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TASA

POBLACIO
CENSO INTERCENSA
N
L

1993 1,020

2007 1,287 1.7%

2013 1,375 1.1%


101.113%

TOTAL OFERTA
DEMANDA DE DEMANDA DE OFERTA DE OFERTA DE DEFICIT
POBLACION POBLACION DEMANDA DE TOTAL DE
POBLACION DE SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS EVENTOS AFORO
ITEM AO
REFERENCIA
DEMANDANTE EFECTIVA CON
DEPORTIVOS CULTURALES
SERVICIOS
DEPORTIVOS CULTURALES
SERVICIOS (asistencia a
POTENCIAL PROYECTO (asistencia a (asistencia a AL AO REQUERIDO
(ASISTENCIA) (ASISTENCIA) (ASISTENCIA) (ASISTENCIA) eventos)
eventos) eventos)

0 2013 1,375 619 619 39,648 6,624 46,272 10,800 7,200 18,000 -28,272 24 -196
1 2014 1,391 626 626 40,089 6,698 46,787 10,920 7,280 18,200 -28,587 24 -199
2 2015 1,406 633 633 40,535 6,773 47,308 11,042 7,361 18,403 -28,905 24 -201
3 2016 1,422 640 640 40,986 6,848 47,834 11,165 7,443 18,608 -29,226 24 -203
4 2017 1,438 647 647 41,442 6,924 48,366 11,289 7,526 18,815 -29,551 24 -205
5 2018 1,454 654 654 41,903 7,001 48,904 11,415 7,610 19,025 -29,879 24 -207
6 2019 1,470 661 661 42,370 7,079 49,449 11,542 7,695 19,237 -30,212 24 -210
7 2020 1,486 668 668 42,842 7,158 50,000 11,671 7,781 19,452 -30,548 24 -212
8 2021 1,503 675 675 43,319 7,238 50,557 11,801 7,868 19,669 -30,888 24 -215
9 2022 1,520 683 683 43,801 7,319 51,120 11,932 7,956 19,888 -31,232 24 -217
10 2023 1,537 691 691 44,289 7,400 51,689 12,065 8,045 20,110 -31,579 24 -219

% DE ASISTENCIA A
EVENTOS EVENTOS AL
EVENTOS ASISTENCIA A EVENTOS AL
AL MES AO
EVENTOS AO

DEPORTIV
8 96 413 39,648
OS (50%)

CULTURAL
4 48 138 6,624
ES (30%)

TOTAL 12 144 551 46,272

AFORO
ASISTENCIA
EVENTOS EVENTOS AL TASA DE INSTALACION
EVENTOS ESTADIO
AL MES AO OCUPACION EXISTENTE
EXISTENTE
OPTIMO
DEPORTIV
3 36 20.00% 1,500 10,800
OS
CULTURAL
2 24 20.00% 1,500 7,200
ES

TOTAL 5 60 40.00% 3,000 18,000


COSTO COSTO A
UNIDAD DE
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA CANTIDAD UNITARIO (SIN PRECIOS DE
MEDIDA
IGV) MERCADO

