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UNIDAD OPERATIVA REGIONAL VALLES

PLAN DE ALIANZA
APAESCANA-Breny I. Ugarte Llampa

Informe 3ro.
Código: VAC - 0346 -1- 215-2
Facilitador: Florencio Agramont Botello
Cochabamba, Diciembre de 2015

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Contenido
1. Resumen Ejecutivo.................................................................................................................................................4
2. Objetivos del Plan de Alianza.................................................................................................................................6
3. Oportunidad y acuerdo de negocios......................................................................................................................7
4. Caracterización de los miembros de la alianza.......................................................................................................7
4.1. Caracterización de la OPP.......................................................................................................................................7
4.1.1. Caracterización de aspectos biofísicos de la Organización de Productores........................................................8
4.2. Características del comprador................................................................................................................................8
5. Coadyuvantes de la alianza....................................................................................................................................9
6. Infraestructura Municipal de apoyo a la producción..............................................................................................9
CAPITULO II. SITUACION DEL NEGOCIO SIN EL PAR II (Condiciones Generales de la OPP) 9
Descripción de la Situación sin PAR 9
Figura 1.Ubicación geográfica de la Comunidad Jatun Rumy 11
7. Capacidad Administrativa de la OPP.....................................................................................................................12
ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN................................................................................................................................13
8. Capacidad Productiva de la OPP...........................................................................................................................13
9. El sistema de producción actual que implementa la OPP.....................................................................................13
10. Costos de la OPP..................................................................................................................................................14
11. Ingresos de la OPP sin PAR II................................................................................................................................14
12. Flujo de Caja sin PAR II.........................................................................................................................................15
13. Situación Social de la OPP sin PAR II.....................................................................................................................15
14. Situación Ambiental y de Cambio Climático Sin PAR II.........................................................................................15
Capítulo III: PREPARANDO EL NEGOCIO17
1. Análisis de la demanda.........................................................................................................................................17
Especificaciones Técnicas de calidad 17
La fibra de alpacas debe ser calificada bajo los siguientes criterios 17
Otros potenciales compradores y sus correspondientes demandas. 19
Potencial comercialización directa. 19
2. Análisis de Oferta.................................................................................................................................................19
Conclusiones 20
3. Identificación del Problema..................................................................................................................................21
4. Identificación de Soluciones.................................................................................................................................21
5. Análisis de Alternativas para desarrollar el Plan de Alianza..................................................................................22
3. Consideración de impactos sociales, ambientales y de cambio climático 24
Capítulo IV: SITUACION DEL NEGOCIO CON EL PAR II 24
1. Inversiones de la OPP para desarrollar el negocio................................................................................................25
2. Descripción de la eficacia de las Inversiones........................................................................................................26
3. El sistema de producción y gestión productiva que alcanzará la OPP...................................................................28
4. La Gestión Social que implementará la OPP CON PAR II.......................................................................................29
5. La Gestión ambiental y de Cambio Climático que implementará la OPP CON PAR II............................................30
6. Capacidad Administrativa CON PAR II...................................................................................................................31
7. Formación de Fondo Rotatorio para Insumos......................................................................................................32
8. Costos CON PAR II de la OPP................................................................................................................................33
9. Ingresos de la OPP CON PAR II..............................................................................................................................33
10. Flujo de Caja CON PAR II.......................................................................................................................................34
Capítulo V: EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO 35
1. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental del Proyecto.........................................................................................35
2. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental Privado.................................................................................................36
3. Parámetros o indicadores de Evaluación de las inversiones de la OPP.................................................................37
4. Análisis de Sensibilidad........................................................................................................................................38
Capítulo VI: EJECUTANDO EL NEGOCIO 39
1. Objetivos de la OPP..............................................................................................................................................39
2. Metas de la OPP...................................................................................................................................................39
3. Matriz de Planificación de Actividades de la OPP.................................................................................................39
MATRÍZ DE PLANIFICACIÓN y Medios de verificación 40
Objetivos, metas y actividades 40
4. Análisis de la situación SIN PAR II y CON PAR II, a través de Indicadores.............................................................45
5. Medios de Verificación.........................................................................................................................................46
Supuestos de la Alianza 46
6. Plan y Cronograma de Implementación CON PAR II.............................................................................................47
7. Recomendaciones para el Acompañamiento.......................................................................................................48

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ANEXOS DEL PLAN DE ALIANZA 49
ANEXO 1. BOLETA DE ENCUESTA A LAS FAMILIAS 49
ANEXO 2. SOCIAL 49
ANEXO 3. CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR 49
ANEXO 4. AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO 49
ANEXO 5. TABLA DE DEPRECIACIONES 49
ANEXO 6. ACTAS 49
ANEXO 7. RESPALDO DE INVERSIONES (COTIZACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA). 49
ANEXO 8. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE CORRESPONDAN A LA CONSULTORÍA POR PRODUCTO.
49
ANEXO 9. DOCUMENTOS DE LA OPP Y DEL PLAN DE ALIANZA 49
ANEXO 10. INFORME 1. SIGG 49
ANEXO 11. INFORME 2. SIGG 49
ANEXO 12. ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SOLO EN DIGITAL) 49

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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALIANZA

1. Resumen Ejecutivo
Los participantes de la Alianza “APAESCANA-BRENY I. UGARTE LLAMPA” son: La Asociación de
Productores Agropecuarios Ecológicos y Sociales de las Comunidades Altamachi Norte Ayopaya de la
Comunidad Jatun Rumy, Municipio Cocapata de la Provincia Ayopaya y como agente de mercado o
comercializador esta BRENY I. UGARTE LLAMPA representada por la señora Breny Isabel Ugarte
Llampa.
La actividad de crianza de camélidos es una actividad ancestral de los comunarios de Jatun Rumy, y la
asociación desde hace 4 años orienta su actividad principal en la producción de Fibra de Alpacas. La
agente de mercado cuenta con 8 años de experiencia en la comercialización de fibra e hilo de alpaca.
En la siguiente tabla, se muestra un resumen de los involucrados y detalle del negocio.

Tabla 1. Resumen Ejecutivo
UOR: UNIDAD OPERATIVA REGIONAL VALLES CODIGO ALIANZA: VAC - 0346 -1- 215-2

I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA

Nombre de la organización de productores (OPP): Nro. de Socios: 48

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos y Hombres: 46 Mujeres: 2
Sociales de las Comunidades Altamachi Norte Ayopaya
Nombre del Comprador: Breny Isabel Ugarte Llampa

II. PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Producto Principal: Producto secundario/subproducto:

Fibra de alpaca Charque, Carne, Cueros

III. EL ACUERDO DE NEGOCIOS (del producto principal)

a. Cantidad a comercializar: Tn 3,65 (año 2)

b. Precio del producto: Bs/Tn 44000.00

c. Características y calidad del producto: Vellones uniformes, sin canas y con estructura
uniforme
d. Forma y lugar de entrega: En Quillacollo

IV. SISTEMA DE PRODUCCIÓN

SIN PAR II CON PAR II

Tradicional Tradicional, tecnificado

V. INVERSIONES

Las inversiones a realizarse en el proyecto son:

TOTAL PLAN DE ALIANZA POR SOCIO
APORTE PAR Bs. 336,000.00 7000.00
APORTE OPP Bs. 144,000.00 3000.00

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000. INDICADORES FINANCIEROS DEL PROYECTO PRIVADO TIR 24% 20% VAN 317. MITIGACION AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO La asociación requiere organizarse en torno al manejo del ganado camélido y manejo de recursos (suelo.75 2627.28 0. agua.002 0% Cantidad producida 0.56 39% 1621.00 0% Ingreso Bs 48081.65 234% Precio de venta Bs 44.50 R B/C 2.06 -32% 29303.TOTAL Bs.71 promedio/familia 184% Costo total anual Bs 42378.78 33% 37710.80 1530.002 0.22 163% 160563.00 80. En el siguiente cuadro se observa la comparación del negocio y los beneficios que se esperan obtener.85 74% Ingreso total por ventas 69774.00 10000.28 VII.000.42 4.47 70% Cantidad comercializada 0.00 44.0023 125% Cantidad producida Tn 1.00 126130. 480.0019 88% 0.19 -31% Utilidad Total Bs 27396.001 0.00 0% Ingreso 21693. crecimiento de la producción que no afecte al medio ambiente.65 231% Cantidad comercializada Tn 1.73 360% 3520.00 0% 44.87 163% 3.40 126271. ganado).73 29017.103.569.47 74% Precio de venta 80.00 234% Producto Secundario / Subproducto CHARQUE Unidades en producción UA 119 155 30% 202 70% Rendimiento tn 0.000. se organice para contrarrestar los efectos del cambio climático y que se encamine hacia una producción duradera.64 3232.87 160% 3. sostenible y replicable.33 28876.689. JUSTIFICACION DE FORTALECIMIENTO SOCIAL.09 2.95 360% 168970.25 122% 4130.85 47% Rendimiento Tn/UA/año 0.36 33% 0. Tabla 2.000.73 155148.36 30% 0.000.27 0.00 VI. Cuadro comparativo del negocio Con PAR II Variable Unid Sin PAR II % % Año 1 Año 2 variación variación Producto Principal: Fibra de Alpaca N° unidades en producción UA 1.002 0% 0.85 184% Ingreso total Bs/flia 1453.52 189.00 0% 80.22 promedio/familia 517% Características de calidad SIN PAR II CON PAR II 5 .66 517% Utilidad total Bs/flia 570.10 2.000.00 122% 198273.000.

la explotación de Alpacas por sus características anatomo fisiológicas es un animal que convive con su medio y con un manejo rotativo de las praderas nativas el efecto es sostenible. comprará el total de la producción y cancelará el producto a precios de mercado vigente en la ciudad de Cochabamba. El aporte de los Productores por este concepto asciende a la suma de Bs 144. incrementando la producción. lo cual desmerece la aceptable. Breny Isabel Ugarte Llampa en su condición de compradora. calidad del vellón. Los Resultados Esperados debido a las acciones mencionadas. 1 Tama. contando solo con cobertizos rústicos. Con un pie de cría no uniforme. Objetivos del Plan de Alianza El objetivo del acuerdo de negocio de la Alianza “APAESCANA-BRENY I. su calidad de vida.00. 6 . en promedio disponen de una gran extensión de tierras comunales con bofedales naturales aptos para la cría de alpacas.” consiste en que los pequeños productores proveerán a su agente de mercado Fibra de Alpacas. y mejorando el proceso de comercialización en forma organizada y sin que estas acciones afecten el medio ambiente Los ingresos que obtienen los socios de APAESCANA provienen de la venta de Fibra de Alpacas. limpia. denominación que se le asigna a un grupo de camélidos. son: mejorar el rendimiento. entre tanto BRENY I. rizado y largo de mecha o discontinua. mejorará la relación comercial. a pesar de estar organizados la comercialización no es colectiva sigue siendo individual. Gran heterogeneidad en la estructura. con pelajes manchados no uniformes. La producción de Fibra de Alpacas en los predios de los socios de APAESCANA. mejorando la calidad del producto. Los socios. lo que deteriora sus ingresos económicos y por ende.00 lo que hace un presupuesto total de Bs480. de mejor calidad y en mayores volúmenes. siendo de esta manera prácticamente una producción ecológica y sostenible. En control de enfermedades parasitarias es muy dependiente de la predisponibilidad de promotores veterinarios y la esquila se la realiza con latas y cuchillos al no contar con instrumentos adecuados. tiene varias dificultades principalmente económicas para mejorar el hato o tama 1ganadero. cuenta con un gran potencial para la producción de Fibra de Alpacas.000. UGARTE LLAMPA representada por la Sra. UGARTE LLAMPA. es reducida.000. Cuentan con un contrato de compra venta y estos recursos permitirán asegurar el aporte de contraparte requerido para la ejecución del Plan de Alianza. Son estas razones que nos permiten plantear que para mejorar los ingresos de los pequeños productores de Fibra de Alpacas es necesaria realizar la compra de reproductores que permitan mejorar el pie de cría y la dotación a cada uno de los socios de herramientas y equipos que faciliten y disminuyan la cantidad de mano de obra empleada (Tijeras de esquila y pistolas de dosificación y como eje transversal a este proceso de tecnificación. Del producto principal pues muchas fibras que lo conforman estructura uniforme. ideales para la producción de Alpacas. contar con un producto de calidad e incrementándose la cantidad de Fibra de Alpacas de 46 lb a 120 lb/flia/año en el primer año y a 152 lb al 2do año. En cuanto a la infraestructura y equipamiento. (podrán ser varias) son de tipo medulada de forma continua finura. con capacidades técnicas de producción no adecuadas y capacidades humanas que no permitan afrontar la producción adecuada de alpacas. se complementa con Asistencia técnica en Fortalecimiento productivo y organizativo. Sin embargo. similar a rebaño en ovinos o hato en ganado vacuno lechero. 2. En el aspecto ambiental.00 y el monto solicitado al PAR es de Bs336.000. Vellones de bajo peso y mala calidad. con una gran cantidad de tierras en alturas con bofedales naturales. con lo que consolidará el grupo y se mejorará las capacidades de cada uno de los socios con los que podrá producir Fibra de Alpacas de manera más competitiva. Vellones con peso aceptable. En el aspecto económico su estrategia de comercialización es individual reduciendo su poder de negociación con su comprador.

