UNIVERSIDAD NACIONAL

JOS FAUSTINO SNCHEZ CARRIN

FACULTAD DE INGENIERA AGRARIA, INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL

E.A. P. INGENIERIA AMBIENTAL

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EPS -EMAPA
HUACHO.
ASIGNATURA: SEGURIDAD E HIGIENE AMBIENTAL
DOCENTE: ING. JERZON A.GALLARDO GALLO

INTEGRANTES:
RODRIGUEZ OLORTEGUI, Mayron
SIERRA RAMIREZ, Maritza
SOTO LEON, Lidda
TRUJILLO DOMINGO, Luis
TRUJILLO VALENCIA, Romario
ZAMUDIO CHVEZ, Jaime

CICLO: IX SEMESTRE I.

HUACHO - PER
2017 I
 1. IDENTIFICACIN DE LA ORGANIZACIN QUE IMPLEMENTA EL
SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Nombre de la empresa: EPS EMAPA HUACHO S.A.

Rubro: Entidad prestadora de servicios de saneamiento empresa de agua potable

y alcantarillado - emapa huacho

2. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EMAPA HUACHO S.A.,

es una persona jurdica de derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de
Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades, cuya
actividad principal es la prestacin de los servicios de saneamiento (agua y
alcantarillado) con mbito de accin a nivel de la provincia de Huara.

El Plan Estratgico de EMAPA HUACHO S.A. periodo 2014-2019; es el

instrumento bsico para la gestin de la EPS, esencial en la direccionalidad y
logro de objetivos de corto y mediano plazo, y en el incremento de su
competitividad en la prestacin de los servicios de saneamiento.

Hoy en da en nuestro pas, a nivel de servicios bsicos, el sector saneamiento se

mantiene como empresa de propiedad de los gobiernos locales, y como una de
las pocas an no privatizadas; como si es el caso de los servicios elctricos y
servicios telefnicos. EMAPA HUACHO si bien es cierto es monoplico en
cuanto a los servicios que presta en su mbito, compite con las otras empresas de
servicio (energa elctrica, telefona, etc.) en cuanto a la calidad del servicio que
presta; ya que los clientes en comn comparan y exigen un trato al nivel del
servicio y a nivel de clientes que les brindan las otras empresas. Es el gran reto
para EMAPA HUACHO mejorar continuamente la calidad de los servicios que
presta y la calidad en la atencin a sus clientes. Para poder ponernos a ese nivel
ser necesario: mejorar nuestra infraestructura y empoderar y aplicar un proceso
de capacitacin continua a nuestros colaboradores.

3. MAPA DE PROCESO
 GERENTE GENERAL S.G.S.S.T

L S
E O
D L

S A
O
T N
N O
E Tratamiento I
I captacion C
S M Almacenamiento y C S
E I Distribucion A E
T R F T
N E S N
E U I E
I Q T I
L E A L
C R S C

CONTROL DE CALIDAD ISO 9001

OCUPACI

SEGURID

JEFE DE

CALIDA
CONTR

MARK
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OPERA

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RIOS
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TO
DE
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4. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La entidad prestadora de servicios de saneamiento empresa de agua potable y alcantarillado

- emapa huacho nos comprometemos a lograr los ms altos estndares de desempeo en
seguridad y salud ocupacional con el fin de crear mantener un ambiente de trabajo seguro y
saludable.

En ese sentido, todas nuestras operaciones se comprometen con:

1. promover e integrar la gestin de seguridad y salud en el trabajo a la gestin general

de la empresa, propiciando la mejora continua del desempeo en la prevencin de
riesgos.

2. identificar, evaluar y controlar los riesgos que se susciten en las instalaciones y

procesos operativos de la empresa, para establecer medios y condiciones que
protejan al trabajador.

3. revisar peridicamente los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para asegurar

el cumplimiento de los compromisos y la poltica, cumpliendo as la satisfaccin a
las exigencias de nuestros clientes.

4. promover la sensibilizacin y conciencia de la seguridad y salud en el trabajo,

mediante programas de capacitacin, entrenamiento y consultas a los trabajadores
en temas de seguridad y salud en el trabajo.

5. establecer ambientes de trabajo grato, seguro y saludable minimizando los riesgos

identificados en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir lesiones y
enfermedades ocupacionales.

6. cumplir las leyes y reglamentos vigentes en nuestro pas relacionados con la

seguridad y salud ocupacional, as como los otros requisitos a los cuales la
organizacin se suscriba en esta materia.

5. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA E.P.S.EMAPA HUACHO S.A.

CAPITULO I

GENERALIDADES

Art, 1.- El presente reglamento constituye norma de obligatorio cumplimiento por todo
los trabajadores de la E.P.S EMAPA HUACHO S.A los mismos que se encuentra sujeto
a la ley laboral de la actividad privada (texto nico ordenada de D.L 728. D,S N 002-
97-TR y D.S. 003-97-RT), en concordancia a con la ley N 24948 de la actividad
Empresarial del Estado.
Art, 2.- es la finalidad del presente reglamento: fijar y/o establecer la responsabilidad,
disciplina, y el principio de autoridad que debe existir en toda organizacin, en
concordancia con los dispositivos legales vigentes y la participacin activa y mental de
los trabajadores de la empresa as como el desarrollo y buen aprovechamiento de sus
capacidades, mejorando las relaciones humanas, comunicaciones y respeto mutuo.

Art, 3.- todos los trabajadores de la E.P.S EMAPA HUACHO S.A (localidades:
huacho. Vgueta y sayn ) est en el derecho de conocer el presente reglamento y
obligado a cumplir sus disposiciones, teniendo el deber de desarrollar sus labores
funcionales dentro de marco de capacidad administrativa, operativa, tcnica y/o
profesional, honestidad y honorabilidad.

Art, 4.- El presente Reglamento est orientado a norma: el control de la asistencia,

permanencia y puntualidad. Los ascensos y reemplazos, la selecciones de personal, de la
capacitacin estmulo y sanciones as como regula las relaciones individuales de trabajo
u se aplica sin excepcin a todo aquel que preste servicios en la E.P.S EMAPA
HUACHO S.A.

CAPITULO II

DE LA JORNADA DE TRABAJO

Art, 5.- la jornada de trabajo laboral para el personal administrativa es de 7.30 hora
diarias de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 hrs. Estn obligados a
registrar la hora de ingreso y salida en su tarjeta respectiva mediante el reloj tarjetero o
cualquier mtodo manual; la empresa est facultado a variar el horario de trabajo,
siempre que se cumpla la jornada laboral.

Art, 6.- la jornada para el personal operativo es de 48:00 horas semanales de acuerdo a
las siguientes especificaciones:

para el personal de campo, de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 12.30 y de 14: 00

a 18:00 hrs y los das sbados de 8:00a 13:00 hrs.

Para el personal de operadores 8:00 horas continuas diarias, seis das a la semana. Con
turnos rotativos as mismo se descans semanal ser de acurdo a su necesidad de
servicio y establecido previamente en el cronograma mensual de turno.

El registro obligatorio de su ingreso y salida se efectuara mediante aparatos mecnicos o

manual. El que determine la empresa.

Art, 7.- El gerente, y personal con contratos de servicio no personal con la empresa,
quedan excluidos de la jornada mximas de trabajo establecido por la E.P.S EMAPA
HUACHO S.A. trabajadores de EMAPA HUACHO S.A. todos los trabajadores se
encuentran obligados a cumplir la jornada ordinaria de trabajo fijado en el presente
reglamento de trabajo, con puntualidad y eficiencia.

CAPITULO III

DE LA PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN SU PUETO DE LABORES

Art, 8.- todo el personal de la E.P.S EMAPA HUACHO S.A. se encuentra sujeto al
control de asistencia al centro de trabajo, establecido conforme a las disposiciones
internas vigentes, que podr consistir en medios electrnicos, mecnicos o manuales,
segn corresponda. Todos los trabajadores se encuentran obligados a registrar tanto su
ingreso como su salida, incluido el refrigerio.

Art, 9.- solo habr a tolerancia de 09 minutos con 59 segundos para el ingreso al
iniciar la jornada laboral estos, minutos y segundos de tolerancia son descontables de
la remuneraciones; pasado este tiempo el trabajador no podr ingresar a laborar en
consecuencia se considerar como inasistencia y por consiguiente sin derecho a
remuneracin. El tiempo de tardanza descontado de las remuneraciones no ser
considerado como sancin.

Art, 10.- en todo caso, los partes diarios emitidos por el personal de seguridad interna
podr ser considerado como medios probatorios de cualquier incumplimiento a las
normas de asistencia antes mencionadas.

CAPITULO IV

EL DESCANSO SEMANAL Y VACACIONAL

Art, 10.- los trabajadores gozaran de un descanso mnimo de 24 horas a la semana y

los empleados, sbados y domingos.

Art, 11.- los trabajadores que tengan que laborar en das domingos y feriados, que no
gocen del descanso compensatorio otro da de la semana, ser retribuido con una
sobretasa del 100% sobre su remuneracin habitual.

CAPITULO V

PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL DE EPS EMAPA HUACHO S.A

Art, 11.- Los trabajadores de EPS EMAPA HUACHO S.A se encuentra prohibidos
de:

a) Incurrir en situaciones que pueden generar conflictos de intereses con la entidad, o

dedicarse a asuntos particulares o ajenos a la entidad dentro del centro de trabajo.
 b) Permanecer en ell centro de trabajo fuera de la jornana laboral y del horario
establecido, alvo autorizado expresa de su superior jerarquico, debiendo ser pueso este
hecho en conocimiento de la jefatura de persona para los fines de ley.

c) Estar fura de su puesto de trabajo, o en los pasillos o areas de circulacio de la

entidad, desarrolando actividades distintas a las labores que desempequean, sin
autorzacion des su superior jerarquico.

d) Formular declaraciones o publicar articulos a travez de los medios de comunicacin

sin observar la reserva y conflidencialidad propia de las actividades de al entida, sin
que media autorizacion expreso de la autoridad competente.

e) De conformidad con lo establecido en las disposiciones locales viegntes, el personal

activo asi como las funcionarios cesante de de EPS-EMAPA HUACHO S.A. estn
prohibidos de intervenir como abogados, apoderados patrocinadores, peritos, rbitros o
peritos en los procesos que tengan pendientes con la entidad.

CAPITULO VI

DERECHOS Y OBLIGACONES DE EPS-EMAPA HUACHO S.A. FRENTE A

SU PERSONAL

Art, 12.- EPS-EMAPA HUACHO S.A. Proscribe cualquier prctica discriminatoria

en sus relaciones laborales, sea por razn de raza, sexo, religin, opinin, idioma o de
cualquiera otra naturaleza.

Art, 12.- los funcionarios de EPS-EMAPA HUACHO S.A. debern observar una
conducta apropiada en el cumplimiento de sus obligaciones de trabajo, quedando
prohibido los actos contrarios a la moral y las buenas costumbres, especialmente los
que pudieran atender contra la dignidad del trabajador o impliquen actos de violencia
fsica o psicolgica en agravio de este o de su familia, sin perjuicio de las
responsabilidades de ley.

6. CONFORMACION DEL CSST

7. PROCEDIMIENTO DE IPERC
7.1 Objetivo

Evaluar los riesgos asociados a los peligros identificados, valorados, clasificados y

controlarlos

Implementar las medidas de control de manera oportuna y eficiente, con el

propsito de minimizar los Riesgos, de las actividades desarrolladas bajo el control
de la organizacin de la empresa EMAPA HUACHO.

7.2 Alcance

El presente procedimiento es de aplicacin a todos los puestos de trabajo de la

organizacin.

7.3 Definiciones

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de
dao humano o una combinacin de estos.

Identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un

peligro y se definen sus caractersticas.

Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencias de las actividades desempeadas.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin

peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposicin.

Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo (os) que surgen de uno o

varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y
decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

7.4 Responsabilidades

7.4.1 Gerente General

Brindar las facilidades econmicas y administrativas para realizar el IPERC.

Revisar y aprobar el presente procedimiento.

