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Municipalidad Provincial

de Huamanga

Plan Operativo Institucional 2011
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA

CON C E J O
M U N ICI P AL
Florentino Edgar Asto Reza
Oscar Huamán Carpio
Socorro Arce Hernández
Elva Pozo Bendezú David
Huancahuari Tueros Fredy
La Rosa Toro Gómez
Francisco Toledo Villacrecis
Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez
Orlando Sulca Castilla
Walter Ascarza Olivares
Javier Zaga Bendezú

A L C A LDE
Germán Salvador Martinelli Chuchón

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Páá giná
INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la población exige de sus autoridades mayor compromiso con el desarrollo y
bienestar de la colectividad, y para satisfacer estas demandas, es necesario transitar a las
instituciones hacia una gestión eficiente. La Descentralización y los principios de la
modernización municipal en el marco de la nueva gestión pública, exige a los Gobiernos
Locales ser flexibles en sus procesos, ser transparentes y generar valor público frente a las
demandas y necesidades de la población. Estos cambios se están
produciendo progresivamente.

La gestión en la Municipalidad de Huamanga, debe ser entendida como un proceso técnico
y político que involucra la participación de todas las autoridades y trabajadores de
la institución, a fin de modificar comportamientos y actitudes propios de la cultura
institucional para lograr cambios sustantivos, desarrollando capacidades internas,
incorporando tecnologías de gestión y reduciendo las prácticas burocráticas que impiden
alcanzar esa eficiencia en la gestión pública.

Estos principios de la nueva gestión basada en resultados, están plasmadas en el
documento territorial de largo plazo: el Plan de Desarrollo Concertado de Huamanga al año
2021, y para iniciar su implementación se ha formulado participativamente el Plan
Operativo Institucional 2011, y su especificación debe servir para concretar el logro de los
objetivos y resultados propuestos.

Para la formulación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011, se ha empleado
la metodología de identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la
toma de decisiones en base a resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo
uso de la información, estableciéndose metas alcanzables, fomentando el trabajo
articulado de las diversas instancias de gestión de la institución y otras que permitan
mejorar el desempeño institucional, promoviendo la construcción de nuevos modelos de
Gerencia Pública Local, flexibles y que armonicen con la normatividad existente.

El presente Plan Operativo Institucional 2011, es un esfuerzo que se inicia para transitar
hacia una gestión pública basada en resultados y la aplicación del monitoreo y evaluación
constante, nos permitirá corregir y crear mejores condiciones para alcanzar una
gestión municipal eficiente y eficaz al servicio de la población ayacuchana.

Germán Martinelli Chuchón.
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
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Páá giná
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2011, es una herramienta
que sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el
Plan Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados
orientando la asignación de recursos municipales a la ejecución de actividades y
Productos para alcanzar resultados, considerados de vital importancia para el
Desarrollo de la Provincia de Huamanga.

El Plan Operativo Institucional (POI) se formula en el marco de las reformas
en materia de gestión presupuestaria que viene impulsando la Dirección Nacional
del Presupuesto Público. Tiene un cronograma presupuestario que es la
asignación trimestral a cada dependencia.

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y
evaluar los productos y resultados programados por cada unidad orgánica;
así mismo medirá el avance físico y financiero de las actividades
programadas para lograr el producto, con la finalidad que la Gerencia
Municipal y los Gerentes de cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones
respectivas, a fin de que estas puedan ser monitoreadas y evaluadas en su
cumplimiento y mejor constante en la formulación de los mismos en los años
venideros.

Este documento es un primer esfuerzo el cual deberá revisarse en forma
constante, para lograr mejoras en la identificación de productos y resultados;
asimismo, para lograr su adecuada implementación y cumplimiento, es necesario
adoptar medidas que refuercen su aplicación como son: capacitar al personal
municipal en la identificación de productos, elaboración de línea de base para
medir los resultados, reestructurar la organización municipal para incrementar
su efectividad en la gestión para resultados.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Páá giná
CONTENIDO
Pág.
INTRODU
CCIÓN
PRESEN
TACIÓN
CONTENI
DO

CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA
1.1. Documentos orientadores para la planificación del desarrollo
local
1.2. Marco legal del Plan Operativo Institucional 2011
1.3. Contexto del Plan Operativo Institucional

CAPITULO II
EL ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011.
2.1. Los Programas Presupuestales Estratégicos
2.2. Metodología para la identificación de Productos y Resultados
CAPITULO III
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
3. 1 Línea basal del Distrito de Ayacucho
3.2 Cadena de Resultados por Dependencia
CAPITULO IV
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
4.1. Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga
4.2. Lineamientos de Política Municipal
4.3. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al
2021.
4.4. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
4.5. Descripción de las Unidades Orgánicas
4.6. Mapa presupuestal de RESULTADOS – PRODUCTOS por
unidades orgánicas
4.7. Resultados, productos y actividades según Unidades Orgánicas
1. Órganos de Alta Dirección
2. Órganos de Control
3. Órganos de Defensa
4. Órganos de Apoyo
5. Órganos de Asesoría
6. Órganos de Línea
7. Órganos Desconcentrados
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Páá giná
Capítulo I: Marco de Referencia

1.1. DOCUMENTOS ORIENTADORES PAR A LA PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL

Los documentos orientadores para la Gestión Municipal, incluido el Plan Operativo
Institucional del año fiscal 2011 son los siguientes:

a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
b) El Acuerdo Nacional.
c) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.
d) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.

1.2. MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

 Constitución Política del Perú aprobado en 1993.
 Ley bases de la Descentralización Nº 27783.
 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
 Ley N° 28112 Ley Marco de la administración financiera del Estado.
 Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
 Ley N° 29465 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010.
 Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-2010
– MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
 Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
 Resolución Directoral Nº 025-2009-EF/76.01, que dispone la
implementación progresiva de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01 “Directiva
General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público – Enfoque por Resultados”.
 Resolución Directoral Nº 033-2009-EF/76.01, que resuelve aprobar el Apéndice
“Lineamientos para la aplicación de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01
“Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto
del Sector Público – Enfoque por Resultados”
 Ley Nº 29289-Ley del Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año
fiscal 2009.
 Resolución de Alcaldía N° 672 -2009-MPH/A, que aprueba la Directiva No. 002
- 2009-MPH/14-15, para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo
Institucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del año 2010.
 DIRECTIVA No. 002-2009-MPH/14-15, para la Formulación y Evaluación del
Plan Operativo Institucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del año
2010.
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1.3. CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo
71º numeral 71.3 define:

“El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que
se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las tareas
necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para
su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año 2021,
expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del territorio
local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a
implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de
competencia municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro
de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2011, se
desarrolle progresivamente como un instrumento de gestión institucional que
emplee el enfoque de resultados y oriente la asignación presupuestal en el
ámbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Capítulo II: El Enfoque de Resultados
en el Plan Operativo Institucional 2011

El enfoque de resultados es un proceso metodológico que parte de la definición de
los resultados esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se espera
sean alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones relevantes y
pertinentes.

Basado en este concepto, se ha visto necesario por iniciar este proceso de construcción
del Plan Operativo Institucional para el año 2011 orientado bajo el enfoque de resultados,
esperando que en este proceso se identifiquen las acciones que permitan alcanzar
cambios en beneficio de la población ayacuchana.

Del mismo modo, el presente documento es flexible a la mejora constante, debido a que
estamos en un proceso gradual de adecuación e implementación del enfoque basado en
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resultados en la administración pública local. Por tanto, el monitoreo y evaluación
Páá giná

para realizar las mejoras y correcciones respectivas son necesarias para ir perfeccionando
este
instrumento y pueda orientar las acciones de las diversas áreas de la institución para lograr
mayor eficiencia en la gestión del desarrollo.

2.1. Los Programas Presupuestales Estratégicos.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS 2010

0001 Programa Articulado Nutricional.

0002 Salud Materno Neonatal.

0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo.

0004 Acceso de la Población a la Identidad.

0005 Acceso a los Servicios Sociales Básicos y a Oportunidad de Mercado.

0006 Acceso a Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para poblaciones Rurales
de
2,000 Habitantes o Menos.
0007 Acceso y Uso a Servicios Públicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblacione
Rurales de Menos de 3,000 Habitantes.

0008 Acceso a Energía en Localidades Rurales.

0009 Gestión Ambiental prioritaria.

0010 Seguridad Ciudadana.

0011 Competitividad para la Micro y Pequeña Empresa.

0012 Productividad Rural y Sanidad Agraria

0013 Prevención del delito y el nuevo código procesal penal

0014 Acceso a la justicia

0015 Accidentes de Tránsito
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Páá giná
2.2. Metodología para la identificación de Productos – Resultados.

El Gobierno local mediante el presente documento orienta el planteamiento hacia el
enfoque por Resultados, obedeciendo a una aplicación gradual que busca optimizar
los recursos financieros, humanos, materiales y equipos (insumos) para
ejecutar actividades y proyectos (procesos) que nos permitan generar bienes y
servicios de calidad (productos) para generar valor público y brindar mejores
condiciones de vida a la población (resultados). Para la formulación del POI 2011,
se ha seguido la siguiente ruta. Grafico N° 01.

Gráfico N° 01

En esta primera fase de incorporación del enfoque de resultados, se ha observado
ciertas debilidades en el reconocimiento de los productos y resultados por parte de
las Unidades Orgánicas, por lo cual se hace necesario tomar medidas a cargo de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la orientación pormenorizada
y personalizada a los órganos respectivos para desarrollar las
capacidades necesarias que permita fortalecer el proceso en el mediano y largo
plazo, con el fin
de obtener finamente mejoras en los servicios públicos, orientando el cambio de la
gestión tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a una
gestión de entregabilidad de servicios y la verificación de resultados.

Del mismo modo, la aplicación del enfoque debe ir de la mano con el proceso de
planeamiento, a fin de garantizar una verdadera funcionalidad en la implementación
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del Plan de Desarrollo Concertado, el cual con un sistema de monitoreo y
Páá giná

evaluación, nos permita medir el desempeño alcanzado.
Gráfico N° 02

Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,
instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un
resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a
gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y
mejoramiento de los servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia
el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que
pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,
expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que
se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de
cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una
dirección o rumbo esperado.
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Páá giná
Capítulo III: Diagnóstico Institucional
El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la
acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución,
por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de
Apertura aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la
Entidad por
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

ANÁLISIS: FORTALEZA – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES – AMENAZAS.

ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
- Capital humano con experiencia en gestión - Limitado desarrollo de capacidades en los
municipal y predisposición al cambio trabajadores municipales
- Autonomía política económica administrativa y - Desmotivación del personal
legislativa - Resistencia al cambio de cierto sector de
- Gobierno local predispuesto o recuperar el trabajadores
principio de autoridad - Inadecuada infraestructura
- Tecnología informática medianamente - Insuficiente recursos logísticos
implementada - Inadecuada implementación del SOFWARE
informático
- Desactualizados documentos de gestión
- Inadecuado manejo de los recursos económicos
- Maquinaria obsoleta
- Inadecuada atención al público usuario
- Actos de corrupción e inmoralidad en cierto
sector de la institución
- Inadecuada comunicación y relaciones
interpersonales
- Limitadas acciones de proyección a la
comunidad
OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Presencia de organizaciones de cooperación - Desconfianza y falta de credibilidad por parte de
internacional la ciudadana hacia su gobierno local
- Descentralización administrativa y económica - Disminución de la recaudación tributaria
de proyectos y programas sociales - Crecimiento de los índices de desarrollo
- Tecnología de la información en tiempo real humano (IDH)
(Internet) - Distorsión de la información por un sector de los
- Participación de la sociedad civil organizada en comunicadores sociales
la gestión municipal - Inducción a la corrupción de un cierto sector de
- Alianzas estratégicas con instituciones públicas la población
y privadas
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- Crecimiento de las MYPES
- Crecimiento sostenido de la infraestructura
Páá giná

privada.
PROGRAMAS ESTRATEGICOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
CLASIFICACIÓN FORMA DE LINEA DE BASE
DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL
SEGÚN NIVEL OBTENCIÓN EL
INDICADOR Dist. Prov Dep. de
INDICADOR
Ayacucho Huamanga Ayac.
Propósito:
Reducir la Prevalencia de
la desnutrición (Nº de niños con Z score
RESULTADO desnutrición
crónica en niños menor a 2 /Total menores 18% 29.20% 32.00%
FINAL crónica de
menores de 5 de 5 años )*100
niños menores
años
de cinco años

Proporción de
establecimientos 356 EE.
Conducción de calificados para Nº de EE.SS calificados SS=
RESULTADOS 86 EE.SS= 1
la gestión de la proveer para proveer servicios de microredes
INTERMEDIOS red de salud
estrategia servicios de promoción de salud
promoción de la
salud
7 red de
salud

Proporción de
Mejorar la (Nº de niños que reciben
menores de 36
Alimentación y lactancia materna
meses con
Nutrición del exclusiva hasta los 6 24.80% 32.60% 77.60%
lactancia
menor de 36 meses/ Total de niños de
exclusiva hasta
meses seis meses)*100
los 6 meses

Prevalencia de (Nº de menores de 36
anemia en meses con anemia/Total
2% 9% 54.40%
menores de 36 de menores de 36
meses meses)*100

Reducción de Incidencia de
la morbilidad Infección (Nº de casos de IRA en
en IRA, EDA y Respiratoria menores de 36
94.40% 30.00% 14.80%
otras Aguda(IRA) en meses/Población menor
enfermedades menores de 36 de 36 meses)*100
prevalentes meses

Incidencia de
enfermedad (Nº de casos de EDA en
diarreica aguda menores de 36 meses/
(EDA) en 9.34% 33.10% 18.70%
Población menor de 36
menores de 36 meses)*100
meses

Reducir la (Recién nacidos con
Incidencia de peso menor a 2500 gr
incidencia de
bajo peso al bajo peso al atendidos en EESS/Total 3.30% 4.00% 8.3.0%
nacer nacer (<2.5kg) de nacidos vivos
atendidos en EESS

Proporción de
establecimientos
RESULTADOS Gestión de la supervisados
INMEDIATOS estrategia que proveen
servicios de
nutrición
Comunidades
promueven
(Nº de municipios
practicas
Saludables que acreditan
saludables para
Proporción de que incorporan el
el cuidado
Municipios componente de nutrición 33.00% 4.50%
infantil y para la
saludables y alimentación/Total de
adecuada
municipios
alimentación
intervenidos)*100
para el menor
de 36 meses

(Nº de Instituciones
Proporción de Educativas que acreditan
Instituciones que incorporan el
educativas componente de nutrición 2.00% 8.00%
saludables y alimentación/Total de
Instituciones Educativas
intervenidas)*100

Proporción de (Nº de familias que
familias califican como
1.00% 5.00%
Saludables saludables/Total de
familias intervenidas)*100