3. Ugarte Llampa. El punto de equilibrio alcanza un valor de 0.534. una vez acumulada una cantidad considerable en 2 a 3 entregas. los actores involucrado con la alianza. ratificó su compromiso de comprar toda la Fibra de Alpacas destinada a la comercialización sin un límite en el volumen ofertado y comprometiéndose a cancelar a precios convenientes y fijados por el mercado de Cochabamba (Ver ANEXO).09. 4.654.44 bolivianos.39. Caracterización de los miembros de la alianza Los miembros participantes de esta Alianza de Negocio son la “Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos y Sociales de las Comunidades Altamachi Norte Ayopaya “APAESCANA” y BRENY I.45 a 4. Breny I. en cuanto a la evaluación con Proyecto y la Evaluación privada respectivamente. de la evaluación con proyecto y la privada respectivamente. los mismos indican que el proyecto es rentable.Los indicadores financieros reflejan valores para el TIR de 24% y 20%. se comprometieron depositar sus contrapartes en forma oportuna y en porcentajes ya fijadas por la institución PAR. será entregada al comercializador en el lugar prefijado por la compradora en Quillacollo. ratificaron sus acuerdos y compromisos bajo un acta de acuerdo compra venta. Caracterización de la Organización de Productores Nombre de la Organización de Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos y Sociales de las Productores: Comunidades Altamachi Norte Ayopaya Municipio: Cocapata Comunidad (s): Jatun Rumy La Organización está en un Área Protegida Si Describir: No  Antigüedad de la OPP Actividad productiva principal: Agropecuaria 12 años (años): N° y Fecha Organización Prefectura Del Tipo de Personería de la 063/06 de sin fines de Entidad que la otorga: Departamento de Jurídica: Personería 14-02-06 lucro Cochabamba Jurídica Nombre del o la Representante(s) de la OPP: Hugo López Copa C. UGARTE LLAMPA será el agente de mercado y comercializara el producto a nivel nacional e internacional.1. el VAN reporto valores de 330. El tiempo de duración del acuerdo es por dos años. la cual puede ser renovada.81%. 4. por tanto su ejecución es factible.50 Tn de Fibra de Alpacas y. además los productores. Oportunidad y acuerdo de negocios Para consolidar los acuerdos y los compromisos de conformar la alianza APAESCANA– BRENY I. el Efecto Apalancamiento financiero reporta un valor de 1. A una tasa de evaluación del 12. dependiendo el volumen y la capacidad de carga de vehículo de transporte. El Agente de mercado Sra. La Relación Beneficio Costo refleja que por cada boliviano invertido en la situación con PAR el productor tiene un retorno de entre 2.I. finalmente. y comprometiéndose entregar toda la producción de Fibra de Alpacas destinada a la comercialización al agente de mercado. La Fibra de Alpacas envasada en Yutes.11 y 211. 6473561 Cbba Dirección de la OPP: Jatun Rumy Teléfono/celular: 74342310 Rubro: Pecuario Producto principal: Fibra de Alpacas Producto secundario/subproducto: Total Número total de socios 48 Total varones 46 2 mujeres 7 . UGARTE LLAMPA.Caracterización de la OPP Tabla 3.

Vicuña. Menta. 4. Características del comprador Caracterización del Comprador Nombre del Comprador: Breny Isabel Ugarte Llampa Nombre del o la Representante(s) del Comprador: Breny Isabel Ugarte Llampa C. Yareta. Manka Paqui. Aguada Mayu. Kiswara. etc. Tortola. Condor.Características del comprador Tabla 4. Churisiqui. Buitre. franco en 18%.11” de Longitud O. Alkamari. Ruda. Aguila. Chacatea. Asimismo.1.2. Koa thola.85” de Latitud S y: 66º28´45.4” de Latitud S y: 66º31´11. Topografía Topografía accidentada y pendientes de 20 hasta 70%. Halcón. Caracterización de aspectos biofísicos de la Organización de Productores COMPONENTE AMBIENTAL RESUMEN ANALITICO DE LAS CARACTERISTICAS BIOFISICOS Altitud 3190 a 5000 msnm y la Comunidad de Jatun Rumy a 4014 msnm Coordenadas geográficas La Región Calientes en la que está inserta la comunidad de Jatun (grados decimales) Rumy se encuentra situada entre las coordenadas 16º54´31. Luyu luyu.. Existen más de 200 lagunas dentro el municipio. La mayor parte del territorio presenta quebradas de accidentada topografía. el seco se considera de mayo a septiembre. en la región de la puna. Sapo. paisaje montañoso. Pisaq’a. Entre los principales ríos se tiene a: Cotacajes. Yuruma.100 mm. Ichu. Altamachi. valles glaseares con lagunas. Taracchi. Torcaza. K’acha k’acha. Precipitaciones pluviales precipitación) La precipitación pluvial en regiones bajas y meridionales alcanza 400 mm. El mes de octubre marca el periodo de inicio. laderas. extendiéndose hasta febrero. Paja brava.1. Chachacoma. Cocapata y Morochata que pueden ser bien aprovechadas. Andres huaylla. Hurón. Alpaca. Santa Elena. con valles interandinos planos cerca a las lagunas en alturas de 3190 a 5000 msnm. en la región de altura alcanza una precipitación de 1. muña. mesetas altas y valles. Algo llanta. y la comunidad de Jatun Rumy a 16º53´28. Fauna Llama. Vibora. 4. con presencia de cimas rocosas. Phichitanka. limoso en 25% y pedregoso en un 32%. las vertientes y bofedales constituyen aguas superficiales que son utilizadas para la ganadería intensiva y cultivos. Flora La Región presenta una gran diversidad de Flora de la que podemos mencionar Kewiña. Cocapata y Palca.8” de Longitud O. Kapa kapa. Temperatura: 0ºC y -3° en puna. Relieve Puna. Hornero. Clima (temperatura. Thola. Sucre N° 378 entre 12 de 4361064- Dirección del Comprador: Tel/celular: septiembre. Pichana Aliso. Quillacollo 72701148 Rubro: Comercio Actividad Principal: Compra y venta de Fibra de Alpaca 8 . A una altura de 4014 msnm Hidrografía (calidad de los El Municipio de Cocapata cuenta con recursos hídricos que cursos de agua) corresponden a la cuenca de los ríos Altamachi.I Cochabamb Departamento: Municipio: Quillacollo Localidad/comunidad: Quillacollo a c. Suelos Suelos arcillosos en un 25%.

por lo que cuenta con un gran potencial aún no explotado. Infraestructura Municipal de apoyo a la producción El apoyo en infraestructura de parte del municipio es inexistente. cuenta con el apoyo de Pro Bolivia para el tema de comercialización de artesanías en base a fibra de Alpaca. sin embargo. realizando rotaciones de acuerdo a temporadas. son llevados por un pastor al lugar de pastoreo y recogidos al final de la tarde.Actividad Secundaria: Compra y venta de Charque de camélidos y Maca deshidratada Principales Activos Infraestructura Descripción (dimensionamiento y uso) Deposito-almacén 150m2 para almacenamiento del producto Equipos y maquinaria Descripción (cuantificación y uso) Balanza Para el pesaje del producto Rueca electrónica Para el hilado de la fibra de alpaca Formal Si Informal Si es Formal: Tipo de Comprador Unipersonal X SRL___ SA__ SAM __ Empresa Pública Entidad Pública ______ Gobierno Local _______________ Gobierno Regional________ OPP _____________________ Otro Mercados Interno _________ b) de exportación _______ c) Ambos __X____ principales: Personal Nro.10 Tn 4 Tn 5. 2 Año de inicio de actividades: 2010 permanente: Unipersonal X Micro empresa (menos de 10 personas) ___X__ Tamaño del Pequeña empresa (menos de 50 personas) ______ Empresa mediana (hasta 200 personas) Comprador: ___ Empresa grande (más de 250 personas) _____ El Comprador Al mayoreo _______ b) Al minoreo ______ c) Ambos __X____ comercializa ¿Qué cantidad de producto A la OPP(t/l/unid) b) A otros (t/l/unid) c) Ninguna compraba el año pasado? 1. diariamente sale de su corral. complementando sus actividades con la producción agrícola y la venta de mano de obra en poblaciones como Quillacollo o la misma ciudad de Cochabamba. cuenta con planes de apoyo al sector. va al campo de pastoreo y retorna al terminar la tarde. El proceso de producción de ganado camélido actual es simple: Cuentan con tierras comunales en las que dejan sus ganados todo el día. 1 Eventual: Nro. salvo el mantenimiento de la vía que pasa por la comunidad. CAPITULO II. 9 . En otros casos. Coadyuvantes de la alianza La alianza no cuenta con ningún coadyuvante en el rubro de Fibra de Alpacas. que el ganado. El municipio en su Dirección de Apoyo al Fortalecimiento Económico. Se ve en muchos casos. debemos realizar las siguientes consideraciones: Los pobladores de la Comunidad de Jatún Rumy son pequeños productores de ganado camélido (llamas y Alpacas). La cantidad de tierras de la comunidad cubre y sobra para la escasa población de ganado. sin embargo aún no se concreta ninguno. 6. SITUACION DEL NEGOCIO SIN EL PAR II (Condiciones Generales de la OPP) Descripción de la Situación sin PAR Antes de describir la situación SIN PAR.

EDAD 26. Resultado. el mejoramiento. Una cosecha cada dos años. Prom Miembros/Flia 4. Si bien puede considerarse algo negativo esta política adoptada.52 24.23 25. la alimentación. quienes participaran activamente en la ejecución del Plan de la Alianza para la producción y acopio de Fibra de Alpacas. Fruto de esta decisión es el ganado de alpacas que posee cada productor. De los 48 socios. 2 son mujeres y 46 son hombres.Viento) JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Empadre Marcación (Killpa) Castración Selección y Venta Desparasitación* Esquila Parición Desarrollo del Diagnóstico Con la participación de la Directiva. incrementa sus alpacas y reduce la cantidad de llamas. de esta forma abastecer con Fibra de Alpacas de calidad al agente de mercado. En muchos casos. quiere decir que solo el 50% es esquilado anualmente. complementándose con entrevista a informantes claves. con empadres dirigidos en las que se amarra a la hembra para ser cubierto por el macho seleccionado. 10 . cada año prioriza sus alpacas de color blanco en desmedro de las de color. girando de una producción de carne. es simplemente cumplir con las exigencias del mercado. el cual puede ser convertido en cualquier color por la industria y no así los otros colores de fibra de alpaca. sin un plan adecuado. La producción de Fibra de Alpacas cuenta con los siguientes pasos a seguir: AUTI PACHA LAPAQA PACHA JALLU PACHA KARISMA PACHA ACTIVIDAD (Seco-Frío) (Seco-Templado) (Lluvioso-Templ) (Frío . al manejarse el ganado en forma conjunta. en los campos nativos de pastoreo. la monta es natural y sin control. Población y grado de formación El total de la población es de 204 hbtes. el promedio de miembros de RANGO EDADES HOMBRES MUJERES SUBTOTAL H y M HOMBRES PORCENTAJES MUJERES HyM la familia es 4. 13% entre 29 a 40 > a 60 8 5 13 7% 5% 6% TOTALES 108 96 204 100% 100% 100% años.27 La información obtenida del nivel de educación de los socios nos muestra que: 39 socios estudiaron hasta primaria y 9 hasta secundaria. animales con pelaje manchado.27. que exige más colores puros y principalmente el blanco. El rendimiento promedio 4 libras. 17% entre 41 a 60 y PRO. se organizó la encuesta a nivel de cada una de las familias participantes. el 19% son 18-28 23 16 39 21% 17% 19% jóvenes entre 18 a 28 29-40 41-60 13 19 14 16 27 35 12% 18% 15% 17% 13% 17% años. producto del faeneo de llamas y alpacas hacia una producción más especializada de fibra de alpacas. La realizan en octubre a noviembre a animales jóvenes y adultos. que año que pasa. algunos cuentan con tijeras de esquila. bajo un calendario sanitario que no siempre se cumple y que es realizado con la compra de servicios por un promotor veterinario. De acuerdo a los resultados de la encuesta. La Cosecha o esquila la realizan con cuchillos y latas. De esta 0-10 18 28 46 17% 29% 23% 11-17 27 17 44 25% 18% 22% población.43 6% mayores a 60 años. El manejo. los actores principales son 48 familias de productores de Fibra de Alpacas entre varones y mujeres de la comunidad de Jatun Rumy. el tratamiento sanitario. hembras y machos. Un análisis interno y mirando a comunidades vecinas hacen que desde hace 4 años prioricen la producción de alpacas.

seguida por servicios.8”O 66°28’45. es la población de Cocapata y una distancia de 113. construcción y comercio y finalmente las actividades de manufactura y minería. La actividad principal de los socios es la producción pecuaria.82'' de longitud Oeste y el punto de reunión de la asociación está ubicado en la escuela de la Comunidad de Jatun Rumy con las siguientes coordenadas: EN INFORME DE VERIFICACIÓN POR GOOGLE EART Latitud sud: 16º54'31.Actividad Principal y secundaria. a una distancia aproximada de 145 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. provincia Ayopaya. como puede apreciarse en el grafico siguiente: Localización y acceso. La actividad secundaria registra en primer lugar a la agricultura. La comunidad Jatun Rumy se encuentra al Noroeste de la capital del Municipio de Cocapata. y a 124. dedicándose a la producción de camélidos. se encuentra dentro el municipio de Cocapata. Su capital.04 Km de la ciudad de Quillacollo.11”O Altitud: 4318 msnm. El Municipio de Cocapata constituye la Tercera Sección Municipal de la Provincia Ayopaya del Departamento de Cochabamba. 4014 msnm Vista de la comunidad de Jatun Rumy 11 . El municipio de Cocapata se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas 17º 07'30'' y 15°40'24.85”S Longitud oeste: 66º31'11. está ubicado al noroeste del Departamento.04 Km la ciudad de Cochabamba Ubicación geográfica.63'' de latitud Sud y 66° 29'39'' y 66°48'10.14”S 16°53’28.