Tomar las medidas respectivas, en caso de que alguien transgreda las

indicaciones y/o recomendaciones derivadas del IPERC.

7.4.2 Responsable de Sistema de Gestin Supervisor de Seguridad y Salud

en el Trabajo
 Conformar un grupo multidisciplinario para la correcta identificacin y
evaluacin de riesgos.

Realizar capacitaciones al grupo formado en el uso correcto e interpretacin del

siguiente procedimiento.

Recopilar toda la documentacin necesaria antes de iniciar con la identificacin

de peligros.

Identificar los peligros actuales, evaluar los riesgos y recomendar las medidas de
control adecuadas, conjuntamente con su equipo.

Designar al personal correspondiente que se haga responsable de implementar las

medidas de control recomendadas luego de la evaluacin de riesgos, priorizando
aquellas en las que el riesgo es elevado.

Verificar si se cumple la implementacin de las medidas de control

recomendadas.

7.4.3 Trabajadores

Gerentes, Responsables, Administradores, Coordinadores, Supervisores,

Tcnicos Operarios y Operarios son los responsables de identificar los peligros y
evaluar los riesgos propios de las reas de su mbito de responsabilidad.

7.5 Desarrollo

La identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos se realizara en etapas, las

cuales se muestran a continuacin.

7.5.1 Identificacin de Peligros:

La identificacin de los peligros la realizarn los tcnicos integrantes del

Departamento de Prevencin mediante la realizacin de trabajo de campo y la
observacin directa en las reas y puestos de trabajo.

En el ciclo de la mejora continua se debern identificar peligros de tipo:

Naturales, fsicos, locativos, qumicos, mecnicos y elctricos, biolgicos,
psicolgicos, locativos, ergonmicos, fisiolgicos, ambientales y sociales:
FISICOS LOCATIVOS

Ruidos Cadas, tropezones, cortes.

Iluminacin Recipientes a presin.
Carga trmica Mquinas y vehculos en movimiento.
Vibraciones Proyeccin de objetos.
Radiaciones Elementos punzantes.
Presin Golpes o choques.
Atrapamiento.
QUIMICOS Conduccin de vehculos.
Excavaciones.
Gases Sealizacin, incendio/explosin.
Vapores
Nieblas, atomizacin MECANICOS Y ELECTRICOS
Neblinas, evaporacin
Polvos Contacto elctrico directo.
Smog Contacto elctrico indirecto.
Electricidad esttica.
BIOLOGICOS
NATURALES, AMBIENTALES Y
Hongos SOCIALES
Bacterias
Vectores Derrames.
Parsitos Emisiones/escapes/fuga de gases.
Animales Movimientos y alteracin de suelo.
Residuos peligrosos.
ERGONOMICOS Degradacin de la calidad de agua
(Superficial y subterrnea).
Fisiolgica: Carga postural Reduccin/agotamiento de recursos
Antropomtrica: ngulos, distancia y naturales no renovables.
acciones repetitivas. Afectacin de la calidad del aire.
Biomecnica: musculo esqueltico. Alteracin del paisaje.
Cognitiva: percepcin, memoria, Alteracin de Ecosistemas.
razonamiento y respuesta motora. Rayos.
Organizativa: tiempos y movimientos, Inundaciones.
diseo del lugar de trabajo. Sequias.
Herramientas (tamao), maquinas (partes Estrs.
mviles, guardas) y equipos (punzantes, Factores de condiciones de trabajo.
cortantes). Vandalismo.
PSICOSOCIALES

Ansiedad, fatiga, depresin.

Trabajo excesivo, monotona.
Estrs.
Violencia fsica.
Acoso, intimidacin, bullying.
Falta de comunicacin.
 La descripcin del peligro identificado se basar y requerir informacin
de varios de los siguientes aspectos:

Tareas llenadas a cabo, duracin y frecuencia.

Lugar (es) en donde se lleva a cabo la tarea.

Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente).

Otros posibles afectados (visitas, contratistas,.)

Entrenamiento recibido por el personal.

Sistema de documentacin escrita (procedimiento, permisos de

trabajo, etc.)

Planta y maquinas a ser usadas.

Herramientas, manuales o no.

Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y

herramientas.

Caractersticas y pasos de los materiales manejados.

Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.

Estado fsico de los materiales: gas, lquido, solido, vapor, humo,

polvo.

Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS)

Requisitos legales en relacin a la maquinaria o procesos.

Medidas de control que se crean que estn implementadas.

Hallazgos de otras evaluaciones existentes.

7.5.2 Evaluacin de Riesgos:

El proceso de evaluar los riesgos que surgen de uno o varios peligros, se

realizar mediante la combinacin de la probabilidad de que ocurra un
suceso o exposicin peligrosa y las consecuencias del dao o deterioro de
la salud que puede causar dicho suceso o exposicin.

a) ndice de Probabilidad
 PROBABILIDAD (P)
I PERSONAS PROCEDIMIEN CAPACITA EXPOSICI
N EXPUESTA TOS CIN (C) N AL
D S (A) EXISTENTES RIESGO (D)
I (B)
C
E
Existe, son Personal Al menos una
1 De 1 a 3 satisfactorios y entrenado, vez al ao (S)
suficientes. conoce el 7. Espordicame
peligro y l nte (SO)
previene.
Existen Personal Al menos una
2 De 4 a 12 parcialmente y no parcialmente vez al mes (S)
son satisfactorios o entrenado,
Eventualment
suficientes. conoce el
e (SO)
peligro pero
no toma
acciones de
control.
Personal no Al menos una
3 Ms de 12 No existen entrenado, no vez al da (S)
conoce el Permanentem
peligro, no ente (SO)
toma acciones
de control.

NDICE DE PROBABILIDAD (P) = A + B +

C+D

b) ndice de Severidad

I SEVERIDAD (S)
N
D
I
C
E
c) 1 Lesin sin incapacidad (S) Nivel de
Disconforme/Incomodidad (SO) riesgo
2 Lesin con incapacidad temporal
(S)
Dao a la salud reversible
3 Lesin con incapacidad
permanente (S)
Dao a la salud irreversible
 El nivel de riesgo se determina combinando el nivel de probabilidad
(NP) con el nivel de las consecuencias previsibles (NC), segn:
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe
tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas
de control son adecuadas segn la escala:

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

BAJA El dao ocurrir raras veces.
(4)
MEDI El dao ocurrir en algunas
A (5-8) ocasiones.
ALTA El dao ocurrir siempre o casi
(9-12) siempre.

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC)

deben considerarse la naturaleza del dao y las partes del cuerpo
afectadas segn:

NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC)

Lesin sin incapacidad:
LIGERAMENTE DAINO pequeos cortes o magulladuras,
(1) imitacin de los ojos por polvo.
Lesin con incapacidad
DAINO (2) temporal: fracturas menores.
Dao a la salud reversible:
sordera, dermatitis, asma,
trastornos musculo-esquelticos.
Lesin sin incapacidad
EXTREMADAMENTE permanente: amputaciones,
DAINO (3) lesiones mltiples, lesiones
letales.

CONSECUENCIA
Ligeram Da Extremad
ente in amente
daino o daino
B Trivial Tol Moderado
a 4 era 9 - 16
j ble
PROBABI a 5-
LIDAD 8
M Tolerable Mo Important
e 5-8 der e
 d ado 17 - 24
i 9-
a 16
A Moderad Im Intolerable
l o por 25 - 36
t 9 - 16 tant
a e
17
-
24

INDICE DE RIESGO (R) = P x S

d) Valoracin del riesgo

NIV RIESGO
EL INTERPRETACION/SIGNIFICADO SIGNIFIC
DE ATIVO/CR
RIE ITICO
SG
O
Into No se debe comenzar ni continuar el
lera trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si SI
ble no es posible reducir el riesgo, incluso
25 - con recursos ilimitados, debe prohibirse
36 el trabajo.
Imp No debe comenzarse el trabajo hasta que
orta se haya reducido el riesgo. Puede que se
nte precisen recursos considerables para NO
17 - controlar el riesgo. Cuando el riesgo
24 corresponda a un trabajo que se est
realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Mo Se deben hacer esfuerzos para reducir el
dera riesgo, determinando las inversiones
do precisas. Las medidas para reducir el NO
9 riesgo deben implantarse en un perodo
16 determinado. Cuando el riesgo moderado
est asociado con consecuencias
extremadamente dainas (mortal o muy
graves), se precisar una accin posterior
para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para
 determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.
Tole No se necesita mejorar la accin
rabl preventiva. Sin embargo se deben
e considerar soluciones ms rentables o
5-8 mejoras que no supongan una carga NO
econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas
para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.
Triv No se necesita adoptar ninguna accin. NO
ial
4

7.6 Documentos relacionados

OHSAS 18001-2007: Ocupacional Health and safety management systems.

Procedimiento de Identificacin de requisitos legales y otros del Sistema

SSO.

Procedimiento de Modificaciones de Infraestructura.

Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales.

Modificadores fsicas de la planta.

Cambio en la metodologa de la operacin.

Cambios sobre los procesos.

Nuevos proyectos de inversin.

Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.

7.7 Control de Registro

IDENTIFICACIN LUGAR DE SOPORTE ACCESO RETENCION RESPONSABLE

ARCHIVO FILE N AOS DE ARCHIVO
REG.3-4.3.1-001
(FOR.3-4.3.1-001)
7.8 Anexos

Anexo 1: Formato de Matriz de IPERC

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y

DETERMINACIN DE CONTROLES
DATOS
GENERALES
I DE LA
. EMPRESA
3) D M
A
P PRI 1 2 3 FE E
SANEA 2) O
1) SECTOR BLI X VA C A S
MIENTO VISITA
CO DO H 2
X A 5 17
0
4) RAZON
SOCIAL O
DENOMINACI
N SOCIAL EMAPA HUACHO S.A.
5)
RESPONSABLE
DE LA
EMPRESA LIC. FLIX BRAVO MONTOYA-GERENTE GENERAL
Av. Puquio Cano s/n 5ta. Cdra. Hualmay - TEL
6) DIRECCIN
Huacho. FONO
PROVINC
HUALMAY HUACHO
DISTRITO IA
7) ACTIVIDAD
ECNOMICA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
8) GESTIN DE SST
S Co S S S Ex S Nro de Accidentes de Trabajo
Pro X
I mit I Regl I I am I Ocurridos el ao anterior
Siste gra
de ame en
ma ma
SST nto M AT. Da
de An AT
. Inter dic No s
Gest N Y/o N no N ual N N Mo
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 TR
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AREA DE LA Mantenimiento General / CAC NIMIE RSI FEC 5/2
EMPRESA Mantenimiento de Equipos IN NTO N HA 017

I
I
I PROCESO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
. OCUPACIONALES
EVALUA
EVALUAC
CIN
CONTROLES DE IN DE CONTROLES DE
DEL
RIESGOS RIESGO RIESGOS
TI RIESGO
EXISTENTES EXISTEN ADICIONALES
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CODIGO DE RIESGO

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CONSECUENCIA

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CLASIFICACIN DEL RIESGO

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A O L IN U NI instr IN P
Probabilidad

Probabilidad
Control

Control
Exposicin

Tiempo de exposicin
Matriz Probabilidad
O P U NI instr
J N ES AC CI E ucti Ps
AC
CI E ucti
P
RI I I s
O T R vos, R vos,
ES N N
A N A espe N A espe
G
C cific cific
OS
T acio acio
O) nes, nes,
prog prog
ram ram
as) as)
Ge Li P G Go M G Or D. Di Proc C
se edim al
sti m e ol lpe e ol de S. No No o
n pi r pe s, c 1 pe
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plo rie
tal mo sg
aci por oa
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es er sal
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Re libr
par e
ar ma
nte
ni
mi
ent
o
8. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

8.1 Objetivo

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas necesarias para

asegurar que los documentos que componen el Sistema de Gestin de Calidad
de la empresa sean adecuadamente identificados, emitidos, revisados,
aprobados, distribuidos, utilizados, conservados y actualizados bajo
condiciones controladas, previniendo el uso no intencionado de documentos
obsoletos. Asimismo, se establecen las medidas para asegurar que los registros
generados por el Sistema de Gestin de Calidad sean adecuadamente
identificados, almacenados, protegidos, recuperados, retenidos y dispuestos.