Hogares
Proporción de
adoptan
niños y niñas (Nº de niños y niñas con
practicas
12

con vacunas esquema de vacunación
saludables 16.40% 32.20%
completas de completa/Total de niños y
para el cuidado
acuerdo a su niñas)*100
infantil y
edad
Páá giná

adecuada
Hogares
adoptan
practicas
Proporción de
saludables
niños y niñas (Nº de niños y niñas con
para el
con vacunas esquema de vacunación
cuidado 16.40% 32.20%
completas de completa/Total de niños y
infantil y
acuerdo a su niñas)*100
adecuada
edad
alimentación
para el menor
de 36 meses
Proporción de
menores de 36 (Nº de niños y niñas
meses con menores de 3 años con
CRED CRED 27.50% 37.60%
completo de completo/Población de
acuerdo a su menores de 3 años)*100
edad

Proporción de
(Nº de niños y niñas
menores de 36
mayores de 36 meses
meses que
con suplemento de 33.90% 19.60%
recibieron
hierro/Población de
suplemento de
menores de 3 años)*100
hierro

Proporción de
(Nº de niños y niñas
niños y niñas
mayores de 6 a 12
mayores de 6 a
meses que recibieron
24 meses que
alimentación
reciben
complementaria 12.30% 38.10% 21.70%
alimentación
adecuada según
complementaria
lineamientos/Total de
adecuada
niños de 6 a 12
según
meses)*100
lineamientos

Proporción del
Alimentos
total de niñas y (Nº de niños y niñas
disponibles y
niños menores menores de 3 años
de calidad
de 3 años atendidos por el
para la 12.30% 34.90%
atendidos por el Programa Integral de
alimentación
Programa Nutrición/Total menores
del menor de
Integral de de 3 años)
36 meses
Nutrición

Proporción del
total de madres (Nº madres lactantes
lactantes atendidas por el Programa
atendidas por el Integral de Nutrición/Total 26.10%
Programa madres de
Integral de 15 a 49 años)
Nutrición

Porcentaje de (Nº de hogares que
Acceso y Uso
hogares con cuentan con agua segura
de Agua 73.60% 54.50% 97.90%
acceso a agua bacteriológicamente/Total
Segura
segura de hogares)*100

Porcentaje de
(Nº de hogares que
hogares rurales
disponen de un servicio
que disponen de
de saneamiento 6.40% 17.50% 67.70%
un servicio de
básico/Total de
saneamiento
hogares)*100
básico

Diagnostico y
tratamiento Porcentaje de (Nº de casos de neumonía
IRA, ERA y casos de en menores de tres
otras neumonía en años/Nº de casos de IRA 4.80%
enfermedades menores de en menores de 3
prevalentes tres años años)*100
regionales

Porcentaje de (Nº de casos de EDA
casos de EDA´s complicada hospitalizada
complicada en menores de tres
hospitalizada años/Nº total de casos de 0.00% 4.20%
en menores de EDA atendidos en
tres años menores de tres
años)*100

Proporción de
(Nº de gestantes que
Mejorar gestantes que
recibieron
nutrición de reciben 13.00% 82.00%
suplemento/Total de
gestante suplemento de
gestantes)*100
hierro
13
Páá giná
0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL
LINEA DE BASE
FORMA DE
DESCRIPCIÓN FORMA DE OBTENCIÓN EL
CLASIFICACIÓN SEGÚN INDICADOR Dist. Dep.
OBTENCIÓN EL Prov.Huamanga
NIVEL INDICADOR Ayacucho Ayacucho

(Nº de defunciones
Propósito: Razón de de mujeres por
Mejorar la mortalidad complicaciones
RESULTADO FINAL 1 4 7
salud materno materna por 100 durante el embarazo
neonatal mil nacidos vivos y el parto)=(Total de
defunciones maternas
en el año 2009)*(Nº de
nacidos vivos en el
año 2009) -------
TMM=DM*B

Tasa de
(Total de las
mortalidad
defunciones menores 30.00% n.d. 11.00%
neonatal por mil
de 28 días/Total de
nacidos vivos
nacidos vivos
registrado en el año
2009)*100

(Nº de
Conducción de Proporción de establecimientos
la gestión de la establecimientos acreditados como 0% 0%
estrategia acreditados como FONB/Total de
FONB - 26 establecimientos)*100
RESULTADOS INTERMEDIOS Establecimientos*

(Nº de
establecimientos
Proporción de acreditados como 0% 0%
establecimientos FONE/Total de
acreditados como establecimientos)*100
FONE - 4
Establecimientos**

(Nº de
establecimientos
Proporción de acreditados como 0% 0%
establecimientos FONI/Total de
acreditados como establecimientos)*100
FONI. - 1
Establecimiento***

Población con (Nº de nacimientos
conocimientos Tasa Global de /Nº de mujeres en
en salud sexual 2.30% 3.20%
fecundidad edad fértil(15-49
y reproductiva y años))*100
que acceden a
métodos de
planificación
familiar

Número de (Parejas con
parejas protegidas conocimiento en 70.70%
protección sexual /
Población con
conocimientos en
salud sexual.)*100

Reducción Cobertura de (Nº de partos 81% 89.90%
Morbilidad y Parto Institucional atendidos en EE.SS
Mortalidad en gestantes rural / Población Total
Materna procedentes de de mujeres con
las zonas rurales residencia rural)*100

Cobertura de (Nº de cesarías
Cesáreas en atendidos en EE.SS
gestantes rural / Población total
procedentes de de mujeres con
las zonas rurales residencia rural )*100 5.60% 7.30%

Proporción de
recién nacidos (Nº de recién nacidos
vivos atendidos en vivos atendidos en
EESS EESS. / Población
total de recién
nacidos vivos)*100 81.70%

Proporción de
(Nº de recién nacidos
recién nacidos
vivos menores 10% 12.00%
vivos menores de
menores de 37
37 semanas
semanas/Población
total de menores a
37 semanas)*100

(Nº de mujeres en
Población edad fértil (15 a 49
informada en Proporción de
años)/población con
salud sexual y Mujeres en edad 99% 98.40%
conocimiento en
reproductiva fértil con
educación
conocimiento de
sexual)*100
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algún método de
planificación
Páá giná
(Nº de mujeres en
Población edad fértil (15 a 49
Proporción de
informada en años)/población con
Mujeres en edad 99% 98.40%
salud sexual y conocimiento en
fértil con
reproductiva educación
conocimiento de
sexual)*100
algún método de
planificación

Proporción de
Acceso a (Nº de mujeres que
mujeres con
métodos de reciben servicios de
demanda no 10%
planificación consejería en salud
satisfecha de
familiar y a sexual y reproductiva
métodos
servicios de para > 12
consejería en años/Población total
salud sexual y de mujeres (12-49
reproductiva años))*100

(Nº gestantes
Acceso de beneficiarias con 6
gestantes a Proporción de
atenciones
servicios de gestantes con 6
prenatales/Población 80.00% 81.50%
atención atenciones
total de gestantes con
prenatal de prenatales
controles
calidad y de las prenatales)*100
complicaciones
según
capacidad
resolutiva

Proporción de
(Nº gestantes
gestantes con por
beneficiarias con por
lo menos un control 63.10% o.
lo menos un control
prenatal en el I
prenatal en el primer
trimestre
trimestre/Población
total de gestantes con
controles
prenatales)*100

Nº de partos
atendidos en EESS
Proporción de que cumplen
Acceso de partos atendidos en funciones obstétricas
gestantes a EESS que cumplen y neonatales/Nº de
servicios de 96% 92.10%
funciones profesionales de la
atención del obstétricas y salud asignados a
parto calificado neonatales funciones obstétricas
y puerperio, y neonatales en los
normal y EESS.
complicado
según
capacidad
resolutiva
* No fueron aprobados por
resolución; solo obtuvo el 60% de
aprobación cuando se requiere un
90% para ello.

** No fueron aprobados por
resolución; solo obtuvo el 60% de
aprobación cuando se requiere un
90% para ello.
*** No fueron aprobados por
resolución; solo obtuvo el 60% de
aprobación cuando se requiere un
90% para ello. 15
Páá giná
0003 PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
CLASIFICACIÓN NOMBRE FORMA DE LINEA DE BASE
SEGÚN NIVEL DESCRIPCIÓN DEL OBTENCIÓN DEL
INDICADOR INDICADOR Distrito
Ayacucho

(nº de niños del III
Propósito: Los ciclo de primaria
estudiantes del con desempeño
Desempeño
III Ciclo de EBR suficiente en la
suficiente en
obtienen los prueba de
comprensión
logros de comprensión de
lectora de los
RESULTADO aprendizaje textos verbales del
alumnos que 7.2
FINAL esperados en área de
concluyen el
Comunicación comunicación/
III Ciclo de
Integral y Total de alumnos
Educación
Pensamiento del III ciclo de
Primaria
Lógico educación
Matemático primaria
evaluados)*100

(nº de niños del III
ciclo de primaria
con desempeños
Desempeño
suficientes en la
suficiente en
prueba de
matemáticas
competencias
de los
para la resolución
alumnos que 10.2
de problemas en
concluyen el
el área de
III Ciclo de
matemáticas/
Educación
Total de alumnos
Primaria
del III Ciclo de
primaria
evaluados)*100

(Nº de niños que
ingresan a
Ingresantes a
primaria con 6 o 7
primaria con la
años de edad/Nº 29%
edad oficial
total de
(%)
ingresantes a
primaria)*100

Gestión Porcentaje de
educativa familias que nº de familias
(administrativa, cuentan con encuestadas que
institucional y información manifiestan contar
pedagógica) sobre logros con información
RESULTADOS
orientada a la de aprendizaje sobre logros de 0
INTERMEDIOS mejora de los y han sido aprendizaje de
resultados de sensibilizadas sus hijos/as/Total
aprendizaje en la para exigir de familias
institución rendición de encuestadas)*100
educativa cuentas
16
Páá giná
pedagógica) sobre logros con información
RESULTADOS
orientada a la de aprendizaje sobre logros de 0
INTERMEDIOS
mejora de los y han sido aprendizaje de
resultados de sensibilizadas sus hijos/as/Total
aprendizaje en la para exigir de familias
institución rendición de encuestadas)*100
educativa cuentas

Percepción de Nº de familias
las familias encuestadas que
respecto de la señalan tener una
prestación del percepción
servicio positiva respecto
11.9
educativo que de la prestación
se brinda en del servicio
las IIEE. educativo/ as/Total
Públicas de su de familias
comunidad encuestadas)*100

(Nº de docentes
Docentes del 1º
capacitados que
y 2º con recursos
Porcentaje de lograron
y competencias
docentes de satisfactoriamente
para el desarrollo
primaria que los estándares
de procesos de
alcanzan nivel mínimos por nivel
enseñanza y 10%
suficiente establecido en el
aprendizaje de
según proceso de
calidad en
estándar de capacitación)/Nº
Comunicación
desempeño total de docentes
Integral y Lógico
capacitados del
Matemática
nivel EBR)*100

Niñas y niños (Nº de niños y
cuentan con las Porcentaje de niñas de
competencias estudiantes educación inicial
básicas en que tienen con desempeño
Comunicación competencias suficiente en las
Integral y básicas competencias de 5
pensamiento suficientes en comunicación
Lógico Comunicación integral/ Total de
Matemático al Integral al final niños y niñas de
concluir el II del II ciclo Educación Inicial
Ciclo evaluados)*100

(Nº de niños y
niñas de
Porcentaje de
educación inicial
estudiantes
con desempeño
que tienen
suficiente en las
competencias
competencias de
básicas 5
lógico
suficientes en
matemática/Total
Lógico
de niños y niñas
Matemática al
de educación
final del II ciclo
inicial
evaluados)*100
17
Páá giná
suficiente en las
competencias
competencias de
básicas 5
lógico
suficientes en
matemática/Total
Lógico
de niños y niñas
Matemática al
de educación
final del II ciclo
inicial
evaluados)*100

(Población de 1 a
5 años de edad
Porcentaje de que asiste a
ingresantes a Educación
11.00%
Primaria con Inicial/Población
Inicial Demográfica de 1
a 5 años de
edad)*100

Infraestructura y (Nº de locales
equipamiento Porcentaje de escolares con
adecuados para Locales necesidad de
el desarrollo de escolares con rehabilitación/Nº 41.667
las actividades necesidad de de locales
educativas de las rehabilitación escolares
II.EE. Primarias Total)*100

(Nº de locales
Porcentaje de
escolares con
Locales
necesidad de
escolares con
mantenimiento 5.60%
necesidad de
correctivo/Nº de
mantenimiento
IIEE publicas
correctivo
total)*100

Sistema de Actores
Información, involucrados
Nº de actores
Monitoreo y en los
encuestados que
Evaluación de la componentes
señalan contar
prestación del del Programa
con información
servicio cuentan con
RESULTADOS pertinente y
educativo, con información 0.00%
INMEDIATOS relevante, según
participación de pertinente y
instancia/ Total de
los actores relevante
actores
involucrados, acerca de las
encuestados,
que incluye la actividades
según instancia)
Rendición de claves, según
Cuentas. Instancia

(Nº de alumnos
que abandonan
Familias centros de
comprometidas a Tasa de educación
favor de la asistencia en el inicial/Nº total de
93%
Educación de los II Ciclo de la alumnos
niños de inicial y EBR matriculados en
primaria. centros de
educación
inicial)*100
(Nº alumnos
Tasa de retirados del III
asistencia en ciclo/Nº total de
96%
el III Ciclo de alumnos
la EBR matriculados en el
III ciclo)*100
18
Páá giná
(Nº alumnos
Tasa de retirados del III
asistencia en ciclo/Nº total de
96%
el III Ciclo de alumnos
la EBR matriculados en el
III ciclo)*100

(Nº de niños 6 y 7
años matriculados
Tasa de
en el 1ro y 2do
Cobertura
grado de
Total para el 96%
primaria/Población
III Ciclo de la
Total de niños de
EBR
6 a 11 años de
edad)*100

(Nº de niños de 8
Tasa de años matriculados
Cobertura en el 3er Grado de
Total para el Primaria/Población 70%
3er Grado de total de niños de 8
Primaria años de
edad)*100

Porcentaje del
presupuesto
de Gobiernos Nº de parques
Locales entregados con
destinado a relación a
2
sostenibilidad espacios
y expansión recreativos
de infantiles
infraestructura
educativa

(Nº de alumnos
matriculados
Carga docente
inicial, primaria y
promedio en
primaria
Instituciones
multigrado/Nº de 30%
Educativas
docentes inicial
unidocentes o
primaria
multigrados
multigrados y
unidocentes)

Nº de alumnos
matriculados en
Carga docente inicial y
promedio en primaria/Nº de
Instituciones docentes de inicial
37%
Educativas y primaria de las
polidocentes instituciones
completas educativas
polidocentes
completas)