Figura 1. Lo tendrán una vez se apruebe el No Cuenta Bancaria. Aspectos administrativos de la OPP sin PAR II ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OPP SI/NO DESCRIPCIÓN ¿La OPP tiene documentos Administrativos? (NIT. SIGEP) PROYECTO ¿La OPP realiza públicamente rendición de En Reuniones bimensuales de la Si cuentas? Asociación ¿La OPP cuenta con recursos que garantizan el Si Garantizan el aporte de Bs3. Capacidad Administrativa de la OPP Tabla 5.Ubicación geográfica de la Comunidad Jatun Rumy JATUN JATUN RUMY RUMY 7. Actualmente los miembros del Directorio está compuesto por los siguientes socios: Presidente Hugo López Copa Strio Actas Valerio Huanca Choquevillca Strio Hacienda Pablo Mamani López Vocal Benedicto López Campos Vocal 2 Daniel Mamani Manteca 12 .000/socio aporte de contraparte y gastos administrativos? ¿La OPP cuenta con normas y registros para el Si Su libro de actas manejo de bienes comunes? Existe área comunal la que puede ser ¿La OPP cuenta con derecho propietario sobre Si destinada para la construcción de terrenos para la construcción de bienes comunes? cualquier infraestructura.

con grandes pastizales y lagunas naturales. No se complemente ni se suplementa en ninguna de las etapas productivas. Si bien se consigue una mecha más larga. las alpacas salen a pastoreo y permanecen en ella durante todo el día. No realizan un manejo adecuado de las praderas por lo que algunas zonas se encuentran degradadas. Respecto al manejo ganadero. medianamente cuentan con las capacidades para la cría de alpacas y en forma organizada están predispuestos a mejorar e invertir en este rubro para mejorar sus ingresos. donde el largo de mecha es menor. En cuanto al mejoramiento. Para esto. solicitan los servicios de promotores veterinarios. empadres dirigidos en noviembre y esquila bianual del ganado adulto y joven. Socio 48 Socio 1 Socio…. los reproductores salen de la misma tama y muy pocos intercambian entre ellos y es menos frecuente que adquieran otros reproductores externos. 9. Son pocos los que realizan por cuenta propia. El sistema de empadre actual es el jañachu (amarran a la alpaca hembra para que el macho la cubra. se convierta en el eje dinamizador de la economía del sector. Son estas condiciones que llevaron a buscar nuevas opciones identificando a la Fibra de Alpacas como un producto que resultado de un proceso de selección y mejora en extensiva su manejo. La producción de fibra es bi anual cosechándose la fibra cada dos años. Los productores. Socio 48 8. es simple: Cada mañana. En sanidad Animal. aptas para la explotación de este tipo de ganado. el tratamiento es anual y en algunos casos se realizan 2 veces. Capacidad Productiva de la OPP Los productores de APAESCANA.ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN Asamblea Asamblea General General de de Socios Socios Directorio Directorio Comité Comité Fiscalizador Fiscalizador Socio 1 Socio…. 13 . esta no compensa con una esquila anual. La zona cuenta con un gran potencial. pero de mejor calidad y más limpia. tratamientos contra parásitos en 2 campañas. El sistema de producción actual que implementa la OPP El sistema de producción de Alpacas es extensiva y tradicional con el pastoreo en campos nativos de pastoreo denominados CANAPAS. de los cuales 48 son partícipes del presente plan de Alianza habitan en una zona de altura en las que las condiciones climatológicas solo permiten la producción y explotación del ganado camélido (llamas y Alpacas) y una agricultura de subsistencia. este acto puede durar entre 25 a 45 minutos).

Ingresos Sin PAR II Unidad Cantidad en ingreso Total Factor de Cantidad en Precio/Unidad Producto local de unidades de uso por producto conversión tn/ Unidades esperada medida local (Bs) Fibra de Alpaca qq 21.00 0.252.693.464.33 Y el crecimiento de ingresos en base al desarrollo de la Tama se muestra en el siguiente cuadro INGRESO AÑO INGRESO AÑO INGRESO AÑO INGRESO AÑO INGRESO AÑO N° PRODUCTO 1 2 3 4 5 PRODUCTO PRINCIPAL.33 24.00 0.50 Labores de 11 Comercialización CV 0.09 44.081.19 29.73 78.00 550.00 5 Mantenimiento CV 2.17 1000 0.83 14 .86 20 1.200.77 31.00 0.50 3 Manejo Sanitario CV 1.017.812.770.00 21.229.200.76 34.39 28.220.812.000.497.08 6 Mantenimiento CF 176.40 53.25 31.56 4 Manejo Sanitario CF 1.25 TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN 15 Administración CV 0.122.859.00 COSTO TOTAL 29.182.00 16 Administración CF 550.081.00 176.11 2.000. Tabla 6.50 37. de registro de costos por cada etapa TIPO DE COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL Nro ITEM COSTO (fijo o ANUAL AÑO 1 ANUAL AÑO 2 ANUAL AÑO 3 ANUAL AÑO 4 variable) PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN 1 Alimentación CV 0. Ingresos de la OPP sin PAR II Los productores pese a su tecnología poco desarrollada.471.789.61 30.00 0.940.00 10 Labores de Acopio CF 37. 21.115.70 2. Costos de la OPP Los costos anuales de producción de Fibra de Alpacas se calcularon o estimaron tomando como unidad de producción al Total de ganado como una tama ganadera.00 SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN 9 Labores de Acopio CV 0.00 1.27 80.33 2 Charque INGRESO TOTAL 69.00 Labores de 12 Comercialización CF 31.200.00 48.93 95.812.98 90.774.25 31.50 22.50 37.71 2.00 1.00 0.00 0.21 58.350.710.665.89 11.81 2.00 2 Alimentación CF 22.50 22.00 550.662.812.13 2.04 56.009. obtienen beneficios positivos.00 0.06 29.40 Charque de Alpaca kg 271.50 37.00 0.00 550.00 0.00 0.997. son reflejados en el siguiente cuadro. Fibra de 48.00 0. 10.00 0.00 176.200.00 176.951.382.693.17 60. Los ingresos logrados por la comercialización de Fibra de Alpacas sin PAR.49 1 Alpacas PRODUCTO SECUNDARIO.65 2.50 22.303.25 31.00 1. Tabla 7.031.43 84.

bajo estas condiciones. Flujo de Caja sin PAR II Se ha realizado un análisis del flujo de Caja actual y futuro considerando que no habría intervención del PAR. tienen. Los productores no tienen capacidad de inversión por tanto esta se considera como “0”. es decir bajo la pregunta que pasaría en la capacidad productiva y comercial de los socios si es que no reciben apoyo del PAR. Situación Social de la OPP sin PAR II Realizada la evaluación Interna en sus Aspectos de Manejo Normativo. Caracterización Ambiental de la OPP sin PAR II 15 . Aspectos externos: 14. Flujo de caja Sin PAR II 13. los resultados se muestran en la siguiente tabla: Tabla 9. el nivel de compromiso de los socios en la ejecución y operación de la alianza y análisis externo de la OPP en relación con el entorno social y su experiencia en la ejecución de proyectos. legal de la OPP. Para este análisis se considera un periodo de flujo de 10 años. 12. tampoco. Tabla 8. ni tendrán capacidad de acceso a crédito. Análisis Interno y Externo de la OPP sin PAR II Estimado Fecha Nivel de ESTRATEGIA DE Fecha fin Actividad Acciones inicio de Responsable Riesgo MITIGACION de acciones acciones Aspectos internos: Riesgos internos Medio Formar capacidades y Asistencia Fortalecimiento transmisión de Técnica en organizacional y conocimientos en manejo Fortalecimient socialización de de la Organización o Estatutos y Manejo de Estatutos Comité de Organizaciona Reglamentos Reglamentos y normas Administración l internas de la OPP AT en 6/02/16 31/08/16 Medio Fortalecer la organización fortalecimiento Asistencia Socialización y en torno al manejo Organizacional Técnica en revisión del sostenible de los recursos Acompañante Fortalecimient acuerdo de tendientes a lograr un o negocios con el producto de calidad que Organizaciona comprador permita cumplir con los l acuerdos con el comprador. Situación Ambiental y de Cambio Climático Sin PAR II Tabla 10.

Valoración de Impactos Ambientales Nombre del Sub proyecto: Alianza APAESCANA . Respecto al cambio climático.BRENY I. Sin embargo. asegurando de esta manera una producción de calidad y ante un mercado que exige volúmenes y condiciones de calidad estandarizados. considerando que la actividad productiva de la fibra de Alpaca. Tabla 11. manejo de Existen conocimientos ancestrales sobre el manejo de praderas nativas en la actividad desempeñada.215-2 Actividades del Ciclo productivo Atributo ambiental Impactos ambientales identificados Valoración de los impactos afectado SIN PAR II CON PAR II AIRE Incremento de niveles de malos olores Contaminación del suelo debido a los residuos de -1 -1 deshecho de las granjas (ej. humuz. Tabla 12. Heces fecales. es necesario dotarle al productor de herramientas y capacidades productivas que les permitan realizar una manejo adecuado de los recursos y cumplir con las campañas sanitarias. orines y otros) Acumulación de desechos orgánicos en ganadería SUELO estabulada Compactación del suelo debido al sobre pastoreo Incremento en los procesos de erosión debido al pisoteo del ganado Deterioro de la calidad del agua de los cursos de agua AGUA debido a los residuos de deshecho de las granjas (orines. Identificar las ha de producción con certificación orgánica sin No aplica PAR II de los beneficiarios. debido a que la actividad crezca por encima de los niveles planificados. se concluye que la helada y granizada son los que mayor daño económico pueden causar en la producción y cría de alpacas como puede apreciarse en la siguiente tabla: 16 . productiva? Identificar los productos químicos utilizados sin PAR II Nombrar el conocimiento de manejo de suelos. se enmarca dentro de parámetros de producción ecológica sostenible. -1 -1 heces fecales y otros) PAISAJISMO Intrusión visual Eliminación de la cobertura vegetal para la habilitación de pastizales Degradación de las comunidades vegetales o modificación VEGETACIÓN -1 de la composición florística debido al sobrepastoreo Quema de pastizales nativos -1 -1 Introducción de especies exóticas de pastura FAUNA Perturbación a la fauna silvestre por manejo extensivo -1 MEDIO SOCIAL Perturbación a las Relaciones entre Comunidades Locales Presencia de enfermedades zooticas MEDIO ECONOMICO Generación de empleos 1 +2 Dinamización de la economía local 1 +2 MEDIO CULTURAL Cambios en patrones culturales y de manejo Los resultados de la aplicación de la LVA. No reflejan impactos ambientales negativos que requieran aplicar medidas correctivas o de mitigación ambiental. El estiércol es utilizado para abonar sus cultivos otros). UGARTE LLAMPA Código: VAC . CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN Identificar como realizan el tratamiento de residuos sólidos y Realizan la recolección la cual es acumulada para líquidos finalmente utilizarse en el abonamiento de sus cultivos Utilizan equipos de protección personal en la actividad No aplica en el rubro. realizada la evaluación de las amenazas climáticas en el ciclo productivo del producto.0346 -1. praderas nativas Identificar los Productos secundarios producidos (biol. por lo que se recomienda Asistencia técnica en Fortalecimiento Productivo y organizativo para un manejo sostenible de los recursos.

86 20 1. La granizada. a la helada y granizada como los de más efecto.09 44. Respecto a la carne de alpaca. Análisis de la demanda Tabla 14. la directiva está en la búsqueda de potenciales compradores. La helada y granizada que causarían bajas en las crías recién nacidas.000.17 1000 0. Presentación de especificaciones de calidad de la Fibra de alpaca 17 . los mercados de La Paz son potenciales compradores por lo que una vez que se incrementen los volúmenes se realizaran los contactos para este sub producto. Calendario de principales amenazas climáticas identificadas en la actividad productiva sin PAR II PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA DESPARITACIÓN.27 80. puede afectar significativamente a la producción y los rendimientos.00 2a3 Charque de Alpaca kg 271.00 2a3 No existe restricción al volumen demandado por el comprador. Especificaciones Técnicas de calidad La fibra de alpacas debe ser calificada bajo los siguientes criterios Tabla 15. sin embargo condicionan un mayor volumen y entregas estacionarias.000. Potencialmente. ADAPTATIVA DE ADAPTACIÓN AL MONITOREO CLIMÁTICAS ECONÓMICO LOS ACC COSTO (Bs) PRODUCTORES Disminución de Registros de crías Se Las crías se enfrían Llevar a lugares incrementaran Heladas ingresos muertas (5% del y mueren abrigados los cobertizos económicos total de socios) comunes Traslado a construidos cobertizos rústicos Registros de Reducción de Construir con materiales Muerte de muertes y locales para Granizadas ingresos cobertizos animales débiles entrevista a 5% de madres económicos rústicos socios gestantes Capítulo III: PREPARANDO EL NEGOCIO 1.EMPADRE - CICLO PRODUCTIVO DESPARASITACIÓN ESQUILA PARICIÓN MES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AMENAZAS* Lluvia X X X X Granizo X X Helada X X X X X X X Si bien son varias las amenazas climáticas que pueden afectar a La producción de fibra de alpaca. Matriz de Impactos Negativos y Medidas de Adaptación al Cambio Climático PRINCIPALES IMPACTO SOBRE IMPACTO CAPACIDAD MEDIDAS DE INDICADORES DE AMENAZAS LA PRODUCCIÓN SOCIO. Presentación de especificaciones técnicas de cantidad. Tabla 13. al no contar con cobertizos provoca enfriamientos y la muerte de animales débiles y crías. se mencionan 2. precio y oportunidad Número de Unidad Cantidad en Factor de Cantidad en t / Precio/Unidad entregas Producto local de unidades de conversión l / Unidades esperada esperado por medida uso local año Fibra de Alpaca qq 21.

su rizamiento que le da resistencia. poco daño por intemperie y suficiente protección natural dada por la grasa de la fibra SUAVIDAD O TACTO Dado por la plasticidad y la elasticidad. materia vegetal.CRITERIO CARACTERÍSTICA/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Finura. depende de factores raciales. otras propiedades son la retención de calor. siendo recomendable de 8 a 10 cm de crecimiento para la esquila RIZAMIENTO U De fibras rizadas que están correlacionadas directamente con el diámetro de fibra y ONDULACION tienen mayores cualidades textiles que aquellas que no son. su longitud de mecha. siendo capaz de absorber agua hasta un 50% de su peso. su brillo y su carácter térmico DIAMETRO Fibras finas aptas para hilados y tejidos finos LONGITUD DE MECHA característica muy importante que determinan las propiedades manufactureras del material textil. ambientales. Existen factores internos y externos que afectan la resistencia de la fibra: edad. debido a su capacidad de elasticidad y torsión durante el hilado. etc. 18 . hilado. polvo de tierra y residuos epiteliales. no se rompa. deben exhibir brillo o lustrocidad como signo de un normal crecimiento. RESISTENCIA O TENACIDAD La fibra al ser estirada. El contenido de grasa en fibra de alpaca es ± 6%. fibras finas de alpacas bien criadas con buena alimentación y limpieza de campos. peso específico. sales como residuos del sudor o “suint”. suavidad. serán más suaves al tacto y esta propiedad se traduce en la calidad de los productos GRASA El vellón de la alpaca presenta componentes naturales que son: fibra. gestación. Se estima que en promedio la fibra debe tolerar sin mayores riesgos de ruptura una extensión de 15% durante todos los procesos de manufactura como cardado. enfermedades cutáneas y parasitarias. y se mide con instrumentos de precisión. aspereza y color Tabla 16. HIGROSCOPICIDAD Es la capacidad de la fibra de absorber vapor de agua en una atmosfera húmeda y perder en una seca. deficiencias alimenticias y los agentes climáticos (sol y lluvia) LUSTRE O BRILLO La coloración normal de la fibra. fibras blancas. peinado. grasa.