8.2 Alcance

Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos del Sistema de

Gestin de Calidad:
Manual del Sistema de Gestin de Calidad,
Procedimientos Generales,
Planes de calidad,
Procedimientos especficos,
Instructivos de trabajo
Documentos externos Tambin aplica a los registros que se generan como
consecuencia de la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.

8.3 Documentos de referencia

Norma ISO 9000:2000, 9001:2000.

Manual de Calidad, captulo 4.2.2 Control de los documentos
Manual de Calidad, captulo 4.2.3 Control de los registros
Procedimiento General Elaboracin de Planes de Calidad

8.4 Codificacin de los documentos

La codificacin de los documentos es la siguiente:

El Manual de GSST. MAN-SST-000

Plan de SST PLA-SST-000

El Programa de GSST: PRG-SST-000

Los Procedimientos de SGSST: PRO-SST-000

Registros de SST: REG-SST-000

Instructivos de SST: INS-SST-000

Otros documentos: DOC-SST-000(LEG-SST-001)

 Siendo 000 la numeracin en el SGSST.

8.5 Requisitos de los responsables de gestin de los documentos

Se definen los requisitos para que los responsables especficos en gestin en

todos los documentos y registros que conforman el SGSST y aseguren el
establecimiento de los controles necesarios:

Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente.

Asegurarse de que se identifican los cambios y se actualiza la edicin de los

documentos.

Asegurarse de que las versiones en vigor de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso.

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente

identificables.

Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se

controla su distribucin.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificacin adecuada en aquellos casos en que se mantengan por
cualquier razn.

Identificar, mantener, proteger y archivar los registros del sistema de

gestin.

8.6 Elaboracin, revisin y control de la documentacin

El cada documento del SGSST se identifica las responsabilidades para su

elaboracin, revisin y aprobacin, quedando constancia de cada accin
mediante firma.
Previo a la distribucin de la documentacin, el responsable se encargar de la
recepcin, filtrado y archivado de la misma.

8.7 Distribucin de documentos

Todos los documentos se almacenaran en soporte informtico dentro del

servidor de archivos virtual de la empresa, alojados en una carpeta denominada
SISTEMA DE GESTIN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El acceso ser para los miembros del Comit y responsables implicados con
acceso a la totalidad de la documentacin, se realizara por cdigo de maquina
informtica asignada.
 Para aquellos responsables sin acceso a la totalidad de la documentacin, la
distribucin se har en soporte informtico mediante correo electrnico o
accediendo directamente al enlace web correspondiente.

8.8 Modificacin de documentos

Las propuestas deben realizarse al Responsable de la Elaboracin del

documento correspondiente. Este evaluara la necesidad de realizar los cambios
oportunos procedindose a su revisin y aprobacin por las mismas personas
que lo hicieron inicialmente, a menos que se especifique lo contrario.

La revisin, aprobacin, distribucin y archivo de la nueva revisin de

documento se regir, derivando en un documento con una nueva fecha y/o
edicin, procedindose a la actualizacin de la edicin vigente en el servidor de
archivos.

Adems, el Responsable de SGSST enviara un correo electrnico a los

miembros incluidos en el registro LISTA DE DISTRIBUCIN,
comunicando los cambios de cada uno de los documentos y procedimientos
que conforman el SGSST que hayan sido modificados.
Las revisiones anteriores de los documentos se almacenaran en la carpeta
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001-
2007, dentro del servidor de archivos, con acceso exclusivo para dicho
responsable.

8.9 Evaluacin del grado de cumplimiento

El responsable de SGSST ser el encargado de evaluar el grado de

cumplimiento de los requisitos legales y otros, junto con los responsables que
este requiera en base al conocimiento o competencia de cada actividad, proceso
o instalacin.

8.10 Identificacin de cambios, legibilidad y prevencin no intencionada de

documentos

Los cambios en los documentos se sealaran con la aplicacin de letra negrita

cursiva, asimismo cada rea se encargara de que los documentos se encuentren
legibles (que no presenten manchas, que no estn deteriorados, u otros que
impidan leer el documento), de la misma manera la identificacin de los
documentos ser fcil ya que los documentos relacionados al SGSST se
encontrarn en cada rea dentro de un folder amarillo. Asimismo los
documentos obsoletos sern sellados con las palabras Documento Obsoleto
con la finalidad de evitar desviaciones en el SGSST.

8.11 Formato para Control de documentos: FOR-SST-034

 FECHA _______________
DOCUMENTO APROBADO _______________
CONTROL DE DOCUMENTO INTERNO____ REVISADO _______________
EXTERNO____
FOR-SST-034
DATOS DEL DOCUMENTO DISTRIBUCION DE COPIAS EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
CONTROLADAS
EVIDENCIA DE
ITEM COD. TITULO VERSION ELABORADO, REVISADO, N DE AREA Y FECHA DE FECHA DE CUMPLIMIENTO Y
(VIGENTE, CAMBIADO APROBADO Y COPIA RESPONSABLE ENTREGA EVALUACION ACCIONES QUE SE
O CADUCADO) ADMINISTRADO POR TOMARON

8.12 Formato de Lista Maestra de documentos: FOR-SST-035

FECHA
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DOCUMENTO FOR-SST-035 APROBADO ___________
REVISADO
ORIGEN FECHA DE VERSION ELABORADO,
INTERNO (I) APROBACION (VIGENTE, CAMBIADO REVISADO, AREA RESPONSABLE DE
ITEM DOC EXTERNO (E) Y CODIGO O CADUCADO) APROBADO Y APLICACION AREA DE APLICACION
ADMINISTRADO POR
8.13 Formato de Entrega de documentos:

FECHA DE
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DEL TRABAJADOR ENTREGA DEL DOCUMENTO EVIDENCIA DEL FIRMA Y HUELLA DIGITAL
DOCUMENTO CUMPLIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

Objetivo

Establecer los controles para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la

recuperacin, determinar el tiempo de retencin y la disposicin de los registros del
SGSST.

Alcance

Este procedimiento es aplicable a todos los registros del SGSST del rea de
mantenimiento de nuestra empresa.

Definiciones

Formato: Documento que dar lugar a un registro cuando se ha llenado o utilizado

para anotar un control.

Lista Maestra de Registros: Documento donde se encuentran identificados todos

los formatos de los procesos involucrados en el sistema SST, segn su condicin,
rea, etc.

Registro: Documento que contiene evidencias objetivas de las actividades

efectuadas o de los resultados obtenidos.

Documentos a consultar

Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de Seguridad y salud en el trabajo.

Requisitos 4.5.4.

Procedimiento de Control de Documento.

Responsabilidades

El Gerentes y Jefe de mantenimiento son responsables de asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.

El responsable del rea de mantenimiento, de acuerdo a las necesidades

identifica los registros necesarios, con el propsito de incluirlos en la Lista
Maestra de Registros del SGSST.

El responsable del rea de mantenimiento verifica peridicamente los

formatos del sistema del SGSST referidos a su rea de responsabilidad
asegurndose su aplicabilidad y eficacia.

Condiciones Generales
 El Coordinador del SGSST debe garantizar la proteccin de los Documentos,
generando copias de respaldo de forma que la informacin almacenada en
medio electrnico sea recuperable fcilmente.

El responsable de Sistemas debe administrar los accesos a los registros

electrnicos a las reas respectivas.

Desarrollo del Procedimiento

DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO

ASOCIADO
a)ELABORACION DEL FORMATO
-Cada responsable de proceso determina los
formatos a utilizar segn necesidad y son los
responsables de la aprobacin de dichos Jefe de Planta
formatos.
-En caso se actualice un formato ya existente,
se modificara la versin vigente.
En este caso no aplica los detalles de Jefe de Planta
modificaciones o eliminacin mencionados en
el Control de Documentos. Lista Maestra de
-Este formato es enviado al Coordinador del Jefe de Planta Registros
SGSST para dar su conformidad. TC-RE-011
-La aprobacin se realizara con el nombre y
fecha de aprobacin del Responsable de rea y Jefe de Planta
lo colocara en el software del SGSST.
-Difundir por correo electrnico de la Supervisor de SST
actualizacin/creacin del formato.
-El original de la versin anterior ser retirado Supervisor de SST
del software como OBSOLETO.
-Actualizar la Lista Maestra de Registro. Coordinador del SGSST
b)IDENTIFICACION
-Los registros sern identificados por su
nombre y cdigo respectivo segn el detalle
contenido en la Lista Maestra de Registros del Lista Maestra de
SGSST donde se detallan todos los registros Jefe de Planta Registros
que se generan o mantienen como evidencia TC-RE-011
del cumplimiento o resultado de las actividades
de los procesos ejecutados.
c)GENERACION DE REGISTROS
-Usar el formato vigente del rea, segn Lista
Maestra de Registros del SGSST
-Llenar los campos de cada formato de forma Responsable de realizar el Lista Maestra de
legible en caso de formatos fsicos y/o registro Registros
adecuadamente si es de formato electrnico.
-Fechar la actividad o datos que se estn
registrando. Si el registro es soportado
electrnicamente asegurarse de proteger el
archivo contra escritura y/o acceso por
personal no autorizado segn corresponda.
d)ALMACENAMIENTO DE REGISTROS
-Asegurar su mantenimiento en discos duros o Responsable de Sistemas
servidores donde se garantice la generacin de
copias de respaldo por el responsable de
Sistemas.
-Almacenar los registros fsicos en
archivadores y mantener en el rea respectiva. Jefe de Planta
-Clasificar los registros de acuerdo a las fechas
de llenado o por nmeros correlativos.
e)PROTECCION DE REGISTROS
- Proteger los registros en medio electrnicos a
travs de copias de respaldo y con software Responsable de Sistemas
antivirus.
- Proteger los registros fsicos contra dao,
deterioro o prdida a travs de su Jefe de Planta
almacenamiento en las reas en lugares
seguros (proteger del agua, luz directa, etc.).
f)RECUPERACION
-Autorizar el acceso a los registros generados Lista Maestra de
en su rea mediante las rutas o ubicaciones Jefe de Planta Registros
sealadas en la Lista Maestra de Registros para F-SGSST-02
la recuperacin de los registros.
g)RETENCION
-Determinar el tiempo de retencin de los
registros, teniendo en cuenta las reas que
utilizan esos registros como fuente de
informacin. Jefe de Planta
-Retener los registros de carcter legal durante
el periodo de vigencia que establezca el
dispositivo legal.
h)DISPOSICION
-Indicar la disposicin final de los registros al
trmino del tiempo de conservacin
establecido. Jefe de Planta
-Disponer mediante destruccin, rehso, etc.

Registros

Cdigo Nombre Responsable del

Control
 TC-RE-011 Lista Maestra de Supervisor de SST
Registros

Anexos

Anexo 1: Lista Maestra de Registros

AREA Y FECHA DE ARCHIVO PASIVO (P) O
ITEM CODIGO TITUL FECHA DE N DE RESPONSABLE ENTREGA ACTIVO(A), RESPONSABLE
O APLICACIO HOJAS DE APLICACION ARCHIVO NUMERO DE FILE
N

9. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

El objetivo de este procedimiento es identificar las actividades y plazos comprometidos

para el desarrollo de las auditoras internas, con el objeto de realizar constantemente
verificaciones del cumplimiento de la norma de calidad NCh 3067:2007 e ISO
9001:2008 y poder as garantizar la continuidad de la certificacin y operacin de los
procesos.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Anualmente, el Subgerente de Operaciones deber realizar un programa anual de

auditoras, indicando las fechas tentativas de las auditoras internas y externas que
sern realizadas, y la identificacin del tipo de auditor que deber efectuarla. Esta
programacin anual se realizar considerando la cantidad de auditoras necesarias para
verificar el cumplimiento de las normas, estableciendo como mnimo una auditoria
interna anual a todos los procesos y una externa obligatoria de seguimiento pactada con
la empresa certificadora. Esta informacin deber registrarse de acuerdo a lo definido
 en el registro de programa de auditoria. (Ver anexo 01). Una vez aprobado este
programa de auditoria por parte de Gerencia, el Coordinador de Calidad deber
publicar esta informacin para mantener informado al personal sobre las fechas de
auditoria y permitir as la factibilidad y coordinacin de esta actividad. Se debe tener
en cuenta que el Subgerente de Operaciones, podr realizar modificaciones en las
fechas tentativas del programa de auditoria de acuerdo a la conclusiones de las
auditoras internas que se hayan realizado, y de la disponibilidad de recursos necesarios
para ejecutar estas auditoras.