Asistencia
Docente 1ro y
2do Grado de
Primaria

Acompañamiento
(Nº de docentes
y monitoreo a
de educación
docentes en la Porcentaje de
primaria
implementación docentes que
asesorados en
de Planes recibe 2.83%
aula/Nº total de
Curriculares asesoramiento
docentes de
anuales, según en aula.
educación
instrumento del
primaria)*100
Protocolo
19
Páá giná
docentes en la Porcentaje de
primaria
implementación docentes que
asesorados en
de Planes recibe 2.83%
aula/Nº total de
Curriculares asesoramiento
docentes de
anuales, según en aula.
educación
instrumento del
primaria)*100
Protocolo

(Nº de niños y
niñas de 3 - 5 años
Incremento en el Tasa de
matriculados en el
acceso de niñas Cobertura
II ciclo de la
y niños a centros Total para el II 42.75
EBR/población
o programas de Ciclo de la
total de niños de
Educación Inicial EBR
3-5 años de
edad)x100

Porcentaje de
ingresantes a
Primaria con 11.00%
Educación
Inicial

Porcentaje de (Nº de docentes
docentes con calificados para el
Docentes con
calificación desarrollo de
competencias
suficiente para procesos de
para el desarrollo
el desarrollo inicial)/Nº total de
de procesos de 13.50%
de los docentes de
enseñanza y
procesos de instituciones
aprendizaje en el
enseñanza educativas
nivel Inicial
aprendizaje en publicas del nivel
el nivel Inicial EBR )*100

Porcentaje de
(Nº de
Instituciones
Sistema con instituciones
Educativas
información educativas cuya
cuya
sobre la situación información sobre
Información
de la su infraestructura
sobre su
Infraestructura educativa se 15.90%
Infraestructura
Educativa encuentra
Educativa se
accesible a nivel accesible al nivel
encuentra
Central, de DRE central UGEL Y
contenido en
y UGEL DREA/Nº de IIEE
el Sistema de
Publica total)
Información

(Nº de locales
Saneamiento Porcentaje de escolares
físico-legal de los locales saneados)/Nº de
11.90%
inmuebles de las escolares locales escolares
II.EE públicas saneados con necesidad de
saneamiento)*100
20
Páá giná
0004 PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
CLASIFICACIÓN FORMA DE LÍNEA DE BASE
SEGÚN NIVEL DESCRIPCIÓN OBTENCIÓN DEL
INDICADOR

Dist. Ayacucho Prov. Huamanga Depar. Ayacucho

Propósito:
Acceso de la (Nº de hombres y
RESULTADO Población a la mujeres con partida
de nacimiento/total 99.00% 99.50% 98.50%
FINAL Identidad
(Niñas, Niños y población censada,
Adultos) por condición de
tenencia de partida
de nacimiento

Acceso al
Registro de (Nº de niños
Nacimientos de menores de 3 años
RESULTADOS que no tiene partida
niñas y niños 45.50%
INTERMEDIOS de
en áreas
urbanas y nacimiento/Población
rurales total de niños de
menores a 3 años de
edad)*100

(Nº de niños 3 a 5
años que no tiene 17.60%
partida de
nacimiento/Población
total de niños de 3 a
5 años de edad)*100

(Nº de adultos 60
años a mas que no 28.30%
tiene partida de
nacimiento/Población
total de niños de 3 a
5 años de edad)*100

(Nº de niños
Acceso de menores de 3 años
menores a 3 que no tiene partida
RESULTADOS de
años a la 51.30%
INMEDIATOS nacimiento/Población
identidad en
áreas urbanas total de niños de
menores a 3 años de
edad en área de
residencia
urbana)*100

(Nº de niños
Acceso de menores de 3 años
menores a 3 que no tiene partida
años a la de 39.60%
identidad en nacimiento/Población
áreas rurales total de niños de
menores a 3 años de
edad en área de
residencia rural)*100

(Nº de niños de 3 a 5
años que no tiene
partida de
Acceso de nacimiento/Población
niños 3 a 5 total de niños de 3 a
años de edad a 5 años de edad en
la identidad en área de residencia
áreas urbanas urbana)*100 19.20%

Acceso de (Nº de niños de 3 a 5
niños 3 a 5 años que no tiene
años de edad a partida de
nacimiento/Población 16.00%
la identidad en
áreas rurales total de niños de 3 a
5 años de edad en
área de residencia
rural)*100

Acceso del (Nº de adultos de 60
adulto de 60 a a mas años que no
mas años a la tiene partida de
21

23.50%
identidad en nacimiento/Población
áreas urbanas total de 60 a mas
años de edad en
área de residencia
Páá giná

urbana)*100
(Nº de adultos de 60
Acceso del adulto a mas años que no
de 60 a mas años tiene partida de
23.50%
a la identidad en nacimiento/Población
áreas urbanas total de 60 a mas
años de edad en área
de residencia
urbana)*100

(Nº de adultos de 60
Acceso del adulto a mas años que no
de 60 a mas años tiene partida de
33.10%
a la identidad en nacimiento/Población
áreas rurales total de 60 a mas
años de edad en área
de residencia
rural)*100

(Nº de sordomudos
Acceso de de 18 y mas años
población que no tiene partida
sordomuda de 18 de 20.00% 32.80% n.d.
a mas años de nacimiento/Población
edad total censada de 18 a
mas años de edad
sin DNI en área de
residencia
urbana)*100

22
Páá giná
0005 PROGRAMA ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS Y A LA OPORTUNIDAD DE
MERCADO
NOMBRE DEL FORMA DE LINEA DE BASE
DESCRIPCIÓN
INDICADOR OBTENCIÓN
DEL INDICADOR Distrito
Ayacucho

Propósito:
Mejorar las
condiciones de
acceso e
integración de
(Nº de familias
las poblaciones
encuestadas que
rurales pobres a
manifiestan el
servicios Reducción del
tiempo promedio
sociales básicos tiempo
media hora o
(salud, promedio de
menos de acceso 55%
educación) y a acceso a
a pie al centro de
oportunidades centro de salud
salud más
de mercado, (a pie)
cercano /Total de
mejorando la
familias
dotación y la
encuestadas)
calidad de la
provisión pública
de la
infraestructura
de

Reducción del
tiempo (Nº de familias
promedio de encuestadas que
acceso a manifiestan el 56%
centro de tiempo promedio
educación (a media hora o
pie) menos de acceso
a pie al centro de
educación más
cercano/Total de
familias
encuestadas)

Reducción del
tiempo
(Nº de familias
promedio de
encuestadas que
acceso a 77%
manifiestan el
centro de
tiempo promedio
comercio a
de más de media
carro.
hora o una hora
acceso al centro
de comercio/Total
de familias
encuestadas)
23
Páá giná
acceso a manifiestan el 77%
centro de
tiempo promedio
comercio a
de más de media
carro.
hora o una hora
acceso al centro
de comercio/Total
de familias
encuestadas)

Centros (Nº de centros
poblados que poblados que
acceden a acceden a puestos
centros y de salud en <2
puestos de horas/ Total
salud en < 2 de centros
horas poblados)

(Nº de obras
Proporción
ejecutadas en
guardería de 3%
mejoramiento de
aguas pluviales
capacidades para
la implementación
del sistema de
drenaje
pluvial/Total de
obras ejecutadas
de MPH)*100

Incremento de
Red de caminos
la red de
de herradura
caminos de (Nº de caminos
con adecuadas
herradura en de herradura 0%
condiciones de
buen estado en saneados/Nº de
calidad y
el ámbito de caminos de
servicio.
intervención herradura con
necesidad de
saneamiento)*100

Incremento de (Nº de caminos
Red de caminos la red vecinal vecinales
vecinales con en buen estado saneados/Total 0%
adecuadas en el ámbito de de caminos
condiciones de intervención vecinales)*100
calidad y
servicio

Red de caminos Incremento de
0%
departamentales la red Nº de caminos
con adecuadas departamental departamentales
condiciones de en buen estado que reciben
calidad y en el ámbito de mantenimiento
servicio. intervención correctivo
24
Páá giná
0005 PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE
ESCRETAS PARA POBLACIONES RURALES

LINEA DE BASE
NOMBRE FORMA DE
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DEL OBTENCION DEL
INDICADOR INDICADOR Dist. AYACUCHO Prov. HUAMANGA Dep . AYACUCHO

Población con
acceso a agua
segura en
poblaciones
rurales de (Nº de viviendas
Incrementar acceso menos de 2000 encuestas que
a agua segura en habitantes / manifiestan contar con el
Resultados Finales poblaciones rurales Población total servicio de Agua 4.00% 8.00% 25.00%
de menos de 2000 en poblaciones Segura/Total de
habitantes rurales de viviendas
menos de 2000 encuestadas)*100
habitantes (red
de agua
entubada en la
vivienda)
Población con
acceso a
disposición
sanitaria de
excretas en
Incrementar acceso
poblaciones (Nº de viviendas que
a disposición
rurales de manifiestan contar con
sanitaria de excretas
menos de 2000 desagüe/ total de 32.00% 29.00% 24.5
en poblaciones
habitantes / viviendas en el ámbito
rurales de menos de
Población total rural)*100
2000 habitantes
en poblaciones
rurales de
menos de 2000
habitantes
(letrinas)

Incrementar la
rehabilitación,
mejoramiento y/o
Resultados Finales ampliación de n.d.
infraestructura de
agua potable y
disposición sanitaria
de excretas en
poblaciones rurales

Incrementar la
infraestructura para (Nº de hogares que
el acceso a agua cuentan con agua segura
n.d. 4% 8% 25%
potable y la bacteriológicamente/Total
disposición sanitaria de hogares)*100
de excretas

Incrementar la
generación y/o
fortalecimiento de
(Nº de hogares que
las capacidades de
disponen de un servicio
gestión de los
n.d. de saneamiento 32% 29% 24.50%
servicios de
básico/Total de
saneamiento en
hogares)*100
organizaciones y
poblaciones
rurales(letrina)

Incrementar la
rehabilitación,
Resultados mejoramiento y/o
intermendios ampliación de n.d.
infraestructura de
agua potable en
poblaciones rurales

Incrementar la (Nº de viviendas
sensibilización en encuestas que manifiestan
elementos de estar dispuestos a pagar
n.d. Eficiencia
sostenibilidad en por el servicio de agua
de cobranza 88% 84% 90%
agua potable y segura/ Total de viviendas
promedio
25

disposición sanitaria rurales que no cuentan
de excretas (cultura agua segura
de pago) encuestadas)*100
Páá giná
0007 PROGRAMA ACCESO Y USO A SERVICIOS PBLICOS ESENCIALES DE
TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES
CLASIFICACION FORMA DE LINEA DE BASES
DESCRIPCION NOMBRE
SEGÚN NIVEL OBTENCION DEL
INDICADOR Distrito Ayacucho

Incrementar el
acceso a servicios Cobertura del
públicos esenciales uso de
RESULTADO (Nº de viviendas
de telefonía 52.00%
FINAL encuestadas que
telecomunicaciones pública en
en localidades zonas rurales manifiestan contar con
rurales servicios esenciales de
telecomunicaciones/Total
de viviendas
encuestadas)*100

Cobertura de (Nº de viviendas
acceso y uso encuestadas que
0.00%
de servicios manifiestan estar
de internet conectados servicios de
internet/Total de
viviendas
encuestadas)*100

Reducción de
Costos de
RESULTADOS costos en
instalación,
INTERMEDIOS instalación, TELEFONICA
operación y
mantenimiento y
mantenimiento
operación en
poblados rurales
Desarrollo de
nuevos
RESULTADOS Desarrollo de modelos de
INMEDIATOS 0.00%
nuevos modelos de negocio en
negocio en poblados
poblados rurales rurales

26
Páá giná
0008 PROGRAMA ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES
CLASIFICACIÓN FORMA DE LINEA DE BASE
DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL
SEGÚN NIVEL OBTENCIÓN DEL
INDICADOR
INDICADOR Dist. Prov. Dep.
Ayacucho Huamanga Ayacucho
( viviendas que
Hogares con manifiestan
Incrementar acceso a contar con
energía energía eléctrica
cobertura
RESULTADO eléctrica en el en el ámbito
energética 23.00% 23.00% 48.80%
FINAL ámbito rural / rural/Total de
operativa en el
Total de viviendas
ámbito rural
hogares en el censadas en el
ámbito rural ámbito
rural)*100
Incrementar
porcentaje de
potencial
RESULTADOS
energético n.d.
INTERMEDIOS
disponible
como oferta
rural
(Nº de viviendas
encuestas que
manifiestan
Hogares rurales
Incrementar estar dispuestos
con voluntad de
hogares rurales a pagar por el
consumo y
con voluntad de servicio de
pago / Hogares 92.00%
consumo y alumbrado
rurales sin
pago en el eléctrico/Total
acceso a
ámbito rural de viviendas
energía
encuestadas en
el ámbito
rural)*100

Incrementar el
porcentaje de
potencial
RESULTADOS energético
INMEDIATOS disponible n.d.

