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RESUMEN
EJECUTIVO
i
Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de
Mollebamba, Provincia de Santiago de Chuco La Libertad.
ACCIN 2A
Trazo y replanteo en 1.500.98.
Limpieza y encausamiento de quebrada en
1,500.98m2.
Encofrado y desencofrado de concreto en 4,146.64m2
Terraplen con trazo en 11,434.80m2 con excavacin
masiva en terreno semi saturado en 22,869.60m3,
extraccin y apilamiento (Agregados R=570 m3/dia)
en 5,9979.28. ALTERNATIVA 02: ACCION 2A + ACCION 2 +ACCION 3
Suministro de geomembrana de 1.5mm en
5,717.40m2
Proteccin con enrocado en 5,717.40m2, corte de roca
fija de 2,858.70m3 y colocacin de cara humeda en
5,717.40.
Canal aliviadero en 600m2, preparacin,
mejoramiento y compactacin de sub razante en
600m2.
ii
Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
Balance Oferta-Demanda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA(MMC) 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92 6.92
DEMANDA(MM 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811
C)
BRECHA 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
ALTERNATIVA 02:
Trazo y replanteo en 1.500.98.
Limpieza y encausamiento de quebrada en 1,500.98m2.
Encofrado y desencofrado de concreto en 4,146.64m2
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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
B) CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN
Capacitacin y sensibilizacin de los actores de la operacin y mantenimiento del
sistema de riego, la distribucin del agua de riego y el cobro de las tarifas de agua.
Capacitacin y sensibilizacin a los Usuarios de Riego en la aplicacin del agua
de riego.
SENSIBILIZACIN
Ley del Recurso Hdrico. Ley N 29338
Distribucin de Agua
Tarifa por la utilizacin de la Infraestructura Hidrulica Menor
Declaracin de Intensin de Siembra
CAPACITACIN
OPERACIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA IHM
Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego
GESTION ADMINISTRATIVA EN LA COMISION Y COMIT DE REGANTES
Elaboracin y/o Actualizacin de Instrumentos de Gestin: MOF, ROM, Estatutos.
iv
Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
N COMPONENTE MONTO
I COSTO DIRECTO 7,957,393.82
1.01 PRESA 6,166,623.39
1.02 CANAL ALIVIADERO 158,205.61
1.03 ESTRUCTURAS DE SERVICIOS 110,050.46
1.04 CASETA DE MANIOBRAS 9,754.08
1.05 LINEA DE CONDUCCION 1,512,760.29
II GASTOS GENERALES 795,739.38
III UTILIDAD (10%) 795,739.38
V EXPEDIENTE TECNICO 168,588.85
VI SUPERVISION 168,588.85
VII CAPACITACIONES 76,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9,962,050.29
N COMPONENTE MONTO
I COSTO DIRECTO 8,019,452.71
1.01 MURO DE CONTENCION 2,303,511.66
1.02 TERRAPLEN 3,551,970.94
1.03 PROTECCION CON ENRROCADO 352,540.03
1.04 CANAL ALIVIADERO 298,669.80
1.05 LINEA DE CONDUCCION 1,512,760.29
II GASTOS GENERALES 801,945.27
III UTILIDAD 801,945.27
IV EXPEDIENTE TECNICO 169,903.66
V SUPERVISION 169,903.66
VI EXPROPIACINES E INDENNIZACIONES 76,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 10,039,150.57
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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 14,757,563.74
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,126,482.70 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 8,559,291.08
Costos de Inversin
EXPEDIENTE TECNICO 153,247.27
COSTO DIRECTO 6,159,425.41
SUPERVISION 153,247.27
CAPACITACIONES 69,084.00
GASTOS GENERALES 1,591,478.76
Costos de Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto
Operacin 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44
Sin Proyecto
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. FLUJO NETO -8,126,482.70 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 6,198,272.66
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -8,126,482.70 2,047,784.10 1,878,701.01 1,723,578.91 1,581,265.05 1,450,701.88 1,330,919.16 1,221,026.75 1,120,208.03 1,027,713.79 942,856.69 6,198,272.66
7. TASA INTERNA DE RETORNO 24.36%
8. RATIO B/C 1.72
Evaluacin Alternativa 2
PROGRAMACIN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 2,299,524.91 14,757,563.74
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,679,383.12 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 67,440.24 9,112,191.50
Costos de Inversin
EXPEDIENTE TECNICO 154,442.43
COSTO DIRECTO 6,843,477.77
SUPERVISION 154,442.43
CAPACITACIONES 69,084.00
GASTOS GENERALES 1,457,936.50
Costos de Operacin y Mantenimiento
Con Proyecto
Operacin 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80 51,382.80
Mantenimiento 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44 16,057.44
Pago de Crdito
Principal
Intereses
4. FLUJO NETO -8,679,383.12 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 2,232,084.67 5,645,372.24
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -8,679,383.12 2,047,784.10 1,878,701.01 1,723,578.91 1,581,265.05 1,450,701.88 1,330,919.16 1,221,026.75 1,120,208.03 1,027,713.79 942,856.69 5,645,372.24
7. TASA INTERNA DE RETORNO 22.27%
8. RATIO B/C 1.62
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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
I. IMPACTO AMBIENTAL:
El impacto ambiental generado por la implementacin del PIP es insignificante por tanto ser
mitigado teniendo en consideracin las prcticas medioambientales.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN:
Etapa de Inversin:
La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco cuenta con la experiencia institucional,
recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, equipamiento y apoyo
logstico, para garantizar el financiamiento de los estudios del proyecto, as como la
ejecucin del mismo.
Etapa de Operacin:
La operacin del Sistema de Riego estar a cargo del Comit de Riego Huachenga
perteneciente a la Comisin de Regantes Mollebamba de La Junta de Usuarios Santiago de
Chuco, la misma que se compromete a recibir la capacitacin y mejorar sus capacidades de
gestin para llevar a cabo de manera eficiente la operacin y mantenimiento del sistema de
riego.
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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
AO 0 AOS
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Instalacin del Servicio de Agua para Riego de la Represa Huachenga, Distrito de Mollebamba,
Provincia de Santiago de Chuco La Libertad
L. MARCO LGICO:
MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Desarrollo en la El aumento en 11% del Informes estadsticos, Se mantiene las
localidad de nivel de ingresos de la encuestas de campo polticas de
Mollebamba Santiago comunidad luego de cuatro Mapa de Pobreza.. desarrollo Agrario
de chuco. aos del inicio del fun- Local, Regional y
cionamiento del proyecto, y Nacional
en 25% al sexto ao de
dicho funcionamiento
La disminucin en 15
puntos porcentuales de la
tasa de desnutricin infantil
de la comunidad luego de
cuatro aos del inicio del
FIN
funcionamiento del
proyecto, y de 50 puntos
porcentuales al sexto ao
del mismo.
Reducir la tasa de
migracin del distrito de
Santiago de Chuco en un
punto porcentual a 4 aos
despus del funciona-
miento del proyecto y en 2
puntos porcentuales aos
despus del mismo.
Elevar la produccin y Aumento de los ingresos Encuestas de Campo. - Exista
PROPSI