PLAN DE AUDITORIA

El auditor interno designado para ejecutar la auditoria planificada en el programa

descrito en el tem anterior, deber realizar y enviar al Subgerente de Operaciones con
a lo menos 5 (cinco) das de anticipacin un plan de auditoria que describa todos los
detalles de la auditoria en particular a realizar. Este plan debe contener todos los puntos
mencionados en el registro Plan de auditoria

Para la realizacin de este plan de auditoria, el auditor designado debe obtener la

informacin con los dueos de procesos, con el personal auditado y con el Subgerente
de Operaciones quien es responsable de dar los lineamientos generales y objetivos en
particular de cada auditoria.

PREPARACIN DE LA AUDITORIA

Los auditores deben prepararse para la realizacin de la auditoria, esta preparacin

consiste en realizar las siguientes actividades, posteriormente entregado el plan de
auditoria:

Solicitud de documentacin: El auditor debe solicitar toda la documentacin que ser

objeto de la auditoria con el fin de leerla y prepararse para la realizacin correcta de la
auditoria. El anlisis de la informacin recibida debe ser utilizado para definir
previamente el sistema de muestreo y a los auditados que seleccionar.
Preparacin de registros: Una vez realizada las acciones anteriores, el auditor debe
prepararse para la ejecucin de la auditoria, realizando un chequeo de toda la
documentacin y registros necesarios para la auditoria que sern utilizados de acuerdo
a lo descrito en el tem d. Esta accin permitir que los resultados de la auditoria sean
ms profundos y extensos.
EJECUCIN DE LA AUDITORIA

El auditor designado debe ejecutar la auditoria segn lo acordado en el plan de

auditora realizado y enviado posteriormente de acuerdo a lo descrito en el tem b. La
auditoria se ejecuta realizando las siguientes acciones:
 Reunin de inicio o de apertura: Al inicio de la auditoria se debe realizar una reunin
de inicio de auditoria en la cul se debe comunicar lo siguiente:
- Alcance y Objetivos de la auditara

- Horarios acordados

- Mtodos de muestreo o recoleccin de evidencia

- Tipificacin de hallazgos

Esta actividad es realizada leyendo el plan de auditora en un tiempo no superior a 20

minutos a todos los participantes a la reunin de apertura, de modo de coordinar las
actividades y horarios del da y realizar los cambios pertinentes si es que fuera
necesario.

Realizacin de Auditora: Para realizar la auditoria, el auditor designado deber

utilizar la gua de verificacin de auditoria de acuerdo a la norma que est
auditando (Ver anexo 3 y Anexo 4), que define uno a uno cada requisito
normativo. Esta recopilacin de antecedentes para verificar el cumplimiento de
la norma se realiza preguntando a los responsables de cada proceso, revisando
registros y documentos u observando directamente las actividades. La auditoria
debe realizarse hasta completar la verificacin de todos los requisitos de la o las
normas respectivas. Slo la informacin que es verificable podr constituir
evidencia de auditora. Si es solicitado por el Gerente (Representante de Alta
Gerencia), debe realizarse un seguimiento (followup) de las acciones correctivas
cerradas, considerando para esto, una nueva muestra, diferente a la utilizada en
el cierre anterior, que evidencie que las acciones correctivas tomadas fueron
efectivas.
A medida que el auditor encuentra informacin, debe ir tipificando estos
hallazgos de acuerdo a la siguiente escala: - No Conformidad: Incumplimiento
total de un requisito que se ha especificado. - Observaciones: Incumplimiento
parcial de un requisito que se ha especificado. - Oportunidades de mejora:
Recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los requisitos normativos,
cuya incorporacin a reglamentar es una opcin de la organizacin. - Fortalezas:
Requisitos implementados por sobre los requerimientos normativos.

Reunin final o de cierre: Luego de verificado cada requisito normativo, se debe

realizar la reunin de cierre de acuerdo a lo descrito en los horarios del plan de
auditoria. Esta reunin se realiza para informar a los participantes (gerentes,
auditados y responsables) los hallazgos obtenidos en la auditoria, explicando las
evidencias objetivas que sustentan estos hallazgos y en particular para las no
conformidades. Posteriormente el auditor entregar las no conformidades al
 responsable del rea auditada para que se determinen las acciones correctivas a
tomar.
CIERRE DE AUDITORIA

La auditora es cerrada luego de ejecutada las siguientes dos acciones:

Realizacin de informe de auditora: Dentro de un plazo no superior a 7 das

hbiles desde el trmino de la auditora, el auditor debe entregar al Subgerente
de Operaciones un informe de auditora el cul identifica los hallazgos
encontrados durante el desarrollo de la auditora y las conclusiones.
Entrega de documentos: Una vez finalizado el informe de auditora, el auditor
debe entregar al Subgerente de Operaciones la informacin fsica y firmada que
da cuenta de todo el proceso. Esta informacin corresponde a:
- Plan de auditora
- Informe de auditora

10. PROCEDIMIENO PARA INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E

INCIDENTES

10.1 Objetivo

Este procedimiento tiene como objetivo deducir las causas que generan los
accidentes a travs de un previo conocimiento de los hechos acaecidos, con el
fin de poder disear e implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a
eliminar las causas para evitar la repeticin del mismo accidente o similares,
como aprovechar la experiencia para mejorar la prevencin en la empresa.
Tambin es objeto de este procedimiento el registro y control de la
siniestralidad.

10.2 Alcance

Se investigarn y registrarn:
Todos los accidentes que hayan causado un dao para los trabajadores.
Todos los accidentes con prdidas materiales significativas o que impliquen
paro de proceso.
Los accidentes/ incidentes que, potencialmente o cambiando alguna
condicin, podran haber tenido consecuencias graves, tales como conatos de
incendios, cadas libres de cargas, etc.
Otros que, a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.

10.3 Implicaciones y responsabilidades

 Cuando ocurre un accidente en su seccin o rea el mando directo es el
encargado de actuar y dar las instrucciones correspondientes para mantener la
situacin bajo control y evitar daos mayores. Cuando el accidente implique
curas importantes o bajas deber informar de lo ocurrido, lo antes posible, al
responsable de su seccin.
Tambin el mando directo es el responsable de realizar la investigacin de los
accidentes especificados en el alcance de este procedimiento, acaecidos en su
rea o seccin, y de enviar los resultados de la investigacin a la direccin. En
el caso de que los accidentes sean de cierta importancia o que le surjan
dificultades en la investigacin de las causas o en el diseo de las medidas a
implantar deber recurrir al asesoramiento y cooperacin del responsable de la
unidad funcional, del coordinador de prevencin o de un especialista.
Los directores de las unidades funcionales debern participar en la
investigacin cuando los accidentes sean graves o pudieran haberlo sido, a su
vez debern controlar que en los lugares de trabajo se aplican en el plazo
establecido las medidas preventivas acordadas a raz de los accidentes
investigados.
El coordinador de prevencin/servicio de prevencin es el encargado de
asesorar y ayudar en las investigaciones siempre que, en una investigacin de la
lnea, el investigador as lo requiera. Asimismo, realizar la investigacin de
aquellos supuestos que, por su complejidad, gravedad, etc., requieran una
investigacin especializada.
Tambin debe recopilar los registros de los accidentes y elaborar estadsticas de
la siniestralidad.
La direccin de nuestra empresa EMAPA-HUACHO debe notificar el accidente
a la autoridad competente y asegurarse de que las medidas adoptadas se
cumplen.
Todos los trabajadores de la empresa debern colaborar y testificar en la
investigacin de accidentes siempre que puedan aportar datos de inters sobre
el suceso.

10.4 Desarrollo

La investigacin se efectuar inmediatamente despus del accidente una vez se

ha controlado la situacin en un plazo no superior a 48 horas.
Todos los directores de las unidades funcionales donde se hayan producido los
accidentes debern estar informados sobre las medidas a adoptar como
resultado de la investigacin.
Las experiencias de los accidentes de trabajo sern aprovechadas en el conjunto
de la empresa. En tal sentido los resultados de las investigaciones sern
difundidos a los mandos y al personal afectado por los riesgos en cuestin.
 Se deber cumplimentar el formulario de investigacin de accidentes e
incidentes adjunto, (cdigo de referencia........) de forma clara y detallada para
evitar posteriores dudas o interpretaciones. Cada uno de los apartados del
formulario debe ser cumplimentado por el servicio o la persona indicados:
Recursos Humanos, el Mando Directo, Coordinador de Prevencin, etc.
10.5 Registro interno de accidentes

Anualmente se registrarn los accidentes con lesin ocurridos en la Hoja de

registro de accidentes (cdigo........) en el que se indicar:
Nombre del accidentado
Periodo de baja (si ha existido baja)
Fecha del accidente
Departamento en el que ocurri el accidente
Forma de accidente: suceso que directamente dio por resultado la lesin
(codificado)
Naturaleza de la lesin: tipo de lesin fsica producida (codificado)
Ubicacin de la lesin: parte del cuerpo directamente afectada por la lesin
(codificado)
Agente material: objeto, sustancia o instalacin que provoc el accidente
Condicin peligrosa: causa tcnica del accidente (codificado).

10.6 Control estadstico

Se controlar la evolucin de la siniestralidad, detectando si los cambios

experimentados son debidos a una fluctuacin aleatoria o a un nuevo factor que
ha modificado las condiciones de seguridad.
Para ello se calcularn los ndices mensuales de frecuencia e incidencia para los
accidentes con baja y para los accidentes totales (con y sin baja). Se
representarn en funcin de cada mes del ao.

10.7 Notificacin oficial

Accidentes con baja mdica

Se cumplimentar la notificacin oficial de accidentes de trabajo (cdigo de
referencia...........) entregando una copia al departamento de administracin, otra
al accidentado y el resto a la entidad gestora (mutua) en el plazo mximo de 5
das hbiles a partir del da del suceso.
En el caso de accidentes graves, muy graves, mortales o que afecten a cuatro o
ms trabajadores, adems del trmite anterior se efectuar una comunicacin
(va telegrama) a la Direccin Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en el
plazo mximo de 24 horas.

Accidentes sin baja mdica

 Se cumplimentar mensualmente la notificacin de accidentes sin baja mdica
(cdigo de referencia........), entregando una copia al departamento de
administracin, otra al accidentado y el resto a la entidad gestora (mutua) en el
plazo mximo de 5 das hbiles del mes siguiente.

10.8 Anexos

Anexo 1: Registro de accidentes de trabajo

FICHA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

UNIDAD FUNCIONAL ______________ CIRCUITO DEL INFORME CODIGO_____
PARTE DEL ACCIDENTE NUM.______ __Servicio mdico o botiqun
AO______ __Mando directo
___ACCIDENTE ___INCIDENTE __Servicio de prevencin/ persona designada
__Administracin
1.DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos_____________________________________
A cumplimentar por Nombre_____________________
mando y administracin Antigedad: En la empresa(meses)________ En el puesto(meses)________
Edad___ Tipo de contrato______________ Ocupacin_______________________
Categora profesional:_____________________________
2.DATOS DEL SUCESO
Fecha_________ Hora del suceso___ de trabajo(1, 2)___
Testigos:______________________________________________________
Estaba en su puesto: Si__ No__ En su trabajo habitual: Si __ No__
Forma en que se produjo:____________________________________________________
Agente material:___________________________________________________________
Parte del agente:___________________________________________________________
A cumplimentar por 3.DATOS DE LA INVESTIGACION
mando Directo con la Fecha_________
colaboracin de la Personas entrevistadas:______________________________________________________
persona accidentada Descripcin del accidente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. CAUSAS DEL ACCIDENTE: Descripcin literal de las principales causas
determinantes del accidente. Consultar el anlisis causal del dorso de este formulario para
facilitar la deteccin de causas.

