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UNIDAD TECNICA DE PROCOMPITE

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE INVERSIONES
Dirección de Inversión Privada
Ministerio de Economía y Finanzas

PRIORIZACIÓN DE CADENAS
PRODUCTIVAS POR PARTE DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÒMICO

CONTENIDO
1. Delimitación Política y Geográfica de Análisis
2. Identificación de Actividades Económicas en la zona
3. Priorización de Productos
4. Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la
cadena de los productos priorizados
5. Análisis de las Cadenas Productivas
6. Sistematización de la Problemática de los Productores en
relación a la cadena productiva
7. Definición de la Iniciativa de Apoyo
8. Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE

1.1 Delimitación Política y Geográfica de
Análisis
A) Definir el nivel de gobierno que implementará el PROCOMPITE

¿Región? ¿Provincia? ¿Distrito?

1.1 Delimitación Política y Geográfica de
Análisis
B) Definir las zonas de intervención de la PROCOMPITE

Por
Por cuencas, Por zonas
corredores
microcuencas económicas
económicos

1.1 Delimitación Política y Geográfica de
Análisis Activos Económicos de la AEO:
C) Definir la población objetivo  Terrenos agrícolas.
 Terrenos de pasturas.
Posesión de Activos  Activos para la producción.
Económicos como  Mano de Obra para
AEO (Tierra, capital) actividades de inversión.
 Ahorros.

AEO:
 Que no estén participando
Posee en otros programas del
estado.
 Que no sean beneficiarios
de otras PROCOMPITEs.
 Que cumplan con los
criterios de elegibilidad y
selección que se indican en
el reglamento de
No posee PROCOMPITE.

Nivel de Ingreso familiar percápita
mensual de los Agentes
Bajo Alto Económicos Individuales (AEI)
(S/.)

3% 8. Ingresos Familiares percápita en distritos Población Objetivo (S/. el 26.3% 5. etc.) (ejemplo): 40.0% 222 que pertenezcan a 15.0% 10. Fuente: Elaborado en base a datos del Informe IDH 2011.0% activos económicos como tierras de cultivo.5% de distritos presenta ingresos familiares percápita entre 50 y 150 nuevos soles. pasturas.7% Productores individuales 35. 20.5% con ingreso familiar 30. PNUD ahorros.0% 36.2% 9.1 Delimitación Política y Geográfica de Análisis D) Definir la población objetivo Establecer la línea de corte o criterios de priorización de población objetivo en general El Dato: A nivel nacional.8% las cadenas productivas 2.2% 7. . animales.0% 9.0% priorizadas y cuenten con 0.0% 26. 1.0% 25.0% percápita menor a S/.

La identificación es Agraria De productos Espacios agrarios meramente cualitativa culturales.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona Primarias Y/o Manufactureras Turísticas Extractivas Áreas naturales. No Hospedaje Forestales Maderable) Minera De productos (Metálicos. De productos intermedios que se Captura) de pesca Esparcimiento producen en la zona de análisis. etc. Forestal De productos (Maderable. mediante información secundaria y debe De productos Servicio de Pecuaria culminar con la pecuarios Restaurantes identificación de todos los productos finales e Pesca (Acuícola. No Transporte mineros Metálicos) . 1.

etc. Gamitama. Papa. Acuícola Pino. Ovino.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas Primarias Agraria Pecuaria Pesca Alpaca. . 1. etc. Piña. etc. Paiche. Porcino.

1. etc. Cedro. Caoba. Plata. . etc. mármol. Castaña. Yeso. piedras. etc. etc. Oro. camarón. etc. jurel.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas Extractivas Pesca Forestal Minera Captura Maderable No Maderable Metálicos No Metálicos Bonito.