Tabla 14. Tabla 17. Apariencia Apariencia Fresca. BONANZA y FOTRAMA). Por otra parte existen 4 Empresas textiles que demanda fibra de alpaca y llama (COPROCA. Especificaciones técnicas de calidad de la carne fresca Características Carne Fresca Color Característico al tipo de animal Olor Característico a carne Textura Textura Suave. ALTIFIBER. Son diferentes rescatadores que adquieren los productos en el mismo lugar.3. 2. de acuerdo al corte. de acuerdo al corte. constituyen otra fuente de ingreso la cual requiere potenciarse por lo que se presenta las especificaciones de calidad del producto. Potencial comercialización directa. el mercado principal está ubicado en la Ciudad de Quillacollo. Apariencia Apariencia Fresca. A nivel local. 19 . puede ser comercializada a Empresas dedicadas al procesamiento de fibra de alpacas. existe una diversidad de acopiadores que entregan a la industria textil nacional o exportan al Perú. Análisis de Oferta La oferta actual es la indicada en la demanda considerando la producción promedio sufrirá incrementos de acuerdo a la preparación del suelo y cuidados en la producción.1. existe bastante demanda de productos de charque.2. sin manchas negras Presentación Carne limpia Tabla 19. pero. Tabla 14. sin embargo. En forma organizada. Tabla 18. carne fresca y cueros en la misma comunidad. Existe en la región varios compradores individuales. sin manchas %Humedad De 12 a 20% Los siguientes dos subproductos no se consideran en el plan de alianza. Tabla 14. Especificaciones técnicas de calidad de la carne deshidratada (Charque) Características Carne Fresca Olor Característico al producto Textura Textura Suave. Especificaciones técnicas de calidad de la Piel (cuero) Características Piel Apariencia Secada y salado a la sombra Presentación Sin cortes en la piel General Proveniente de animales sanos Otros potenciales compradores y sus correspondientes demandas. Individualmente el comercio es complicado y pasible a bajos precios. principalmente de origen peruano que adquieren el producto para exportar el producto como originario del Perú. En el caso de los subproductos.

disponibilidad y entrega de la OPP Ciclo de Frecuencia en Cantidad Cantidad Disponibilidad producción la entrega Producto Producida t /l / comerciable t / del producto % y Comprador en meses (de (acordada o Unidades l / Unidades (de . 20 . Ugarte Llampa Charque de Alpaca Ene.) …a …) prevista) Fibra de Alpaca Ene. la demanda es considerable a nivel de pequeños compradores y Empresas por lo que existe una demanda insatisfecha que no será cubierta por la oferta de la Alianza. Tabla 20.28 0.Dic 1. Calendario de producción..27 Jun-Nov 2 a 3 entregas Conclusiones En relación al producto.10 1..09 Oct-Nov 2 a 3 entregas 100% a Breny I.a .Dic 0.

con la introducción de ganado de calidad. 4. Identificación del Problema Ilustración 1 Árbol de Problemas PROBLEMAS Baja producción y productividad debido a la baja calidad del ganado.  Mejorar la calidad del producto. la mejora de los procesos de producción de Fibra de camélidos. necesita un fomento a la producción.A. calidad del producto y cumplimiento oportuno en las entregas. 21 . las deficientes capacidades productivas y por una deficiente cosecha y tratamiento sanitarios inoportunos que ocasionan una escasa producción comercializable. Identificación de Soluciones Por los problemas anteriormente vistos APAESCANA N. 3. baja producción y productividad que impide llegar al mercado con productos competitivos resultado del cual se tiene bajos Ingresos. Condiciones o factores que actualmente afectan en el desempeño del negocio para cumplir con las especificaciones y requerimientos del agente de mercado en volúmenes. con trasferencia de tecnologías y asistencia técnica que permitan:  Mejorar el proceso productivo  Incrementar los rendimientos  Disminuir costos de producción  Disminuir pérdidas en el proceso productivo y pos cosecha.

 Mejoramiento de Capacidades: (Asistencia técnica en fortalecimiento productivo y organizativo tendiente a una producción sostenible. mejorará las condiciones de vida de los agricultores. permitirá mejorar los ingresos bajo un enfoque de producción sostenible. en definitiva. 22 . con la participación de la familia. 5. Ilustración 2. para facilitar la existencia de una fuente generadora de ingresos y empleo que. surge como una actividad fundamental para la mejora de ingresos por la venta de un producto de calidad como es la fibra de alpacas complementada con la producción de charque. Análisis de Alternativas para desarrollar el Plan de Alianza El apoyo a la actividad de producción de Alpacas. con altos niveles de sub-empleo y desocupación en el medio rural. En este caso la conducción empresarial técnicamente adecuada. efecto de suma importancia en la situación actual de los miembros de la asociación. Una tijera de esquila que facilite la esquila y una pistola dosificadora que permita realizar los tratamientos sanitarios en forma oportuna y reduciendo los costos de tratamiento. carne fresca y piel de alpacas El desarrollo de la Fibra de Alpacas contempla el fortalecimiento organizativo dentro de un marco que permita su comercialización. Identificación de soluciones Las soluciones identificadas son:  Mejoramiento de ganado con la Compra de reproductores 10 cab/flia para mejorar el plantel de alpacas)  Mejora tecnológica con la implementación de. La cría de Alpacas con un pie de cría mejorado. implicará mejores ingresos. duradera y replicable.

104. Identificados los problemas y las soluciones los socios de APAESCANA priorizaron de acuerdo a la importancia las siguientes alternativas de solución: Tabla 21.000.00 Ninguna (10 cab/ flia que permitirá la volumen de inversión productividad mejora del plantel de alpacas.00Bs producción y la mejoran las Contrato de un Consultoría Costo de Mejora de la capacidades adecuado de para AT Integral y capacidad de Ninguno técnicas de integral y otra en contabilidad inversión los recursos contabilidad organización de la Producción asociación sostenible 23 .00 para Costo de esquila y una pistola Fibra de calidad ninguna producción proceso de los equipos inversión dosificadora/flia tratamientos sanitarios en forma oportuna Mejora de la Productores Manejo 23. producción Mejorar el Mejora de los proceso de ingresos esquila y Se equipa con Una tijera de Mejora de la tecnología de facilitar el Bs 40.896. Alternativas de solución Estimado de la Posibles Descripción de la Objetivo de la Resultado Alternativa Intervención Intervención inversión Esperado impactos Ventajas Desventajas requerida ambientales Se adquirirán ganado Mejor calidad de Mejora de la mejorado de la raza huacaya fibra y mayor Costo de Mejora de ganado producción y Bs416.

claro está bajo un modelo de explotación racional. considerando que se desea resultados rápidos. considerando que la cosecha bianual contribuye a contar con un vellón de mayor peso. solo proyecta 1. con la inversión de una tijera de esquila/flia. Al contar con una pistola dosificadora con graduación regulable. Son muchas las necesidades de los asociados sin embargo adecuándonos a la disponibilidad de recursos se plantea: Mejora del ganado. no compacto y menor rendimiento anual. Tratamiento sanitario. lo que ocasiona que el productor ya no confíe y no participe en las campañas. En lo Ambiental. ambientales y de cambio climático En lo Social. mayor longitud de mecha. se mejorara la labor reduciéndose el tiempo/cab esquilada y la calidad de la esquila. 24 . constituyéndose como una de las mejores alternativa. Uno de las tareas de la AT será lograr que se realice la esquila anual. La proyección bajo un escenario conservador. adquiera el producto en forma grupal con lo que reducirá costos logrando un tratamiento oportuno y garantizado. se plantean una serie de acciones e inversiones que mejoraran el proceso productivo. Mejora de las capacidades: En la esquila. tendientes a lograr una mejora en los ingresos bajo parámetros de sostenibilidad y enmarcándonos en la políticas de financiamiento del PAR y la posibilidad de contraparte de parte de los beneficiarios. Capítulo IV: SITUACION DEL NEGOCIO CON EL PAR II Para mejorar la situación SIN PAR. AT Productiva. la cría de camélidos y en particular el de la Alpacas es una de las alternativas de producción más sostenible en el sitio del proyecto por sus características anatomo fisiológicas de esta especie. de las fuentes de agua y la comercialización organizada. permitirá logra los resultados esperados. en el manejo del plantel separando hembras de machos. es más conveniente. Existen muchas formas de mejorar la calidad del ganado. Solo el manejo grupal del ganado.5 cosechas cada 2 años. sin embargo considerando los cambios climáticos. su delicadeza al caminar y por ser una especie que se adapta al medio en que vive. deben tomarse los recaudos necesarios para contrarrestar las amenazas climatológicas con un manejo adecuado de los recursos y la inversión en cobertizos para prevenir estas amenazas como son las heladas y granizadas principalmente en el periodo de nacimientos. permitirá que el propio productor realice la desparasitación. duradera y replicable. se fortalece al grupo mejorando sus capacidades de organización bajo conceptos de una producción sostenible. Como eje transversal a este proceso anterior. de los campos nativos de pastoreo. El registro de estas actividades será fundamental para lograr los objetivos esperados. su delicadeza al comer. Estos además de utilizarse en el empadre de las hembras mejoradas. en el proceso selectivo y cuidadoso en el momento del empadre. Se complementa esta metodología de reemplazo con el refrescamiento de sangre al comprar reproductores machos. en la organización conjunta de los grupos de pastoreo. la mejor metodología es el reemplazo de un ganado por otro de mejor calidad lo que permitirá que año tras año se cuente con un plantel de mejor calidad. pero con mayor suciedad. sin embargo. al no contar con instrumental veterinario muchos de los productores recurren a promotores para realizar las campañas de desparasitación y en muchos casos sin buenos resultados debido a que el promotor no utiliza el producto adecuado ni la dosis adecuada. actualmente. serán utilizados en la cruza con ejemplares del lugar y de las mismas características o similares para contar con animales mejorados por cruza. se refuerza con el mejoramiento de capacidades en el manejo reproductivo del ganado.3. si bien el vellón anual tiene una menor longitud de mecha. Consideración de impactos sociales.

La AT incidirá en los factores de producción (alimentación. el cumplimiento de estatutos y reglamentos y la organización en cuanto al manejo organizado de la producción. se priorizaron las inversiones considerando el monto disponible de contraparte el cual fue fijado como techo máximo Bs3. Un análisis de los problemas nos permitió identificar las siguientes necesidades: En Infraestructura:  Construcción de cobertizos para alpacas  Construcción de salas de esquila  Construcción de cercos para el manejo y recuperación de pastizales En Equipos y herramientas  Tijeras de esquila eléctricas y/o manuales  Equipo de bombeo. para el riego de pastizales  Equipo veterinario En Semovientes  Ganado mejorado En Mejora de Capacidades  Fortalecimiento de las capacidades productivas en el manejo del ganado y de praderas nativas  Fortalecimiento en manejo contable para la gestión de proyectos En base a los anteriores requerimientos. sanidad. Inversiones de la OPP para desarrollar el negocio Son muchos los requerimientos para mejorar la producción en la cría de Alpacas. será fortalecer los temas comerciales tendientes a cumplir los compromisos de entrega de productos. manejo. mejoramiento y comercialización) y el manejo de los recursos para una producción sostenible. el manejo del ganado. La AT en fortalecimiento organizativo La AT en fortalecimiento incidirá en las capacidades de gestión. la planificación del manejo de praderas y la rotación de las mismas. 1. 000. Otro de los temas.00 Con el techo presupuestario prefijado se priorizaron la inversión en:  Compra de ganado mejorado de la raza Huacaya  Compra de una tijera de esquila  Compra de una Pistola dosificadora  AT. 25 . Productiva y fortalecimiento organizativo  AT contable para la gestión de la Alianza. acordes a las especificaciones requeridas por la socia comercial u otros compradores. sin embargo estas dependen de los recursos de contraparte disponibles por cada familia.