Fecha_________ Firma: El mando Directivo

Anexo 2: Diagrama de Flujo de investigacin de accidentes

 ACCIDENTE
Primeros auxilios.
Prevenir accidentes secundarios.
Acciones iniciales
Notificar al mando directivo.
Notificar a la autoridad competente, etc.
Registro de accidente

Investiga mando directo No Existen daos reales o Investiga mando directo +

potenciales graves? Si Especialistas

Toma de datos

Reconstruccin del accidente

Anlisis de causas

No
Muestra el anlisis lo que sucedi, lo
que debera haber sucedido y el porqu
de las causas?

Si

Medidas correctoras

Seguimiento y control de acciones

Mantener Revisiones
Se cumplen y son acciones para peridicas.
No eficaces? Si evitar Mantenimiento
accidentes preventivo, etc.
Anexo 3: Registro de accidentes de trabajo
 Anexo 4: Informe de investigacin de incidentes y accidentes de trabajo.

11. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES

11.1 Objetivo
El presente procedimiento tiene como objetivo definir las directrices,
responsabilidades y metodologa a seguir para identificar, acceder, actualizar,
comunicar, evaluar y realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos
legales y otros aplicables al sistema de gestin Integral SGI de la
organizacin (leyes, decretos, resoluciones o reglamentos; cualquier acto
administrativo de las autoridades que establezcan permisos y dems
requisitos aplicables por compromiso con cualquier parte interesada) tales
como los relacionados con calidad, seguridad, aspectos ocupacionales o
ambientales, administracin y finanzas o jurdicos, propios de los procesos y
servicios.

11.2 Alcance

Aplica para realizar el seguimiento a las disposiciones legales vigentes de

obligatorio cumplimiento y requisitos de otra ndole con los cuales la EPS
EMAPA HUACHO S.A., se compromete voluntariamente y que son
aplicables a las actividades desarrolladas por la empresa.

11.3 Responsable

Gerente general / Gerente operacional/ equipo de catastro tcnico y equipo

de control de calidad

11.4 Recursos

Recurso Tecnolgico

Recurso Humano

11.5 Definiciones

Auto: Forma que ha de adoptar la resolucin judicial cuando decida

recurso contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos
procesales, nulidad de procedimiento o cuando a tenor de las leyes de
enjuiciamiento haya de revestir esta forma.

Circular: Concepto o directriz emitido por una entidad, en cual se consigna

rdenes, parmetros o lineamientos que se deben seguir en un tema
especfico.
 Concepto: Documento emitido por una autoridad el cual no es de estricto
cumplimiento.

Decreto: Resolucin, mandato, decisin de una autoridad sobre asunto,

negocio o materia de su competencia.

Ley: Regla, norma, precepto de la autoridad pblica, que manda, prohbe

o permite algo. Disposicin emanada del poder legislativo y de estricto
cumplimiento.

Licencia: Permiso o autorizacin emitida por una autoridad competente

para el desarrollo de una determinada actividad.

Litigio: Juicio ante juez o tribunal, controversia.

Norma tcnica: documento establecido por consenso y aprobado por un

organismo reconocido, que suministra, para uso comn y repetido, reglas,
directrices y caractersticas para las actividades o sus resultados,
encaminadas al logro del grado ptimo de orden en un contexto dado.

Otros requisitos aplicables: Requisitos no legales suscritos por la

organizacin con terceros o de adscripcin voluntaria con cualquier parte
interesada.

Partes interesadas: Personas o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo,

involucrado o afectado por el desempeo de la empresa.

Requisito legal aplicable: Todo requisito obligatorio establecido en la

legislacin y reglamentacin aplicable al centro de trabajo.

Resolucin: Accin o efecto de resolver. Fallo, auto, providencia de una

autoridad.

Sentencia: La decisin que legtimamente dicta el juez competente,

juzgando de acuerdo con su opinin y segn la ley o la norma aplicable.

11.6 ACTIVIDADES

N ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Identificacin de los requisitos legales vigentes: Los Gerente operacional

responsables de cada proceso, el Responsable y
Responsable identifican los requisitos de ley, de los
 servicios prestados, reglamentarios, requisitos del cliente
y de la organizacin, para lo cual realiza las siguientes
actividades mensualmente:

Consultar peridicamente las pginas web de los

Ministerios de Salud y Proteccin Social y
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Ministerio de Comercio, Trasnporte,
Superintendencia industria y comercio,
superintendencia de economa solidaria,
Superintendencia de puertos y transporte y la
DIAN.
Consultar peridicamente va Internet las pginas
Web de organismos relacionados con la Gestin
HSE tales como ANSI; Portal WEB de la ARL;
www.actualcese.com, LEGIS, gerencie.com,
enlace operativo, entre otros, para enterarse de las
normas emitidas o en proceso de emisin, que
tengan relacin con las actividades que se
desarrollan en la empresa.
Se mantiene comunicacin con la ARL y los
Asesores o intermediarios de seguros, el Contador
y otros para enterarse de las novedades de la
legislacin aplicable a la empresa y para los
requisitos establecidos, se tiene en cuenta lo
estipulado en cada contrato u oferta.
Realizar los trmites necesarios para la
adquisicin de la informacin pertinente y una
vez adquirido el documento se controla segn lo
expuesto en el Procedimiento Control de
Documentos y Registros,
Informar al Coordinacin HSE para analizar la
legislacin y normas recibidas o consultadas para
determinar su aplicabilidad en la organizacin
ante el Gerente de Operaciones.

2 Revisin De Los Requisitos Legales Vigentes: La Gerente operacional

revisin a las pginas Web se realiza por el Responsable
 Mensualmente.
Se tendr como referencia los siguientes aspectos:
Matriz de identificacin de peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de controles.
Matriz de aspectos e impactos ambientales.
Mapa de proceso y caracterizacin de los mismos.
Requisitos contractuales del cliente.
servicios nuevos.
Cada vez que se genere cambio mediante consulta a las
fuentes mencionadas el Responsable actualiza la matriz
de requisitos legales, registrando la respectiva fuente de
consulta. Adems siempre que se detecte una
modificacin en algn requisito debe actualizarse
inmediatamente la matriz.
La informacin contenida en este formato debe ser
revisada y comprendida por el Gerente, con el fin de
asegurar el cumplimiento y debe ser divulgada a las
partes interesadas.

3 Revisin Y Evaluacin Del Cumplimiento De Requisitos:

La empresa realizar la verificacin del cumplimiento de
la matriz Mensualmente (Pueden ser evaluados en
diferentes fechas), en el campo de verificacin debe
relacionarse como estn cumpliendo, es decir describir Gerente general/ equipo de
catastro tcnico y equipo de
las evidencias que demuestren el cumplimiento o no de
control de calidad / Gerente
cada requisito, estas evidencias pueden ser suministradas Operaciones
por cada una de las auditoras realizadas por la empresa
al sistema de gestin, se debe relacionar la fecha de
verificacin y respectivamente si se cumple o no como
control.

11.7 FORMATOS RELACIONADOS

11.7.1 F-GQ- 15 Matriz de Requisitos Legales y De Otra ndole
Revisado por: Lder del Proceso Aprobado por: Gerente / Representante de la
Direccin

12. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES

Estado de revisin

Versin Fecha
01 Septiembre 11/2017

Proceso
Administrativo y asistencial

Autorizaciones

Elaboro Reviso Aprob

12.1 Objetivo:

Elaborar y desarrollar un plan de formacin, capacitacin entrenamiento,

induccin, re-induccin de acuerdo con los criterios establecidos y las
necesidades en cada proceso, en cuanto al SG-SST y respectivas
actualizaciones de esta norma, de manera que tenga el nivel de
competencia suficiente para las exigencias del cargo.

12.2 Alcance:

Este procedimiento aplica a todo el personal que labora e interviene

directa e indirectamente con la operacin y el SG-SST.

12.3 Definiciones:

Capacitacin: Actividades planeadas por el Hospital, para desarrollar

en sus funcionarios y colaboradores, nuevas habilidades,
conocimientos y actitudes que les permitan desempearse
eficientemente en sus cargos actuales y futuros.
Induccin: Informacin especfica al cargo, dada a un nuevo
funcionario del hospital para realizar satisfactoriamente las funciones
asignadas.
Instructor Interno: Funcionario con la competencia, conocimiento y
calificacin requerida para ejecutar una capacitacin al interior del
hospital.
Instructor externo: Persona, ajena al hospital con la competencia,
conocimiento y calificacin requerida para ejecutar una capacitacin
al interior del hospital.
 Funcionario: Toda aquella persona trabajador de planta, que
desempea y realiza labores especificas propias del objeto social de la
ESE Hospital Santa Clara.
Entrenamiento: Es la educacin profesional que busca adaptar a la
persona a determinado cargo o puesto de trabajo. Su objetivo es
buscar en el trabajador los elementos esenciales para ejecutar un cargo
de manera adecuada y acorto plazo.
Programa de induccin: Corresponde a un plan de actividades
diseado e implementado en un tiempo definido, que facilita la
incorporacin y adaptacin de las personas a un nuevo cargo.
Re-induccin: Continuacin de la induccin que se lleva a cabo a
travs de capacitacin o profundizacin de la induccin primera, y una
vez al ao.

12.4 Responsabilidad y autoridad.

Alta Direccin: Responsabilidad de la revisin y aprobacin del plan de

capacitacin, as como de la aprobacin del presupuesto requerido para la
realizacin de las mismas.

Gerente de personal, responsable del SG-SST directora de calidad y

atencin al usuario: Responsabilidad de la gestin y coordinacin de la
deteccin de necesidades de capacitacin, el desarrollo y seguimiento de
las mismas los registros asociados a su realizacin y las medidas a que
haya lugar.

Direcciones, Gerentes y Coordinadores: Responsabilidad por la deteccin

de necesidades de capacitacin del grupo humano a su cargo, la
realizacin de las capacitaciones propias de su rea y el seguimiento a la
aplicacin del conocimiento en el puesto por parte del funcionario, de la
informacin impartida dentro del plan de capacitacin.

Funcionarios y trabajadores: Responsabilidad con cumplir con los

horarios determinados para las capacitaciones, previendo con
anticipacin aspectos laborales o personales que interfieran, interrumpan
o suspendan su participacin.

Proceso General

1. Deteccin de necesidades.

El programa de induccin y re induccin de personal se realiza de la

siguiente manera:

Se tiene establecido un formato programa de induccin en el cual se

identifican las areas o procesos que van a brindarle la induccin al
nuevo empleado; este formato vara de acuerdo a las necesidades de
induccin de cada cargo; luego de realizar todo el proceso de
induccin el funcionario y/o trabajador debe diligenciar el formato
Evaluacin proceso de induccin
Induccin y re-induccin en SST:

El programa de induccin o re-induccin SST se presenta con una

presentacin de power-point y se identifican las siguientes
necesidades: generalidades de la empresa, aspectos generales y legales
SST, COPASST, comit de convivencia, reglamento de higiene y
seguridad industrial, plan de emergencias, factores de riesgo del
puesto de trabajo, aspectos e impactos ambientales, derechos y
deberes dentro del sistema general de riesgos profesionales,
procedimientos de seguridad, etc; dejando constancia en los formatos
de programa de induccin y Evaluacin proceso de induccin.

Formacin, capacitacin y entrenamiento.