2 Identificación de Actividades Económicas en la zona Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas Manufactureras De productos De productos De productos de De productos De productos agrarios pecuarios pesca Forestales mineros Manjar Blanco. etc. Licor de cacao. muebles. Conservas de chapas y láminas. 1. etc. chocolates. papel. embutidos. Tableros macizos. pescado. etc. Artesanías de pulpa de cacao. mármol. mantequilla. etc. . quesos. etc.

1. Presentación de Alquiler de Turismo Servicios de Comida Típica Danzas caballos vivencial traslado . etc. Servicio de Espacios Esparcimiento Hotelería Transporte Restaurantes culturales.2 Identificación de Actividades Económicas en la zona Se debe identificar los productos específicos en cada una de las actividades económicas identificadas Turísticas Áreas naturales.

Medio (3).3 Priorización de Productos Matriz de Priorización de Productos (Alto (5). Bajo (1) Productos Población Volúmenes Mercados Potencial de Involucramiento Aspectos Total involucrada en de destino comercialización en de la Mujer Ambientales la actividad producción nuevos mercados Cacao 5 3 5 5 3 5 26 Licor de cacao 3 3 3 3 3 3 18 Limón 5 1 5 5 3 5 24 Leche 1 1 5 5 3 5 20 Quesos 1 1 5 5 3 3 18 Naranja 1 1 5 5 3 5 20 Jugo de 1 1 5 5 3 5 20 Naranja Mantequilla 5 3 5 5 3 5 26 Pasta de cacao 1 1 3 5 3 3 16 Mantequilla 1 1 3 4 3 3 15 Chocolate de 1 1 3 5 3 3 16 tasa Carne de res 1 1 5 5 3 3 18 Realizar en análisis de los productos que consideren con mayor potencial de comercialización. Los Criterios son Referenciales. dado que se deben incorporar otros de acuerdo a la realidad de la zona. . 1.

A continuación se dan algunos ejemplos: Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena . independientemente del grado de avance de la cadena en la zona. productiva . se ordena a estos en su correspondiente cadena productiva. del cacao . El nombre de la cadena es de acuerdo al producto primario y/o extractivo que da origen a la cadena.Cacao en grano . Se busca el nivel mínimo. Licor de cacao. Pulpa de cacao. 1. Chocolates .4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados En función a los productos priorizados. Cobertor .

Azúcar rubia Productiva . Carbón Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena . Ron .Caña de Azúcar . 1.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena . Tara en polvo productiva . Goma de la Tara o . Madera Taya .Taya en racimo . Aguardiente de Azúcar . Azúcar blanca de la Caña .

Aceite de la cáscara . Mermelada Tomado de http://www.Naranja . Farmacéutica . Carotenoides de la . Flavonoides .4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena . Zumo de naranja . Aceites esenciales productiva . Pulpa de Cítricos .html . Carotenoides .com/ensayos/Derivados-De-Frutas-Lacteos-y-Carnicos/2596218. 1. Semillas naranja .buenastareas.

4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena . Tintas. . Mermelada. . Aceite de maracuyá productiva . Jabones. 1. de la . Enlatados.Maracuyá . Licores. Helados. . Pudines. . Barnices. . . maracuyá .

de la cebolla.Cebolla .4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena . Puré de cebolla. productiva . Pasta de tomate.Tomate . Sector Sub Sector Nombre de Producto Primario o Productos derivados la Cadena Extractivo Agropecuario Agrícola Cadena .com/index. del Tomate. http://www.e-conesa. 1.php?id=35&zona=productos . Cebolla acéptico. productiva . Polvo de tomate.

Lana de ganado . Hilos ovino . Quesos productiva de ovinos . Sector Sub Sector Nombre de la Productos Primarios o Productos derivados cadena Extractivos Agropecuario Pecuario Cadena . Ganado ovino en . Chalinas . Telares . Carne de ganado ovino pie para carne . Cuero y derivados del cuero.4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados En el caso de crianza de animales. .Leche de oveja . Luego. 1. esta actividad da el nombre y origina la cadena productiva. Chompas . Embutidos . se debe identificar los productos primarios y derivados.

