1.

Graficar la demanda, analizar su comportamiento y desarrollar los pronsticos del documento

anexo del proyecto

Mes Jugos Funcionales Te verde Ensalada Tropical

1 91 15 121
2 64 25 78
3 89 33 76
4 66 31 65
5 57 46 107
6 112 64 115
7 77 72 132
8 58 68 88
9 113 79 79
10 98 81 77
11 65 101 102
12 93 102 126
13 82 110 144
14 71 115 93
15 98 128 75
16 75 150 64
17 102 152 111
18 76 152 137
19 59 166 152
20 122 169 108
21 88 172 96
22 104 180 87
23 73 201 124
24 52 199 143
25 111 211 162
26 90 219 110
27 75 227 98
28 110 235 88
29 85 243 132
30 121 250 154
 GRAFICAR LA DEMANDA

Jugos Funcionales
140
122 121
120 112 113 111 110
102 104
98 98
100 91 89 93 90
88 85
82
77 75 76 73 75
80 71
64 66 65
57 58 59
60 52

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Te verde
300
250
250 235243
227
211219
201199
200 180
166169172
150152152
150 128
110115
101102
100 79 81
64 72 68
46
50 25 33 31
15
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 Ensalada Tropical
180
162
160 152 154
144 143
132 137 132
140 126 124
121
115 111 110
120 107 108
102 98
93 96
100 88 87 88
78 76 79 77 75
80 65 64
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ANALISIS DE COMPORTAMIENTO

El anlisis y el comportamiento de los tres productos de la marca cosechas s.a, tienen un buen
comportamiento durante los ltimos dos aos y medios de estar producindolos y con una
rentabilidad bastante alta, adems de eso se identifica que el producto ms estable de esta marca es
l te verde dndonos la idea clara que es el producto ms representativo de esta empresa que
siempre tiene un alza a su demanda con un alto grado de beneficios econmicos para la empresa.

DESARROLLO DE LOS PRONSTICOS

 Pronstico
Ao Das Hbiles Mes Granos de Caf (arrobas)

25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

Adicionalmente se cuenta con la siguiente informacin:

- Un operario trabaja 8 horas/da.
- La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios.
- La empresa desea implementar la poltica de no tener ms de 50 operarios en cada mes.
- La tasa de produccin de un operario es de 0,5 arrobas/hora.
- El costo de una hora-hombre es de $5.000.
- La empresa incurre en un costo de contratacin de $600.000 por trabajador
- Si se desea despedir en algn mes a algn trabajador se incurre en un costo de $800.000 por cada
trabajador despedido.
- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.
- Dada la incertidumbre de los pronsticos, la compaa desea tener un stock de seguridad de 300
arrobas en los meses impares (enero, marzo, etc).
- La empresa tiene un costo de produccin de $120.000 por cada arroba de cafe. En caso que la
capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de comprarlos externamente
a un costo de $250.000. (Sub-contratacin)
- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de la empresa
tiene un espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas.
Datos
1 operario que trabaja 8 horas produce 0.5@ por hora en un da produce 4@ al da y tiene un costo
diario de $40.000 diarios.
En Enero tenemos un inventario inicial de 430@ y que se debe mantener un stock de 300@
y se inicia Enero con 10 Operarios
Propuesta Uno

Enero
Para una produccin de 5908@
Si se contrata 49 Personas ms tendramos un costo de contratacin de:

600.000*49= 29.400.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

59 operarios * 8 horas diarias * 25 das al mes * 0.5@ hora = 5900
Ahora se tiene un inventario de 430 @ se producen 5900@ en enero para un total de 6330@ en lo
cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida de 5.908@

Ahora bien, el costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes = $1.000.000 Mensuales por operario
59 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $59.000.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as:
Tenemos 6330@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 4.830@
Con un costo de:
4830@ * $50.000@ = 241.500.000

Que el costo total de Enero es:

$ 29.400.000 Contratacin personal
$ 59.000.000 Pago de Mano de Obra
$ 241.500.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 329.900.000
Febrero

Para una produccin de 9.976@

Si se contrata 50 Personas ms tendramos un costo de contratacin de:

$600.000 por trabajador *41= $24.600.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

100 operarios * 8 horas diarias * 24 das al mes * 0.5@ hora = 9600
Ahora se tiene un inventario de 422 @ se producen 9600@ en Febrero para un total de 10.022 @
en lo cual se deja un inventario de 46@ y la produccin requerida de 9.976@