00 14.00 2.896.00 SEMOVIENTES 416.200.000.00 26 .00 866.000.00 14.00 4.00 30% TOTAL PAR 336.20 Alpacas raza Huacaya Cab 480.00 291.00 3 Contabilidad Prog 1.20 12. Tabla de Inversiones CARACTERIZACIÓN PRECIO Porcentaje Aporte Porcentaje DETALLE UNIDADES CANTIDAD TOTAL Fuente PAR MMA / CC / MMS UNITARIO PAR Propio OPP EQUIPO.00 TOTAL INVERSIÓN 480.00 0.000.00 9.00 28.00 70% TOTAL 480.627.000.00 9.000.000.00 336. 2.00 70.300.800.00 9.00 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 23.80 124.900.00 2 AT Producción de alpacas Prog 1.200.20 30.00 5.831.00 TOTAL OPP 144.00 16.827.00 Pistola dosificadora Pza 48.00 30.80 Tijera de esquila Pza 48.20 70.00 60.700.00 352.068.80 70.00 11.00 7. Descripción de la eficacia de las Inversiones Tabla 22.896.00 6.88 416.00 124.000.00 70.00 291.000.80 30.00 16.000.00 70.00 144.831.272.000.00 30. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 40.00 6.100.00 24.800.00 100% TOTAL APORTE OPP POR SOCIO 3000.104.000.00 30.00 500.104.000.00 16.268.272.

para estar a la altura de las exigencias del mercado competitivo. Se hace imperativa la necesidad de obtener un vellón de calidad con buena presentación. tienen un crecimiento de 12 cm. El manejo y su sistema de regulación Pistola dosificadora permiten un tratamiento ágil y se puede utilizar en forma masiva 3. con un cilindro recubierto en aluminio que le da mayor durabilidad. índice de curvatura. a 14 cm. edad 1 a 2 años. Esta práctica se sustenta a las exigencias del mercado que requiere un crecimiento mínimo de 7 cm. hecha de acero grueso. mientras las fibras de dos años. la producción de fibra será más sostenible y competitiva por las bondades que tiene la fibra de alpaca para la industria textil. vidrios. Tamaño: Largo Justificación. debe quedar en el olvido. corte uniforme.. 2. pasando a la siguiente categoría inferior. actitud que debe cambiar con la esquila anual.Especificaciones técnicas y justificación de la inversión EQUIPO. JERINGA TIPO PISTOLA Especificaciones técnicas Jeringa tipo pistola. Bordes de las cuchillas deben de ser gruesos y anatómicos en ambos lados. sin contaminación y bien envellonado. Por otra parte. TIJERA DE ESQUILA Se hace imperativa la necesidad de obtener un vellón de calidad con buena presentación en cuanto a limpieza. factor de confort y longitud de mecha) del vellón de la fibra de alpaca. Se hace imperativa la necesidad de contar con un instrumento de calidad para realizar tratamientos en forma oportuna. Color Blanco uniforme Justificación. Estas fibras son castigadas en la categorización de vellones. Con patrón de cuchilla estándar y acabado de metal pulido. aún existe una gran cantidad de pequeños criadores de alpacas que tienen costumbre de esquilar al año y medio o a dos años de crecimiento de la fibra. finura al hilado. para dar una máxima velocidad a través del vellón.. latas y otros. ALPACA RAZA HUACAYA Especificaciones técnicas Características de la raza Huacaya. TIJERA DE ESQUILA Especificaciones técnicas. como cuchillos. Así mismo. Debe contar con cánula metálica larga Capacidad: 50cc Justificación. que además presentan las puntas de la mecha quemadas por el sol. brindando un mejor apoyo para una penetración suave en el corte. se rompen y quiebran con facilidad. 27 . MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. sexo hembra. las malas herramientas de esquila utilizadas. ya sea con el uso de tijeras o máquinas esquiladoras. buenas características productivas (peso de vellón Alpaca Huacaya sucio y finura) y tecnológicas (coeficiente de variación de la finura. que dañan la calidad de la fibra. Con todas estas características. Este producto de calidad debe obtenerse utilizando técnicas de esquila adecuadas. 1.

El sistema de producción y gestión productiva que alcanzará la OPP La mejora de ingresos proyectada para los socios de APAESCANA se manejara los siguientes lineamientos: Gestión administrativa adecuada Se inicia desde el nombramiento de los representantes legales y los responsables de monitoreo. AT en fortalecimiento Productivo y organizativo. mejoramiento. con la contratación de un técnico agrónomo que conducirá el proceso productivo desde la adquisición de semovientes y equipos. el manejo de praderas. AT CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Técnico Contador con el objetivo de garantizar que las actividades económicas y financieras definidas en el Plan de Alianza cuenten con registros oportunos y adecuados durante la ejecución de adquisiciones de la Alianza . Una buena gestión en el proceso de contratación del personal técnico de apoyo. Comprende una serie de acciones tendientes a preparar la llegada del ganado mejorado:  Adquisición de equipos.  Preparación del área de cuarentena Manejo de Recursos. manejo. 3. Adquisición de Tijera de esquila. que coadyuve al fortalecimiento de capacidades administrativas con la capacitación al comité de administración. Asesoramiento técnico en las adquisiciones 2. así como el desarrollo organizacional . la aplicación del calendario sanitario y de manejo será fundamentales para lo cual se requiere el fortalecimiento de la organización bajo parámetros de manejo adecuado de los recursos y sostenibilidad de la producción. suelo. 5. El contar con un buen pie de cría permitirá un crecimiento más acelerado de la producción y productividad de la tama de alpacas en cada asociado. que serán los encargados de la gestión del proyecto en la etapa de implementación y ejecución. pastos y ganado. para el tratamiento oportuno de enfermedades parasitarias internas y externas y la prevención de algunas enfermedades infecciosas. garantizara resultados satisfactorios. principalmente la jeringa dosificadora para la primera desparasitación del ganado entrante  AT. Fase de preparatoria para la recepción de Alpacas. Dentro de este temario. 28 . En el manejo de instrumentos y productos veterinarios. El técnico contratado desarrollara la siguiente temática en forma teórica y práctica: Sanidad animal. Con el objetivo de un manejo adecuado de los recursos. Temario resumido del programa de AT. evaluación y recepción. AT EN FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y ORGANIZATIVO Técnico agrónomo que debe mejorar las capacidades de los productores y su organización tendientes a un manejo sostenible de la cría de alpacas. 4. para mejorar el proceso de cosecha Adquisición de Jeringa tipo pistola. Mejoramiento de capacidades Cada una de las adquisiciones como la AT estará íntimamente relacionadas y son complementarias Adquisición de Ganado Mejorado de raza Huacaya. alimentación y comercialización. agua. adquisiciones de acordes a los requerimientos y expectativas de los asociados. 1.

estas requieren fortalecerse para lograr un grupo sólido con capacidad de gestión y que oferta un producto con estándares de calidad y bajo parámetros sostenibles. se plantea el fortalecimiento Organizativo debido a que esta asociación requiere fortalecerse organizativamente. Para mitigar estos riesgos internos. también posibilita elevar los ingresos económico de los productores. mejorar las capacidades organizativas de la Directiva y de cada uno de sus miembros. La ejecución de la alianza APAESCANA mejorara la calidad del producto y acceso al mercado con precio justo. aplicar sus reglamento y estatutos y mejorar su organización en el manejo de praderas y manejo del ganado. se puede concluir que no existen riesgos sociales altos (3). estatutos y reglamentos que regulan el accionar de cada uno de sus miembros. sin embargo. En ese contexto. en la que la participación de cada uno de sus miembros y el control del comité de monitoreo contribuirá que el manejo de los recursos sea transparente. cuenta con personalidad.  Sensibilizar a los asociados sobre la necesidad de un manejo conjunto de los recursos para un aprovechamiento sostenibles de los recursos. APAESCANA. A nivel Externo no se presentan riesgos sociales. con la meta de incrementar el % de parición o Prácticas sanitarias. La Gestión Social que implementará la OPP CON PAR II Un manejo adecuado y transparente de la inversión permitirá fortalecer al grupo. mejorando la calidad de vida de los socios. al menos 2 desparasitaciones anuales.  Elaboración participativa del calendario Sanitario y de manejo ganadero  Organización y zonificación del área de pastoreo (Un plan de manejo de CANAPAS implementado)  Prácticas de manejo de ganado: o La esquila. sino también por aspectos sociales que determinan el éxito o fracaso del negocio. 4. existiendo solo riesgo interno social medio en la aplicación de reglamentos en cuanto a sanciones del directorio y del Comité de Vigilancia y en el conocimiento del proceso productivo tendientes a lograr un producto de la calidad exigida por el comprador. las nuevas tareas o desafíos que puedan surgir con el presente proyecto. por lo que el técnico en Fortalecimiento deberá incidir en este tema y con la participación del técnico de contabilidad. Generalmente la falta de rendiciones es la causa principal de los desacuerdos y divisiones. permitirá lograr resultados satisfactorios y sostenibles. Prácticas y sensibilización con un grupo fortalecido organizativamente. De acuerdo al análisis realizado en Aspectos sociales y que se muestra en anexo 2. 29 . La sostenibilidad de la Alianza no sólo está determinada por factores económicos y técnicos. con la meta de lograr una cosecha de fibra por año o Empadre controlado. Es en este sentido que se prevé la consultoría en la AT en Fortalecimiento productivo y organizativo y paralelamente la asistencia contable que reforzara en todo caso. será fundamental detectar los impactos positivos y negativos en base a ellas plantear estrategias para fortalecer las relaciones sociales y organizativas. tendientes a realizar un manejo sostenible de los recursos.

La Gestión ambiental y de Cambio Climático que implementará la OPP CON PAR II CONSIDERCIONES AMBIENTALES. A medida que la vegetación se diversifique. que le hace menos dañina a suelos y vegetación en comparación con ovejas y vacas. debido a que la actividad crezca por encima de los niveles planificados. La producción de Fibra de Alpacas en las comunidades del municipio de Cocapata. En el anexo 4. Considerando que el mercado exige Fibra de Alpacas de calidad.  Las Alpacas son consumidores de amplio espectro. y distribuye el consumo 30 . se enmarca dentro de parámetros de producción ecológica sostenible. No reflejan impactos ambientales negativos que requieran aplicar medidas correctivas o de mitigación ambiental. Estrategias de mitigación de riesgos sociales Estimado Fecha Nivel de ESTRATEGIA DE Fecha fin Actividad Acciones inicio de Responsable Riesgo MITIGACION de acciones acciones Aspectos internos: Riesgos internos Medio Formar capacidades y Asistencia Fortalecimiento transmisión de Técnica en organizacional y conocimientos en manejo Fortalecimient socialización de de la Organización o Estatutos y Manejo de Estatutos Comité de Organizaciona Reglamentos Reglamentos y normas Administración l internas de la OPP AT en 6/02/16 31/08/16 Medio Fortalecer la organización fortalecimiento Asistencia Socialización y en torno al manejo Organizacional Técnica en revisión del sostenible de los recursos Acompañante Fortalecimient acuerdo de tendientes a lograr un o negocios con el producto de calidad que Organizaciona comprador permita cumplir con los l acuerdos con el comprador. Aspectos externos: 5. Sin embargo. acomodando su consumo a los forrajes disponibles. Esta amplitud reduce la presión sobre pastos y hierbas más apetecidas. considerando que la actividad productiva de la fibra de Alpaca. por lo que se recomienda Asistencia técnica en Fortalecimiento Productivo y organizativo para un manejo sostenible de los recursos. es necesario dotarle al productor de herramientas y capacidades productivas que les permitan realizar una manejo adecuado de los recursos y cumplir con las campañas sanitarias. Tabla 23. sumadas a las características anatomo-fisiológicas y de comportamiento de la ganadería camélida hacen que la alpaca sea considerada como una especie que cuida su medio ambiente por las siguientes características:  Mayor eficiencia de conversión alimenticia de la alpaca  la almohadilla de sus pies. APAESCANA cumple con estas exigencias y para mantener su competitividad debe realizar la producción de manera sostenible en el tiempo sin afectar el ecosistema. data desde hace 4 años. habría en teoría más forraje y probablemente una nutrición más completa. Se describen los instrumentos ambientales aplicados. asegurando de esta manera una producción de calidad y ante un mercado que exige volúmenes y condiciones de calidad estandarizados. Los resultados de la aplicación de la LVA.  La alpaca es menos selectiva que la oveja y presumiblemente menos que el ganado bovino. Las características productivas.

Aspectos relacionados con operaciones. La organización cuenta con normas para e manejo y registro de bienes comunes. si bien son varias las amenazas climáticas que pueden afectar a La producción de fibra de alpaca. y el incremento de especies no apetecidas. Tabla 24.  En cuanto al efecto directo del pastoreo de alpacas sobre la vegetación. Matriz de Adaptación al Cambio Climático (ACC) PRINCIPALES IMPACTO SOBRE IMPACTO CAPACIDAD MEDIDAS DE INDICADORES DE AMENAZAS LA PRODUCCIÓN SOCIO. que mientras una vaca pisa donde caiga el pie. ADAPTATIVA DE ADAPTACIÓN AL MONITOREO CLIMÁTICAS ECONÓMICO LOS ACC COSTO (Bs) PRODUCTORES Disminución de Registros de crías Se Las crías se enfrían Llevar a lugares incrementaran Heladas ingresos muertas (5% del y mueren abrigados los cobertizos económicos total comunes Traslado a construidos cobertizos rústicos Registros de Reducción de Construir con materiales Muerte de muertes y locales para Granizadas ingresos cobertizos animales débiles entrevista a 5% de madres económicos rústicos socios gestantes 6. Cuando come de un retoño de paja la alpaca tiende a cortar las hojas y arrancar de raíz pocas plantas tiernas.  La amplitud de gustos de la alpaca significa a la vez que en un área dedicada a la cría de alpacas no se precisa quemar las gramíneas con la frecuencia requerida para mantener el ganado exótico. se mencionan 2. mejor sobre el conjunto de plantas forrajeras. que depende principalmente del retoño de paja. A nivel de la aplicación de los instrumentos de Adaptación al Cambio Climático. la alpaca por ser un animal más pequeño busca pisar en las áreas libres. les falta experiencia en el manejo de libretas de bancos y adquisiciones con cotizaciones. además. podemos anticipar una recuperación no sólo de la diversidad herbácea. hay tres características de su anatomía que parecen contribuir a un impacto menor en comparación con ganado exótico: o Pies con almohadillas y no cascos. al no contar con cobertizos provoca enfriamientos y la muerte de animales débiles y crías. La organización cuenta con experiencia básica en la comercialización en forma organizada al igual que el manejo de registros de producción y acopio 31 . Si bien la OPP ha participado en la implementación de proyectos. Se ha observado. Aspectos Legales y Normativos. a la helada y granizada como los de más efecto. La granizada.  La almohadilla del pie de la alpaca (y llama) no corta la capa superficial de raíces. sino de la cobertura y diversidad del componente leñoso. Capacidad Administrativa CON PAR II De acuerdo al diagnóstico realizado la Organización cuenta con fortalezas y debilidades que deben mitigar los riesgos en la operación y ejecución del plan de Alianza. La helada y granizada que causarían bajas en las crías recién nacidas. puede afectar significativamente a la producción y los rendimientos. o Dientes incisivos afilados que tienden a cortar y no arrancar el pasto. Aspectos de gestión de recursos Económicos. De esta forma se evita la extinción local de especies apetecidas. y o Un peso corporal limitado.  A medida que la frecuencia de quemas se reduce.