Yogurt de vacunos .4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados La identificación de la cadena exige que permita identificar todos los eslabonamientos existentes y permita luego identificar los nuevos eslabonamientos. Luego se hará un análisis de potencialidad en la definición de la propuesta PROCOMPITE. . Tener en cuenta que en esta parte se identifican productos existentes.Leche de vaca . Quesos productiva . Cuero y derivados del cuero. Embutidos . Ganado vacuno en . Sector Sub Sector Nombre de Productos Primarios o Productos derivados la cadena Extractivos Agropecuario Pecuario Cadena . 1. Carne de ganado pie para carne vacuno . Mantequilla .

Telares. Cuero de Alpaca . productiva de . Prendas.Cuy para carne . Alpaca en pie para .Fibra de Alpaca . . . 1. Artesanías. Sector Sub Sector Nombre de la Productos Primarios o Productos derivados cadena Extractivos Agropecuario Pecuario Cadena .4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sector Sub Sector Nombre de la Productos Primarios o Productos derivados cadena Extractivos Agropecuario Pecuario Cadena . Carne . productiva del Cuy Con el ordenamiento de todos los productos en sus respectivas cadenas. Carne de Alpaca. se determina las cadenas productivas prioritarias. Hilados. Carne de cuy. la Alpaca . que formarán parte del análisis para la PROCOMPITE.

4 Determinar la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos priorizados Sistematización de la estructura y nivel de eslabonamiento de la cadena de los productos Nombre de la Productor / Comercializa Procesador Comercializador Mercado Mercado Mercado Mercado Cadena Extractor dor Primario (transformación Secundario Distrital Provincial Regional Nacional Productiva del producto) Cacao √ √ √ √ √ √ . - Cuyes √ √ . √ √ . √ √ . esto permitirá definir la estrategia de intervención o de apoyo a través de la PROCOMPITE. . - Alpaca √ √ . - Ovinos √ √ . - Se deberán identificar para cada una de las cadenas productivas priorizadas y definir los elementos y la estructura de la misma. √ √ . - Porcinos √ √ . . Asimismo. √ √ . Con ello se facilitará el diagnóstico y el establecimiento de estrategias de intervención en la cadena productiva. . √ √ . 1. . - Naranja √ √ . . ayudando a definir las metas en cada cadena productiva. .

Mercados Provinciales De ser necesario. Mercados Distritales .5. Regionales y Nacionales Este análisis se realiza para cada Mercados Internacionales cadena productiva priorizada.5 Análisis de las Cadenas Productivas 1. Mercados Nacionales Se busca identificar de manera cualitativa los principales mercados de destino de los productos de la Mercados Regionales cadena. Provinciales.1 Identificación de Mercados Distritales. el análisis debe abarcar cada uno de los productos y derivados de la cadena productiva. 1.

La Libertad y Lima . no son los potenciales. Existen ferias en Mercado Nacional: Acceden vía otros distritos. terrestre a la capital de Lambayeque.5 Análisis de las Cadenas Productivas Identificar Mercados Ditritales. Provinciales. 1. Caso del distrito de Celendín (Cajamarca): Cadena del cacao Mercado Provincial: Acceden vía terrestre. Mercado Regional: Acceden vía terrestre a la capital de región únicamente. Regionales y Nacionales donde se tiene acceso y se comercializan los productos de la cadena. Mercado distrital: Acceden vía terrestre.

cuantificar. Se pueden definir perfil de consumidores u otro tipo de análisis de ser el caso. . Definir el Producto a analizar 5. 1.2 Análisis de Demanda El análisis de demanda se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para cada uno de los productos de la cadena. 1.5. Definir la Unidad demanda en cada de Medida uno de los mercados ¡No confundir demanda con producción o Ejemplo: Consumo per cápita ventas! de cacao. 4. de pollo. Proyectar la 2. describir. Definir Modelo de 3. según sea el caso.5 Análisis de las Cadenas Productivas 1. Definir la Estimación de Población Demanda Demandante Definir entiéndase como caracterizar. de carne. etc. de pescado.