ESTRUCTURAS 503,091.73

Obras Provisionales glb 1.00 4,300.00 5,074.00

Trabajos Preliminares glb 1.00 26,874.73 31,712.18

Movimiento de Tierras glb 1.00 53,710.59 63,378.50

Obras de Concreto Simple glb 1.00 85,984.47 101,461.67

Obras de Concreto Armado glb 1.00 206,576.70 243,760.51

Estructura Metlica glb 1.00 48,902.43 57,704.87

ARQUITECTURA 321,905.29

Albaileria glb 1.00 66,794.11 78,817.05

Revoques, Enlucidos y Molduras glb 1.00 53,720.44 63,390.12

Cielo Rasos glb 1.00 24,322.98 28,701.12

Pisos y Pavimentos glb 1.00 43,263.43 51,050.85

Zocalos glb 1.00 32,926.54 38,853.32

Carpinteria de Madera glb 1.00 8,387.36 9,897.08

Carpinteria Metlica glb 1.00 6,805.77 8,030.81

Coberturas glb 1.00 27,382.95 32,311.88

Cerrajera glb 1.00 809.45 955.15

Vidrios glb 1.00 125.42 148.00

Pintura glb 1.00 8,262.64 9,749.92

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 33,696.44

INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00 17,849.18 17,849.18


INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 11,946.11 15,847.26

COSTO DIRECTO 858,693.45

GASTOS GENERALES 64,402.01

UTILIDAD(5%) 42,934.67

SUB TOTAL 966,030.13

TOTAL DEL PRESUPUESTO 966,030.13

EXPEDIENTE TECNICO 42,934.67

SUPERVISION 34,347.74

COSTO TOTAL DE INVERSION 1,043,312.54


COSTO A COSTO A
UNIDAD DE COSTO FACTOR DE
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA UNICA CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
MEDIDA UNITARIO CORRECION
MERCADO SOCIALES

ESTRUCTURAS 503,091.73 426,348.92 45781.3470296 22890.6735148 495,020.94

Obras Provisionales glb 1.00 4,300.00 5,074.00 0.85 4,300.00

Trabajos Preliminares glb 1.00 26,874.73 31,712.18 0.85 26,874.73

Movimiento de Tierras glb 1.00 53,710.59 63,378.50 0.85 53,710.59

Obras de Concreto Simple glb 1.00 85,984.47 101,461.67 0.85 85,984.47

Obras de Concreto Armado glb 1.00 206,576.70 243,760.51 0.85 206,576.70

Estructura Metlica glb 1.00 48,902.43 57,704.87 0.85 48,902.43

ARQUITECTURA 321,905.29 272,801.09 29293.3810442 14646.6905221 316,741.16

Albaileria glb 1.00 66,794.11 78,817.05 0.85 66,794.11

Revoques, Enlucidos y Molduras glb 1.00 53,720.44 63,390.12 0.85 53,720.44

Cielo Rasos glb 1.00 24,322.98 28,701.12 0.85 24,322.98

Pisos y Pavimentos glb 1.00 43,263.43 51,050.85 0.85 43,263.43

Zocalos glb 1.00 32,926.54 38,853.32 0.85 32,926.54

Carpinteria de Madera glb 1.00 8,387.36 9,897.08 0.85 8,387.36

Carpinteria Metlica glb 1.00 6,805.77 8,030.81 0.85 6,805.77

Coberturas glb 1.00 27,382.95 32,311.88 0.85 27,382.95

Cerrajera glb 1.00 809.45 955.15 0.85 809.45

Vidrios glb 1.00 125.42 148.00 0.85 125.42

Pintura glb 1.00 8,262.64 9,749.92 0.85 8,262.64

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 33,696.44 28,556.31 3066.37604 1533.18802 33,155.87

INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00 17,849.18 17,849.18 0.85 15,126.42

INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 11,946.11 15,847.26 0.85 13,429.88


COSTO DIRECTO 858,693.45 727,706.32
GASTOS GENERALES 64,402.01 0.91 58,605.83
UTILIDAD(5%) 42,934.67 0.91 39,070.55
SUB TOTAL 966,030.13 825,382.70
TOTAL TANGIBLES 966,030.13 825,382.70
EXPEDIENTE TECNICO 42,934.67 0.91 39,070.55
SUPERVISION 34,347.74 0.91 31,256.44
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,043,312.54 895,709.69
COSTO A
COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE
UNITARIO
MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