Además de ello. las cuales son condición imprescindible para la firma de convenio con el PAR II que le habilitará para captar recursos públicos para el financiamiento del presente Plan de Alianza. comprometidos en el Plan de Alianzas.6473561Cbba Strio. siendo las siguientes:  Obtención de NIT  Apertura de cuenta bancaria. Hugo López Copa. existen obligaciones que deberán asumir. Provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba. como los asociados deben de cumplir para el logro de los objetivos estratégicos planteados.  Apertura de Registro en el SIGEP. en cuanto al manejo contable.I.. 7. de Acta Valerio Huanca Choquevillca C. los Directivos cumplen con el deber de informar periódicamente a los asociados respecto al manejo técnico y administrativo de los recursos de la Asociación. Bautista Quintana La organización cuenta con Estatuto y Reglamento Interno. Formación de Fondo Rotatorio para Insumos El plan der alianza no contempla insumos que integren el fondo rotatorio. 063/2006 de fecha 14 de febrero de 2006 (ANEXO 9) El domicilio legal de la Asociación es la población de Jatun Rumy del Municipio Cocapata. así como del estado financiero en general de la Asociación.I. tanto los Directivos.I. La OPP deberá tramitar su respectivo registro en el (Sistema Integrado de Gestión Pública) para así habilitar los aportes al Proyecto. 32 . Conformación de Comités con PAR II FUNCIÓN O TAREA RESPONSABLE NOMBRE Y APELLIDOS CEDULAS DE IDENTIDAD ADMINISTRATIVA Presidente Hugo López Copa C. puesto que allí se efectuarán los abonos de dinero y el aporte de contraparte. No obstante. será apoyada por el Contador cuyo presupuesto está inserto en el plan de inversión La APAESCANA. Reglamento Interno y Personería Jurídica de su organización reconocida mediante decreto Departamental No. Los teléfonos de contacto son: 74342310 del Presidente de La Asociación Sr.869152 Cbba Administración Vocal Benedicto López Campos C. Tabla 25. entidad financiera acreditada por el MDRyT-PAR II.La debilidad administrativa.I. cuenta con su Estatuto Orgánico. donde se reflejan las distintas obligaciones y/o responsabilidades que. uso de chequeras y principalmente el tema de descargo.6507779Cbba Socio 1 Presidente Elias Laura Campos Socio 2 V Presidente Policarpio Huanca Comité de Monitoreo Choquevillca Socio 3 Vocal Santusa E.I. manteniendo a los integrantes al corriente de los ingresos y gastos incurridos. La Asociación deberá tramitar la apertura de su cuenta en el Banco Unión. es una organización legalmente constituida.7973473Cbba Comité de Strio Hacienda Pablo Mamani López C.869153Cbba Vocal Daniel Mamani Manteca C.

Registro de Ingresos para cada producto y subproducto INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO N° PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 1 PRODUCTO PRINCIPAL 126.58 52.36 3.00 0.951.92 435.636.00 550.61 30.94 33 .00 0.00 550.00 1.206.00 0.63 32.200.200.00 0.200.89 30.50 3 Manejo Sanitario CV 1.303.812.70 2.71 2.00 0.59 61.50 22.00 550.770.200.00 1.721.812.68 32.091.307.812.25 TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN 15 Administración CV 0.010.00 0. Ingresos de la OPP CON PAR II Tabla 27.00 176.00 0.044.655.00 1.47 31.76 239.172.24 341.00 0.64 398.66 219.042.00 0.00 550.00 0.25 31.08 3.181.89 2.00 176.273.200.00 176.595.50 22.82 3.660.764.00 0.296.200.00 0.200.00 0.812.00 0.00 550.00 0.87 3. Costos por cada etapa de la gestión Productiva TIPO DE COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO N° ITEM COSTO (fijo o TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL variable) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN 1 Alimentación CV 0.25 31.50 37.017.081.50 22.50 37.229.50 22.641.416.00 0.16 67.876.931.812. Costos CON PAR II de la OPP Tabla 26.50 37.743.00 0.00 16 Administración CF 550.732.00 1.812.579.35 78.00 0.148.00 198.00 1.00 0.31 260.379.00 176.63 364.297.00 0.02 251.200.65 2.50 37.00 176.00 0.00 0.00 2 Alimentación CF 22.25 31.25 4.702.62 4.19 29.00 SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN 9 Labores de Acopio CV 0.563.50 22.00 176.81 2.00 0.71 31.716.19 6 Mantenimiento CF 176.00 0.05 86.78 332.85 227.350.25 280.031.44 199.22 160.200.00 0.59 312.00 1.859.200.038.78 37.02 4.50 22.45 4.00 550.252.812.50 37.25 31.201.56 3.50 37.00 1.50 37.00 0.457.18 4 Manejo Sanitario CF 1.00 0.00 1. 8.471.214.00 10 Labores de Acopio CF 37.62 9.00 0.196.00 COSTO TOTAL 29.50 37.950.13 2.00 550.029.11 2.50 22.462.457.47 71.50 22.00 0.00 0.309.313.00 550.710.00 0.95 33.00 0.904.812.50 37.075.00 1.85 47.50 22.72 2 PRODUCTO SECUNDARIO 28.812.00 176.29 285.00 0.00 176.06 29.271.202.25 31.25 31.25 31.50 11 Labores de Comercialización CV 0.00 176.00 5 Mantenimiento CV 2.710.25 31.00 0.00 550.464.00 12 Labores de Comercialización CF 31.92 306.430.35 3.00 180.22 INGRESO TOTAL 155.973.56 2.00 0.25 31.68 94.812.00 0.

25 280.179.00 0.314.00 33.119.080.00 -4.88 15.00 0.297.00 550.58 135.75 68.00 33.600.20 8.227.64 398.00 13.70 68.398.00 0.420.993.75 68.520.00 336.942.00 33.82 57.00 0.00 225.684.600.577.00 0.420.05 86.179.611.042.00 Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 991.55 2.44 29.85 227.00 0.420.879.40 TOTAL INVERSIONES 144.80 25.179.800.179.973.179.179.151.00 0.60 SALDO DE CAJA -144.148.00 0.241.605.00 TOTAL COSTOS 71.87 304.00 30.179.92 435.179.600.00 Valor de rescate 0.14 30.00 550.00 0.04 194.427.Costos 83.904.85 47.00 0.00 550.156.72 31.600.595.896.68 Inversión 144.00 0.00 33.00 198.20 -8.47 71.20 8.00 550.896.358.420.00 550.00 0.00 0.179.660.066.00 0.64 1.00 PRODUCTO SECUNDARIO Primera Etapa: Producción 0.00 33.20 -81.029.58 52.000.939.600.179.00 0.253.388.00 0.876. Flujo de Caja con PAR FLUJO DE CAJA Con Proyecto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Ingresos Producto Principal 126.94 2.880.20 -8.075.02 251.70 593.296.792.38 160.72 311.80 25.20 -8.179.00 COSTOS FINANCIEROS 33.00 0.179.64 1.332.20 8.92 249.240.00 0.20 -8.75 68.20 8.133.179.081.973.010.88 32.157.102.68 94.20 33.27 Ingresos .00 0.91 1.00 0.78 37.24 220.179.48 49.600.299.751.00 0.641.20 81.00 -8.80 17.31 260.420.792.00 0.44 199.00 40.854.577.579.02 1.097. 10.00 10.318.500.60 463.792.80 62.800.72 2.00 -4.00 550.420.600.20 25.59 312.91 52.10 248.273.646.00 DEPRECIACIONES 8. Flujo de Caja CON PAR II Tabla 28.549.710.00 33.457.85 63.59 61.00 0.00 0.000.893.75 68.86 29.787.430.949.394.655.179.534.16 348.379.75 68.20 8.00 0.37 126.70 47.00 180.038.869.160.96 30.00 40.00 26.360.00 0.22 625.96 323.00 0.00 57.600.00 TOTAL INGRESOS 155.363.92 306.20 -8.75 68.878.201.32 Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 68.00 0.309.00 0.31 28.00 33.66 219.93 31.089.440.110.17 188.179.000.728.089.00 0.75 68.00 0.00 33.63 55.172.00 0.636.540.00 0.00 33.08 34 .227.60 0.20 -8.24 Producto Secundario 28.80 25.892.08 1.00 0.00 5.00 0.45 Tercera Etapa: Administración 0.641.00 184.179.214.51 103.75 687.182.20 -8.00 0.80 62.31 129.16 67.00 20.95 1.80 25.416.600.337.00 16.356.20 25.958.716.24 2.63 364.674.20 -16.44 1.92 1.00 6.20 8.271.324.00 Depreciaciones -8.563.179.00 0.47 66.00 0.50 Tercera Etapa: Administración 550.179.00 550.00 Sub Producto 2 0.60 0.29 285.20 -8.694.00 23.179.822.75 68.96 Costos PRODUCTO PRINCIPAL Primera Etapa: Producción 28.00 0.00 0.01 60.961.35 251.72 Sub Producto 0.00 0.360.202.22 387.00 550.24 341.00 3.600.720.307.20 -8.00 0.00 Amortización 33.76 239.78 332.20 8.290.989.179.15 277.726.00 0.00 25.839.22 160.30 222.000.42 370.35 78.600.20 8.05 1.420.75 68.00 550.00 0.022.463.20 8.

00 Valor de rescate 0.97 123.29 229.179.17 121.089.00 120.00 561.00 0.00 40.179.970.179.200.896.40 288.896.09 207.287.937.179.123.179.905.32 918.264.600.369.85 269.41 52.257.255.279.00 0.39 -2.600.20 -8.441.00 TOTAL INGRESOS 85.182.00 25.50 158.20 25.733.906.00 0.762.00 0.00 40.36 125.09 -4.00 0.32 103.80 25.179.20 8.600.00 0.20 -8.710.00 0.75 -193.000.600.00 120.464.373.412.00 0.56 Tercera Etapa: Administración 0.633.20 -8.112.20 8.106.20 8.00 0.00 Sub Producto 2 0.271.00 0.00 120.80 Ingresos .20 8.00 TOTAL COSTOS -4.04 Sub Producto 0.76 809.615.20 8.27 120.00 0.136.305.00 0.55 -4.00 33.00 -8.60 0.00 0.179.88 232.00 33.75 -193.91 658.32 185.868.342.80 62.00 0.80 2.75 -193.00 120.43 142.600.406.80 25.185.600.20 -8.600.00 0.00 0.179.60 -11.58 260.792.00 0.420.179.46 18.45 Costos PRODUCTO PRINCIPAL Primera Etapa: Producción -13.179.000.189.79 447.50 Tercera Etapa: Administración 120.00 0.236.179.583.27 322.74 -2.32 164.40 TOTAL INVERSIONES 480.60 SALDO DE CAJA -480.97 147.39 45.20 25.782.179.918.420.00 0.00 0.179.00 0.59 -10.420.75 -193.00 0.11 6.52 189.20 8.074.00 0.82 27.20 8.726.72 595.00 0.80 62.14 290.06 -12.00 0.19 258.179.00 0.20 8.94 265.00 120.309.80 17.78 198.00 -4.20 -8.00 33.75 -1.349.179.81% 330.00 33.82 31.089.331.591.489.00 120.27 176.00 0.75 -193.704.56 99.05 160.20 -8.00 0.75 -193.12 165.358.179.00 Depreciaciones -8.01 242.00 120. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental del Proyecto Tabla 29.227.179.00 0.20 -8.79 210.792.534.921.00 Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 276.420.87 Segunda Etapa: Acopio y Comercialización -193.992.471.14 2.496.600.20 -81.65 VAN 12.12 195.00 33.79 -13.23 140.20 -3.00 33.652.00 33.23 707.600.17 33.000.00 0.639.66 -35.00 0.00 0.00 0.815.00 0.032.20 -8.75 -193.179.581.179.678.80 25.80 25.Capítulo V: EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO 1.00 0.28 306.75 -193.600.659.20 8.420.692.752.447.676.420.10 218.916.179.37 -12.61 289.00 0.32 1.11 TIR 24% 35 .00 -4.632.183.190.00 0.00 64.09 39.92 -13.420.795.792.923.27 -12.000.20 -8.08 323.20 1.81 20.762.00 120.Costos 90.585.003.53 1.00 0.641.00 0.227.01 476.22 -123.70 -3.53 -12.944.41 Producto Secundario 7.216.00 0.037.179.00 0.691.83 107.00 1.015.20 81.036.60 0.00 33.00 336.45 12.858.99 185.59 -3.179.00 0.51 -11.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCTO SECUNDARIO Primera Etapa: Producción 0.940.00 0.82 -1.00 0.39 382.00 0.00 Amortización 33.00 120.646.00 0.00 0.350.20 -16.07 -4.000.311.410.00 0. Flujo de Caja incremental del Proyecto FLUJO DE CAJA Incremental AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total Ingresos Producto Principal 78.358.00 DEPRECIACIONES 8.25 Inversión 480.007.60 799.354.75 -193.241.08 207.00 0.00 33.