Definir Modelo producto y unidad de oferta con las 3.5 Análisis de las Cadenas Productivas 1.5.3 Análisis de Oferta El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificados para cada uno de los productos de la cadena. 1. Definir la Unidad oferta en cada uno de Medida (*) de los mercados (*) Es el mismo Se puede aproximar la 4. . pero NO la demanda. Proyectar la 2. Definir a los de Estimación de medida que en la estadísticas de ofertantes Oferta demanda producción. 1. Definir el Producto a analizar (*) 5.

5 Análisis de las Cadenas Productivas 1.4 Brecha en los mercados El análisis debe culminar cuantificando el potencial de mercado.5. Unidades Demandadas Brecha de Mercado por unidad de tiempo 75 125 50 Unidades Ofertadas Demanda Oferta Brecha por unidad de tiempo . 1. es decir la demanda insatisfecha en los distintos mercados y para cada uno de los productos identificados de la cadena.

rte as aje aje información. Instituciones de apoyo Universidad Gobierno Gobierno Gobierno Otras es Local Regional Central Instituciones Agentes económicos directos Este análisis permitirá identificar las posibles fallas de mercado que Proveedor Productor Transporte Industria Mayorista Minorista Consumidor Insumos enfrenta la cadena y Calidad Buenas Prácticas. etc. Se deberá caracterizar y cuantificar a los involucrados en la cadena. SSOP BPM SSOP SSOP BPH limitan su BPH HACCP BPH BPH consolidación. Etiquetado Transpo Financier SCEX Almacen Recicl Otros: consultorías. 1.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva Realizar un diagnóstico de la cada cadena productiva en cada uno de sus elementos que la constituyen. Agentes económicos de apoyo IDENTIFICAR LOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SECTOR PRIVADO .

se brinda posibles fallas de mercado que podrían estar limitando el desarrollo o consolidación de las cadenas productivas Fallas de mercado:  Competencia Imperfecta  Asimetrías de información  Mercados Incompletos  Externalidades .6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva A continuación. 1.

manteniendo elevados costos de producción.  Altos costos de intermediación al mercado.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva Competencia Imperfecta Ejemplos:  Limitado acceso a créditos: Productores no son sujetos de crédito o no existe oferta crediticia en la zona para incrementar la producción y/o mejorar la productividad.1.  Desconocimiento de nuevas tecnologías de producción. .  Escasa acumulación de capital: Productores no logran acumular excedentes.

6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva Asimetrías de Información: Ejemplos:  Escasa información sobre nuevos mercados para productos existentes. .  Desconocimiento del proceso de comercialización del producto.1.  Desconocimiento de tecnologías de producción más eficientes.  Desconocimiento del perfil de los consumidores y especificaciones de productos.  Desconocimiento de nichos de mercado para nuevos productos con mayor valor agregado.

 Existen demandantes y productores con un determinado producto.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva Mercados Incompletos: Ejemplos:  Existen demandantes para determinado producto. pero este no reúne las características de calidad que requiere el mercado. . pero no existen productores que abastezcan de manera permanente o en la cantidad suficiente de dicho producto.1.

 Generación de empleo. generación de ahorro (inversión).1.  El incremento de la producción puede generar el nacimiento de otras industrias relacionadas vertical u horizontalmente. que puede generar efectos multiplicadores en su uso por otros agentes no beneficiados. desperdicio de agua que afectan a otros agentes económicos.  Transferencia de tecnologías de producción. etc.6 Sistematización de la Problemática de los Productores en relación a la cadena productiva Externalidades: Ejemplos:  Malas practicas agrícolas como uso de químicos. .