Ahora bien, el costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 24 das al mes = $ 960.000 Mensuales
100 operarios * $ 960.000 Mensuales= $ 96.000.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as:
Tenemos 10.022@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 8.522@
Con un costo de:
8522@ * $50.000@ = $426.100.000 al mes

Que el costo total de Febrero es:

$ 24.600.000 Contratacin personal
$ 96.000.000 Pago de Mano de Obra
$426.100.000 Almacenaje
Para un total de $ 546.700.000
Marzo
Para una produccin 2096@

Si se despide 73 Personas tendramos un costo de:

$800.000 por trabajador *73= $58.400.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

27 operarios * 8 horas diarias * 23 das al mes * 0.5@ hora = 2484
Ahora se tiene un inventario de 46 @ se producen 2484@ en Marzo para un total de 2530@ en lo
cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida de 2096@

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes = $920.000 Mensuales
27 operarios * $ 920.000 Mensuales= $ 24.840.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as:
Tenemos 2530@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 1.030@
Con un costo de:
1.030@ * $50.000@ = $ 51.500.000 al mes

Que el costo total de Febrero es:

$ 58.400.000 Despido personal
$ 24.840.000 Pago de Mano de Obra
$ 51.500.000 Almacenaje
Para un total de $ 134.740.000
Abril

Para una produccin 1.527@

Si se despide 12 Personas tendramos un costo de:

$800.000 por trabajador *14= $ 11.200.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

13 operarios * 8 horas diarias * 26 das al mes * 0.5@ hora = 1.352@ al mes
Ahora se tiene un inventario de 434 @ se producen 1352@ en Abril para un total de 1.786 @ en
lo cual se deja un inventario de 259@ y la produccin requerida de 1.527@

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 26 das al mes = $1.040.000 Mensuales
13 operarios * $ 1.040.000 Mensuales= $ 13.520.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as:
Tenemos 1786@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 286@
Con un costo de:
286@ * $50.000@ = $ 14.300.000 al mes

Que el costo total de Abril es:

$ 11.200.000 Despido personal
$ 13.520.000 Pago de Mano de Obra
$ 14.300.000 Almacenaje
Para un total de $ 39.020.000
Mayo
Para una produccin de 9.240@
Si se contrata 80 Personas ms tendramos un costo de contratacin de:

600.000*80= 48.000.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

93 operarios * 8 horas diarias * 25 das al mes * 0.5@ hora = 9.300
Ahora se tiene un inventario de 259 @ se producen 9.300@ en enero para un total de 9559@ en
lo cual se cumple con el Stock de 300@ y la produccin requerida de 9.240@

Ahora bien, el costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes = $1.000.000 Mensuales por operario
93 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $93.000.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes
Siendo as:
Tenemos 9559@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 8.059@
Con un costo de:
8059@ * $50.000@ = $ 402.950.000

Que el costo total de mayo es:

$ 48.000.000 Contratacin personal
$ 93.000.000 Pago de Mano de Obra
$ 402.950.000 Almacenaje Mes

Para un total de $ 543.950.000 Mensuales

Junio

Para una produccin 756@

Si se despide 88 Personas tendramos un costo de:

$800.000 por trabajador *88= $ 70.400.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

5 operarios * 8 horas diarias * 23 das al mes * 0.5@ hora = 460@ al mes
Ahora se tiene un inventario de 319 @ se producen 460@ en Junio para un total de 779 @ en lo
cual se deja un inventario de 23@ y la produccin requerida de 756@

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes = $ 920.000 Mensuales
5 operarios * $ 920.000 Mensuales= $ 4.600.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual no se requiere
pagar almacenaje

Que el costo total de Abril es:

$ 70.400.000 Despido personal
$ 4.600.000 Pago de Mano de Obra
Para un total de $ 75.000.000
Propuesta Dos
Enero
Para una produccin de 5908@
Si se contrata 40 Personas ms tendramos un costo de contratacin de:
600.000*40= 24.000.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

50 operarios * 8 horas diarias * 25 das al mes * 0.5@ hora = 5000
Ahora se tiene un inventario de 430 @ se producen 5000@ en Enero para un total de 5430@ en
se requiere un Stock de 300@ y la produccin requerida de 5.908@
Por cual deben ser compradas externamente 778@ a un costo $250.000@
$250.000@ * 778@ = $194.500.000

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes = $1.000.000 Mensuales por operario
50 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $50.000.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 5.430@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 3.930@
Con un costo de:
3.930@ * $50.000@ = 196.500.000
Que el costo total de Enero es:
$ 24.000.000 Contratacin personal
$194.500.000 Compra externa
$ 50.000.000 Pago de Mano de Obra
$ 196.500.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 465.000.000
Febrero
Para una produccin de 9976@

