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F. ¿CÓMO CUANTIFICAR Y SUSTENTAR LOS COSTOS DEL PROYECTO?

Los costos se han calculado teniendo como base cuatro proyectos de irrigación, para lo cual se
obtuvo dos ratios por partida, uno respecto al área irrigada y otro respecto a los km de canal a
proyectados. Debido a la variabilidad, ya sea por magnitud de proyecto, año o lugar, se eligió los
dos valores más representativos dentro de los ratios para cada partida.

Se utilizaros los ratios respecto a la cantidad de kilómetros de canal para las obras de
infraestructura y los que son respecto al área a irrigar para el resto de partidas.

El proyecto planea irrigar 600 Ha de cultivo mediante la construcción de un total de 22.19 Km.
de canal entre la conducción y distribución.

Hectáreas a irrigar 600Ha
Longitud del canal de 4.13 Km
conducción
Longitud del canal de 18.06 Km
distribución

KM. DE
PARTIDA PROYECTO COSTO ($) HA RATIO ($/HA) RATIO ($/KM)
CANAL
IRRIGACIÓN CULPINA $ 26,000.00 5000 35.5 $ 5.20 $ 732.39
IRRIGACIÓN DE HUARINA - PEÑAS $ 18,000.00 900 40.5 $ 20.00 $ 444.44
OBRAS
IRRIGACIÓN TAYACAJA - HUANCAVELICA $ 15,151.52 459.69 45.2 $ 32.96 $ 335.21
PRELIMINARES
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL
$ RIO311,051.35
INGENIO 2374 25 $ 131.02 $ 12,442.05
IRRIGACIÓN CAPLINA $ 15,888.09 600 22.19 $ 26.48
IRRIGACIÓN CULPINA $ 3,279,956.00 5000 35.5 $ 655.99 $ 92,393.13
IRRIGACIÓN DE HUARINA - PEÑAS $ 41,952.00 900 40.5 $ 46.61 $ 1,035.85
CAPTACION IRRIGACIÓN TAYACAJA - HUANCAVELICA 459.69 45.2 $ - $ -
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL
$ RIO
1,423,142.87
INGENIO 2374 25 $ 599.47 $ 56,925.71
IRRIGACIÓN CAPLINA $ 1,656,692.55 600 22.19 $ 74,659.42
IRRIGACIÓN CULPINA $ 1,207,675.00 5000 35.5 $ 241.54 $ 34,019.01
IRRIGACIÓN DE HUARINA - PEÑAS $ 1,353,418.00 900 40.5 $ 1,503.80 $ 33,417.73
CANAL
IRRIGACIÓN TAYACAJA - HUANCAVELICA $ 275,916.08 459.69 45.2 $ 600.22 $ 6,104.34
PRINCIPAL
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL
$ RIO
3,959,152.90
INGENIO 2374 25 $ 1,667.71 $ 158,366.12
IRRIGACIÓN CAPLINA $ 748,210.66 600 22.19 $ 33,718.37
IRRIGACIÓN CULPINA $ 1,591,213.00 5000 35.5 $ 318.24 $ 44,822.90
IRRIGACIÓN DE HUARINA - PEÑAS $ 303,944.00 900 40.5 $ 337.72 $ 7,504.79
OBRAS DE
IRRIGACIÓN TAYACAJA - HUANCAVELICA $ 399,438.00 459.69 45.2 $ 868.93 $ 8,837.12
DISTRIBUCIÓN
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO INGENIO 2374 25 $ - $ -
IRRIGACIÓN CAPLINA $ 181,313.54 600 22.19 $ 8,170.96
IRRIGACIÓN CULPINA 5000 35.5 $ - $ -
IRRIGACIÓN DE HUARINA - PEÑAS 900 40.5 $ - $ -
MITIGACIÓN
IRRIGACIÓN TAYACAJA - HUANCAVELICA $ 13,181.82 459.69 45.2 $ 28.68 $ 291.63
AMBIENTAL
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL
$ RIO188,132.68
INGENIO 2374 25 $ 79.25 $ 7,525.31
IRRIGACIÓN CAPLINA $ 32,376.77 600 22.19 $ 53.96

Ratios obtenidos a partir de proyectos similares

El costo de inversión es el resultado del planeamiento, diseño, metrados y costos unitarios de
las obras civiles, presentados en los presupuestos de costos directos incluidos en el estudio de
ingeniería, en el caso de un estudio a nivel de perfil, es suficiente basarse en proyectos similares
para el cálculo de los costos de las partidas similares que presente.

