asignación de presupuesto  Solicitud de materiales de  Lista de proveedores para gastar extraordinarios Gerencia de cómputo y oficina Marketing  Solicitud de mantenimiento a los equipos de computo  Solicitud de aprobación de proyectos  Solicitud de capacitaciones y/o actualizaciones . producción adecuada proceso entre otros  Certificaciones HACCP.  Reporte del costo de los entre otros insumos  Cronograma de actividades  Requisitos sanitarios  Solicitud materiales e  Cumplimiento con las  Presupuesto para  Presupuesto de  Requerimientos de insumos para la normas HACCP en la capacitación del personal etiquetado.  Certificaciones HACCP.

 Brindar la información de  Información al detalle de  Reporte de ventas  Control de  Reporte de ocurrencias en ventas la logística de entrada y  Reporte de satisfacción de reclamaciones de los la página web de la  Brindar información de las salida de los productos los clientes clientes empresa facturas anuladas  Petición de ofertas y  Reporte de medición  Contenido actualizado de  Brindar información de tabulación de la de satisfacción de los la publicidad y promoción a entregas de los pedidos e frecuencia en los pedidos cliente difundir ( catálogo web) información completa del  Información de pedido  Comunicación con el cliente mínimo y máximo cliente a través de mailing  Brindar información de y visitas pagos realizados por los  Ejecución de tutorías. clientes apoyo e integración del  Reporte de quejas personal para la  Información del perfil de comercialización del cliente producto .

Matriz de interacción Clasificación PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 Sub-Totales  23  3  5  5  5  19  3  5  5  5  1  17  3  5  5  3  1  12  3  5  5 Gerencia  3  1  5  5 PR1 General Estratégico  5  25  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  5  15  5  5  5  5  3  14  3  5  3  3  3 Relaciones de procesos 35 31 35 38 29 168  5  5  5  3  23  5  3  3  5  3  17  3  3  3  5  3  14 Gerencia de PR2 Estratégico  3  5  19 logística  5  5  5  1  3  19  3  3  5  3  1  9  5  5  3  8 Relaciones de procesos 27 24 25 13 20 109  3  5  5  3  3  19  3  3  5  3  3  17  3  21  5  3 PR3 Producción Operativo  5  5  16  3  3  5  5  3  11  3  5  5  5 Relaciones de procesos 17 19 20 22 11 89  5  3  5  5  21  3  3  3  5  11 PR4 Calidad Estratégico  5  19  3  3  5  5  3  18  3  5  5  5  5 Relaciones de procesos 14 14 25 13 8 74  1  3  5  13  1  5  3  3  5  16  5  3  3  5  16  5 Administración  5  1  3  9 PR5 Estratégico y Finanzas  5  19  5  3  3  3  3  15  3  3  1  5  5  16  3  5  3  3  3 .

. Relaciones de procesos 28 22 21 11 25 107  5  19  5  5  21  3  3  5  3  3  6  3  3  3  5  5  6  5  3  5 Gerencia de  5  5 PR6 Apoyo Marketing  5  17  3  1  15  5  3  1  1  1  9  3  3  3  3  1  4  5  3  1  3  5  5 Relación de procesos 48 27 7 12 12 115 Leyenda: Calificación:  1 relación débil  3 relación media  5 relación fuerte Color morado: Muestra las áreas que tienen mayor interrelación. por ende es mayor puntaje.