00 0.258.600.179.007.309.733.942.00 120.52 169.01 242.00 0.61 7.37 -12.17 94.179.72 595.00 120.321.20 8.00 0.00 0.00 0.420.830.20 -8.200.161.915.20 8.00 120.600.870.32 144.891.20 8.20 1.82 27.287.420.00 PRODUCTO SECUNDARIO Primera Etapa: Producción 0.20 -8.80 25.089. 2.000.080.00 0.92 -13.32 1.792.88 219.00 0.815.39 382.00 -8.01 476.679.189.851.20 25.00 Financiamiento 336.00 0.27 176.99 168.00 23.522.00 33.600.800.00 40.00 184.00 30.792.41 52.639.227.471.003.20 -8.00 0.420.179.27 322.00 225.06 -12.420.00 0.59 -10.940.179.14 2.183.00 336.05 160.51 -11.179.20 81.457.75 -193.56 69.007.80 25.373.80 62.241.85 269.179.40 TOTAL INVERSIONES 480.50 Tercera Etapa: Administración 120.607.00 COSTOS FINANCIEROS 33.652.20 Ingresos .600.641.00 0.646.00 13.160.00 33.179.53 -12.40 288.00 Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 276.60 799.406.20 -8. Flujo de Caja Incremental privado FLUJO DE CAJA Incremental privado AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Total Ingresos Producto Principal 78.693.29 229.992.349.896.937.240.00 0.600.420.97 123.09 TIR 20% 36 .00 120.179.41 10.00 0.26 4.12 195.00 120.249.12 141.00 120.00 Depreciaciones -8.00 33.28 302.20 8.53 1.412.08 320.00 TOTAL INGRESOS 85.20 8.410.20 -8.896.97 120.179.20 -8.369.00 0.895.923.179.14 284.45 12.94 258.145.179.81 20.600.34 148.50 158.00 0.Costos 56.20 -8.23 140.600.00 6. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental Privado Tabla 30.600.880.179.75 -193.56 Tercera Etapa: Administración 0.00 20.654.45 22.227.00 0.106.91 25.81% 211.00 0.75 -193.032.984.00 33.75 -1.80 17.43 142.051.10 218.00 0.00 0.185.82 31.00 0.00 0.20 25.074.000.04 Sub Producto 0.20 -81.600.00 0.25 Inversión 144.264.420.00 0.00 33.00 -4.20 8.60 -11.921.00 16.311.581.520.80 25.00 0.80 16.00 0.75 -193.75 -193.591.20 8.179.440.00 0.360.384.60 0.60 0.179.179.600.089.23 707.00 3.612.215.32 185.179.00 0.75 -193.00 0.611.00 10.61 289.93 19.19 258.800.00 0.179.179.75 -193.09 39.00 120.30 13.39 45.000.678.27 -12.704.792.782.00 -4.79 193.015.00 TOTAL COSTOS 28.20 8.710.87 Segunda Etapa: Acopio y Comercialización -193.246.65 VAN 12.00 0.36 94.342.00 33.037.91 658.32 918.60 SALDO DE CAJA -480.22 -123.32 79.20 -16.136.00 0.00 0.41 Producto Secundario 7.000.00 0.354.00 25.00 0.00 33.471.00 120.905.358.00 26.83 107.27 120.18 1.11 6.603.20 -8.00 0.632.583.46 18.970.00 33.00 33.79 -13.720.336.20 -8.75 -193.403.00 Amortización 33.00 0.214.00 0.179.000.00 DEPRECIACIONES 8.000.76 809.179.179.00 0.136.00 120.58 250.80 62.78 188.09 207.00 0.00 0.00 0.420.00 40.08 194.20 8.80 25.916.428.00 0.79 447.762.179.600.566.17 33.00 Valor de rescate 0.00 31.441.659.032.75 -193.45 Costos PRODUCTO PRINCIPAL Primera Etapa: Producción -13.00 1.80 1.

50 Punto de equilibrio Producto secundario AÑO 1 0.42 4.39 Bs.689. Resultados de la Evaluación PARÁMETROS DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN CON EVALUACIÓN PROYECTO PRIVADA TIR 24% 20% VAN 317. sin embargo de acuerdo a los cálculos de producción de la alianza. El apalancamiento financiero nos indica que cada unidad de producto vendido contribuye con 1.569. a cubrir los costos fijos primero.  Tasa Interna de Retorno TIR del Flujo Incremental Privado.45 y 4. generando beneficios para los productores de la OPP.50 RBC 2.  Valor Actual Neto VAN del Flujo Incremental del Proyecto. Parámetros o indicadores de Evaluación de las inversiones de la OPP Para el Plan de negocios se tomaran los siguientes parámetros de Evaluación:  Tasa Interna de Retorno TIR del Flujo Incremental del Proyecto. es rentable ya que la Tasa Interna de Retorno es del orden de 24% y 20%. mayor a 1. para el Plan de Alianza es de 0.52 189.81% es positivo. Tabla 31.39 Punto de equilibrio Producto principal AÑO 1 0. por tanto por cada unidad invertida se pueden recuperar 2.  Relación Beneficio Costo RBC del Flujo Incremental Privado. Asimismo el Valor Actual Neto (VAN) a una tasa de 12. De la misma forma la Relación Beneficio Costo (RBC) es mayor a 1. desde el punto de vista del proyecto y privado. 3.38 APALANCAMIENTO FINANCIERO 1.65 toneladas del producto principal (fibra de alpaca).44 unidades.  Valor Actual Neto VAN del Flujo Incremental Privado. y a generar utilidades después. El punto de equilibrio representado por el nivel de producción donde no se producen pérdidas ni ganancias.  Relación Beneficio Costo RBC del Flujo Incremental del Proyecto.  Apalancamiento financiero AF solamente para el Flujo Incremental Privado.  Punto de Equilibrio Todos los parámetros se calcularon sobre los Flujos Incremental del Proyecto e Incremental Privado. del punto de equilibrio.43 El resultado de los parámetros de evaluación financiera nos indica que. ésta producirá 3. por tanto se recomienda su implementación.50 toneladas para el producto principal. 37 .

38 . Lo que significa que los productores tienen un amplio margen de negociación pues aunque vendan en menos del 15% del precio promedio actualmente vendido. la cantidad producida. la TIR continua positiva y por encima de la TIR de evaluación. En suma el análisis de sensibilidad refleja la consistencia del negocio. Análisis de Sensibilidad Tabla 32.81%. indicador que reporta que su margen de utilidad es positiva. el costo variable y el costo fijo disminuyan hasta en un 15%. su margen de ganancia seguiría siendo positivo (15%). su TIR será de 15%. es decir 12. Análisis de sensibilidad SENSIBILIDAD TIR -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Sensibilidad al precio 15% 16% 18% 20% 21% 22% 24% Sensibilidad a la cantidad producida 15% 17% 18% 20% 21% 22% 24% Sensibilidad al costo variable 18% 18% 18% 20% 17% 17% 17% Sensibilidad al costo fijo 21% 21% 21% 20% 20% 19% 19% Sensibilidad al costo de insumos 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Sensibilidad al costo de materiales 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Sensibilidad al costo de Mano de Obra Contratada 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Sensibilidad al costo de Mano de obra familiar 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Sensibilidad al costo de Servicios 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Sensibilidad al costo de Mantenimiento 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% El análisis de sensibilidad refleja que aunque el precio. Lo mismo si el volumen producido por algún problema climático se redujera e un 15%. 4.

reduciendo el tiempo de esquila de 15 a 12 min/cab. 48 pistolas dosificadoras implementadas y en funcionamiento para la la Etapa de aplicación y tratamientos sanitarios del ganado camélido.65 Tn el 2do año comercialización de la etapa de Se utilizan al 100% los equipos de esquila adquiridos.16 Registros de Resultados Tn a 2. del Negocio Se utilizan el 100% de las pistolas de dosificación en los tratamientos Muestreo de 5% de sanitarios del ganado contrarrestando la presencia de parásitos y mejorando la población la calidad de fibra. la población. registros de asistencia Técnica Metas de Se ha incrementado la producción y productividad de Fibra de Alpacas de 1. y sin dañar el medio ambiente. Metas de la OPP 480 cab Alpacas adquiridos inician el proceso de mejora del ganado 48 Tijeras de esquila implementados y en funcionamiento para la mejora del Registros de proceso de esquila del ganado. Objetivos de la OPP Incrementar la producción y productividad de la cría de Alpacas a partir de la innovación y desarrollo de las capacidades productivas. mejorando los procesos Muestreo de 5% de operación de esquila. consultorías y Una consultoría en contabilidad y administración de recursos implementada. Inversión Una consultoría en Fortalecimiento organizativo y productivo con enfoque de Contrato de las producción sostenible implementada. adquisiciones y Metas de verificación in situ. 100% de los productores conocen y aplican técnicas de manejo de ganado en Registros de la producción de fibra producción Con la implementación dela plan de Manejo de praderas se cuenta con Muestreo del 10% herramientas para un manejo adecuado de los recursos tendientes a una Unidades producción sostenible. 2. mejorando los ingresos de Bs1510 a 1518Bs/año /socio de utilidad neta en el primer año y a Bs1700 al 2do año.Capítulo VI: EJECUTANDO EL NEGOCIO 1.87Tn el 1er año y a 3. Matriz de Planificación de Actividades de la OPP 39 . seleccionados al azar de productores 2 veces al año 3.

05 Registros de producción se realizan las pr{acticas de manejo OE/1 la fibra de Alpaca por UA (qq/UA/Año) adecuadas. El financiamiento del PAR II se mantiene y Bs571 a 2. Se han adquirido los reproductores 27.Los productores utilizan tijera de esquila evitando doble cortes e Encuesta y prueba muestreada Reducir pérdidas por causa de una mala incrementando las cosechas de 1 de familias que utilizan la tijera Se aplican las mejoras tecnológicas y las OE/2 0.00 48.MATRÍZ DE PLANIFICACIÓN y Medios de verificación Objetivos.99 119. La producción familiar se ha 45. Se cuenta con un buen pie de cría y las I.2.5.75 2.00 cabezas de ganado (cab/asociado) Registros de producción contemplados en el plan de adquisiciones I. mejorando los ingresos de de la producción comercializada 570. Los han mejorado sus Aplicación de manejo adecuado Existe buena receptividad y predisposición Desarrollar capacidades técnicas y capacidades productivas y OE/4 50% 90% 90% de los recursos y en forma para aplicar las recomendaciones por parte administrativas en los productores organizativas (Socios que aplican organizada de los productores.628Bs/año /socio de utilidad neta de la OPP (Bs. las mejoras tecnológicas) 40 . Se incrementa el promedio de Informes de la OPP.58 152.02 0.22 Planillas de entrega del producto. Matriz de planificación Código Objetivos Indicador Año 0 Año 1 Año 2 Medios de Verificación Supuestos Objetivo General Incrementar la producción y productividad de la cría de Alpacas a partir de la Las condiciones socioeconómicas y políticas innovación y desarrollo de las capacidades Se ha incrementado el valor bruto Informes de venta de la OPP. Objetivos Específicos I. 1.75 cosecha en el ganado cosecha cada 2 años a 1 cosecha de esquila e incrementaron el recomendaciones productivas cada año y medio (N° número de cabezas esquiladas esquilas/año/UA) Reducir las pérdidas por causa de I.5 0.00 41.520.6. Se incrementa el rendimiento Se ha mejorado el pie de cría del ganado y Incrementar la productividad promedio de de la cosecha de fibra de alpaca 0.520 al 2do año.1./UA/año) Entrevista al Comprador se producen los desembolsos como estaban en el primer año y a Bs3. metas y actividades Tabla 33.3.73 3. (Campañas sanitaria/año) I. sin dañar el medio ambiente.00 2. del país se mantienen estables.00 Registros de producción recomendaciones productivas ganado.00 2. OG productivas.627.04 0. y programados.05 Registros de producción condiciones climáticas son favorables para incrementado (lb/familia/año) la cría del ganado I4. Los productores realizan Se aplican las mejoras tecnológicas y las OE/3 tratamientos sanitarios inoportunos al tratamientos oportunos.75 0.

Resultados R/1 Rendimientos promedio de fibra de Cantidad de fibra de alpaca 21.00 OE/3 . 48.00 OE/3 .500.00 OE/2 .20 OE/1 .80 OE/1 . Téc.R/4 Asistencia técnica a productores en administración de la producción Asist. Téc.R/2 R/3 Cotización y compra de jeringas tipo pistola de 50cc pza 48.R/3 Implementación del plan de manejo de CANAPAS Asist.R/4 Capacitación en cotizaciones. 1 1.000.R/4 Implementación del plan de manejo de CANAPAS Asist. Téc.R/1 y2 Implementación del plan de empadre controlado Asist.000.883.800.000.220. 1 3. Téc.R/1 Cotización y adelanto para Adquisición y cuarentena de ganado camélido Cab 96 83. Téc. 1 OE/1 . cuadros comparativos y adjudicaciones Asist.00 OE/4.R/1 Implementación del plan de mejora tecnológica en la crianza de alpacas Asit 1 1. 1 1.00 24.500.00 OE/1 .R/3 Elaborar calendario Sanitario y de manejo ganadero para camélidos Asist. Téc.R/1 Contrato de AT en Fortalecimiento Productivo y organizativo Asist. Téc.000.00 OE/4. 480. 1 1.R/4 Total Bs. Téc.00 16.00 OE/2 . 1 1. Téc. Téc. 1 1.000.000.R/3 Monitoreo del proceso de control sanitario Pieza 1 1.500. Téc.R/1 R/2 Cotización y compra de herramientas para el proceso de esquila Asist.R/2 Implementación del plan de mejora del proceso de esquila Asist.855181 57. 1 1.R/3 R/4 Fortalecimiento de capacidades productivas con enfoque de manejo sostenible Asist. Téc.200. 1 1. Téc.000.R/2 Elaboración e implementación del plan de manejo de CANAPAS Asist. Téc.896.00 OE/3 .98318402 Registros de producción Los productores aplican las nuevas alpaca incrementados incrementada a (qq/UA) nivel de prácticas los asociados y de la OPP R/2 Las pérdidas por mala práctica de cosecha Se ha reducido las pérdidas de 50% 90% 90% Registros de producción se han reducido fibra de alpaca causadas por mala práctica de esquila R/3 Las pérdidas por tratamientos Se ha reducido las pérdidas de 50% 90% 90% Registros de producción inoportunos se han reducido ganado causadas por tratamientos inoportunos R/4 Productores han desarrollado Buen manejo productivo y 48 48 48 Registros de producción Existe una actitud positiva para la mejora capacidades productivas y administrativas administrativo en general por de la producción del ganado camélido parte de los productores Actividades para el logro de los Resultados: Código Actividad Unidad de Medida Nº Unidades Monto Bs.00 OE/2 .000.000.000.R/4 Capacitación para la presentación de descargos de avance del proyecto Asist. 1 1.00 OE/4.00 OE/3 .R/4 Capacitación al Comité de administración y monitoreo que cumplan sus funciones Asist.000.R/4 Capacitación en administración general y presentación de informes económicos Asist. Meta a Lograr R/1 Preparación área de cuarentena para la recepción de cabezas de ganado mejorado Asist.00 OE/4.R/1 Compra de alpacas Cab 384 332.000.00 41 .R/2 Asistencia técnica a productores en aplicación de prácticas de manejo de recursos Asist.00 OE/3 .00 OE/1 .00 OE/1 y2 . 1 2. Téc.00 OE/4.00 OE/4.R/3 Implementación de plan de manejo sanitario Asist.500. Téc. Téc.00 OE/2 . 1 1.3960113 72. 1 1.00 OE/4. 1 1. 1 1.000. 1 1.

c) Asistencia técnica. Adjudicación. empadre controlado y el manejo de las CANAPAS en la producción y cría de Alpacas e) Elaboración y aplicación del calendario sanitario y de manejo ganadero. f) Se elabora y aplica un plan de sanidad animal para el control de enfermedades g) Se elabora y aplica un calendario de esquila. d) Elaboración de registros de producción en cuanto a la cosecha. clasificación y selección de fibra. cuarentena y entrega y operativización. en la aplicación de técnicas en el manejo de Recursos relacionado a la cría y explotación de Alpacas de manera sostenible. técnicas y frecuencia de esquila. elaboración de registros de producción y empadres 42 . para la fase del cumplimiento de las metas en el proceso de inversión b) Eventos teóricos y prácticos y la elaboración de manuales en el manejo integrado de las tamas de Alpacas.Actividades a) Licitación. manejo . recepción. h) Se planifica y aplica un adecuado manejo de empadre i)Ejecución de talleres teórico y prácticos en: sanidad animal.