Además, los costos de capacitación, debido a que es un proyecto de irrigación pequeño, no es
necesario indicarlos de una forma desagregada ya que es suficiente con los gastos generales.
Asimismo, el costo de los estudios (expediente técnico) se encuentran como un porcentaje (5%)
del costo directo.

De esta manera se estimó el costo de inversión en un monto de S/. 10,537,277.18 a precio
privado y utilizando en factor para bienes nacionales (0.85), se obtuvo que el costo a precios
sociales es de S/. 8,956,685.61.

DESCRIPCIÓN PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
OBRAS PRELIMINARES S/. 52,430.69 S/. 44,566.08
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Captación S/. 5,467,085.41 S/. 4,647,022.59
Canal principal S/. 2,469,095.17 S/. 2,098,730.90
Obras de distribución S/. 598,334.67 S/. 508,584.47
MITIGACION AMBIENTAL S/. 32,376.77 S/. 27,520.26
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 8,566,892.02 S/. 7,281,858.22
GASTOS GENERALES (10%) S/. 856,689.20 S/. 728,185.82
UTILIDAD (8%) S/. 685,351.36 S/. 582,548.66
EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) S/. 428,344.60 S/. 364,092.91
TOTAL S/. 10,537,277.18 S/. 8,956,685.61
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública,
sobre todo en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupción en la operación y
uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es decir,
una vez que la entidad pública encargada de la ejecución se retira; la obra construida
por falta de mantenimiento y una adecuada operación se deteriora, y la situación de los
beneficiarios vuelve a ser la misma que existía antes de la ejecución del proyecto.

En el análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha determinado los siguientes mecanismos:

 La Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto (Gobierno Regional de Tacna),
así como los beneficia6rios directos (agricultores), presentan buenas relaciones
y comunicación constante y están dispuestos a desarrollar un trabajo en
conjunto.

El diseño y ejecución del proyecto, tiene que ser efectuado en forma conjunta, entre
las entidades del Estado que norman la administración del recurso agua, con los
encargados de la operación y la autogestión del Sistema (Comisión de regantes), para
lo cual, se debe fortalecer la coordinación Inter-institucional, brindando a los
beneficiarios del proyecto, un programa unitario de capacitación, que responda a las
necesidades reales de capacitación y de implementación de las organizaciones de
usuarios de agua.

Sostenibilidad de la Etapa de Operación: la operación y mantenimiento de la obra así
como la contratación del personal técnico calificado para labores de operación estará a
cargo de las Organizaciones de Usuarios, instituciones que tiene personería jurídica y
se encuentran inscritas en los registros públicos de la ciudad Nasca, con garantías y
limitaciones que establece la Ley General de Aguas y sus Reglamentos.

Participación de los beneficiarios: los beneficiarios muestran su voluntad e interés por
llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto así como las metas del
mismo y además mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las
labores de operación y mantenimiento del sistema, lógicamente supervisados por la
ALA.

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por los
usuarios beneficiados, conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos gastos serán
financiados con el pago de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto del
Comité de Regantes de cada año, deberá estar asignado al "Mantenimiento de las obras
de Infraestructura ejecutada y la operación del Sistema”

Involucramiento del ALA, la Autoridad Local de Agua como supervisor de la operación
del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicación de las normas legales, es
el indicado para asegurar la sostenibilidad del sistema. En este proyecto la participación
del ALA es muy importante para que efectúe el seguimiento y la supervisión periódica
de las acciones del programa de capacitación, así como, solicite a las Comisiones de
Regantes, que presenten en forma periódica el resultado de sus indicadores de gestión.

Como se ha mencionado anteriormente el financiamiento de las labores de operación y
mantenimiento del sistema de riego regulado planteado en el presente proyecto,
obedece al cobro de una tarifa de agua, el costo de ésta, asciende a la suma de S/.
0.02115 nuevos soles por m3 de agua para riego, estos fondos serán destinados
básicamente a las labores de operación y mantenimiento de la presa, bocatoma, y los
canales principales, el costo por ha/año será de S/. 144.95 nuevos soles.
Esta tarifa es referencial y se calcula en base a los costos que demanda la operación y
mantenimiento del sistema. A esta se debe sumar la Retribución Económica del Agua y
otros portes, por lo que la tarifa final debe ser calculada y publicada por la Autoridad
Local de Agua respectiva.