La Jefe de talento humano, responsable del SG-SST, directora de

calidad y atencin al usuario llevara a cabo anualmente la deteccin de
necesidades de entrenamiento y capacitacin, para esto se debe tener
en cuenta los siguientes aspectos. Perfil del cargo, matriz de peligros,
matriz de aspectos, reporte de actos y condiciones inseguras,
reuniones del COPASST, evaluaciones del periodo de prueba,
auditorias anteriores, teniendo identificada ya las necesidades se
registra la informacin en el formato Matriz de necesidades de
formacin, capacitacin y entrenamiento contemplando los
siguientes mecanismos para la obtencin de la informacin.

Observacin

Las directivas, gerencia, Gerentes y coordinadores identificaran en los

equipos de trabajo que lideran, necesidades de capacitacin formacin
y entrenamiento inherente a la labor all desarrollada.

Solicitud directa

El funcionario solicitara a su Gerente inmediato incluir su

requerimiento de capacitacin, siempre y cuando est relacionado con
el cumplimiento de los objetivos del cargo y tenga incidencia directa
con la calidad de su trabajo.

Modificacin del trabajo

Las directivas, gerentes, Gerentes y coordinadores, evaluaran las

necesidades de modificaciones totales o parciales en las rutinas de
trabajo, mtodos, procesos o procedimientos, que afecten o tengan
incidencia directa en la calidad. En esta categora aplicaran las
actualizaciones a que haya lugar de acuerdo a las actividades
desarrolladas en cada rea.

Modernizacin de equipos
 El Gerente de sistemas evaluara la necesidad de capacitacin y
entrenamiento a todo la EPS EMAPA HUACHO S.A.l, cada vez que
se efectu renovacin tecnolgica.

Evaluacin de desempeo

Las directivas, gerentes y coordinadores, evaluaran y determinaran la

necesidad de capacitacin y entrenamiento, producto de los resultados
grupales o individuales de la evaluacin de desempeo.

Evaluacin SST

La responsable de SST, revisara la matriz de peligros, reunin del

COPASST, normatividad vigente en SST y ambiente y programara la
capacitacin para informar y actualizar a los funcionarios en estos
temas.

Al recolectar la informacin del perfil del cargo, matriz de peligros,

matriz de aspectos, reporte de actos y condiciones de seguridad,
reuniones del COPASST, evaluacin del periodo de prueba y
desempeo, la Jefe de talento humano y el responsable de SST,
priorizaran los resultados obtenidos y elaboraran el cronograma en el
formato Plan Hospitalario de capacitaciones

Nivel bsico deber ejecutarse durante los seis meses siguientes al

ingreso de la compaa.

Nivel complementario: Son aquellas capacitaciones que se

programan para mejorar las competencias de los trabajadores y se
derivan de los programas de gestin PVE, matriz de peligros y
dems actividades del SG-SST

2. Levantamiento de la informacin

La Jefe de talento humano, responsable de SST, lder de calidad y

atencin al usuario, sern responsables sern responsables de remitir
a cada jefe o coordinador el formato Matriz de de necesidades de
formacin, capacitacin y entrenamiento mediante comunicacin
escrita, para que estos determinen y registren las necesidades de
capacitacin y entrenamiento del personal a su cargo y una vez
diligenciado sea devuelto en el tiempo establecido anteriormente.

3. Establecimiento plan de capacitacin.

La Jefe de talento humano, responsable de SST, lder de calidad,

recibirn las necedades de capacitacin y las presentaran a la Alta
 Direccin en el formato PLAN DE CAPACITACION
INSTITUCIONAL.

4. Planeacin de la capacitacin.

De acuerdo al PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL

aprobado por la alta direccin a cada uno de las reas de EPS
EMAPA HUACHO S.A.l, la Jefe de talento humano, responsable de
SST, lder de calidad y atencin al usuario establecern los contactos
y la logstica para su coordinacin y ejecucin.

Es responsabilidad del Jefe de talento humano, responsable de SST,

lder de calidad, buscar la reduccin de costos dando prioridad a la
utilizacin de medios y recursos internos y realizando alianzas con
las entidades de seguridad social, cajas de compensacin y dems
entidades con las que se tenga contacto.

El Jefe de talento humano, responsable de SST, lder de calidad

difundirn anualmente el plan de capacitacin institucional travs de
los medios establecidos por la institucin comunicando a cada
funcionario sobre su designacin a los eventos de capacitacin
cuando aplique.

5. Organizacin y ejecucin de la capacitacin

Es responsabilidad del Jefe de talento humano, responsable de SST,

lder de calidad la administracin integral del Plan institucional de
capacitacin de cada una de las reas de la EPS EMAPA HUACHO
S.A.l, teniendo en cuenta el tipo de capacitacin (interna o externa),
se siguen unos lineamientos de la siguiente manera.

Organizacin y ejecucin de la capacitacin en cada rea.

Se dispone por la direccin general de cada rea y bajo la

responsabilidad del rea impartir capacitacin y entrenamiento de
los funcionarios a su cargo.

Capacitacin interna.

Cada director determinara y asignara cuando se requiere al o los

funcionarios, responsables de impartir capacitacin al interior de la
EPS EMAPA HUACHO S.A.l.

El funcionario responsable de impartir la capacitacin, solicitara

como mnimo con cinco das de anticipacin al Jefe de talento
humano, responsable de SST, lder de calidad la administracin la
gestin de recursos fsicos y tcnicos necesarios para su ejecucin,
quienes sern responsables de gestionarlos y suministrarlos
oportunamente.

Es responsabilidad de todos los funcionarios del hospital, cumplir

con los horarios determinados, para las capacitaciones, previendo
con anticipacin aspectos laborales o personales que interfieran,
interrumpan o suspendan su participacin.
El funcionario responsable de impartir la capacitacin, remite al Jefe
de talento de humano, los registros de asistencia y evaluacin de la
capacitacin, as como las memorias fsicas y en medio magntico si
existiese, haciendo entrega a su vez de los elementos y material
utilizado para el desarrollo de la misma. El jefe de talento humano
consolidara en medio magntico y/o fsico los archivos por reas.

Capacitacin externa.

Es responsabilidad del Jefe de talento humano, responsable de SST,

lder de calidad recibir y evaluar las diferentes ofertas o cotizaciones
de cotizacin de capacitacin, orientadas al cumplimiento del Plan
institucional de capacitacin.

Cada director, jefe o coordinador es responsable de solicitar al jefe

de recurso humano la asistencia y/o cubrimiento de costos de
capacitacin no contemplados inicialmente dentro del plan
institucional de capacitacin y gestionando con la alta direccin su
debida aprobacin.

La alta direccin determinara de acuerdo a las polticas del hospital

si aplica o no la elaboracin de un documento, clausula u otros que
garanticen la permanencia o tiempo de vinculacin del empleado a
capacitar.

El jefe de recurso humano elaborara y tramitara los documentos

adicionales, clausulas u otros a los funcionarios que reciban
capacitacin externa, as como comunicacin formal de su
designacin, asistencia y objetivos a cumplir en esta; documentos
que sern remitidos debidamente diligenciados a la asistente de
personal para incorporarlos a la carpeta hoja de vida del funcionario,
as mismo es responsable de tramitar la(s) inscripcin(es) y dems
elementos a tener en cuenta para la asistencia de los funcionarios de
la EPS EMAPA HUACHO S.A.l a capacitaciones externas.

Cada funcionario al recibir capacitacin externa se compromete.

 Ser divulgador de ser necesario de los conocimientos e informacin
aprendida.
Aplicar dentro del ejercicio de sus funciones los conocimientos y/o
informacin adquirida.

6. Registro de capacitaciones.

El Jefe de talento humano, responsable de SST, lder de calidad son

responsables de la recepcin, archivo, actualizacin y manejo de los
registros de capacitacin de todo la EPS EMAPA HUACHO S.A.l,
entregar material necesario para el control de asistencia, con el fin de
dejar el registro de personal que toma la formacin, capacitacin y/o
entrenamiento, igualmente se deja copia del contenido de los cursos,
certificaciones o diplomas remitiendo al rea de personal a quien
corresponda para ser adjuntadas a las hojas de vida.

El Jefe de talento humano, responsable de SST, lder de calidad son

responsables de mantener actualizadas las estadsticas de capacitacin
por funcionario, reas, temas e instituciones, preparando y
presentando a la alta direccin los resultados.

7. Evaluacin de la capacitacin.

Sera responsabilidad de cada director, jefe o coordinador de acuerdo

al rea capacitada, realizar la evaluacin de validacin del
conocimiento aprendido de la informacin impartida en la
capacitacin interna, a cada una de los funcionarios. Para garantizar
la asimilacin del conocimiento adquirido.

Se considera adecuado los resultados cuya calificacin promedio

este por encima del 70% de ser as se considera optimo el proceso de
calificacin dada al funcionario y se proceder con los registros
generales de resultado de las capacitaciones; caso contrario s debern
identificar actividades de refuerzo con el o los funcionarios que
aplicase.

Nota. Los resultados de las capacitaciones, entrenamientos o

induccin e re induccin sern medidos por sus indicadores
correspondientes.

8. Programacin y ejecucin de actividades de refuerzo a la

capacitacin.

Cuando el resultado de la evaluacin de la capacitacin no supere el

70% promedio de su calificacin, ser responsabilidad del jefe o
coordinador del rea respectiva a la cual pertenece el funcionario,
 programar y ejecutar junto a este, actividades de refuerzo y
seguimiento a la informacin relacionada con la capacitacin
impartida, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos
de formacin y entrenamiento.

9. Consolidacin y presentacin de resultados de capacitacin.

Es responsabilidad del Jefe de talento humano, responsable de SST,

lder de calidad consolidar el resultado de las capacitaciones y
entrenamiento impartido en la EPS EMAPA HUACHO S.A.l o
gestionado con organismos externos, presentar los informes a que
haya lugar por funcionario o rea.

Semestralmente se realizara la evaluacin del programa del

programa teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Cumplimiento del programa frente a funcionarios beneficiados,

cubrimiento, intensidad y asistencia de funcionarios.

Aplicacin de conocimientos en el puesto de trabajo o al interior de

EPS EMAPA HUACHO S.A.

12.5 Indicadores para la Evaluacin para medir la capacitacin

En general se pueden tomar cuatro criterios para evaluar la capacitacin,

los que implican diferentes medidas:

Tabla 1: Indicadores de Evaluacin

CRITERIO INDICADOR PORCENTA

JE
a. Reacciones Alcanz sus metas de 10%
aprendizaje con este
programa?
Qu sugerira para
mejorar el programa?
Piensa que la
institucin debe seguir
ofrecindolo?
Expositor, materiales,
horario, lugar, entre
otros.
b. 40%
Aprendizajes
Evaluaciones
 de salida:
dominio de
contenidos
Pre y post test
c. Nivel de desempeo. 10%
Comportamie La aplicacin efectiva
nto de la competencia
aprendida segn
requerimientos del
puesto.
Enfocarse en los
principios generales,
establecer un clima
para la
transferencia
(reforzar) y
proporcionar a
los empleados
estrategias para
transferir
(apoyar).
d. Resultados Alcanzar los 40%
resultados
proyectados.
Aumento de la
productividad.
Menos quejas de los
empleados y usuarios.
Mejores ndices del
desempeo.
Reduccin de costos y
desperdicio.
TOTAL PORCENTAJE DE EVALUACIN 100%
Fuente: Articulo: Que-indicadores-debo-utilizar-para-medir-la-
capacitacion-del-personal tomado de: http://www.mbsperu.com, cuadro
modificado por los autores con fines pertinentes al programa de capacitacin

12.6 Anexo

Formato de Eficacia de capacitaciones

FORMATO DE PROGRAMA DE LA
EFICACIA SEGURIDAD Y SALUD
CAPACITACIONES OCUPACIONAL
PROCESO:
FECHA:

NOMBRE
TEMAS

CARGO:

PREGUNTAS

RESPUESTAS

FIRMA DEL EVALUADO : ___________

CALIFICACION

5 EXCELENTE
FIRMA DEL EVALUADOR: ___________
4 MUY BUENO

3 BUENO

2 REGULAR

1 MALO
 Formato de Asistencia de Capacitaciones

FORMATO DE PROGRAMA DE LA
ASISTENCIA SEGURIDAD Y
SALUD
CAPACITACIONES OCUPACIONAL

TEMA:
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
_

CONTENIDO PROGRAMATICO:
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
_

OBJETIVO:
_______________________________________________________________________

INTEMCI
FECHA: HORA: DAD:

NOMBRE CEDULA FIRMA

INSTRUCTOR/FACILITADOR
 Formato de evaluacin al capacitador

EVALUACION AL PROGRAMA DE LA
CAPACITADOR SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

CAPACITADOR: TEMA: FECHA:

Para responder marque con una X en el cuadro frente a cada pregunta segn sea su criterio:
Si su respuesta es deficiente marque 1

Si su respuesta es regular marque 2

Si su respuesta es aceptable marque 3

Si su respuesta es buena marque 4

Si su repuesta es excelente marque 5

1 2 3 4 5 TOTAL

La duracin de la actividad fue

La metodologa y actividad
realizada para desarrollar
el contenido fue

Los contenidos de la
capacitacin respondieron a
sus expectativas

El manejo de los contenidos

por parte del capacitador fue

La utilizacin de las ayudas

facilitaron la comprensin de
manera

TOTAL
SUGERENCIAS:

13. PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIN Y PARTICIPACIN

13.1 Objetivo:

Definir las actividades a realizarse para asegurar que a travs del conocimiento
y difusin de la implementacin de las Normas Ohsas 18001, todo el personal se
mantenga informado de las normas de seguridad y salud ocupacional para la
prevencin de Riesgos laborales.