Consumidores
potenciales que (Consumidores
requieren el potenciales que
Incremento de
servicio requieren el
consumidores
(convencidos servicio
potenciales
del uso) / Total alumbrado
convencidos 49.00%
de eléctrico/Total
del uso de la
consumidores de viviendas
energía
sin acceso al encuestadas en
eléctrica
servicio de el ámbito
energía en el rural)*100
ámbito rural

27
Páá giná
0009 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA
CLASIFICACIÓN FORMA DE LINEA DE BASE
DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL
SEGÚN NIVEL OBTENCIÓN
INDICADOR
DEL INDICADOR
DISTRITO
AYACUCHO

Disminuir las Promedio anual
concentraciones de material (Nº de vehículos
de PM 2.5 en particulado que pasaron 17%
concordancia menor a 2.5 prueba de
con las ECA en PM gasómetro/Total
26 ciudades de vehículo del
RESULTADOS priorizadas por parque
FINALES el MINAM automotor)*100

Mejorar la
calidad
ambiental del Reducir
agua respecto a contenido anual ((Volumen
los ECA (en 10 de parámetros tratado de aguas
parámetros servidas/Volumen 2.85x10ᶺ5
identificados
críticos) en 10 NMP/100ML*
(arsenico, total de aguas
áreas críticas coliformes servidas)*100
identificadas fecales, etc)
(Informe
Nacional del
Ambiente 2004)

Porcentaje de Instalaciones
cumplimiento e que cumplen Instalaciones que
LMP en con los LMP en cumplen con los
instalaciones de actividades LMP en
industrias o reguladas / actividades
actividades Total de reguladas / Total
reguladas instalaciones de instalaciones
RESULTADOS (seleccionadas en actividades en actividades
INTERMEDIOS por el MINAM) reguladas reguladas 0

Incremento de
eficiencia en
procesos n.d.
productivos en
RESULTADOS industrias
INMEDIATOS reguladas

Incremento de
actividades de
regulación en Instalaciones Instalaciones 1
industrias o supervisadas / supervisadas /
actividades Total de Total de
reguladas instalaciones instalaciones

Instalaciones
que cumplen Instalaciones que
Incremento de con el marco cumplen con el
los niveles de regulatorio / marco regulatorio
cumplimiento del Total de / Total de 0
marco instalaciones instalaciones
regulatorio relacionadas al relacionadas al
marco marco regulatorio
regulatorio

Incremento del Unidades que
cumplimiento de cumplen con Unidades que
LMP en LMP / Total de cumplen con LMP
0.47
emisiones de unidades que / Total de
unidades del componen el unidades que
parque parque componen el
automotor automotor parque automotor

Unidades con
Incremento de
mantenimiento
unidades con
oportuno / Total
mantenimiento
de unidades
oportuno (al día)
parque
automotor
28
Páá giná
0010 PROGRAMA ACCESO A SEGURIDAD CIUDADANA

LINEA DE BASE DISTRITO
AYACUCHO
FORMA DE OBTENCION DEL
CONDICION DE INTERES INDICADOR 2008 2009

(Nº de habitantes de
Nº de habitantes por
huamanga/Total de policías en 2220 habitantes 2220 habitantes
un policía
la provincia de Huamanga)

Alta incidencia de
violencia familiar y (Nº de mujeres que denuncian
violencia social que en el 2009/Total de mujeres de 10% 12%
afecta la estabilidad 15 y 49 años)*100
familiar y social
Nº de niños que denuncian
Maltrato infantil 40 42
ante PNP
(Nº de alcohólicos adictos en el
Consumo de
distrito de Ayacucho/Total de 1.50% 2%
Alcohólicos (Adictos)
la población )*100
Nº de niños registrados por la
PNP- 5 10

% de egresos favorables de
niños y niñas egresados de
0%
programas de protección al
Niños en Drogadicción
menor
( Terocal)
Violaciones en
Nº de denuncias ante la PNP 16 18
menores de 6 años
Las pandillas en
Ayacucho se relaciona Nº de pandillas 1 1
con robo

Nº de habitantes por (Nº de habitantes de
ser víctima de una de Ayacucho/Total de documentos 490 400
documentos profesionales falsificados

Mafias(Traficantes de
tierras y los que cobran Nº victimas registrados en la
80 85
cupo a MYPES DINICRI
formales e informales)

Falsificación de
Nº de denuncias registrados en
documentos terrenos y 45 50
la Dinincri
vehículos

(Nº de defunciones ocurridas
Nº de homicidios
en el año de la línea de
registrados por 15 17
base/Total población
narcotráfico
Censada)*1000

Nº de habitantes que (Nº de habitantes del distrito de
29

convive con un Ayacucho/Total terroristas 504 hab. 480 Hab.
terrorista capturados por la DININCRI)
Páá giná
0011 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE HUMANGA 2010

GIRO DE NEGOCIO LICENCIAS

Boticas y Farmacias 60

Agencias de Seguridad. Y Servicios 16

Venta de Abarrotes 261

Discotecas 25

Restaurantes 259

Hospedajes 53

Estudios Profesionales 82

Garajes, estacionamiento 16

Taller mecánica 89

Agencia funeraria 2

Vidriería 12

Inst. Educativa Particular y otro 18

Bordados 4

Florería 3

Grifos y venta gas licuado 8

Peluquería y salón de belleza 54

Productos Agroquímicos 41

Bazares(venta de ropa) 115

Cabinas de internet 137

Entidades Financieras (cooperativas, bancos) 28

Ferretería 88

Panadería 132

Empresas de transporte (vta-Repuestos y talleres) 72
30

Librería 422
Páá giná

Estudio Jurídico 14
Oficina y Empresas 331

Carpintería y muebles 21

Venta de Artesanía 6

Venta de regalos 18

Venta de productos naturales 11

Estudio fotográfico 2

Venta de pescados congelados 2

Fabrica de gaseosa 1

Óptica oculista 4

camal 1

Venta de pasajes turísticos 11

ARTESANIA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

El padrón de artesanos productores registra a 638 en diferentes líneas, la que destacan en
cobertura son tejidos en telar con 41,9 % seguido por tallado en piedra de Huamanga con
8.8% y retablos con 8,9 % en el distrito de Ayacucho. Las diferentes líneas de
menor cobertura con 0.47 bordados de manta, hilado; confecciones de cuerda y artículos de
cuero
y también tapizados de muebles, 0.3% cornuplastia, cestería y 0.16% artesanía en
hueso, serigrafía; tablas de sarhua.

MERCADOS

Existe desequilibrio y desproporción que favorece la congestión y concentración de usos
en el centro histórico por la presencia de un conglomerado de mercados conformados por
el Antiguo Mercado F. Vivanco (535 puestos), el Mercadillo de la Plazoleta de Santa Clara
(134 puestos), Mercado Playa Grau (323 puestos), El terminal pesquero y el Mercadillo 12
de abril (1,098 puestos empadronados en 11 bases). Las condiciones de
vulnerabilidad son altas por las condiciones de hacinamiento y por los productos que se
comercializan: Comestibles, ropa,
Zapaterías, ferretería, juguetes, politiquerías, etc. Las condiciones de insalubridad
son altas. Existe además el mercado Nery García, que ha descongestionado parte del
mercado central, sin embargo por las condiciones de seguridad y expendio son similares.
Además existen los mercados sectoriales de Carmen Alto, Magdalena (139 puestos)
y Mariscal Cáceres (85 puestos formales y 49 informales), con infraestructura
construida para este uso, y mercadillos en la periferia urbana.

SUNAT
31
Páá giná

En el Distrito de Ayacucho, obran inscritos en el registró único de Contribuyente (RUC)
21 672 Medianos y Pequeños Contribuyentes (Directorio Mepeco)
84 Principales Contribuyentes (Directorio PRICO)

0012 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD RURAL Y SANIDAD AGRARIA

A.- MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA
SITUACION LINEA DE
PROBLEMA INDICADOR
ACTUAL BASE
Sobrepoblaci
ón canina en
la ciudad de
35511 canes Tasa de
Ayacucho en 80%
callejeros inspecciones
condición de
abandonados registradas
, extraviados; en la
vagabundos. madrugada
FUENTE SGSA del biólogo
8878 canes de la SGSA.
20%
con hogar

B.- INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES AGRARIOS
PROBLEMA SITUACION ACTUAL INDICADOR LINEA DE BASE

El 48% de la población rural tiene (Incremento del ingreso
Ingreso insuficiente de las ingresos menores de S/. 100.00 promedio de las familias
familias rurales dedicadas a la mensuales los cuales solo compran lo dedicadas a la
< = a S/.100.00
ganadería y agricultura del básico entre lo más básico es decir ganadería/Total de familias
distrito de Ayacucho víveres de primera necesidad: Arroz, encuestadas al inicio de la
Azúcar y aceite intervención)*100

Los trabajos en el campo son realizados
por los miembros de la familia y todas las (Empleos dignos de las
Disminución de los empleos
técnicas de siembra y el proceso de familias dedicadas a la
dignos de las familias
crecimiento y cosecha son tradicionales, actividad y pecuaria/Total de 68%
dedicadas a la actividad
sin intervención de maquinas. Su fuerza familias al inicio de la
agrícola y pecuaria
laboral con bajo nivel educativo. intervención)

Existe baja capacidad de competencias
por los bajos niveles de producción y
rendimientos, debido a falta de prácticas (Nº de hectáreas de riego
adecuadas de cultivo por la mayoría de tecnificado/ Total de 4.40%
productores y ausencia de tecnología de Hectáreas de la provincia)*100
riesgo tecnificado

Requerimientos del crédito en el
distrito de Ayacucho, se concentra en
la provincia de huamanga, con limitados (Nº de colocaciones por tipo
acceso a recursos financieros para de crédito/Sobre el total de
87.3
impulsar las cadenas productivas colocaciones por tipo de
(Estimado en función de la demanda de crédito)
los principales cultivos)). Fuente
Agrobanco 2008.

Aumento migratorio de la Nº de familias que cuenta con
La población joven migra a otros lugares
población joven por falta de algún miembro en otro
de hogares cuenta con algún miembro 4%
trabajo y mejores condiciones lugar/Total de familias
de la familia en otro país
de vida encuestadas.
32
Páá giná
0014 PROGRAMA ACCESO A LA JUSTICIA

PROBLEMA SITUACION ACTUAL INDICADOR LINEA DE LINEA DE
BASE-2008 BASE-2009
-ELECCIONES 2006:

35PARLAMENTARIAS -
63 CONSEJERAS
REGIONALES

-3 ALCALDESAS Proporción de
Eliminar las PROVINCIALES escaños
desigualdades ocupados por
29.70% 29.70%
entre los -44 ALCALDESAS mujeres en los
géneros DISTRITALES parlamentos
-419 REGIDORAS nacionales
PROVINCIALES
-2335 REGIDORAS
DISTRITALES
-INCREMENTO DE
CUOTA
% diario de
Insuficiente En Ayacucho la falta de mujeres
personal e profesionales psicólogos maltratadas
infraestructura y otros, (5 regresan que regresan a
70% 72%
en los CEM. donde los agresores por su casa
Fuente PNP que no tienen a dónde ir) (donde se
2010 -CEM encuentra el
agresor)

Inexistencia de 10 denuncias diaria ante % diario de 0% 0%
rehabilitación PNP egresos
de los favorables de
agresores en rehabilitados
violencia en programas
familiar. de protección
Fuente PNP a la familia
2010

Las
organizaciones Tasa de
responsables entrevistas
de tratar el “No es posible que cada trimestralment
problema de sector trabaje por su lado e a los
violencia (PNP, Fiscalía de familia, responsables 0% 0%
familiar Salud, Educación, CEM, de área de las
trabajan Demunas y ONGs)”, respectivas
aisladamente instituciones
en el distrito mencionadas
de Ayacucho.

Índice de 0.6081 0.6144
Bajo índice de desarrollo
desarrollo Distrito de Ayacucho humano IDH
humano. Alfabetismo 87.5 93.29
general (%)
Logro 93.5 92.42
educativo (%)
33

Ingreso Familiar Urbano S/. 330.00 S/. 345.10
Páá giná

Rural S/. 100 S/. 100
0015 ACCIDENTES DE TRANSITO

A.- RED VIAL NACIONAL - PROVINCIA DE HUAMANGA
Lima – Ayacucho: 585 km.(8 a 9 horas – carretera asfaltada). El
viaje inicia en la carretera Panamericana Sur
hasta la ciudad de Pisco (Departamento
de Ica) y continua por las vías Los
Libertadores en el trayecto se atraviesa por
Zonas de gran altitud que superan los 4000
m.s.n.m., es la ruta más recomendable.

Huancayo - Ayacucho 275 km. (8 horas –carretera afirmada).

Abancay - Ayacucho 393 km. (15 horas – carretera afirmada)

Cuzco - Ayacucho 590 Km. (18 horas – carretera asfaltada y
afirmada

Ica - Ayacucho 389 km. (6 horas – carretera asfaltada)

Andahuaylas - Ayacucho 261 km.(10 horas – carretera afirmada)

Ayacucho – San Francisco 197 km. (6 horas – carretera afirmada)

Ayacucho - Huanta 48 km. (45 minutos – carretera alfaltada)

B.- RED VIAL VECINAL
Longitud en
Tramo de Mantenimiento Distrito EJECUTOR DE MANTENIMIENTO Km. Por
Nº Tramo

ACMVDC "Las Estrellas de
Empalme R3S Empalme R3N
1 Acocro Pumaccahuancca 6.790

Casacancha Risaspata, ACMVDCA "Nuevo Progreso"de
2 Ccochapampa Vinchos Arizona 24.000

Empalme Tinte Tinte y Empalme
3 Yanamilla -Yanamilla Tambillo ACMV "Tambillo" 9.260

4 Muyurina Niño Yucaes Tambillo AVMVC"Los Andes de Acocro" 9.020

Muyurina Murucancha, Empalme Km.
5 29 y Murucancha Sayhuapata Quinua Empresa ZALA SAC 17.990

Santiago de Pischa , San Empresa de Mantenimiento Vial de
6 Puente Laramate -Chacco José de Ticllas,Pacaycasa Carreteras "Santiago Apostol"SAC 25.757
34

Empalme Acro-Acocro y Empalme ACMVDC "Las Estrellas de
Páá giná

7 Pampamarca Pampamarca Acocro Pumaccahuancca 13.820
8 Chupas Chiara Quishuar Chiara ACMVDC "Bella Vista -Chiara" 12.535

9 Santa Elena Huatas San Juan Bautista ACMV "Unión Regional" 2.234

10 AA.HH.Primavera Yanamilla Jesús Nazareno/Ayacucho ACMV "Unión Regional" 5.234

11 Tambillo Niño Yucaes Tambillo Sin mantenimiento 15.150

Niño Yucaes Pamparque
12 Acosvinchos-Parcay-Chihuampampa Acosvinchos Sin mantenimiento 19.630

13 Miraflores Pucará Orccohuasi San Juan Bautista Sin mantenimiento 15.000

14 Chanchocchocha Acraybamba Socos Sin mantenimiento 7.850

15 Qochaqocha-Chanchayllo - Huarapite Chiara Sin mantenimiento 13.450

Muña Pumaccahuanca Cceraocro
16 Mayabamba Patapata Ocros Sin mantenimiento 28.500

TOTALES 226.310

C.- ACCESIBILIDAD INTERNA
Respecto al entorno regional, el distrito de Ayacucho, tiene dos vías de acceso de
primer orden: La vía Los Libertadores que al ingresar al área urbana toma el
nombre de Av. Independencia.

