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Código : F01-DGA-D.

01-1
ECOPAPER S.A. Versión : 1
Vigencia: 29 - 11 - 2016

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA - I SEMESTRE

Auditoria N°: 01-17
Fecha de emisión: 10/06/2017
Auditor Líder:
Equipo Auditor:
Requisitos: Los establecidos en la Norma ISO 14001:2015 y la documentación elaborada e
implementada en la papelera ECOPAPER S.A.
Documentos de referencia: Manual del SGA, procedimientos exigidos por las normas
mencionadas y los declarados por la empresa.

1. OBJETIVO: Evaluar el sistema de gestión ambiental de la papelera ECOPAPER S.A. Versus
los requisitos de la norma ISO 14001:2015, y los procedimientos implementados

2. ALCANCE: Abarca los procesos siguientes
 OBTENCIÓN DE LA PULPA
- Digestión
- Blanqueado
- Preparación pulpa
 FORMACIÓN DE LA HOJA
- Laminado
- Secado
- Corte y Bobinado
 EMPAQUETADO
- Embalaje Y Etiquetado
 DISTRIBUCIÓN
- Venta del producto

3. METODOLOGÍA

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Código : F01-DGA-D.01-1
ECOPAPER S.A. Versión : 1
Vigencia: 29 - 11 - 2016

Hora Sub
Proceso
Proceso/Actividad Participantes Lugar
Inicio Fin Auditado
auditado

10/06/2017 REUNIÓN DE APERTURA
Sala de
Todos los Reuniones
8:00 am 8:30am Reunión de apertura
involucrados Casa
Administrativa
10/06/2017 OBTENCIÓN DE LA PULPA
- Digestión
- Blanqueado Auditor:
Obtención de la Of. de jefe de
8:30 am 10:00 am - Preparación
pulpa Auditado: área
pulpa

10/06/2017 FORMACIÓN DE LA HOJA
- Laminado
Auditor:
- Secado
Formación de la Oficina Fábrica
10:00 am 12:30 m
hoja - Corte y Auditado: de papel
Bobinado
1:00 pm 2:00 pm Almuerzo
10/06/2017 EMPAQUETADO

- Embalaje Y Auditor: Oficina de área
2:30 pm 3.30 pm Empaquetado Auditado: de embalaje y
Etiquetado
etiquetado
10/06/2017 DISTRIBUCION Y/O COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO
Auditor:
- Venta del
Comercialización Oficina de
3:30 pm 5:00 pm Auditado:
del producto papel Ventas

Todos los
Sala de
5:00 pm 6:00 Reunión de cierre
involucrados reuniones

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