13.2 Alcance:

Concierne a todos los empleados de las reas de Corrugadora, Caldero, Almidonera

de la empresa y otros partes interesadas que intervienen en el Sistema de
Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.

13.3 Responsables:

Es responsabilidad del Lder del Elemento implantar, mantener y asegurar el

cumplimiento de este procedimiento.
Los corresponsales tienen la responsabilidad de proporcionar informacin y
consultas de las diversas actividades relacionadas con su rea para la difusin.
Es responsabilidad de la Gerencia de la Cadena de Abastecimiento la aprobacin
del presente procedimiento y de facilitar los recursos para el cumplimiento del
mismo.

13.4 Descripcin del procedimiento

La empresa y sus representantes, con el propsito de documentar, fomentar y

asegurar la informacin pertinente del sistema de seguridad y salud Ocupacional,
gestionar la difusin interna y externa a travs de:

El Responsable del Sistema designar un Lder para el Elemento de

Comunicacin y Consulta, el mismo debe elaborar un procedimiento con el
propsito de mantener informados a todos los Colaboradores de la Empresa as
como tambin a las personas externas que se relacionan con la Empresa.
Este procedimiento ser revisado y actualizado segn las necesidades del
Sistema y la Empresa.
El Lder de comunicacin y consulta debe contribuir para que todo el personal
conozca la Poltica de Seguridad Industrial difundindola a travs de los medios y
recursos con que cuenta.
Para la difusin de noticias del Sistema de Administracin OHSAS 18001 el
Lder del elemento designar a un Grupo de Corresponsales, los mismos que
colaborarn con Editoriales o artculos de actividades referente al Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional. (Ref. listado de Corresponsales).
 El lder del elemento convocar a travs de Correo electrnico a los
Corresponsales para la participacin de los mismos, ellos a su vez debern entregar
la informacin que servir para la publicacin de varios medios de difusin los
primeros 15 das del mes.

El lder del elemento enviar mensualmente por correo electrnico una

invitacin a los Lderes del Sistema para Participar en la entrega de la informacin
con respecto al avance, identificacin, evaluacin, seguimiento y control del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001; esta informacin
servir para la publicacin de varios medios de difusin los primeros 15 das del
mes.

Los Corresponsales de OHSAS 18001 debern entregar el editorial referente a

los temas actuales del avance de la implementacin y/o referente a su rea de
trabajo, el editorial ser entregado al Lder del Proceso la ltima semana del mes
cursante.

De la informacin proveniente de los Corresponsales y los Lderes de cada

elemento se seleccionar informacin relevante, posteriormente se editar y se
elaborarn diversos medios de publicacin - comunicacin a travs de los cuales se
llegar a todos los colaboradores de la empresa como:

Boletines ( Trpticos )
Informativos ( fsicos, electrnicos)
Carteleras
Convocatoria a Concursos.

Mensualmente se elaborar un trptico, el mismo deber ser publicado en la

quincena del mes siguiente.

13.5 REFERENCIAS

Norma OHSAS 18001.

13.6 DEFINICIONES

Corresponsal: Persona designada para consultar y proporcionar informacin para la

difusin interna y externa del sistema de Administracin de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Trptico: Tratado en el cul se detallan las novedades y noticias mensuales.

Concurso: Eventos que se realizarn con el propsito de mantener la comunicacin

y la participacin de los colaboradores a travs de actividades que sern observadas
por el Lder del Sistema.
Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional: Normas y procedimientos mediante el
cual la organizacin desarrolla un sistema de Administracin basados en el
Compromiso de la mejora continua de la Gerencia General.

13.7 REGRISTROS:

Trptico Mensual.

Cartelones.

Invitaciones al Personal.

13.8 ANEXOS:

ANEXO I: RE4.4.3.01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST.

ANEXO II: RE4.4.3.02 Acta de reunin.

ANEXO III: RE4.4.3.03 Comunicacin de sugerencias.

Anexo I: RE4.4.3.01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST

Registro Edicin: 00

Fecha: dd/mm/aaaa

RE4.4.3.01 Entrega de Pgina X de Y

Documentacin/Informacin del
SST

En cumplimiento de la normativa legal vigente se establece que:

La
empresa ........................................................................................................................
............................., informa al trabajador y/o Empresa contratista
D. .......................................................................

con D.N.I. ..........................................,

sobre los siguientes temas mediante la entrega de la documentacin si procede:

Por su parte el trabajador/y/o Empresa contratista recibe esta informacin y /o

documentacin y declara su voluntad de:

Actuar en consecuencia con la informacin recibida por La Empresa

En prueba de conformidad a lo redactado en este documento, firman en prueba de

aceptacin:

En ..................................., a ......... de .......................... de .........

Fdo: Fdo:
La Empresa El trabajador y/o Empresa
contratista
 Anexo II: RE4.4.3.02 Acta de Reunin

Registro Edicin: 00

Fecha: dd/mm/aaaa

RE4.4.3.02 Acta de Reunin Pgina X de Y

REUNIN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

EMPRESA

FECHA

Pagina n__ de
__

ASISTENTES

rea Nombre

DESARROLLO DE LA REUNIN:

RESUMEN DE DECISIONES FECHA RESPONSABLE

TOMADAS
14. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

En todas las instalaciones radiactivas existe un Plan de Emergencia que forma parte
de la documentacin preceptiva de puesta en marcha de la instalacin radiactiva. En
el figuran las normas de actuacin en caso de que se produzca un accidente
radiolgico, es decir, en caso de que se pierda el control normal sobre el material
radiactivo. En el ANEXO II y III del PTR-13 del Manual de Proteccin Radiolgica,
se detallan los PEI de cada una de las instalaciones radiactivas de la Universidad de
Valencia, pertenecientes a la IRA/1737 e IRA/1993, respectivamente.

Si el accidente producido no causa contaminacin ni radiacin personal se considera

incidente y no activa el Plan de Emergencia de la instalacin radiactiva. El Plan de
Emergencia se activa slo si existe contaminacin y/o radiacin externa de personal
o posibilidad de contaminacin interna.

En caso de producirse un accidente radiolgico se tendr en cuenta lo dispuesto en la

Gua de Seguridad 7.5 (2005) Actuaciones a seguir en el caso de personas que hayan
sufrido un accidente radiolgico, del Consejo de Seguridad Nuclear.

Adems deber comunicarse al CSN el suceso o incidente radiolgico, segn lo

establecido en la Instruccin IS-18 (2008) sobre los criterios aplicados por el
Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones
radiactivas, la notificacin de sucesos e incidentes radiolgicos.

Las personas que vayan a participar en el Plan de Emergencia deben poseer un

conocimiento suficiente de la instalacin y de proteccin radiolgica. Estarn
controladas mediante dosimetra personal.

15. PROCEDIMIENTO DE SIMULACROS

La gestin de la seguridad en emergencias todava es un tema que necesita ms

divulgacin, ms formacin y ms aplicacin. Los simulacros de emergencias,
importantes ejercicios, deberan ser prcticas habituales en las empresas dada su
importancia como ejercicio preventivo y tambin formador. Este trabajo presenta una
gua prctica para la realizacin de simulacros, desde una ptica aplicada, que permita a
las empresas disponer de metodologa y recomendaciones que les ayuden a cumplir con
sus obligaciones legales, prevenir riesgos y mejorar la formacin y la informacin en
materia de Prevencin de Riesgos Laborales en el mbito de las Emergencias.

El principal objetivo de los simulacros es lograr que el personal de la empresa practique

las acciones previstas para realizar una evacuacin con ptimo desempeo, de modo
que se generen y consoliden los hbitos correctos de respuesta. Los simulacros, son el
medio por el cual se revisan las polticas y procedimientos establecidos para los casos
de emergencia; con ellos debe probar que lo planeado resulta sencillo y eficiente. Es
posible que los simulacros revelen deficiencias, las cuales puede remediarse durante una
situacin de emergencia simulada, en lugar de tratar de encontrar soluciones durante
una emergencia real.
Con el fin de generar la informacin necesaria para la realizacin de un simulacro, los
responsables de su diseo y planeacin determinarn el tipo de riesgo al que estn
expuestos el personal, el inmueble y el entorno. Segn sea el tipo de riesgo, se orientar
la operacin de los brigadistas; ellos mismos supervisarn la ejecucin de los ejercicios
de simulacros para garantizar el debido apego a lo planeado.

Los simulacros slo son efectivos si van precedidos de una planificacin detallada, si su
ejecucin es cuidadosa y si van seguidos de una evaluacin crtica y constructiva de su
desarrollo y de los resultados obtenidos.

La combinacin de la concienciacin de la necesidad de hacerlos y una buena gua con

los procedimientos ms importantes para su realizacin, puede ser una medida eficaz
para coordinar, preparar y ejecutar con ms fiabilidad los ejercicios de simulacin de
emergencias en empresas.

CARACTERSTICAS DE LOS PLANES DE EMERGENCIA

Los Planes de Emergencia, son los documentos en los que se plasma el conocimiento de
los agentes perturbadores y sus efectos sobre la poblacin y su entorno, a fin de
determinar el proceso regulador, es decir, aquellas actividades, procedimientos y
acciones destinadas a la proteccin de los sistemas afectables.

El Plan de Emergencia ste debe cumplir con cinco principios bsicos:

1. Ser formulados por escrito, para evitar modificaciones e improvisaciones.

2. Contar con la aprobacin de la mxima autoridad de la empresa.

3. Ser difundidos ampliamente para su conocimiento.

4. Asegurar el aprendizaje del contenido entre los brigadistas.

5. Realizar simulacros, con el fin de practicarlos regularmente.

Es necesario considerar, que los ejercicios de evacuacin deben realizarse en el

escenario propio del inmueble para lograr el manejo adecuado de los equipos de
prevencin y auxilio (alarmas, extintores, hidrantes, etc.); conocer los sitios de repliegue

y zonas de menor riesgo; las rutas alternas de evacuacin y para cualquier otra accin
preparatoria (incluso la toma de los tiempos de recorrido).

LOS BRIGADISTAS, DEBEN GUIARSE POR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

Responder a los propsitos establecidos en el Plan de Emergencia.

Ser ejecutado con tcnicas conocidas, personal entrenado y el equipo necesario.

Realizarse dentro del tiempo establecido.

Estar apegados a las condiciones preestablecidas y cercanas a la realidad.

Observar las variables del ejercicio de simulacro.

 No poner en riesgo a la comunidad y a los grupos de respuesta que intervienen.