1 LIMPIEZA GLB 1.00 300 300.00


2 PINTADO GLB 1.00 250 250.00
3 REPARACIONES GLB 1.00 300 300.00
SUB TOTAL MANTENIENTO AL AO 850.00

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO

AGUA POTABLE GLB 12 30.00 360.00


ELECTRICIDAD GLB 12 0.00 0.00

SUB TOTAL OPERACIN AL AO 360.00

COSTO DIRECTO O y M SIN PROYECTO 1,210.00


COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES

254.24 0.8474576271
211.86 0.8474576271
0.00 0.8474576271
466.10

360.00
0.00

360.00

826.10
COSTO A COSTOS A
COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOS DE PRECIOS
UNITARIO
MERCADO SOCIALES

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO

1 LIMPIEZA GLB 1 3000 3000 2,542.37

2 PINTADO GLB 1 500 500 423.73


3 REPARACIONES GLB 1 500 500 423.73 0.8474576271
SUB TOTAL MANTENIENTO AL AO 4,000.00 3,389.83

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO

AGUA POTABLE GLB 12 30.00 360.00 305.08


ELECTRICIDAD GLB 12 40.00 5,760.00 4,881.36

SUB TOTAL OPERACIN AL AO 6,120.00 5,186.44

COSTO DIRECTO O y M CON PROYECTO 10,120.00 8,576.27


COSTO A PRECIOS DE COSTO A PRECIOS
DESCRIPCION
MERCADO SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y
1,210.00 826.10
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTO DE OPERACIN
360.00 360.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
850.00 466.10
COSTOS DE OPERACIN Y
10,120.00 8,576.27
MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIN 6,120.00 5,186.44

COSTO DE MANTENIMIENTO 4,000.00 3,389.83

TOTAL 11,330.00 9,402.37


AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
DESCRIPCION
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POBLACION ATENDIDA 28,272 28,587 28,905 29,226 29,551 29,879 30,212 30,548 30,888 31,232 31,579

INVERSION 1,043,312.54

EXPEDIENTE TECNICO 42,934.67

ESTRUCTURAS 503,091.73

ARQUITECTURA 321,905.29

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 33,696.44

GASTOS GENERALES 64,402.01

UTILIDAD(5%) 42,934.67
SUPERVISION 34,347.74

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00 10,120.00

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

COSTO INCREMENTAL 0.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00

FLUJO DE COSTOS 1,043,312.54 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00 8,910.00

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 1,100,493.87

PROMEDIO POBLACION ATENDIDA (ASISTENCIA) 29,898

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 36.81


AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
DESCRIPCION
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POBLACION ATENDIDA 28,272 28,587 28,905 29,226 29,551 29,879 30,212 30,548 30,888 31,232 31,579

INVERSION 895,709.69

EXPEDIENTE TECNICO 39,070.55

ESTRUCTURAS 426,348.92

ARQUITECTURA 272,801.09

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 28,556.31

GASTOS GENERALES 58,605.83

UTILIDAD 39,070.55

SUPERVISION 31,256.44

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10 826.10

COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10 466.10

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27 8,576.27

COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44 5,186.44

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83

COSTO INCREMENTAL 0.00 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17

FLUJO DE COSTOS 895,709.69 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17 7,750.17

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 945,447.62

PROMEDIO POBLACION ATENDIDA (ASISTENCIA) 29,898

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 31.62


COSTOS A
COSTO A PRECIOS
DESCRIPCION PRECIOS
DE MERCADO
SOCIALES

COSTO DE INVERSIN 1,043,312.54 895,709.69

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 1,100,493.87 945,447.62

PROMEDIO POBLACION ATENDIDA


29,898 29,898
(ASISTENCIA)

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 36.81 31.62


MONTO DE INVERSION 895,709.69

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+10% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U
1.1

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 985,280.66 985,280.66 28,272 0
1 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587 1
2 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905 2
3 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226 3
4 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551 4
5 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879 5
6 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212 6
7 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548 7
8 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888 8
9 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232 9
10 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579 10

VALOR ACTUAL DE LOS 1,030,923.20 VALOR ACTUAL DE LOS


COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 29,898.09 POBLACION
BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 34.48 INDICADOR COSTO


EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+20% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U
1.2

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 1,074,851.63 0.00 0.00 1,074,851.63 28,272 0
1 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587 1
2 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905 2
3 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226 3
4 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551 4
5 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879 5
6 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212 6
7 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548 7
8 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888 8
9 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232 9
10 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579 10

VALOR ACTUAL DE LOS 1,120,494.17 VALOR ACTUAL DE LOS


COSTOS COSTOS

POBLACION 29,898 POBLACION


BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 37.48 INDICADOR COSTO


EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+30% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA U
1.3

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
0 1,164,422.60 0.00 0.00 1,164,422.60 28,272 0
1 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587 1
2 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905 2
3 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226 3
4 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551 4
5 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879 5
6 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212 6
7 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548 7
8 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888 8
9 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232 9
10 826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579 10
VALOR ACTUAL DE LOS 1,210,065.14 VALOR ACTUAL DE LOS
COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 29,898 POBLACION
BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 40.47 INDICADOR COSTO


EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-10% COSTO DE OYM)
0.9

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
806,138.72 806,138.72 28,272
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579

VALOR ACTUAL DE LOS 851,781.27


COSTOS
PROMEDIO DE
POBLACION 29,898.09
BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 28.49


EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-20% COSTO DE OYM)


0.8

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
716,567.75 0.00 0.00 716,567.75 28,272
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579

VALOR ACTUAL DE LOS 762,210.30


COSTOS

POBLACION 29,898
BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 25.49


EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-30% COSTO DE OYM)
0.7

COSTO DE MANTENIENTO
COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON
SIN PROYECTO PROYECTO
626,996.78 0.00 0.00 626,996.78 28,272
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,587
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 28,905
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,226
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,551
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 29,879
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,212
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,548
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 30,888
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,232
826.10 8,576.27 7,750.17 7,750.17 31,579
VALOR ACTUAL DE LOS 672,639.33
COSTOS
PROMEDIO DE
POBLACION 29,898
BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 22.50


EFECTIVIDAD
MONTO DE INVERSION 895,709.69

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+10% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-10% COSTO DE OYM)
1.1 0.9

COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO


COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON CON
SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO
0 895,709.69 895,709.69 28,272 0 895,709.69 895,709.69 28,272
1 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 28,587 1 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 28,587
2 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 28,905 2 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 28,905
3 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 29,226 3 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 29,226
4 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 29,551 4 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 29,551
5 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 29,879 5 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 29,879
6 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 30,212 6 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 30,212
7 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 30,548 7 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 30,548
8 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 30,888 8 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 30,888
9 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 31,232 9 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 31,232
10 826.10 9,433.90 8,607.80 8,607.80 31,579 10 826.10 7,718.64 6,892.54 6,892.54 31,579

VALOR ACTUAL DE LOS 946,403.00 VALOR ACTUAL DE LOS 936,301.47


COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 29,898.09 POBLACION 29,898.09
BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 31.65 INDICADOR COSTO 31.32


EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+20% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-20% COSTO DE OYM)
1.2 0.8

COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO


COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON CON
SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO
0 895,709.69 0.00 0.00 895,709.69 28,272 0 895,709.69 0.00 0.00 895,709.69 28,272
1 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 28,587 1 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 28,587
2 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 28,905 2 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 28,905
3 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 29,226 3 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 29,226
4 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 29,551 4 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 29,551
5 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 29,879 5 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 29,879
6 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 30,212 6 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 30,212
7 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 30,548 7 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 30,548
8 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 30,888 8 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 30,888
9 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 31,232 9 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 31,232
10 826.10 10,291.53 9,465.42 9,465.42 31,579 10 826.10 6,861.02 6,034.92 6,034.92 31,579

VALOR ACTUAL DE LOS 951,453.77 VALOR ACTUAL DE LOS 931,250.71


COSTOS COSTOS

POBLACION 29,898 POBLACION 29,898


BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 31.82 INDICADOR COSTO 31.15


EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (+30% COSTO DE OYM) ALTERNATIVA UNICA INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE) (-30% COSTO DE OYM)
1.3 0.7

COSTO DE MANTENIENTO COSTO DE MANTENIENTO


COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION COSTO DE COSTO FLUJO DE POBLACION
AO AO
INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA INVERSION INCREMENTAL COSTOS BENEFICIARIA
CON CON
SIN PROYECTO PROYECTO SIN PROYECTO PROYECTO
0 895,709.69 0.00 0.00 895,709.69 28,272 0 895,709.69 0.00 0.00 895,709.69 28,272
1 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 28,587 1 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 28,587
2 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 28,905 2 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 28,905
3 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 29,226 3 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 29,226
4 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 29,551 4 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 29,551
5 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 29,879 5 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 29,879
6 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 30,212 6 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 30,212
7 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 30,548 7 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 30,548
8 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 30,888 8 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 30,888
9 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 31,232 9 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 31,232
10 826.10 11,149.15 10,323.05 10,323.05 31,579 10 826.10 6,003.39 5,177.29 5,177.29 31,579
VALOR ACTUAL DE LOS 956,504.53 VALOR ACTUAL DE LOS 926,199.94
COSTOS COSTOS
PROMEDIO DE PROMEDIO DE
POBLACION 29,898 POBLACION 29,898
BENEFICIARIA BENEFICIARIA

INDICADOR COSTO 31.99 INDICADOR COSTO 30.98


EFECTIVIDAD EFECTIVIDAD
COSTO DE
COSTO DE OYM
INVERSION PROMEDIO INDICADOR
RANGO DE POBLACION COSTO
EFECTIVIDAD
BONDAD ALTERNATIVA ATENDIDA EFECTIVIDAD ALTERNATIVA
UNICA (ASISTENCIA) (ICE) UNICA

30% 130% 1,164,422.6 29,898.00 40.47 11,149.15

20% 120% 1,074,851.6 29,898.00 37.48 10,291.53

10% 110% 985,280.7 29,898.00 34.48 9,433.90

0% 100% 895,709.7 29,898.00 31.62 8,576.27

-10% 90% 806,138.7 29,898.00 28.49 7,718.64

-20% 80% 716,567.8 29,898.00 25.49 6,861.02

-30% 70% 626,996.8 29,898.00 22.50 6,003.39

50.00

40.00 40.47
37.48
34.48
31.99 31.82 31.65 31.62 31.32 31.15
30.00
28.49
25.49

20.00

10.00

0.00
130% 120% 110% 100% 90% 80%

INVERSION OYM
PROMEDIO
POBLACION INDICADOR COSTO
ATENDIDA EFECTIVIDAD (ICE)
(ASISTENCIA)

