MDULO GESTIN DE RIESGOS (GR)

1 Abrir Google Chrome y escribir el link http://10.2.2.220:60001/calidad.

Nos aparecer la siguiente pantalla

Seleccionar GR (Gestin de Riesgos), como se muestra en la imagen.

2 Aparecer la siguiente pantalla y seleccionar Adm. GR, resaltado en el crculo de color rojo.
Ah se muestran 3 partes:

- GESTIN DE RIESGOS:
Para los Aprobadores, los que validan las matrices (IPERC, IAEI y SCI), aqu adems de
validar las matrices permite versionar, es decir devolver las matrices al responsable y/o
creador de las mismas para su edicin o modificacin, pasando de una versin antigua
a una ms reciente. Ej: (Versin 1 a versin 2)

- USUARIO:
Para los responsables y/o creadores de las matrices IPERC, IAEI y SCI. Adems nos
figura una opcin de Actos y Condiciones sub estndar.

- REPORTES:
Para todos tanto aprobadores como responsables de matrices, y permite obtener
reportes generales o especficos de cada rea u actividad de preferencia.

3 En USUARIO:
 Seleccionamos Mis IPERC, resaltado en crculo de color rojo.

Aparece la siguiente pantalla donde se muestran todas las matrices IPERC y pueden ser
filtradas por Todas las Matrices o Mis Matrices.

En las columnas aparece:

- CODIGOIPERC:
Estos cdigos son autogenerados por el software, en el que se muestra el cdigo del
proceso al que pertenece. Ej: P11, P04, P12, entre otros.
- VERSIN:
Es el nmero de veces que fue actualizado y/o modificado las matrices Ej: 1, 2 y as
sucesivamente.
- MATRIZ DE EVALUACIN:
Es la matriz para evaluar los riesgos, existen 3 tipos (Nivel de Riesgo 3x3, SEAR 4x4 y SCI
5x5), en una reunin se estableci que para las matrices IPERC e IAEI sea la misma
matriz de evaluacin Nivel de Riesgo (NR) 3x3.
- ESTADO:
Es la situacin en que se encuentran las matrices. Pueden ser Borrador (editando las
matrices), Revisin (revisin de matrices por Aprobador), Aprobado (se aprueba la
matriz).
- LTIMA ACTUALIZACIN
- ACCIONES IPERC:

Agregar tarea , agregar una nueva tarea a la misma actividad.

Tareas , Modificar y/o agregar peligros y riesgos a una tarea especfica.
Revisin , Mandar al aprobador para la revisin de la matriz
Grfico de la matriz , Permite visualizar toda la matriz IPERC
Si desea buscar una matriz IPERC por algunos de los campos de las columnas, se puede filtrar
especificando en la parte de debajo de cada una de ellas como se muestra en el siguiente
cuadro.

Como crear una nueva Matriz IPERC

1 Dar click en Nueva IPERC, como se muestra en el cuadro siguiente.

Aparecer el siguiente cuadro y llenar los datos, al terminar dar click en Guardar.
Si se desea Editar datos los datos ingresados, dar click en editar y aparecer la siguiente
ventana para editar los datos, al terminar dar en guardar.

Al terminar de crear la cabecera de la matriz, en Acciones de cabecera aparecern los conos

Agregar tarea y Grfico de la matriz

Al dar click en Agregar Tarea, nos aparecer la siguiente ventana y precedemos a llenar los
datos. Nos pide adems si esa tarea contiene Aspectos Ambientales, al dar si al finalizar toda la
matriz nos dirigir a la matriz IAEI.

Al tener como mnimo una tarea creada, aparecern ms opciones como Tareas en la cual
nos aparecern las Tareas creadas y a lado un cono de Editar o Agregar, para modificar los
peligros o riesgos de la tarea especfica, como se muestra en la siguiente imagen.
Al terminar de realizar toda la Matriz IPERC, llevar a Revisin para su posterior aprobacin
al Aprobador. Si desea eliminar la Matriz IPERC nos aparece un cono de Eliminar , al darle
click se elimina toda la Matriz.

Nota: Si escogi la opcin de Si tiene Aspectos Ambientales, al mandar a revisin nos

aparecer una ventana para crear la Matriz IAEI y llena los datos. Al terminar dar click en
Guardar.

Automticamente nos dirigir a Mis IAEI, donde aparecer la siguiente ventana con los conos
Tarea y Grfico

Escogemos la opcin Tareas y aparecer una ventana donde mostrarn todas las Tareas de
la Matriz IPERC.
Damos click en Editar o Agregar y nos mostrar una ventana donde llenamos todos los datos y
Guardamos. Como se muestra en la siguiente imagen.
Al terminar de realizar toda la Matriz IAEI, llevar a Revisin para su posterior aprobacin.

4 MIS ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTNDAR

Al seleccionar esta opcin nos aparecer una lista con todos los actos y condiciones ingresadas.

Para ingresar nuevos Actos y Condiciones Sub estndar, dar click en Nuevo Acto y Condicin.

Nos aparecer la siguiente ventana, en la cual debemos llenar todos los datos solicitados por
cada parte Inspeccin de Seguridad y Controles y Retroalimentacin. Al Finalizar Guardar.
Al terminar de llenar los datos de Actos y Condiciones, nos aparece la siguiente ventana con

algunos conos Editar , Agregar Observacin u Observaciones

Si se desea Editar la Observacin dar click en el cono Observaciones y nos aparecer la
siguiente ventana y le damos click en editar.

Editamos y/o agregamos la informacin y al terminar lo guardamos.

Reportes:

Podemos generar Reporte de todas las Matrices IPERC, IAEI y SCI, adems de un Reporte de
Actos y Condiciones Sub Estndar.

- Tenemos Reportes Especficos para las Matrices IPERC, IAEI, SCI, donde podemos filtrar
por Proceso, Tipo de Actividad y Actividad, elegidas las opciones generamos el reporte
como se muestra en la siguiente imagen.
Y un Reporte Especfico para Actos y Condiciones, que se puede filtrar por Unidad de Negocio y
rea. Y Generar Reporte.

Y un Reporte General a Nivel de Empresa para IPERC e IAEI