Otro de los propsitos bsicos, contemplan la evaluacin de las actividades,

procedimientos y acciones destinadas a la proteccin de los sistemas afectables, para
ello se califica:

La representacin de una situacin de emergencia, la cual esta relacionada con los

riesgos previamente identificados.

La capacidad de respuesta de los grupos para actuar ante emergencias; as como su

preparacin para afrontar un verdadero estado de emergencia.

Los tiempos preestablecidos o aproximados.

La disponibilidad y operacin de los recursos.

El desarrollo de los procedimientos planeados.

De esta forma se observa que, los simulacros tienen como finalidad incrementar en las
personas la confianza en su capacidad de respuesta para conservar la vida y enfrentar las
situaciones psicolgicas negativas como rechazo, pnico, etc. Minimizar los daos, al
reducir los factores de ignorancia, sorpresa y novedad que son resultado de situaciones
de emergencia reales causadas por diversos fenmenos o agentes perturbadores.

EVACUACION DE INSTALACIONES

Se define como la accin de desocupar ordenada y planificadamente un lugar y es

realizado por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o
inminente. El concepto de evacuacin tambin incluye el desplazamiento de bienes y/o
documentos (valores) de vital importancia para la empresa o irrecuperable ante un
incidente.

El principal objetivo que pretende alcanzar, es el de evitar prdidas humanas por lo que
para lograrlo se debe cumplir con los siguientes postulados:

Debe ser:

1. Organizada.

2. Rpida.

3. Oportuna.

A partir de un Anlisis de Vulnerabilidad que permita estimar el riesgo de las personas o

de los bienes, instalaciones y/o poblacin, la evacuacin se desarrolla de la siguiente
forma:

Evacuacin Parcial de personas.

Evacuacin Total.

Casos en que debe realizarse: Es necesario identificar los riesgos y amenazas de

incidentes que pudieran afectar a las personas parcial o totalmente, en razn de los
fenmenos naturales o artificiales propios de la zona geogrfica e inmueble en
particular. Dentro de estos fenmenos tenemos:

Sismos.

Incendios (urbanos, sin propagacin o generalizados y rurales).

Inundacin (desbordes, erosin de riberas).

Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos).

Explosiones (sabotaje y otros).

Contaminacin y/o polucin (gases txicos, radiacin atmica).

ETAPAS DE UN SIMULACRO

1. PLANEACIN

La planeacin de los ejercicios de evacuacin requieren del total conocimiento de:

caractersticas fsicas de las instalaciones (nmero de niveles, uso, tipo y materiales,
equipos, tipo de accesos, etc.); de la zona donde se ubica (vas y condiciones
especiales); de los espacios abiertos en el entorno (jardines, estacionamientos); de las
edificaciones vecinas, as como la actividad que se realizan en estas; de los riesgos que,
por razones de ubicacin geogrfica, se encuentra expuesta la regin. En esta etapa se
deber incluir una secuencia de eventos y horarios, se crearn situaciones de sorpresa
durante el mismo. Esta etapa incluye: A. Metas, B. Participantes, C. Escenarios y D.
Formatos de observacin y evaluacin.

A. METAS

Para cumplir con los alcances previstos en la realizacin de un simulacro se consideran

los siguientes puntos:

1. Usos de la edificacin: actividades que se realizan en la empresa.

2. Tipo de simulacro: con previo aviso y sin aviso. Para realizar un simulacro con previo
aviso, se hace una campaa de difusin tanto verbal como escrita. En la escrita, se
indica cules son las acciones que se deben realizar, segn lo acordado en la reunin de
coordinacin, al escuchar el sistema de alarma.

3. Planeacin del simulacro: se plantea y estudia el escenario, para lo cual se utilizan los
planos de la empresa con sus respectivos niveles en donde se indican las rutas de
evacuacin, salidas de emergencia, zonas de encuentro y de menor riesgo.

4. Distribucin de los guas de evacuacin: los guas se ubican en los puntos acordados,
durante el simulacro de escritorio, ayudndose con los planos del edificio.

B. PARTICIPANTES

Se incluye al personal de la empresa, contratistas y visitantes. Se definen las funciones,

recursos y responsabilidades de cada miembro del Comit de emergencias. Adems del
personal de la empresa, es necesaria la participacin, durante el simulacro de un
observador externo, el cual evaluar la realizacin del evento.

C. ESCENARIOS

Los escenarios deben presentar diferentes grados de dificultad para valorar la capacidad
de respuesta ante diversas situaciones. Para el diseo de los escenarios, se hacen
recorridos de reconocimiento por las reas de operacin del simulacro. Para ello se
consultan los planos, con el fin de sealizan las rutas de evacuacin, salidas de
emergencia, la ubicacin de las zonas con menor posibilidad de rescate, los equipos de
seguridad, los puntos de encuentro y de menor riesgo , entre otros.

Recomendaciones especiales para dar realismo al simulacro: Sonidos especiales.

Suspensin de energa elctrica.

Uso de pauelos mojados.

Fuego real en una zona segura o fuera del edificio.

Traslado en ambulancia.

Simulacin de heridos (atencin especial a enfermos cardiacos)

Desplazamiento de personas por escaleras con los ojos vendados. Fingir pnico o
desmayos.

Apoyo a minusvlidos.

D. FORMATOS DE OBSERVACIN Y EVALUACIN

Dentro de las actividades de planeacin es necesario contar con formatos para calificar
los procedimientos, la revisin y la actualizacin del Plan despus de la primera
realizacin, as como de los subsecuentes simulacros. Otro formato es el elaborado por
el los observadores externos. Los formatos sern revisados durante la evaluacin del
simulacro.

E. RECURSOS NECESARIOS

Se deben coordinar las tareas asignadas a los guas de evacuacin con los recursos
disponibles dentro de la empresa: En este punto es de suma importancia prever que se
cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para enfrentar una emergencia
real. Algunos de los recursos materiales prioritarios son los extintores, botiquines de
primeros auxilios, lmparas, megfonos, radios, etc. Nunca se debe olvidar la lista del
personal.

2. PREPARACIN

En la organizacin del propio simulacro, es necesario que los brigadistas conozcan a la

perfeccin sus instalaciones y el equipamiento con que cuentan, as como sus funciones
y responsabilidades, las instrucciones y las acciones a seguir, la toma de decisiones, la
conduccin de personas hacia puntos encuentro o zonas de menor riesgo, etc. En esta
segunda etapa se tienen: A. Elaboracin del escenario, B. Ejercicio de escritorio y C.
Difusin.

A. ELABORACIN DEL ESCENARIO

Se debe indicar las funciones de cada integrante del grupo. Es necesario que cada gua
conozca los procedimientos que tiene que ejecutar, los equipos de emergencia con los
que se cuenta, los sitios de reunin y conductas que debern adoptar; los apoyos
internos y externos, bomberos, Cruz Roja, polica, etc., ya que podra ser necesaria su
intervencin. Previo a la realizacin del simulacro, todos los participantes debern ser
informados sobre las conductas a seguir, tales como esperar las rdenes del Jefe de rea
y/o Jefe de brigada, ubicacin en los puntos de encuentro y abandono del rea en el
orden y con la rapidez que se les indique, etc. Las personas que no sigan las
instrucciones de los guas ponen en riesgo su vida y la de los dems, entonces debern
responsabilizarse de s mismas, permaneciendo o abandonando el rea, ya que al no
colaborar durante una evacuacin en el momento oportuno, las consecuencias pueden
ser fatales.

B. EJERCICIO DE ESCRITORIO

Para este punto, se debe realizar una reunin de coordinacin con la participacin de los
guas de evacuacin y el responsable del simulacro, para describir y comentar las
diferentes actividades que les corresponde realizar a cada uno de los integrantes, as
como su ubicacin.

C. DIFUSIN

Dependiendo del tipo de simulacro a realizar, y de acuerdo con su programacin (con o

sin previo aviso), debe informarse sobre su realizacin a las reas vecinas, que pudiera
sorprenderse o afectar la realizacin del simulacro, esto se hace con la finalidad de
obtener mayor cooperacin y apoyo y disminuir riesgos.

3. EJECUCIN

Incluye a todo el personal del rea en la cual estn informados y sensibilizados para
colaborar. Consiste en llevar a la prctica: A. Planeacin y acuerdos convenidos en el
ejercicio de escritorio, B. Verificacin del proceso de evacuaciny C. Vuelta a la
normalidad.

A. PLANEACIN Y ACUERDOS

Aplicacin de lineamientos, procedimientos y normas establecidas.

Consecucin de los objetivos del ejercicio.

Solucin de los problemas imprevistos derivados de la emergencia simulada.

Actuacin oportuna y eficiente. Empleo adecuado de los recursos existentes y

medios asignados.

Aviso a los ocupantes del inmueble.

 Seleccin de un mecanismo de alarma claramente identificable para evitar confusin.

Proporcionar material impreso a los visitantes, para informarlos sobre las acciones a
seguir:

ZONA DE ALTO RIESGO: uno cada mes.

ZONA DE RIESGO MEDIO: uno cada tres meses.

ZONA DE BAJO RIESGO: uno cada seis meses.

B. VERIFICACIN DEL PROCESO DE EVACUACIN

Cada Jefe de rea tiene la responsabilidad de que su rea quede totalmente desalojada,
corroborando que el equipo y maquinaria sean desconectados y, en su caso, cerradas las
llaves de gas, adems de verificar que todos los ocupantes del rea se encuentren en las
reas de menor riesgo.

C. VUELTA A LA NORMALIDAD

El personal de grupo de guas de evacuacin se encargar de efectuar una revisin de las

instalaciones despus de haber pasado la emergencia, con el objeto de brindar mayor
seguridad y proteccin a los evacuados, procediendo entonces a dar la indicacin de
reingreso al rea.

4. EVALUACIN

Una vez finalizado el simulacro, deben reunirse los integrantes de la brigada con el
propsito de evaluar la realizacin del mismo y consolidar tanto los aciertos, como
corregir fallas, apoyndose en los resultados entregados por los evaluadores del
ejercicio.

Otros aspectos importantes dentro de esta etapa, son: la elaboracin de un INFORME

DE EVALUACIN, realizado por escrito y con los criterios de evaluacin
correspondientes a la respuesta esperada; actualizar el Plan de Emergencia, debido a que
la social dinmica, hace variar frecuentemente el medio, el cual presentar
caractersticas diferentes con el tiempo. Antes cualquier cambio, es necesario realizar
los ajustes pertinentes para mejorar los planes ya establecidos e integrarlos al Plan de
Emergencia.
 EVALUACIN DEL SIMULACRO

FECHA DEL SIMULACRO: 07/07/17

HORA DE REALIZACIN DEL SIMULACRO: 11.00 hrs.

HIPTESIS DEL SIMULACRO: Frente a sismos en EMAPA

- Huacho

TIEMPO DE REALIZACIN: 20 min.

NMERO DE EVACUADOS: 50 personas.

ANTE SI N
S O
Fue puntual y completa la asistencia de los brigadistas? X
Los brigadistas portan identificacin y herramientas (lista de X
asistencia, botiqun, etc) para simulacro?

DURANTE SI N
O
La realizacin del simulacro fue a la hora indicada? X
El sistema de alertamiento fue escuchado por todo el personal? X
El personal reaccion de forma rpida ante la activacin del X
sistema de alertamiento (sonido local, alarma, etc).
El personal desalojo el inmueble de manera ordenada, rpida y X
segura?
En el desalojo por las escaleras se present algn contra tiempo? X
(obstruccin, cadas, aglomeracin, etc.)
Permanecen personas en las oficinas, baos, bodegas, etc? X
El personal sale del inmueble:
Fumando X
Bromeando X
Aptico X
Distrado X
Nervioso X
Participativo X
El personal sigue las rutas de evacuacin establecidas? X
El personal lleg a la zona de menor riesgo sin problemas? X

DESPUS SI N
O
Los brigadistas realizaron el censo del personal a su cargo? X
Se presentaron daos a personas? X
Se presentaron daos a bienes durante la evacuacin del
personal? X
El restablecimiento de actividades se realiz en el tiempo X
acordado?
16. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN DE MAPA DE RIESGO