Procesadores: Transformadores: Transformación Limitada 15 micro Productores que Comercialización provisión de transformadores desconocen tecnologías cacao. . 30 productores con escasa información Primaria producción y Mercados sobre mercados y productividad Incompletos capacidad para ampliar en la zona de la frontera de análisis. producción. Cada cadena deberá ser analizada y sistematizada. Sectores Cadenas Fallas de N° Productores Descripción de Eslabones Problemas en Priorizados Prioritarias Mercado Productores Afectados los eslabones Agricultura Cacao Asimetrías de Primarios: Primarios: Productores Producción Bajo nivel de Información.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo Matriz de sistematización de la problemática de una cadena productiva. 1. para producir otros Escaso productos derivados número de del cacao productos derivados del cacao.

productividad. desarrollo de productivas priorizadas. 1. hay disponible 50 Ha.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo Proceso de definición de la iniciativa PROCOMPITE 1. anual de cacao en 5%. requiere 100 Ha estrategias a metas: adicionales al año. En función a la meta. especificar las metas de determinar lo que haría producción. Evaluar la 3. nuevos mercados. PROCOMPITE: Cadenas productos. Sistematizar la meta de la factibilidad de la PROCOMPITE PROCOMPITE meta PROCOMPITE En función al diagnóstico. La meta Incrementar la producción se tiene que redefinir. Especificar la 2. . Pero. solo desarrollar. Incrementar 5% de población objetivo y No olvidar cuantificar las producción. etc. necesario para implementarla Definir los alcances del desarrollo de nuevos y evaluar su factibilidad.

Cuentan como mínimo con 10 Ha disponibles para crianza de ovinos. Se deberá determinar una estrategia en función de las potencialidades de mercado de la cadena.7 Definición de la Iniciativa de Apoyo Estrategia PROCOMPITE  Cadena Productiva Priorizada: Ovinos. especificando los productos. eslabones. 1. producción de queso.  Eslabones priorizados: Crianza de ovinos. Se deberá definir previamente las líneas estratégicas de apoyo de las Propuestas Productivas. 222.  Población Objetivo: AEO con ingresos mensuales per cápita familiar menores a S/. .

8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE El análisis costo beneficio permite dimensionar:  Definir el monto de inversión total requerido para cofinanciar las propuestas productivas en función de las metas previamente establecidas para el PROCOMPITE.  El análisis empieza definiendo una unidad productiva mínima rentable por tipo de planes de negocio a financiar. 1. definidos previamente en la estrategia del PROCOMPITE en función al diagnóstico. determinan el monto total requerido por la PROCOMPITE. se obtiene el costo total de la meta por cadena productiva. Estos valores.  Con los costos de inversión de las unidades productivas mínimas. multiplicado por las metas del PROCOMPITE. . No se co-financiará propuestas productivas (planes de negocio) no rentables. sumados a los montos de las otras cadenas.  Se deberán respetar los montos máximos del 10%.

) Supuestos de análisis La crianza de ganado ovino se realiza en áreas de terreno que se utilizará para el cultivo de pastos. Lana de ganado ovino Productos Derivados Quesos. con un área de reproducción.8. Cuero de Oveja. etc. un área de ordeño y área administrativa. Relaciones técnicas Consumo diario de una oveja 4. Tejidos. Carne. Ganado ovino en pie para carne.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.1 Definición de la Unidad de Análisis (Unidad productiva mínima rentable) Item Descripción Cadena Productiva Cadena Productiva de Crianza de Ganado Ovino Productos Primarios Leche de ovino.386 Kg MS/cabeza/diario Ha necesarias a cultivar año 5 58. Se contará con un área construida para el hato. crianza. 1. Unidad que define Tamaño de Planta Ha Principales Actividades Cultivo de Pastos: Alimentación Manejo del Ganado (Reproducción.2 Kg MS/cabeza/diario Consumo anual de una oveja 1.533 Kg MS/cabeza/año Rendimiento por Ha de pasto 15 TM/Ha Cuántas ovejas se alimentará el año 5 568 Ovejas Cuanto alimento se requiere el último año 2. etc.0 Ha Horizonte de evaluación 5 años . Función de Costos de El tamaño de planta está en función de la 200 Ovejas al inicio Inversión meta del número de ovejas a criar.