Respecto a la accesibilidad interna del área urbana: es altamente vulnerable por el
congestionamiento vehicular del Centro Histórico, es posible el colapso de algunas
de las casonas antiguas que están en pésimo estado de conservación, lo
que constituye un serio problema para el desplazamiento fluido de las personas
y los vehículos. Se tiene las principales vías que están pavimentadas pero
presentan congestionamiento vehicular por ser estrechas y sobre las cuales se
desarrolla un comercio desordenado; estas vías son: Jr, Libertad, Carlos F. de
Vivanco, Jr. 28 de Julio, Asamblea, Av. Mariscal Cáceres, Av. Mariscal
Castilla..En consecuencia las áreas de mayor accesibilidad en el área urbana se
restringe ha los ejes inmediatos pavimentados. Se presentan vías sin pavimentar,
en gran parte del casco urbano lo cual constituye un serio problema que
restringe considerablemente el adecuado desplazamiento de la población, por las
rutas de evacuación. En el caso de las vías
de las zonas periféricas la ausencia de pavimentación de las pistas y la falta de un
ordenamiento del transporte aumenta la vulnerabilidad de los accesos viales a las
áreas urbanas. En consecuencia, la alta concentración y congestionamiento de las
vías principales y a la falta de un sistema de rutas de evacuación; contribuye a la
alta vulnerabilidad de los accesos viales al centro histórico.
35 Páá giná
CONDICION DE FORMA DE OBTENCION DEL
PORCENTAJE
INTERES INDICADOR
(Nº de peatones infractores /
Imprudencia del Peatón 0.00%
total población censada)
(Nº de infractores de
Exceso de Carga sobrecarga / total de carros de 8.98%
intervenidos)
Nº de infractores por falta de
Falta de Luces luces / total de carros 3.52%
intervenidos
(Nº de señales de tránsito no
instaladas en la ciudad / total
Falta de señales de transit 69.17%
de metros m2 de la red de
caminos de la ciudad)
(área m2 deteriorada en el
distrito de Ayacucho/Total de
Pistas en mal estado(Pro- 10.00%
pistas asfaltadas del distrito de
Ayacucho)*100
(Nº de denuncias del
Maltrato al pasajero pasajero/Total población 0.01%
censada)*100
(Nº de inspecciones
Falla mecánica desfavorables(mecánica
28.00%
+visual+ documentaria))/Total
de inspecciones técnicas)*100
(Nº volcadura/Total de carros
2.00%
Accidente de transito intervenidos)*100
(Nº choques/ total de carros
20%
intervenidos)*100
(Nº de infracciones al
Infracciones al reglament oreglamento de tránsito/Total de 30.00%
carros del parque
automotor)*100

PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

ACCIONES

PASO I.- Se realizo trabajo de gabinete, de cómo se desarrollaría los
talleres, proponiéndose el diseño del taller de trabajo para la
formulación del plan operativo anual.
36

PASO II.- Se trabajo en talleres con los órganos de línea de la
Páá giná

Municipalidad Provincial de Huamanga (cada gerencia un taller). El
objetivo del taller era Identificar los elementos necesarios y elaborar la
Cadena de Resultados e Indicadores para la formulación del Plan
Operativo Anual de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

CADENA DE RESULTADO

La gestión basada en resultados se centra en una fuerte noción de
causalidad. Parte de la hipótesis que diversos insumos y procesos
realizados, conducen lógicamente a resultados de un orden mayor – efectos e
impactos – que se reflejan
y verifican luego en términos de cambios producidos en las condiciones de vida de
la ciudadanía.
TALLERES DE TRABAJO

Selección de los 15 programas estratégicos y el Llenado de tarjeta (cartulina) de
actividades que contribuyen a los PPEs, y los órganos de línea escogían de
acuerdo a sus actividades que desarrollan.

Programa Presupuestario Estratégico Actividades que contribuyen de
la Gerencia
37
Páá giná

ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS
Los grupos plantean Problemas locales y que tienen relación con la Gerencia
correspondiente. Con ayuda del facilitador se logra la conversión de Problemas en
Resultados Finales, Causas Directas en Resultados Intermedios y Causas
Indirectas en Resultados Inmediatos.
3.2 IDENTIFICAR Y PRIORIZAR PROBLEMAS

METODOLOGIA

PRIMERA ETAPA: Organización y Preparación del Estudio.- Consiste
en la recopilación y revisión de información existente, y la elaboración
del tamaño de muestra, para completar información que no existe.

El reconocimiento y levantamiento de la línea de base, para los
15 programas estratégicos, con los cuales los órganos de línea
38

podían trabajar.
Páá giná

Ejemplo.
Diagnóstico de la Condición de Interés o Problema

SEGUNDA ETAPA:

FORMULACIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Un producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un producto se
obtiene a través de la implementación de una “intervención”* o de un “conjunto de
intervenciones” sobre un grupo de beneficiarios

Se va desde el cambio que se quiere lograr (resultado) hacia los productos. Así, se
identifica cadenas o caminos causales críticos.
SE PLAN SE PLANTEA DESDE
DESDE L LA DEMANDA

OFERTA (NECESIDADES DE LA
(INSTITUC POBLACION)
)

39
Páá giná
Páá giná 40
Páá giná 41
SALUD MATERNO NEONATAL

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.1. Campañas de prevensión y despistaje de cáncer de cuello
SALUD MUNICIPAL
uterino
Población informada en Salud
Sexual y Reproductiva 1.2. Taller de prevención de la Violencia Familiar y Sexual. SALUD MUNICIPAL
Población con conocimientos
FAMILIAS SALUDABLES
en Salud Sexual y
MEJORAR LA SALUD INFORMADAS RESPECTO A SU 1.3. Charlas sobre el VIH, ITS. SALUD MUNICIPAL
Reproductiva y que accede a
MATERNO NEONATAL SALUD SEXUAL Y
métodos de planificación
ACCESO A MÉTODOS DE REPRODUCTIVA
familiar
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y A
1.4. Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva y Violencia
SERVICIOS DE CONSEJERÍA SALUD MUNICIPAL
Familiar y Sexual.
EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

LOGROS DE NIÑAS Y NIÑOS CON PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA
INCREMENTO EN EL ACCESO 1.1. Dos eventos sobre educación inclusiva y oportuna para OMAPED
APRENDIZAJE AL COMPETENCIAS BASICAS EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS
A EDUCACION INICIAL personas con discapacidad.
FINALIZAR EL III CICLO AL CONCLUIR EL II CICLO CON DISCAPACIDAD

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE
1.1. Una campaña de acceso a la partida de nacimiento
NACIMIENTOS DEMUNA
extemporáneo.
EXTEMPORÁNEOS

ACCESO AL DNI DE NIÑAS,
ACCESO DE LA ACCESO DE RECIEN NACIDOS
NIÑOS Y ADULTOS EN 1.1. Atención, orientación y registro permanente de la niña,
POBLACION A LA A LA IDENTIDAD EN AREAS CAMU
AREAS URBANAS Y adolescente y mujer.
IDENTIDAD RURALES REGISTRO DE NACIMIENTO Y
RURALES
FILIACIÓN DE LAS MUJERES
URBANO-RURAL
1.2. Dos campañas de sensibilización. CAMU

FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD LOCAL

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

INCLUSIÓN Y 1.1. Seis campañas sobre ejercicio de derechos de la participación
CAMU
FORTALECIMIENTO DE MUJERES CON PARTICIPACIÓN de la mujer.
GRUPOS VULNERABLES Y E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA
EXCLUIDOS EN LOS GESTIÓN LOCAL
PROCESOS PARTICIPATIVOS 1.2. Talleres de participación en el Presupuesto Participativo. CAMU

1.1. Atención, orientación y registro permanente a los niños, niñas
DEMUNA
y adolescentes.
1.2. Ocho campañas de sensibilizacion y difusión. DEMUNA
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
REGISTRO PERMANENTE DE 1.3. Redes sociales fortalecidas en temas de derechos de la niñez
DEMUNA
CASOS DE LA NIÑEZ Y y adolescencia.
ADOLESCENCIA 1.4. Registro de niños, niñas y adolescentes trabajadores. DEMUNA
1.5. Tres eventos de promocion de derechos de los niños, niñas y
DEMUNA
adolescentes.
POBLACIÓN EJERCE 1.1. Atención multidisciplinaria a las personas con discapacidad. OMAPED
PLENAMENTE SUS
RESPETO A LOS DERECHOS DE 1.2. Cuatro campañas de sensibilización y difusión de los OMAPED
DERECHOS Y DEBRES, EN
LAS PERSONAS CON derechos de las personas con discapacidad.
EL MARCO DEL ESTADO DE
ASEGURAR LA VIGENCIA Y DISCAPACIDAD EN EL MARCO 1.3. Cinco ciclos de charlas en instituciones educativas y OMAPED
DERECHO organizaciones de base.
RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES DE LA 1.4. Dos eventos de prevención del maltrato a las personas con OMAPED
POBLACIÓN VULNERABLE Y discapacidad y a la discapacidad.
FORTALECER LA EXCLUIDA 1.1. Atención multidisciplinaria a los adultos mayores. CIAM
RESPETO A LOS DERECHOS
CIUDADANÍA, EL ESTADO 1.2. Tres eventos de prevensión del maltrato al adulto mayor. CIAM
DEMOCRÁTICO Y LA HUMANOS DE LOS ADULTOS
GOBERNABILIDAD MAYORES 1.3. Seis eventos de información y sensibillización de los derechos CIAM
de las Personas Adultas Mayores.
1.1. Atención y orientación permanente de adolescentes y
CEMOPAJH
jovenes.
1.2. Cuatro campañas de prevension en temas de: Consumo de
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN alcohol y drogas, enfermedades de transmision sexual y VIH, CEMOPAJH
SITUACIÓN DE RIESGO EJERCEN Explotacion Sexual, de prevención de la contaminación Ambiental.
PLENAMENTE SUS DERECHOS
1.3. Ocho talleres de capacitación en II.EE en temas de
CEMOPAJH
prevención y promoción de los derechos fundamentales.
1.4. Encuentro inter-organizaciones juveniles de la Provincia de
CEMOPAJH
Huamanga.

REDES SOCIALES 1.1. Sesiones de trabajo periódicas con organizaciones sociales e
OMAPED
FORTALECIDAS EN LA instituciones públicas y privadas.
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REDES Y ESPACIOS CON DISCAPACIDAD 1.2. Plan provincial de las personas con discapacidad. OMAPED
ESPACIOS DE TEMÁTICOS PROMUEVEN LA
CONCERTACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
42

FORTALECIDOS DE LOS GRUPOS 1.1. Consejo de Coordinación Provincial del Adulto Mayor. CIAM
SISTEMA DE COORDINACIÓN
VULNERABLES Y EXCLUIDOS MULTISECTORIAL PARA LA
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE 1.2. Elaboración del Plan Provincial del Adulto Mayor. CIAM
LOS DERECHOS DEL ADULTO
Páá giná

MAYOR 1.3. Cursos de formación y capacitación a defensores voluntarios CIAM
del Adulto Mayor.
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

NIÑAS Y NIÑOS CON
INCREMENTO EN EL ACCESO AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA 1.1. Sensibilización a padres de familia sobre ventajas de SG EDUC. CULT. DEP. Y
COMPETENCIAS BASICAS
A EDUCACION INICIAL EN EDUCACIÓN INICIAL matrícula oportuna. RECR.
AL CONCLUIR EL II CICLO

LINEAMIENTOS Y
ELABORACIÓN DEL PROYECTO
ORIENTACIONES EFICACES SG EDUC. CULT. DEP. Y
EDUCATIVO LOCAL DE 1.1. Construcción del Proyecto Educativo Local de Huamanga.
PARA LA PLANIFICACION RECR.
HUAMANGA
LOGROS DE CURRICULAR
APRENDIZAJE AL
FINALIZAR EL III CICLO

DOCENTES DEL 1º Y 2º
EFICACES PARA EL LOGRO
APRENDIZAJE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
1.1. Implementación de la biblioteca municipal con equipos de
COMUNICACION INTEGRAL ACCEDEN A LA BIBLIOTECA SG EDUC. CULT. DEP. Y
cómputo, programas educativos/formativo y difusión del servicio
Y LOGICO MATEMATICA VIRTUAL MUNICIPAL, CON RECR.
para el uso de los niños(as) y adolescentes.
PROGRAMAS FORMATIVOS

DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA EL III CICLO
EBR
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
1.1 Entrega de útiles escolares por alumno en vacaciones útiles:
EDUCATIVOS A ESTUDIANTES
Reforzamiento en razonamiento verbal y lógico matemático, SG EDUC. CULT. DEP. Y
DEL PERIODO DE VACACIONES
formación integral del alumno en base al deporte, recreación y RECR.
ÚTILES EN ZONAS URBANO
cultura.
MARGINALES

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

Inscripción de actas de nacimiento ordinarias,
extemporáneas y mandatos judiciales.
Reportes de cuadros estadísticos.
Expedición de partidas de nacimiento.
Remisión de oficios a diferentes juzgados y otras
instituciones

ACCESO AL DNI DE Emisión de boletín estadístico de hechos vitales.
ACCESO DE LA NIÑAS, NIÑOS Y ACCESO DE RECIEN EMISION DE PARTIDAS DE
POBLACION A LA NACIDOS A LA IDENTIDAD NACIMIENTO DE MENORES Y Expedición de carne familiar. SUB GER. REJISTRO
ADULTOS EN AREAS
IDENTIDAD URBANAS Y RURALES EN AREAS RURALES MAYORES DE EDAD CIVIL
Resolución registral, rectificación administrativa.

Campaña de inscripción para inscripción de
partida de nacimiento.
Expedición de certificados negativos.

Inscripción de actas de nacimiento ordinarias,
extemporáneas y mandatos judiciales.

Reportes de cuadros estadísticos.
43
Páá giná
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD LOCAL

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.1. Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,
SUB GER. PARTICIPACIÓN
educativas, deportivas y otras representatividades de la sociedad
VECINAL
civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS).

1.2. Organizar y mantener actualizado el registro de las
SUB GER. PARTICIPACIÓN
organizaciones sociales, de acuerdo a las normas legales
VECINAL
vigentes.