La produccin se dara de la siguiente manera:

50 operarios * 8 horas diarias * 24 das al mes * 0.5@ hora = 4.800
Ahora se tiene un inventario de 0 @ se producen 4.800@ en Febrero se requiere una produccin
requerida de 9.976@
Por cual deben ser compradas externamente 5.176@ a un costo $250.000@
$250.000@ * 5.176@ = $ 1.294.000.000

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 24 das al mes = $ 960.000 Mensuales por operario
50 operarios * $ 960.000 Mensuales por operario = $ 48.000.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 4.800@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 3.300@
Con un costo de:
3.930@ * $50.000@ = 165.000.000
Que el costo total de Febrero es:
$ 1.294.000.000 Compra externa
$ 48.000.000 Pago de Mano de Obra
$ 165.000.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 1.507.000.000
Marzo
Para una produccin de 2096@
Si se despide 22 Personas tendramos un costo de:

$800.000 por trabajador *23 = $18.400.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

27 operarios * 8 horas diarias * 23 das al mes * 0.5@ hora = 2484
Ahora se tiene un inventario de 0@ se producen 2484@ en Marzo se requiere un Stock de 300@
y la produccin requerida de 2096@

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes = $ 920.000 Mensuales por operario
23 operarios * $ 920.000 Mensuales por operario = $21.160.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 2.484@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 984@
Con un costo de:
984@ * $50.000@ = 49.200.000
Que el costo total de Marzo es:
$ 18.400.000 Despido de Personal
$ 21.160.000 Pago de Mano de Obra
$ 49.200.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 88.760.000
Abril
Para una produccin de 1527@
Si se despide 14 Personas tendramos un costo de:

$800.000 por trabajador *14 = $ 11.200.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

13 operarios * 8 horas diarias * 26 das al mes * 0.5@ hora = 1352
Ahora se tiene un inventario de 388@ se producen 1352@ en Marzo se requiere la produccin
requerida de 1527@

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 26 das al mes = $ 1.040.000 Mensuales por operario
13 operarios * $ 1040.000 Mensuales por operario = $ 13.520.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 1.740@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 240@
Con un costo de:
240@ * $50.000@ = $12.000.000 Mensuales
Que el costo total de Abril es:
$ 11.200.000 Despido de Personal
$ 13.520.000 Pago de Mano de Obra
$ 12.000.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 36.720.000
Mayo
Para una produccin de 9240@
Si se contrata 37 Personas ms tendramos un costo de contratacin de:
600.000*37= 22.200.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

50 operarios * 8 horas diarias * 25 das al mes * 0.5@ hora = 5000
Ahora se tiene un inventario de 213@ se producen 5000@ en Mayo para un total de 5213@ en se
requiere un Stock de 300@ y la produccin requerida de 9.240@
Por cual deben ser compradas externamente 4327@ a un costo $250.000@
$250.000@ * 4027@ = $1.081.750.000

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 25 das al mes = $1.000.000 Mensuales por operario
50 operarios * $1.000.000 Mensuales por operario = $50.000.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual se requiere
pagar el almacenaje de las restantes producidas en la empresa
Siendo as:
Tenemos 5.213@ y una capacidad de 1.500 se requiere almacenaje para 3.713@
Con un costo de:
3.713@ * $50.000@ = 185.650.000
Que el costo total de Mayo es:
$ 22.200.000 Contratacin personal
$ 1.081.750.000 Compra externa
$ 50.000.000 Pago de Mano de Obra
$ 185.650.000 Almacenaje Mes
Para un total de $ 1.339.600.000
Junio

Para una produccin de 756@

Si se despide 45 Personas tendramos un costo de:

$800.000 por trabajador *45 = $32.000.000

La produccin se dara de la siguiente manera:

5 operarios * 8 horas diarias * 23 das al mes * 0.5@ hora = 460
Ahora se tiene un inventario de 300@ se producen 460@ en Junio se requiere la produccin
requerida de 756@

El costo de la mano de obra es

$5.000 hora por operario * 8 horas * 23 das al mes = $ 920.000 Mensuales por operario
5 operarios * $ 920.000 Mensuales por operario = $ 4.600.000 Mensuales

En la bodega de la empresa hay una capacidad de almacenaje 1.500@ por lo cual no se requiere
pagar el almacenaje

Que el costo total de Junio es:

$ 32.000.000 Despido de Personal
$ 4.600.000 Pago de Mano de Obra

Para un total de $ 36.600.000