0% Ovejas 3.0% Cordero macho 4.0% Porcentaje de natalidad 80.00 Edad de empadre machos (meses) 8.8.0% 80.0% 96.0% Carnerillo 2.0% Edad de empadre hembras (meses) 10.0% 96.2 Elaboración del Plan de Producción Supuestos para determinar el plan de producción de la crianza de ganado ovino Supuestos Parámetro 1-Parámetro Porcentaje de ovejas en prod 60% 40.0% 97.00 MORTALIDAD Cordero hembra 3.5% 96.0% Ovejas infértiles (% de las ovejas) 20.0% 98.5% Borreguilla 3.33% .0% 20. 1.0% Mortalidad Promedio 3.5% Borrega 4.5% 96.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.

8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.2 Elaboración del Plan de Producción Plan de Producción de la crianza de ganado ovino Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Cabezas de ganado ovino 356 271 374 461 568 Flujo de ovejas 0 0 69 66 84 Stock de ovejas 200 194 188 249 306 Ovejas en el inicio de año 200 194 257 315 390 Ovejas Muertas 6 6 8 9 12 Ovejas en el fin de año 194 188 249 306 378 Ovejas Infértiles (Solo en el primer parto) 0 0 14 13 17 Ovejas con Partos (cordero) 194 188 235 293 361 Cordero Hembras 78 75 94 117 144 Cordero Machos 78 75 94 117 144 Cordero Hembra Muertos 3 3 3 4 5 Cordero Hembra Total 75 72 91 113 139 Borreguilla 0 75 72 91 113 Borreguilla muertas 0 3 3 3 4 Borreguillas Total 0 72 69 88 109 Borrega 0 72 69 88 109 Borrega muertas 0 3 3 4 4 Borrega Total 0 69 66 84 105 Ovejas Productoras de Leche 194 188 235 293 361 .8. 1.

1.5 Supuestos de Productividades en la Producción Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Producción de leche lts/día por oveja 1 1 1 1 1 Días de lactación por campaña anual 150 150 150 150 150 Peso promedio por Carneros (Kg.3 Proyección de las Ventas Supuestos de precios de venta para los productos Item Precio Precio de litro de leche de ovino S/.8.0 Precio por libra de lana S/.1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1./carnero) 35 35 35 35 35 Rendimiento de lana por oveja (libras/ovino) 6 6 6 6 6 .0 Precio por Kilogramo de ganado ovino en pie S/.2.4.

136 1.200 35.950 54.100 28.150 Producción de Leche destinada a la venta 29.555 2.439 3.246 Número de Ovejas en producción 194 188 235 293 361 Producción de Leche en Litros 29.404 69.470 1.400 Número de Ganado Ovino para Trasquila ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Número de ganado ovino para trasquila 356 271 374 461 568 Lb de lana 2.900 108.059 83.250 43.180 1.150 Ingreso por Venta de Leche de ovino 58.940 12.112 Ventas Totales 61.366 4.500 87.766 3.806 104.815 2.100 28.850 Ingreso por Venta de Carneros 0 10.3 Proyección de las Ventas Proyección de los Ingresos por Venta de Leche de Ovino.080 3.200 56. Carneros en Pie y Lana ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Número de Ovejas 941 1.320 15.485 3.204 2.8.408 Ingreso por Venta de Lana 3.250 43.200 35. 1.300 ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Número de Carneros 0 73 71 88 110 Kg de carne de carnero en pie 0 2.812 .626 2.244 2.220 9.400 70.149 5.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.369 128.950 54.