1.3. Acreditar a los representantes de las organizaciones sociales SUB GER. PARTICIPACIÓN
ante los órganos de coordinación. VECINAL

1.4. Actualización de la reglamentación de la organización y
SUB GER. PARTICIPACIÓN
ORGANIZACIONES SOCIALES Y funciones de las Juntas Vecinales y Organizaciones Sociales de
VECINAL
VECINALES DEL DISTRITO DE Base.
AYACUCHO ORGANIZADAS Y 1.5. Actualización del directorio de Juntas Vecinales y Centros SUB GER. PARTICIPACIÓN
RECONOCIDAS PARA UNA Poblados. VECINAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EFECTIVA Y REPRESENTATIVA SUB GER. PARTICIPACIÓN
1.6. Reglamentación de las elecciones para Juntas Vecinales.
EN EL GOBIERNO LOCAL. VECINAL

SUB GER. PARTICIPACIÓN
1.7. Elaboración y difusión de folletos informativos.
VECINAL
POBLACIÓN EJERCE INCLUSIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE GRUPOS
PLENAMENTE SUS 1.8. Elaboración de cartillas, Reglamento de Organización y SUB GER. PARTICIPACIÓN
VULNERABLES Y EXCLUIDOS EN
DERECHOS Y DEBRES, EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Funciones de las Juntas Vecinales. VECINAL
EL MARCO DEL ESTADO DE
DERECHO 1.9. Emisión de spots radiales sobre temas diversos de SUB GER. PARTICIPACIÓN
participación. VECINAL

1.10. Asistencia técnica en el proceso de organización de las SUB GER. PARTICIPACIÓN
Juntas Vecinales. VECINAL

VECINOS Y ORGANIZACIONES 1.1. Taller de capacitación dirigido a dirigentes de Organizaciones SUB GER. PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL Vecinales y Sociales de Base sobre gestión publica. VECINAL
CONOCEN SOBRE LOS
DISTINTOS MECANISMOS QUE
FORTALECER LA
EXISTEN PARA PODER
CIUDADANÍA, EL 1.2. Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y SUB GER. PARTICIPACIÓN
PARTICIPAR Y VIGILAR A LAS
ESTADO DEMOCRÁTICO derechos. VECINAL
AUTORIDADES
Y LA GOBERNABILIDAD

1.1. Curso de capacitación sobre Participación Ciudadana en la SUB GER. PARTICIPACIÓN
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS gestión local. VECINAL
CON VOCACIÓN PARTICIPATIVA,
PROMUEVEN MECANISMOS DE 1.2. Difusión de la legislación sobre Participación Ciudadana en SUB GER. PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA municipalidades. VECINAL
CIUDADANA PARA MEJORAR LA
GESTIÓN MUNICIPAL 1.3. Elaboración de propuesta de normas municipales para SUB GER. PARTICIPACIÓN
promover la participación de los vecinos. VECINAL

1.1. Atención y Asesoría Técnica para la adecuación y creación de
SUB GER. PARTICIPACIÓN
Municipalidades de Centro Poblado en el ámbito de la Provincia de
VECINAL
Huamanga.
MUNICIPALIDAD DE CENTROS
1.2. Convocar y conducir los procesos electorales para la
POBLADOS DE LA JURISDICCIÓN SUB GER. PARTICIPACIÓN
renovación y elección de las autoridades en las Municipalidades
DE HUAMANGA CON VECINAL
de Centro Poblado.
HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS PARA 1.3. Capacitaciones a los representantes de los comités
SUB GER. PARTICIPACIÓN
GOBIERNOS LOCALES FORTALECIMIENTO PARTICIPAR electorales y miembros de mesa durante los procesos
VECINAL
FORTALECIDAS PARA LA INSTITUCIONAL DE LOS DEMOCRÁTICAMENTE EN LA eleccionarios de Municipalidades de Centros Poblados.
GOBERNABILIDAD CENTROS POBLADOS GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES Y 1.4. Apoyar al comité electoral en la elaboración y digitalización del SUB GER. PARTICIPACIÓN
FOMENTAR EL DESARROLLO padrón electoral. VECINAL
LOCAL SOSTENIBLE DE LAS
ZONAS RURALES DE LA 1.5. Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el SUB GER. PARTICIPACIÓN
PROVINCIA. proceso del escrutinio en calidad de veedores. VECINAL

1.6. Taller de capacitación sobre funciones de las Municipales de SUB GER. PARTICIPACIÓN
Centros Poblados. VECINAL
MIEMBROS INTEGRANTES DEL
CCL, COMITÉS DE VIGILANCIA Y 1.1. Taller de capacitación sobre el “Rol de los Miembros del
CCL CON PARTICIPACIÓN
ESPACIOS DE CONTROL CUENTAN CON LAS Consejo de Coordinación Local y Comités de Vigilancia y Control
ACTIVA EN EL PROCESO DE SUB GER. PARTICIPACIÓN
CONCERTACIÓN CAPACIDADES PARA PARTICIPAR, en la Gestión del Gobierno”, “Mecanismos de Seguimiento y
PLANEAMIENTO VECINAL
FORTALECIDOS VIGILAR Y CONTROLAR LA Control del Proceso de Presupuesto Participativo y “Reglamento
ESTRATÉGICO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE del comité de vigilancia y Control Local”.
DESARROLLO
44
Páá giná
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.1. Supervisión de la distribución de alimentos a los Comités de SG- PROG. ALIMENT Y
PVL y Comedores. NUTRIC.

SG- PROG. ALIMENT Y
1.2. Mantenimiento de los almacenes de PCA y PVL.
NUTRIC.

1.3. Mantenimiento y conservación de insumos PCA y PVL en el SG- PROG. ALIMENT Y
ATENCIÓN CON almacén. NUTRIC.
Mejorar la alimentación y Alimentos disponibles y de COMPLEMENTACIÓN
1.4. Implementación de laboratorios de control de calidad de los SG- PROG. ALIMENT Y
nutrición del menor de 36 calidad para la alimentación del ALIMENTARIA A NIÑOS/AS
alimentos para PCA y PVL. NUTRIC.
meses menor de 36 meses MENORES DE 03 AÑOS DE EDAD
DEL PVL Y COMEDORES 1.5. Capacitación y asistencia técnica de actores involucrados en SG- PROG. ALIMENT Y
seguridad alimentaria. NUTRIC.
REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA SG- PROG. ALIMENT Y
1.6. Capacitación a los beneficiarios de los PVL y Comedores.
EN EL 2011 EN NIÑOS NUTRIC.
MENORES DE 5 SG- PROG. ALIMENT Y
AÑOS 1.7. Control de calidad nutricional de los alimentos.
NUTRIC.

SG- PROG. ALIMENT Y
1.1. Empadronamiento y reempadronamiento PCA y PVL.
NUTRIC.

ATENCIÓN CON
Reducir la indicencia de bajo COMPLEMENTACIÓN 1.2. Evaluación y verificación de empadronamiento y SG- PROG. ALIMENT Y
Mejorar la nutrición de la gestante
peso al nacer ALIMENTARIA A MUJERES reempadronamiento PCA y PVL. NUTRIC.
GESTANTES DEL PVL

1.3. Implementación de software e ingreso de beneficiarios al SG- PROG. ALIMENT Y
sistema. NUTRIC.

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

INTERVENCIONES EN LOS 1.1. Cierre de locales SG- SEG. CIUDADANA
LOCALES CLANDESTINOS DEL
1.2. Plantones en locales clandestinos de alto riesgo e incidencia
DISTRITO DE AYACUCHO SG- SEG. CIUDADANA
delictiva
DISMINUIR LOS CONFLICTOS
SOCIALES
1.1. Detención y derivación de casos a la autoridad competente. SG- SEG. CIUDADANA
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
SEGURIDAD RESTABLECER EL ORDEN Y
EN CONFLICTOS SOCIALES 1.2. Charlas de educación en seguridad ciudadana y prevención a la
CIUDADANA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA SG- SEG. CIUDADANA
población organizada.

1.1. Patrullaje en zonas de riesgo SG- SEG. CIUDADANA
PREVENIR EL INCREMENTO
DE ZONAS DE RIESGO POR LA CONTROL DE ZONAS DE RIESGO
45

INSEGURIDAD CIUDADANA
1.2. Desarrollo del comité provincial de seguridad ciudadana. SG- SEG. CIUDADANA
Páá giná
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS

COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

REGULAR Y ORDENAR EL
PROMOVER LA
COMERCIO FORMAL E 1.1. Operativos opinados e inopinados, decomisos de productos SG-MERCADO Y
FORMALIZACIÓN DEL
INFORMAL EN EL DISTRITO DE para reducir el comercio ambulatorio y control del comercio. COMERC.
COMERCIO LOCAL
AYACUCHO
FORMALIZACIÓN DE LAS
COMPETITIVIDAD PARA
MYPES LOCALES, SG-MERCADO Y
LA MICRO Y PEQUEÑA INSPECCIÓN Y CONTROL DE 1.1. Operaciones continuas de manipulación de alimentos
BRINDANDO SERVICIOS DE COMERC.
EMPRESA CALIDAD DE ALIMENTOS Y
CALIDAD Y SEGURIDAD
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS; PESOS Y MEDIDAS EN
SERVICIOS COMERCIALES LOS ESTABLECIMIENTOS
FORMALES E INFORMALES DEL 1.2. Operativos constantes de control de pesas y medidas en los SG-MERCADO Y
DISTRITO DE AYACUCHO diferentes mercados y establecimientos formales e informales. COMERC.

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

FORMALIZACIÓN DE LAS ASEGURAR LAS CONDICIONES 1.1. Operativos inopinados SG-DEFENSA CIVIL
COMPETITIVIDAD PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS
MYPES LOCALES, TÉCNICAS EN LA
LA MICRO Y PEQUEÑA LOCALES DE SERVICIOS
BRINDANDO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE
EMPRESA COMERCIALES
CALIDAD Y SEGURIDAD SERVICIOS COMERCIALES
1.2. Otorgar resoluciones de sanción SG-DEFENSA CIVIL

GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.1. Evaluación de las vulnerabilidades e identificación de los
SG-DEFENSA CIVIL
peligros
ZONAS DE RIESGO CUENTAN
CON PLAN DE PREVENCIÓN
1.2. Sensibilización a la población sobre riesgos SG-DEFENSA CIVIL
CONSERVACIÓN Y
REDUCIR LA
RESTAURACIÓN DE PREVENCION DE ZONAS DE
DEGRADACIÓN
ECOSISTEMAS Y RIESGO AMBIENTAL
AMBIENTAL 1.1. Capacitación sobre emergencias SG-DEFENSA CIVIL
BIODIVERSIDAD
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
1.2. Primeros auxilios y rescate SG-DEFENSA CIVIL

46
Páá giná
Páá giná 47
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA

COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.2. Formalización y empadronamiento de los artesanos. SG- TURISM. ARTES.

1.3. Capacitación a los artesanos en selección de la materia
OFERTA INCREMENTADA DE PRODUCTORES Y MYPES SG- TURISM. ARTES.
MYPES FORTALECIDAS Y prima.
LAS MYPES PARA LA FORMALES, CAPACITADOS PARA
ORGANIZADAS
COMPETITIVIDAD FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD
1.4. Capacitación para la mejora del producto artesanal. SG- TURISM. ARTES.

1.5. Capacitación en organización empresarial a los artesanos. SG- TURISM. ARTES.

1.4. Capacitación en calidad y atención al turista dirigido a los
SG- TURISM. ARTES.
servicios turísticos(hoteles, restaurantes).

COMPETITIVIDAD PARA ASISTENCIA TÉCNICA A
PRODUCTORES Y MYPES CON 1.5. Capacitación a los operadores turísticos en calidad de
LA MICRO Y PEQUEÑA PRODUCTORES Y MYPES PARA atención al turista (Agencias de Viaje , Guías de Turismo). SG- TURISM. ARTES.
EMPRESA CAPACIDADES TÉCNICAS PARA
LA MEJORA DE LOS
LA MEJORA DE SERVICIOS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL
PRODUCCIÓN 1.6. Implementación con herramientas de gestión como :
DISTRITO DE AYACUCHO
Acuerdos de Consejo, Ordenanza, Leyes, para brindar servicios SG- TURISM. ARTES.
2. MEJORA DE LA básicos al turista.
PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN
EMPRESARIAL 1.9. Elaboración de materiales de capacitación y asistencia técnica
SG- TURISM. ARTES.
amigables.

1.2. Elaboración de políticas de promoción para la inversión
SG- TURISM. ARTES.
privada.
SE PROMUEVE EL ACCESO DE
MERCADEO Y PROSPECCIÓN
MYPES A MERCADOS EN FORMA
DE MERCADOS
COMPETITIVA
1.3. Actividades de promoción y difusión de los atractivos
SG- TURISM. ARTES.
turísticos.

48
Páá giná
Capítulo IV: Programación del Plan
Operativo Institucional 2011

4.1. Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

VISION
Municipalidad líder en la Región
Ayacuchana, por su modelo de
gestión democrática, participativa,
transparente y constructora de
ciudadanía, promoviendo el
desarrollo sostenido con cultura de
valores, brindando servicios
públicos de calidad

MISION
Somos un gobierno local, promotor
del desarrollo, que brinda servicios
públicos de calidad mediante la
planificación participativa y
concertada
49
Páá giná
4.2. Lineamientos de Política Municipal.

1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y
preservar superficies urbanas destinadas al equipamiento
en educación, salud, transporte, seguridad ciudadana
recreación entre otros.
2. Generar la aplicación de normas enmarcadas en los
dispositivos vigentes que promueva la remodelación,
rehabilitación y/o mejoramiento del Centro Histórico y las
áreas urbanas.
3. Consolidar el Planeamiento Estratégico y la gestión urbana
y rural de la localidad, que permita articular las acciones
de desarrollo a partir de la identificación de los sectores
más dinámicos y con mayor potencialidad.
4. En base a la normatividad municipal se organizará ferias
para promover el desarrollo económico local, así
como los programas del PVL.
5. Campaña masiva de concientización con la participación en
la recolección y disposición final y eficiente de los
residuos sólidos.
6. Promover la participación de capitales internacionales,
fortaleciendo la pequeña y micro empresa y el trabajo
comunal, rescatando las costumbres tradicionales.
7. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente económico en
la producción y comercialización de productos y servicios,
construyendo mercados estratégicos de abastecimientos.
8. Culminar con la infraestructura de vial de la ciudad
de Ayacucho para facilitar la interrelación de las áreas
urbanas para lograr un tráfico fluido y eficiente.
9. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de
concertación armónica con las atribuciones otorgadas por
la Ley Orgánica de Municipalidades.
10. Modernizar mediante innovación tecnológica la institución en
el sistema administrativo de la Municipalidad, con
recursos humanos competitivos como factor estratégico,
modernizar los sistemas de información tributaria y
sincerar las finanzas municipales para brindar servicios
eficientes a los pobladores de la comunidad.
50
Páá giná
4.3. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 Asegurar una adecuada nutrición de los niños/as menores de 05 años, con
énfasis en las zonas urbano marginal y rural.
2 Mejorar la salud de la población, con calidad de atención.
3 Promover el acceso a una educación de calidad en todos sus niveles y
modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuación
intercultural.
4 Promover el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, poniendo en
práctica la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de los Niños y
Adolescentes.
5 Promover y valorar el desarrollo integral de la mujer y el respeto a sus derechos,
fomentando la equidad del género y disminuyendo toda forma de maltrato y
violencia a su dignidad humana.
6 Asegurar la reparación del Estado a las víctimas de la violencia socio política,
implementando el Plan de Reparaciones en forma eficiente y eficaz.
7 Asegurar el acceso a la vivienda, con servicios básicos adecuados.
8 Garantizar los derechos de la población vulnerable y en situación de riesgo,
promoviendo su inclusión social y desarrollo económico.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO – PRODUCTIVO.

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y participar en
el mercado competitivo, para generar empleos adecuados y sostenibles.
2 Impulsar la integración del territorio, a través de la interconexión vial y cobertura
a los medios de comunicación, que nos permita acceder a nuevos mercados.
3 Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con servicios de
calidad.
4 Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser
51

competitivos y acceder a mejores condiciones laborales.
Páá giná
DIMENSIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Fomentar la educación, participación y conciencia ambiental de la población en
el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.
2 Impulsar la gestión responsable de los recursos hídricos.