38.00 CANAPAS Téc. 40.2 5.00 6 36 6 93.5 24. 99.00 Téc.00 0.00 1.00 0 60 0 152.821.00 0.00 1.00 300.00 0.00 Cotización y compra de herramientas para el proceso de Asist. 17 Implementación del plan de empadre controlado 1 2 OPP y ATC 700. 83. 152.00 0.883.0 15 48 1 OPP y ATC esquila Téc. 1a 13 Contrato de AT en Fortalecimiento Productivo y organizativo 1 OPP y ATC 1.6 6 Aporte de contraparte 2 Bs.260.175. 1 1 OPP 0.00 de alpacas R-2 Las pérdidas por mala práctica de cosecha se han reducido 1 OPP y ATC 0.00 Téc.8 93.8 11 Cab 96 1 OPP y ATA ganado camélelido 6 24 0 233.076.00 0.00 1.254. 11.8 93.821.615. 12 Compra de alpacas Cab 384 2-3 OPP y ATC 24 96 20 Asist. d o Ejecución Actividades Administrativas Conven 1 Firma de convenio PAR II y OPP 1 1 PAR y OPP 0.00 0.864.00 de ganado mejorado Téc. 3 0.615. 43 .3 8 Aporte de contraparte 3 Bs.00 300.00 0. 3 Implementación del plan de mejora tecnológica en la crianza 14 Asit 1 1 OPP y ATC 700.175.00 0.00 300. 3 OPP y ATC 0.7 90.615.175.00 io Apertura de cuenta bancaria a nombre de la OPP y Depósito 2 Bs. 2 OPP y ATC 0. 1a 16 1 OPP y ATC 700. 152.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Responsa Aporte Aporte Total Có Cantida Hit May Mar Nov Ago Ene Sep Abr Feb Oct Jun Dic Actividad/Tarea Unidad ble de PAR II OPP Aportes Jul d.0 4 Aporte de contraparte 1 Bs.8 9 Solicitud de tercer Desembolso al PAR II Bs. 7 Solicitud de Segundo Desembolso al PAR II Bs. 1 38.018.04 4 04 4 90.00 6 6 6 65.827.00 or 38.6 65.068.076.00 de contraparte Consult 3 Contratación de personal para Asistencia Técnica 2 1 PAR y OPP 0.00 40 40 40 40.209.7 90. 10 1 1 OPP y ATC 0.00 4 4 4 R-1 Rendimientos promedio de fibra de alpaca incrementados Preparación area de cuarentena para la recepción de cabezas Asist. 0 0 0 Elaboración e implementación del plan de manejo de Asist.896.00 540.00 0.821. 2 0. 65. 3 Asist.966.800. 1 OPP y ATC 0.076.209. 332.220.00 1.000.101.3 40.101.209.101.0 38.7 5 Solicitud de Primer Desembolso al PAR II Bs.000. Cotización y adelanto para Adquisición y cuarentena de 58.000.615.8 16.

00 360. 1a 19 1 OPP y ATC 1. 3 Asist. 3 Capacitación para la presentación de descargos de avance Asist.500.00 600.00 1.00 camélidos Téc. 3 Capacitación al Comité de administración y monitoreo que Asist.00 900. 1a 24 Monitoreo del proceso de control sanitario 1 OPP y ATC 700.00 0.00 0.00 300.000.200.00 1.00 producción Téc. 1a 29 1 OPP y ATA 1.00 300.00 1.00 44 .00 Téc. 3 Asist.00 1.00 1. 1a 27 1 OPP y ATC 1.00 Téc.0 7. Asist.050.00 manejo sostenible Téc.000.100. 1a 26 Implementación del plan de manejo de CANAPAS 1 OPP y ATC 1.00 0.000. 3 Productores han desarrollado capacidades productivas y R-4 OPP y ATC 0.00 450.000.00 administrativas Fortalecimiento de capacidades productivas con enfoque de Asist.00 1.00 adjudicaciones Téc.500.000. 48 1 OPP y ATA 0 0 0 Elaborar calendario Sanitario y de manejo ganadero para Asist.00 1. 3 Capacitación en cotizaciones. 3 Capacitación en administración general y presentación de Asist.050.00 del proyecto Téc. 3 Actividades de Cierre del Plan de Alianza 32 Reunión de Evaluación de Gestión Acta 1 3 PAR y OPP 0.00 0. 1a 23 Implementación del plan de manejo de CANAPAS 1 OPP y ATA 700. 1a 28 1 OPP y ATA 1. 1a 30 1 OPP y ATC 1.00 300.400.00 de manejo de recursos Téc. Asist.00 1.500.00 450.00 2.00 1. 1a 22 Implementación de plan de manejo sanitario 1 OPP y ATA 700. 3 R-3 Las pérdidas por tratamientos inoportunos se han reducido 16.800. 3 Asistencia técnica a productores en aplicación de prácticas Asist.0 24.000. 21 1 1 OPP y ATA 700.00 0.00 33 Cierre de la Gestión Acta 1 3 PAR y OPP 0.200.00 informes económicos Téc. 1a 25 1 OPP y ATC 840.0 20 Cotización y compra de jeringas tipo pistola de 50cc pza. cuadros comparativos y Asist.050.00 3.000. 3 Asistencia técnica a productores en administración de la Asist.00 300.00 Téc.00 Téc. 1a 18 Implementación del plan de mejora del proceso de esquila 1 OPP y ATC 1.000.00 cumplan sus funciones Téc.00 450.050.000.00 450. 1a 31 1 OPP y ATC 2. 3 Asist.00 Téc.500.

80 118.85 202. Unid) Cantidad que se vende a otros compradores (t.47 231% 70% Unid.73 198273.27 3.28 3. Unid) Precio que paga el Comprador 2 de la Alianza (Bs/t.47 234% 74% (Tonelada.001 0.103.03 47% 70% Producción (Ha. lt.59 1. lt.16 0.00 50.00 168970.00 80.00 80.00 50.003 0.65 0.22 517% Número de días de trabajo efectivo por año de los 16.73 29303.) % Autoconsumo 1% 2% 0% 0% -100% -100% % Comercialización 99% 98% 100% 100% 1% 2% Cantidad comercializada 1.000. Unid) Cantidad que se vende al Comprador 2 de la Alianza (t.47 10.00233 0.00 0% 0% (Bs/t. 4.19 -31% (Bs) Ingreso total OPP (Bs) 69774.00 50.000.621. lt. Análisis de la situación SIN PAR II y CON PAR II. Unidad) Cantidad que se vende al Comprador 1 de la Alianza (t.27 3.66 517% Ingreso Neto Socio (Bs) 570.65 0.09 0. Unid Precio que paga el Comprador 1 de la Alianza 44. a través de Indicadores Tabla 34. Litro.47 234% 74% lt.00 0% 45 . cabezas) Rendimiento 0. Unid) Costo Unitario de Producción (Bs/t.000.65 0. a través de Indicadores SIN PAR II CON PAR II (Año 2) VARIACION (%) DESCRIPCION PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO SECUNDARIO / SECUNDARIO / SECUNDARIO / PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL SUB PRODUCTO SUB PRODUCTO SUB PRODUCTO Nº de Unidades de 1. Análisis de la situación SIN PAR II y CON PAR II.0023 200% 0% Cantidad Producida (t.000.00 44.75 3520. lt. lt o 1.09 0. 1. lt.62 -36% miembros de la familia (En el producto) Número de días de trabajo efectivo por año de trabajadores contratados (En el producto) Costo un jornal (Bs/Jornal) 50. Unid) Costo Total de Producción 42378.85 184% % Respecto al total de 61% 15% -76% ingreso Ingreso Neto OPP (Bs) 27396.

 Las condiciones agroclimáticas son favorables para la producción agropecuaria. ninguno de los puntos de supuestos reviste un riesgo alto para la implementación del Plan de Alianza. actas. 5.  Que exista disponibilidad de recursos para el servicio de asistencia técnica y capacitación.  Los precios en el mercado sean estables.  Que los productores para la participen en los eventos programados. De acuerdo la matriz de riesgo. etc. facturas. UGARTE LLAMPA cumplan con sus compromisos de financiamiento para la ejecución del Plan de alianza.  Una Actitud positiva de los productores para desarrollar y ejecutar el emprendimiento planificado. instrumental e infraestructura productiva. recibos. documentos. 46 . verificaciones in situ. informes. cotizaciones. Medios de Verificación Los medios de verificación fueron incorporados en las tablas anteriores.  Tanto el PAR como APAESCANA-BRENY I.  Que exista disponibilidad de los recursos para la adquisición: equipos. siga operando. Supuestos de la Alianza Los supuestos considerados en el presente Plan de Alianza son:  Las políticas y el mecanismo del Gobierno Nacional para el incentivo de la producción a través de la Unidad de Coordinación Nacional del PAR persistan y que la alianza APAESCANA-. que comprenden en: listas de participantes.

88 96 83.600.00 4.80 58.00 2 AT Fortalecimiento Productivo y Organizativo Contrato 1 14000 14.600.2 2.209.101.00 840.000.00 0.00 2.00 1.00 TOTAL INVERSIÓN 480.800.00 540.896.40 62.827.600.80 2 Pistola dosificadora Pza 48 500 48 24.00 1.000.272.40 5.00 2.20 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 1 Asistente Téc. Contabilidad y Administración Contrato 1 9000 9.615.00 0.00 291.520.831.00 7.052. 6.40 65.000.600. Programación de Plan de Alianza por Hitos CODIGO VAC_0346-1-215-2 OPP Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos y Sociales de las Comunidades Altamachi Norte Ayopaya HITO 1 HITO 2 HITO 3 TOTAL PLAN Mes de Enero a marzo Mes de abril a junio Mes de julio a diciembre Nº INVERSIONES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL PAR OPP CANT TOTAL PAR II OPP CANT TOTAL PAR II OPP CANT TOTAL PAR II OPP MAQUINARIA Y EQUIPO 1 Tijera de esquila Pza 48 352 48 16.00 3.827.60 93.00 208.680.000.00 1.2 1.40 3.920.520.636.00 9.00 11.080.36 416.56 24.260.415.920.520.00 INSUMOS Y SEMOVIENTES 1 Alpacas raza Huacaya Cab 480 866.00 144.068.920.800.000.76 38.000.9% 47 .80 16.00 0.960.20 5.00 16.84 40.700.068.254.220.84 37.3% 27.00 2.260.00 24.00 3.00 1.00 145.00 26.200.00 7.966.00 336.00 11.520.00 1.821.104.36 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (MMA) CAMBIO CLIMÁTICO 1.00 2.200.00 0.960.00 2.381.00 6.00 3.076.60 144.00 0.800.920.831.00 90.00 16.680.04 152.80 124.080.40 3. Plan y Cronograma de Implementación CON PAR II El cronograma de Implementación del Plan de Alianza se centra en el plan de inversiones propuesto en la matriz de inversiones Tabla 35.175.000.896.00 0.00 3.800.800.40 5.20 5.00 124.200.300.449.20 87.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN ASPECTOS SOCIALES (MMA) 1.00 1.24 240.8% 45.

Recomendaciones para el Acompañamiento Realizar el seguimiento de cada una de las actividades planificadas. serán fundamentales para el éxito del mismo. sensibilizando a los asociados para una participación efectiva. 48 . 7. Es fundamental que el manejo sostenible de los recursos sea efectivizado por lo que la organización y toda la colaboración del personal técnico que acompañe la gestión del proyecto.

8. Acta de Aprobación del Plan de Alianza indicando el monto total del PAR II y de la OPP 7. DOCUMENTOS DE LA OPP Y DEL PLAN DE ALIANZA ANEXO 10. Acta de nombramiento de representantes y autorización para constituir la alianza. SOCIAL ANEXO 3. INFORME 2. CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA FAMILIAR ANEXO 4. Acta de Confirmación de la OPP y del Agente de Mercado 5. Acta 2do Taller ANEXO 7. SIGG ANEXO 11. SIGG ANEXO 12. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE CORRESPONDAN A LA CONSULTORÍA POR PRODUCTO. Acta de Compromiso de la Directiva de la OPP para apoyar el trabajo de elaboración del Plan de Alianza. INFORME 1. RESPALDO DE INVERSIONES (COTIZACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA). 6. Acta de compromiso de inversión para mitigar efectos negativos del Cambio Climático. TABLA DE DEPRECIACIONES ANEXO 6. Acta de ratificación de acuerdo de Alianza. 2. 10. ANEXO 9. AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO ANEXO 5.ANEXOS DEL PLAN DE ALIANZA ANEXO 1. ARCHIVO FOTOGRÁFICO (SOLO EN DIGITAL) 49 . 3. 4. BOLETA DE ENCUESTA A LAS FAMILIAS ANEXO 2. ANEXO 8. ACTAS 1. 9. Acta de conformación de comité de administración y comité de monitoreo que sean parte de la lista de Beneficiarios del PAR II. Acta de compromiso de contraparte individual de acuerdo a la lista de socios quienes no deben ser beneficiarios del PAR I. Acta de autorización para la ejecución de la Alianza de acuerdo al manual operativo del PAR II.