29,898.00 31.99

29,898.00 31.82

29,898.00 31.65

29,898.00 31.62

29,898.00 31.32

29,898.00 31.15

29,898.00 30.98

31.32 31.15 30.98


28.49
25.49
22.50

% 80% 70%

YM
AO 0
FASES DESCRIPCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

EJECUCIN FISICA

EXPEDIENTE TECNICO 100%

ESTRUCTURAS 25% 25% 25%

ARQUITECTURA 50% 50%

INVERSIN INSTALACIONES ELECTRICAS Y


SANITARIAS 50%
GASTOS GENERALES 25% 25% 25%

UTILIDAD 25% 25% 25%

SUPERVISION 25% 25% 25%

POST INVERSIN MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

EJECUCIN FINAMCIERA

EXPEDIENTE TECNICO 42,934.67

ESTRUCTURAS 125,772.93 125,772.93 125,772.93

ARQUITECTURA 160,952.64 160,952.64

INVERSIN INSTALACIONES ELECTRICAS Y


SANITARIAS 16,848.22
GASTOS GENERALES 16,100.50 16,100.50 16,100.50

UTILIDAD 10,733.67 10,733.67 10,733.67

SUPERVISION 8,586.93 8,586.93 8,586.93

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL


POST INVERSIN
PROYECTO
AO 1-AO 10
MANTENIMIENTO DEL
MES 5 PROYECTO

25%

50%
25%

25%

25%

100%

42,934.67

125,772.93
503,091.73

321,905.29

16,848.22 33,696.44
16,100.50 64,402.01
10,733.67 42,934.67
8,586.93 34,347.74

57,181.33
1,043,312.54
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION

FIN ULTIMO

INCREMENTO DE LA POBLACION
POBLACIN CON MAYOR DESARROLLO SOCIAL, ENCUESTA SOCIOECONOMICA
SATISFECHA CON POLITICAS
CULTURAL Y DEPORTIVO REALIZADA POR LA
DEPORTIVAS, CULTURALES Y
MUNICIPALIDAD
RECREATIVAS

OBJETIVO CENTRAL (PROPOSITO)

MEJORAMIENTO DE
SUFICIENTES ESPACIOS DEBIDAMENTE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
ACONDICIONADOS PARA LAS PRACTICAS LIQUIDACION Y ACTA DE
SERVICIOS SANITARIOS Y
DEPORTIVAS, RECREACIONALES, SOCIALES Y ENTREGA DE OBRA
ELECTRICOS DEL COLISEO
CULTURALES DEL DISTRITO DE CHOCOPE
SINTUCO

COMPONENTES

1,126.83M2 DE DE MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,
ESTRUCTURAS ACTA DE ENTREGA DE OBRA
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y
ARMADO

ALBAILERIA, ZOCALOS,
CIELORRASOS, PISOS Y
ARQUITECTURA PAVIMENTOS, CARPINTERIA ACTA DE ENTREGA DE OBRA
METALICA Y MADERA, CERRAJERIA,
ETC

INSTALACIONES DE SERVICIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS HIGIENICOS E INSTALACIONES ACTA DE ENTREGA DE OBRA
ELECTRICAS

ACTIVIDADES

ESTRUCTURAS 503,091.73

Obras Provisionales 5,074.00

Trabajos Preliminares 31,712.18 FACTURA Y COMPROBANTES

Movimiento de Tierras 63,378.50

Obras de Concreto Simple 101,461.67

Obras de Concreto Armado 243,760.51 FACTURA Y COMPROBANTES

Estructura Metlica 57,704.87

ARQUITECTURA 321,905.29

Albaileria 78,817.05
FACTURA Y COMPROBANTES
Revoques, Enlucidos y Molduras 63,390.12

Cielo Rasos 28,701.12


FACTURA Y COMPROBANTES
Pisos y Pavimentos 51,050.85

Zocalos 38,853.32
FACTURA Y COMPROBANTES
Carpinteria de Madera 9,897.08

Carpinteria Metlica 8,030.81


FACTURA Y COMPROBANTES
Coberturas 32,311.88
Cerrajera 955.15
FACTURA Y COMPROBANTES
Vidrios 148.00

Pintura 9,749.92 FACTURA Y COMPROBANTES

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 33,696.44

INSTALACIONES SANITARIAS 17,849.18


FACTURA Y COMPROBANTES
INSTALACIONES ELECTRICAS 15,847.26
SUPUESTOS

EL GOBIERNO LOCAL
PRIORICE EL MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

LA POBLACIN HACE USO


ADECUADO DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD

DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD

DISPOSICIN FAVORABLE DE
LA MUNICIPALIDAD

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA

ASIGNACION DE RECURSOS
DE MANERA OPORTUNA
AO 0 AOS 1-10

PREINVERSION INVERSION POSTINVERSION

ELABORACION DEL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA
EXPEDIENTE TCNICO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
100%

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL


100%

EJECUCIN E LA OBRA 4
MESES 100%
100%