3 Impulsar la forestación y reforestación en las zonas afectadas por la tala
indiscriminada.
4 Fomentar un ambiente limpio y entorno saludable en la comunidad.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Incrementar la Seguridad Ciudadana en la provincia, promoviendo una cultura
de paz.
2 Fortalecer la cultura de concertación, entre los diferentes niveles de gobierno,
poniendo en práctica la descentralización, para lograr mayor efectividad y
transparencia en la gestión pública.
3 Fortalecer la participación democrática de las organizaciones sociales en la
gestión y la toma de decisiones, a través de los espacios de concertación.
4 Impulsar el ordenamiento del territorio provincial.

52
Páá giná
4.4. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Gráfico N° 03. Estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de
Huamanga

53
Páá giná
4.5. Descripción de las Unidades Orgánicas.

A. ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN.

1. CONSEJO MUNICIPAL.
El consejo municipal, provincial y distrital, está conformada por el alcalde y los 11
regidores ejerciendo funciones normativas y fiscalizadoras.
Los Regidores son elegidos ante el Consejo Municipal para asumir labores
de producción normativa y de fiscalización de la gestión municipal e
integran las
siguientes comisiones ordinarias y especiales:
Comisión de Servicios Públicos y Seguridad ciudadana
Comisión Desarrollo Social y Económico
Comisión de Transportes y Seguridad Vial
Comisión de Desarrollo Urbano y Rural
Comisión de Asuntos Legales, Planificación y Presupuesto

2. ALCALDÍA.
La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El alcalde es el representante
legal de la municipalidad ejerciendo la máxima autoridad administrativa.

3. GERENCIA MUNICIPAL.
La Gerencia Municipal es el órgano responsable de dirigir la gestión administrativa de la
municipalidad. El Gerente Municipal ejerce autoridad sobre los distintos Órganos
de Asesoramiento, Apoyo y de Línea y coordina con los diferentes niveles estructurales
de
la Municipalidad Provincial de Huamanga, así como el Concejo Municipal y Alcaldía.

B. ORGANOS CONTROL.

1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.
La Oficina de Control Institucional, efectúa el ejercicio de control gubernamental bajo la
autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República,
contribuyendo a través de un Control Posterior y Oportuno el ejercicio de una adecuada
Gestión administrativa, técnica y financiera cautelando la legalidad eficiente de
sus operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de
acciones y actividades de control en el seno de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.

C. ORGANOS DE DEFENSA.

1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.
La Oficina de Procuraduría Pública Municipal es un órgano de Defensa
54

Judicial encargado de la representación y defensa de los intereses y
derechos de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Páá giná

D. ORGANO APOYO.
1. OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
La Oficina de Secretaría General, es el órgano de apoyo encargado de los asuntos
relacionados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo, tramitación y/o
archivo de la municipalidad, Acuerdos emanados del Concejo Municipal, difusión y
emisión de las disposiciones de Consejo y del Alcalde.

1.1. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
La Unidad de Imagen Institucional, es el órgano técnico de la Oficina,
sus competencias están relacionadas tanto al
ámbito institucional de la municipalidad, como a la
responsabilidad funcional que le sea asignada. La imagen municipal es la
manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace
y como lo hace. La coordinación de los diferentes agentes de
comunicación, hará que la imagen sea correctamente transmitida, a la comuna.

2. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
La Oficina de Administración y Finanzas es el Órgano de apoyo encargado
de administrar los recursos humanos, económicos, financieros y materiales; así
como organizar, dirigir, coordinar y supervisar los sistemas de contabilidad,
tesorería, recursos humanos, abastecimientos y servicios generales.
La Oficina de Administración y Finanzas se desagrega de la siguiente manera:
- Unidad de Tesorería
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Recursos Humanos
- Unidad de Logística

2.1. UNIDAD DE TESORERIA.
La Unidad de Tesorería, depende directamente de la Dirección de
Administración y Finanzas. Encargado de un conjunto de acciones
técnicas relacionadas con los ingresos y egresos de fondos, retenciones
de ley, calendarios de pago y otros.

2.2. UNIDAD DE CONTABILIDAD.
La Unidad de Contabilidad, depende directamente de la Dirección de
Administración y Finanzas. Encargado de un conjunto de acciones técnicas e
integradas; relacionadas con el proceso contable, tales como: balance general,
balance de comprobación, estados financieros, revisión de registros contables;
así como operaciones patrimoniales y presupuestales.

2.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
La Unidad de Recursos Humanos, depende de la Dirección de Administración y
Finanzas. Conjunto de acciones técnicas integradas sobre desarrollo
de personal, relacionadas con procesos de reclutamiento, selección,
capacitación, promoción, ascensos, evaluación de puestos y evaluación de
55

personal; así como actividades administrativas que demandanal
Páá giná

sistema, como remuneraciones, beneficios sociales, registros,
bienestar social y relaciones laborales (negociación colectiva).
2.4. UNIDAD DE LOGÍSTICA.
La Unidad de Logística, es el Órgano de Apoyo encargado de planificar,
organizar, normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales y
servicios que requieren todas las unidades orgánicas de la municipalidad.
Conjunto de acciones técnico-logísticas, referidas a la formulación del
presupuesto de abastecimiento de bienes y servicios, a las compras,
almacenaje y distribución: así como al registró de proveedores, catálogo de
bienes, inventarios físicos, etc.

E. ORGANO DE ASESORIA.

1. UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA.
La Oficina de Asesoría Jurídica es el área que está encargada de asegurar
la legalidad de los actos y procedimientos de la Municipalidad, es decir, que estos
se ajusten a la Constitución y a la Ley. Este proceso se determina
mediante la adecuada interpretación, asesoramiento, difusión y opinión
sobre los asuntos legales
que afectan a la Municipalidad. Actúa en función de los requerimientos de
la alcaldía en tanto órgano ejecutivo de la Municipalidad, y de las gerencias.

2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el Órgano de Asesoramiento
encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planes
estratégicos, presupuesto, planificación, estudios económicos y estadística, en
concordancia con las normas técnicas y legales vigentes.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está compuesta por:
- Unidad de Presupuesto, Planes y Programas
- Unidad de Racionalización y Estadística
- Unidad de Programación e Inversiones

2.1. UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES.
La Unidad de Presupuesto y Planes permite anticipar o proyectar una situación
financiera (estimación de ingresos y previsión de gastos) y anticipar acciones
para lograr un futuro deseado en términos de bienestar para la población.
Formula un conjunto de acciones referidas a la formulación de políticas,
objetivos, metas y estrategias de desarrollo, formulación y evaluación del
presupuesto municipal y planes concertados, estratégicos, tácticos y
operativos.
Está constituido por un conjunto de acciones técnicas que se desarrollan a
través de la programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal;
en función a la planificación y establecimiento de un sistema de costeo para la
mejora del control sobre los costos incurridos por cada unidad orgánica.
56
Páá giná
2.2. UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA.
La Unidad de Racionalización y Estadística, es el órgano técnico de la
Dirección, sus competencias están relacionadas en la elaboración de
documentos de gestión administrativa. Los procedimientos administrativos
organizan la gestión de los servicios que presta la Municipalidad, a través de
procesos que agilizan los diversos trámites que realizan los ciudadanos y las
instituciones. Estos procedimientos se ejecutan de acuerdo con los siguientes
documentos municipales: TUPA, ROF, MOF, CAP, PAP y otros.
2.3. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES.
La Unidad de Programación e Inversiones, es el órgano técnico de la Oficina.
Todos los PIP, cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un estudio
de Factibilidad, requieren que la evaluación ex post sea realizada por la
Unidad Evaluadora. Los términos de referencia de esta evaluación ex
post, requieren el Visto Bueno de la UPI funcionalmente responsable.
F. ORGANOS DE LÍNEA.

1. GERENCIA URBANO Y RURAL.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un Órgano de Línea responsable de
prever, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones que
promuevan y orienta el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional
del ámbito provincial, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial.
Se considera los siguientes aspectos de la Zonificación de usos del suelo urbano,
y su normativa, los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de
expansión urbana y/o programas de densificación, de acuerdo a las condiciones y
características del distrito, la preservación de las áreas e inmuebles de valor
histórico monumental y otros.
Se desagrega de la siguiente manera:
- Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano
- Subgerencia de Obras Urbana y Rural
- Subgerencia de Formulación de Proyectos
- Subgerencia de Control Urbano y Licencias
- Subgerencia de Centro Histórico

1.1. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO.
De conformidad con la ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
Articulo 73 y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, Corresponde a las municipalidades planificar el desarrollo integral de
sus circunscripciones, Planificar integralmente el desarrollo local y el
ordenamiento territorial, en el nivel provincial.

La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, es un órgano de línea.
Está a cargo de un directivo con categoría de Subgerente, que depende de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Que promueve y reorienta
el crecimiento urbano de la ciudad de Ayacucho sobre Zonas que presentan
los mejores niveles de aptitud y seguridad física.
57
Páá giná

1.2. SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y RURAL.
La Sub Gerencia de Obras Urbana y Rural, es el órgano de línea encargada de
la ejecución de obras públicas según el marco del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo la modalidad de
administración directa y por encargo. El termino Obra se define
como: “Construcción, reconstrucción, rehabilitación,
remodelación, demolición, renovación y habilitación de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puente, entre otros, que requieren dirección
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos”.
1.3. SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS.
Encargada de utilizar criterios técnicos de sustentación, pertinencia,
rentabilidad social y sostenibilidad, así como armonizar el uso de
variables, indicadores, parámetros, coeficientes y otras terminologías
técnicas que emplean en la elaboración de estudios de pre inversión,
expedientes técnicos o estudio definitivos.

1.4. SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS.
La subgerencia asumir un rol de coordinación y control respecto de
la Zonificación establecida en los planes urbanos distritales, a fin de
evitar desarrollos urbanos desordenados que sean
producto de miradas exclusivamente localistas.

1.5. SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO.
La sub gerencia ha desarrollado políticas urbanísticas en el centro histórico, si
bien existe un avance conceptual notable se revelan como insuficientes para la
gestión integral del patrimonio utilizando el planeamiento urbanístico y los
planes especiales de protección del Centro Histórico, considerando que la
ciudad de Ayacucho, cuenta con una riqueza patrimonial arquitectónica y
urbana de valor, decantada a partir de su evolución principalmente proveniente
de los siglos XI, XVI; XVII.

Se ha reconocido mediante Resoluciones Suprema Nº 2900-72-ED, la
Zona Monumental con un área aproximada de 501 Has., conteniendo 07
Ambientes Urbanos Monumentales, 36 Monumentos de Arquitectura
religiosa y 221
Monumentos de Arquitectura religiosa y 221 Monumentos de Arquitectura Civil
declarados por esta resolución y otras posteriores. Se consideran tres Zonas
de grados de protección: A (de tratamiento riguroso), B (de tratamiento de
contexto) y C (de tratamiento de transición), contemplados en el Plan Director
de 1996 y en el Reglamento de Emergencias de Edificaciones del Centro
Histórico aprobado por la Municipalidad Provincial de Huamanga en el año
1999.

2. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
La Gerencia de Desarrollo Social, es el órgano de Línea encargada de normar,
dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la proyección y
58

promoción social, con el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las
Páá giná

personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Las personas son la
verdadera riqueza y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las
opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones.
Las mejoras en la gestión de los programas requieren de medidas que garanticen el
desarrollo de las capacidades municipales. Es indispensable conocer la situación
de los gobiernos locales en este punto de partida, particularmente en lo que
se refiere a la gestión de los programas sociales. La gerencia de Desarrollo
Social, está compuesta por: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente
y Salud, Registro Civil y Educación, Cultura, Deporte y Recreación; Participación
Vecinal y,
el programa de Alimentación y Nutrición

2.1. SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y SALUD.
La Subgerencia de Defensoría y Salud, es un órgano de línea al
que corresponde normar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas
a
la defensa, protección, promoción de los derechos de los niños, adolescentes,
personas con discapacidad, adultos mayores y promoción de la salud pública;
así como la prevención del maltrato infantil, violencia familiar y el uso indebido
del alcohol y otras drogas en la jurisdicción local.

2.2. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN.
La Sub Gerencia asume una función exclusivamente de coordinación o
de participación como se señala en el artículo 59 de la Ley Marco
de la Educación; debiendo promover la constitución de los Consejos
Participativos Locales de Educación en los ámbitos provincial y distrital con
la finalidad de instituir un órgano de participación para la formulación,
evaluación, vigilancia y concertación de las políticas educativas en el nivel
que les corresponde. EL Proyecto Educativo Local de la Provincia de
Huamanga tiene por finalidad que los centros educativos cuenten con un
Proyecto Educativo Institucional que sirve como base para la
construcción del PEL Huamanga, amplíen sus
oportunidades de dialogo, capacidad de propuesta y suscriban
compromisos validables en función a la mejora de
la calidad educativa en la provincia; promoviendo cambios en la gestión de
políticas públicas educativas, utilizando instrumentos orientados por principios
de equidad, interculturalidad.

2.3. SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL.
La Sub Gerencia de Registro Civil, asume lo establecido en la
Resolución Jefatural Nº660-2010, el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC), que los jefes de las oficinas de registros del
Estado Civil de las municipalidades provinciales, distritales, centros poblados,
replieguen las actas
de reserva en formato RENIEC de nacimiento, matrimonio y defunción.

Libros duplicados que se encuentran en poder de las municipalidades
serán replegados desde el año 1997, remitiendo a las jefaturas
regionales del RENIEC a través de sus oficinas registrales.
59 Páá giná

2.4. SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL.
La Unidad de Participación Vecinal es el ente encargado de organizar las
organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, y a las comunidades
nativas y afroperuanas, respetando su autonomía y evitando
cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, en el marco del
respeto a los derechos humanos.
Igualmente se encarga de asesorar al vecino, organizaciones sociales y
las comunidades campesinas en los asuntos de interés público en el ejercicio
de los derechos humanos. Art. 144. De la Ley Orgánica de Municipalidades.
La participación vecinal, se entienden como un espacio de encuentro, un
ámbito de interacción en el que actores diversos, con visiones diferentes,
pueden reflexionar, debatir, realizar consultas y/o propuestas sobre cuestiones
en las que tienen unos intereses y objetivos comunes de la sociedad civil en la
gestión de los recursos públicos es realizar una vigilancia ciudadana
sostenida y los representantes de la sociedad civil será el 40% respecto a la
sumatoria del total de miembros del respectivo Consejo Municipal Distrital y
los Alcaldes de los centros poblados y constituye un derecho ciudadano y un
mecanismo de participación directa que la población organizada
puede emprender para fiscalizar y controlar la gestión pública. Sigue una
secuencia
de pasos, aunque no necesariamente se trata de un proceso lineal.
Busca procesos de interacción entre el Comité de Vigilancia y la entidad
pública estatal o municipal.