0 25.0 Equipos de trasquila Unidad 40 50.160 20.000.0 56.0 Compra de terreno Ha 58 500.0 .450.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1. 1.0 45.800.0 Construcción de zona de ordeño m2 306 150.0 Adquisición de equipos 27.000.0 Instalación de pastos 23. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL MEDIDA (S/.0 Semillas kg 1.0 23.0 Construcción de zona administrativa m2 5 150.0 2.000.450.000.0 750.0 4.) P.4 Costos de Inversión asociados al Plan de Producción Costos de Inversión como si fuera un nuevo negocio a implementar COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE CANT.900. Mercado Costos de Inversión del Plan de Negocio 159.0 Ordeñadora Unidad 1 25.800.200.200.0 29.8.000.0 Implementación de Infraestructura Física 132.0 Construcción de los cobertizos de ganado ovino m2 568 100.0 Instalación de pastos Jornales 240 20.

330 8.2 77.1 0 7.875 1. COSTO COSTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 MEDIDA UNITARIO TOTAL (S/.95 63.1 0.875 1. Mercado Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 5.655 5.4 47.8 11 carneros .15 85.5 53.1 8.615 CIF variable 3780 3295 4440 5455 6740 Sanidad animal Dosis/cabeza/año 1 5 5 1780 1355 1870 2305 2840 Reproducción del Dosis/cabeza/año 1 10 10 2000 1940 2570 3150 3900 ganado CIF fijo 1.2 MD Variable 53.825 1.875 Manejo de pastos Jornal/diario/Ha 0.2 Etiqueta de pesado Etiqueta/carnero 1 0.95 96.825 1.4 47.825 1.2 77.875 1.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de producción Costo de Venta COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE CANT.170 6.1 69. 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.) P.315 7.3 7.95 96.2 Embalaje para la lana Costales/20 lib 1 0.5 0.4 40.8.65 56.95 63.825 Tarija a la junta de Tarifa anual 1 50 50 50 50 50 50 50 riego Material Directo (MD) 53.875 1.825 1.5 10 5 1.

8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.186 . COSTO COSTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 MEDIDA UNITARIO TOTAL (S/.475 5.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de producción Costo de Venta COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD DE CANT.475 5.475 5.650 3.475 MOD para ordeño Jornal/diario 1 10 10 3.475 5.825 1.825 Costo de Ventas Total 11.475 5. 1.475 (MOD) MOD fijo 5.825 1.883 14.475 5. Mercado Mano de Obra Directa 5.650 3.183 10.) P.853 12.825 1.693 11.475 5.825 1.8.475 5.650 MOD para trasquila Jornal/diario 0.5 10 5 1.650 3.650 3.

825 1.) Gastos de Administración Jornal/dia 0.825 1.5 Determinación de los costos operativos asociados al plan de producción Gastos de Administración y Ventas COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD CANT.825 1.825 .825 1.825 1.825 1. Mercado MEDIDA (S/.825 1.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.825 1. COSTO COSTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 DE UNITARIO P.5 10 5 1.8. 1.825 (Fijo) rio Gasto de Administración y Ventas 1.

.041.0 69.0 2.012. .627.853. .825.8 Gasto Financiero . Ventas y Mantenimiento 1.3 33. . .1 110.895.500.041.7 16.1 71.6 54.0 Costo de Ventas 11.183.825.6 Evaluación de la propuesta Estado de Resultados Proyectado Estado de Resultados (S/.812.627.0 14. . .2 12.3 20. - Utilidad Neta Antes de Impuestos 45.148.8 87.8 Impuesto a la Renta 13.0 2.693. .8 91.0 Depreciación 2.2 Utilidad Bruta 50.161.300.404.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.7 47.126.1 114.5 61.0 11.1 67.500.3 26.0 1.500.828.6 58.768.4 10.7 77. - Egresos Extraordinarios .625.212.0 1.895.220.0 1. .8 Gastos Administrativo. .952.366.500.288.210.806.339.0 83.0 1.186.0 Otros Gastos .1 67.1 110.161.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas 61.300.0 128.825.8.825.090. - Ingresos Extraordinarios .0 104.883. - Utilidad Operativa 45.0 2.0 2. .825.6 54.8 87.500. 1.369.486.9 37.2 Utilidad Neta 32. .059.6 .

0 69.186.0 104.708.768.4) 122.008.4) 34.9 40.9 65.212.4 12.7 16.3 26.812.759.450.458.6 Inversión en Activos 159.6 (290.2 Impuestos 13.7 79.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1. 1.8.0 13.404.6 Evaluación de la propuesta Flujo de Caja Económico Proyectado (Sin Cofinanciamiento) Flujo de Caja Proyectado con PNT Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos por ventas 61.369.1 Venta de Activos - Aportes de Capital - Flujo de Inversión (172.710.0 Costos y Gastos Operativos 13.2 Flujo de Caja Operativo 34.008.1) Flujo de Caja Económico (172.038.8) (13.5 40.806.0 83.4 325.7 49.288.1) (257.090.328.0 63.4) (325.839.5 63.458.5 .7 49.011.148.678.0 128.059.951.4 -122.759.749.582.0 Cambio en el Capital de Trabajo 13.2 14.626.6 290.3 33.0 16.518.3 20.1 257.512.8 13.

212.2) 122.518.725. 13.2 14. 1.011.059.148.1 257.8.4 12.768.0 16.0 104.951.759.678.0 13. .038. - Cambio en el Capital de Trabajo 6.229.0 .9 40. . - Aportes de Capital . 13.328.0 69. .8) (13.3 33. .812.710. .5 .2 Flujo de Caja Operativo 34. .404.8 13.2 Impuestos .3 26. 61.288.9 65.7 79.7 16.806.186.7 49. .6 Evaluación de la propuesta Flujo de Caja Económico Proyectado (Con Cofinanciamiento) Flujo de Caja Proyectado con PNT Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos por ventas . .2) 34.008.369.4 325.749.708.229.6 290.626.582.3 20.1) Flujo de Caja Económico (86.5 63.7 49.512.1 Venta de Activos .0 63.6 (290. .090.1) (257. - Flujo de Inversión (86.0 83.4) (325. .0 Costos y Gastos Operativos .2 -122.5 40.6 Inversión en Activos 79.839.759. .504.0 128.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.

99 Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 12.5% Relación de Beneficio/Costo (B/C) 104. 1.3% 143.6 Evaluación de la propuesta Indicadores de Rentabilidad Indicadores Sin Co Financiamiento Con Co Financiamiento Valor Actual Neto Económico (VANE) 13.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1.9% .8.79 99.581.810.7% 43.

8. . se determina el costo de alcanzar la meta por Cadena.1. que pueden ser en términos de incremento de la producción.5 Consolidación de la Propuesta  De acuerdo a las metas de la PROCOMPITE.8 Análisis Costo Beneficio de la PROCOMPITE 1. se deberá proyectar los planes de negocio prototipo necesarios para alcanzar dichas metas. para luego obtener el monto por toda la PROCOMPITE.  Con ello.

Lima Perú Teléfono: 311-5930 / Anexo 3380 y/o 3386 Responsable de PROCOMPITE ING.pe MG. Lampa 277 Lima 1.pe Analistas de PROCOMPITE MG. MARIA DEL CASTILLO GUTIERREZ: mcastillo@mef.pe MG.gob. RONALD NILTON SILVA GIL : rsilva@mef.gob.gob.pe .Ministerio de Economía y Finanzas Consultas: DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS DE INVERSION Jr. CARLOS MOINA CHOQUE: cmoina@mef. GABRIELA CARRASCO GUTIERREZ: gcarrascog@mef.gob.