2.5. SUBGERENCIA PROGRAMAS ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.
En cumplimiento a la Ley 25307 (aprobada el 12 de febrero de 1991) establece
que los programas de Apoyo a la Labor Alimentaria estarán a cargo de
un Comité de Gestión, constituido por los representantes de las
Organizaciones Sociales de Base, un representante del Gobierno Local
correspondiente y un representante de MINDES y como atribuciones:
Definen las acciones que realizaría el Programa de Apoyo Alimentario, velar
por el cumplimiento de sus fines, así como supervisar y fiscalizar la
asignación y el uso de los recursos presupuestarios otorgados a los
diversos programas de asistencia alimentaria.

3. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
La Gerencia de Servicios Públicos es un Órgano de Línea, encargada de planificar
y controlar las actividades relacionadas con saneamiento ambiental, seguridad
ciudadana, comercio y mercados, para brindar buen servicio a la colectividad.
La Gerencia de Servicios Públicos se desagrega de la siguiente manera:
- Subgerencia de Saneamiento Ambiental
- Subgerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Comercio y Mercados
- Subgerencia de Defensa Civil

3.1. SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.
La Subgerencia de saneamiento ambiental, es el órgano de línea encargado de
proveer el servicio de limpieza público generado por los establecimientos
60

comerciales, industriales, vivienda, escuelas, piscinas, playas y otros
Páá giná

lugares públicos y
Coordinar los procesos interinstitucional de saneamiento ambiental
que se desarrolla en su circunscripción;
Organiza el Sistema Metropolitano de Tratamiento y Eliminación de
Residuos Sólidos, limpieza pública y actividades conexas.
Fomentar la ejecución de programas de educación ecológica,
Controlar las epidemias que puedan afectar a la fauna de la
metrópoli; y,
Organizar y controlar la sanidad animal, así como la regulación y
control en la tenencia de animales domésticos.

3.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
La Subgerencia de seguridad Ciudadana, es un órgano de línea encargado de
ejecutar acciones de prevención, control y prestación de servicios de seguridad
ciudadana. La labor de los municipios en seguridad se expresa principalmente
en la protección de la vida, integridad, patrimonio y contra un tipo específico de
delito que altera la vida cotidiana de los ciudadanos.

3.3. SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS.
La Sub Gerencia de Comercio y Mercados, es el órgano de línea encargada de
administrar los mercados y el orden público para la congestión y concentración
de usos en el centro histórico por la presencia de un conglomerado de
mercados conformados por el Antiguo Mercado F. Vivanco (535 puestos),
el Mercadillo de la Plazoleta de Santa Clara (134 puestos), Mercado Playa
Grau (323 puestos), El terminal pesquero y el Mercadillo 12 de abril (1,098
puestos empadronados en 11 bases). Las condiciones de vulnerabilidad son
altas por las condiciones de hacinamiento y por los productos que se
comercializan: Comestibles, ropa,
Zapaterías, ferretería, juguetes, politiquerías, etc. Las condiciones de
insalubridad son altas. Existe además el mercado Nery García, que ha
descongestionado parte del mercado central, sin embargo por las condiciones
de seguridad y expendio son similares. Además existen los
mercados sectoriales de Carmen Alto, Magdalena (139 puestos) y Mariscal
Cáceres (85 puestos formales y 49 informales), con infraestructura construida
para este uso,
y mercadillos en la periferia urbana.

3.4. SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.
La Subgerencia de Defensa Civil es un Órgano línea, integrante de la función
ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil y tiene como función básica la
que se le asigna en el Reglamento de Ley del SINADECI. La vulnerabilidad de
los asentamientos humanos ante los peligros naturales y antropogénicos
ha ido configurándose conforme se acelero el crecimiento urbano. La
ciudad a recibido grandes flujos migratorios debido a la reducción de las
condiciones
de vida en las zonas rurales. La ocupación espontánea del suelo urbano, sin
planeamiento previo ni control, ha caracterizado la formación de ciudades y
61

centros poblados en zonas consideradas de alto riesgo, como son las riveras
de los ríos, las terrazas de inundación o colectores naturales.
Páá giná

Entonces, prevenir es anticiparse o avizorar la ocurrencia de algún hecho, lo
que conlleva a tomar medidas o decisiones pertinentes. La prevención en
desastres naturales comprende la preparación y la educación; así como
el conjunto de medidas de ingeniería y legislación diseñadas para
proporcionar protección y seguridad a la población por lo cual se otorgan
licencias.

4. GERENCIA DE TRANSPORTES.
La Gerencia de Transportes, es un órgano de Línea encargado de la
gerencia y administrar las acciones y actividades vinculadas a la seguridad
vial y a las actividades relacionadas con la regulación y control de los servicios
del transporte público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito urbano en
general, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables, fiscaliza y
realiza labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruido y
demás elementos contaminantes
de la atmosfera y el ambiente.

La Gerencia de Transportes, cuenta con las siguientes unidades orgánicas:
- Subgerencia de Transporte y Tránsito
- Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización

4.1. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
La Subgerencia de Transporte y Tránsito, es el órgano de línea, encargado de
dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestión y control de los
servicios del transporte público de pasajeros, la circulación vial y el
tránsito urbano en la provincia. Debe velar por el cumplimiento de las normas
legales que regulen el tránsito y transporte público, y así mejorar las calles y
pasajes
de la comuna.
Gasómetro evalúa las partículas inferiores a 2.5 micras (PM 2,5) son fracciones
respirables más pequeñas de diámetro inferior o igual a 2,5 micras, conformado
de partículas solidas o liquidas que se encuentran en el aire, generadas
principalmente por el parque automotor. Su tamaño hace que sea 100%
respirable, penetrando así en el aparato respiratorio y depositándose en
los alveolos pulmonares, produciendo enfermedades respiratorias y
problemas cardiovasculares.
El dióxido de nitrógeno (NO2) es producido generalmente por la combustión de
altas temperaturas de combustibles fósiles, los focos emisores principalmente
en Ayacucho son los escapes de automóviles. Según la OMS, en altas
cantidades esta sustancia afecta a la salud de las personas, influyendo en la
aparición de edemas pulmonares, aumentando la susceptibilidad a
las infecciones y la frecuencia de enfermedades respiratorias agudas de los
niños. Además, produce irritación de los ojos y de la nariz, los efectos
en la vegetación se distingue con la caída prematura de las hojas e
inhibición del crecimiento.
Las fuentes principales de emisión de plomo (Pb) en Ayacucho constituye
el parque automotor. Al no consumirse el plomo en la combustión de la gasolina
de los vehículos, este es emitido como material particulado constituyéndose
así un contaminante importante en el aire.
62 Páá giná

4.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN.
La Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización, es el órgano de línea
que depende de la Gerencia de Transporte, encargado de dirigir,
programar, coordinar y ejecutar las políticas, acciones y actividades vinculadas
a garantizar
la seguridad vial, diseñando programas orientados a promover la educación y
seguridad vial como un mecanismo preventivo promocional de la seguridad vial
en la Provincia de Huamanga, atendiendo las labores propias de
instalación,
mantención y reposición de las señales, previo análisis técnico.

5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
La Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de Línea encargado de normar,
dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la
promoción económica, depende de la Gerencia de Municipal.

5.1. SUBGERENCIA PROD. Y PROMOCIÓN DE MYPES.
La MPH promueve el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la
actividad empresarial local, con criterios de justicia social, tales como el
aumento del ingreso familiar, promoción de la generación de empleo y
el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural
y el desafío del desarrollo local “Un proceso de concertación entre los
agentes que interactúan
en un territorio determinado con el propósito de impulsar un proyecto
común que combine crecimiento económico, cambio social, con el fin
de elevar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad local”, por ello trabaja
en:

Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y
participar en el mercado competitivo, para generar empleos adecuados
y sostenibles.
Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser
competitivos y acceder a mejores condiciones laborales.

5.2. SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA.
La MPH, está comprometido en la promoción del desarrollo económico,
asimismo valida modelos de desarrollo económico que demuestre impactos en
la reducción de la pobreza, tales como las cadenas productivas articuladas al
mercado local, regional, nacional y de exportación y la responsabilidad social
empresarial y la asociatividad en sus diferentes niveles; y por ello trabaja en el:
Fomento de la artesanía
Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con
servicios de calidad
Fomento de programas de desarrollo rural

6. SUBGERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS.
La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras es un órgano de línea que
depende de la Gerencia Municipal, es la responsable de planificar,
dirigir, supervisar y controlar las acciones relativas a la supervisión de los estudios
y obras que ejecuta la municipalidad, así como de su liquidación física financiera.
63

7. SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.
Páá giná
Encargada de brindar, a las dependencias administrativas orgánicas estructuradas
de la municipalidad, asesoramiento, consultoría y capacitación en el uso de
tecnologías de información e informática basadas en estándares. Así mismo ofrece
servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, de
procesamiento de datos, de diseño, instalación y mantenimiento de redes y
servicios de administración de la información.

8. SUBGERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL - CTI.
La Subgerencia de Gestión Institucional – CTI, es un Órgano de Línea en la
captación de recursos de fuentes cooperantes, mediante la formulación y
presentación de proyectos de inversión pública, depende de la Gerencia Municipal
y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la
cooperación internacional, en función de la política de desarrollo, en el marco de las
disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional, y
Elaborar y aprobar el Plan Anual de Cooperación Internacional que integre el
Plan de Demanda y Oferta de Recursos de Cooperación;
Canalizar los pedidos de cooperación de los proyectos y de las
Municipalidades Distritales de la Provincia, a su solicitud;
Coordinar con el Sistema Nacional de Inversión Pública, la viabilidad de los
proyectos, que requieran de cooperación internacional, cuando
éstos estuviesen en su ámbito;
Diseñar y mantener los sistemas de información en Cooperación Técnica
Internacional que garanticen la más amplia difusión de la oferta,
modalidades, fuentes, requisitos y demás condiciones para la obtención de
cooperación internacional,
Coordinar con los titulares de los Pliegos Presupuestarios la previsión de los
Recursos de contrapartida nacional para los proyectos financiados con
Cooperación Técnica Internacional que lo requiera;

ORGANO DESCONCENTRADO.

9. INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE HUMANGA.
El IVP – Huamanga es un Organismo de Derecho Público Interno Descentralizado
con personería jurídica de la Municipalidad Provincial de Huamanga y de la
Municipalidades Distritales de la Provincia, que goza con autonomía
Administrativa, Económica, Presupuestaria y Financiera, creado por la Ordenanza
Municipal Nº 008-2003, publicada el 19 de Agosto del 2003. Se encarga de
la gestión de la Infraestructura Vial Rural, Urbano Marginal y otros que coadyuven
al desarrollo integral de los Distritos a nivel Provincial.
64
Páá giná
4.6. Mapa presupuestal de RESULTADOS – PRODUCTOS por unidades orgánicas.

65
Páá giná
4.7. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS.

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

SALA DE
REGIDORES

RESULTADO FINAL FISCALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN EFECTIVA QUE MEJORAN LA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

0% DE ORDENANZAS APROBADAS EN EL MARCO DE LA GESTION N° DE ORDENANZAS APROBADAS Y ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION (N° DE ORDENANZAS PRESENTADAS Y APROBADAS/ TOTAL DE ORDENANZAS POR LO MENOS, 11 ORDENANZAS MUNICIPALES PRESENTADAS Y
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL
PARA RESULTADOS MUNICIPAL ORIENTADA A RESULTADOS PRESENTADAS)*100 APROBADAS, EN EL MARCO DE LA GESTION PARA RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN
MUNICIPAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS

232122 Viáticos y asignaciónes por comisión de servicio Día 48 180.00 8760.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00
Coordinar con el Despacho de
Reuniones
Alcaldía y Gerencias 232121 Pasajes y gastos de transporte domésticos Pasajes 48 60.00 2880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
BIENES
Repuestos y accesorios de oficina para fotocopiadoras,
Reuniones de las Comisiones 231511 Unidad 1 200.00 200.00 200.00
Documento equipos y otros
Permanentes
231512 Utiles y materiales de oficina Global 1 3457.50 3457.50 864.38 864.38 864.38 864.38

TOTAL 16497.50 2134.38 1170.00 970.00 2134.38 970.00 970.00 2134.38 970.00 970.00 2134.38 970.00 970.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
CONTRATADOS CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
AUTORIDADES 211112 REGIDORES DIETAS 264 1400.00 369600.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00
TOTAL 382800.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00

66 Páá giná
ALCALDIA

RESULTADO FINAL DEFENSA Y CAUTELA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS VECINOS CON CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO LOCAL IMPLEMENTADAS
26.33% PORCENTAJE DE ACEPTACION DEL ALCALDE ANTE LA POBLACION ELECIONES MUNICIPALES 2010 26.33%
EN BENEFICIO DE LA COMUNA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Convocar, presidir, emitir Accion 50
información y evaluar las 231111 Bienes y servicios de alimento y bebidas Global 12 250.00 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
sesiones de Consejo Resoluciones 50 231512 Papeleria en general, utiles Global 12 800.00 9600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Ordinarias y Extraordinarias
Accion 200 231531 Aseo, limpieza, cocina y tocador Global 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Emitir resoluciones de BIENES
Alcaldia, ejecutar acuerdos del Informe 40
Consejo municipal. 231512 Papeleria en general, utiles Global 12 200.00 2400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2319913 Suscripción normas legales Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

TOTAL 16600.00 2300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

NINGÚN CONVENIO FIRMADO CON COOP. INTERNACIONAL N° DE CONVENIOS FIRMADOS CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA Nº DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS Y/O 04 CONVENIOS CON COOPERACIÓN FIRMADAS PARA APOYO EN LA
INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO
DURANTE EL AÑO 2010 EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS GESTIONADOS. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto GESTIÓN PÚBLICA PARA INCREMENTAR LA INVERSIÓN
LOCAL CRONOGRAMA
Acciones para entregar el Cantidad
Unidad de Medida Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto Programada
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
232111 Pasajes y gastos de transporte internac. Unidad 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

Firmar convenios de 232413 Servicios de mantenimiento y reparacion unidad 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Convenios 150
cooperacion internacional 231611 Repuestos y accesorios de vehículos Trimestre 4 2500.00 10000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
231311 combustibles y carburantes Glnes 2000 11.00 22000.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00
232122 Viaticos x comisiones de servicios Unidad 48 750.00 36000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
SERVICIOS
Elevar proyectos para la
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 10 200.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
busqueda de financiamiento Accion 250
de cooperacion 232242 Otros servicios de publicidad Unidad 12 50.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2324199 Otros servicios de mantenimiento Atencion 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 92400.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00

67
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Páá giná
E F M A M J J A S O N D
AUTORIDAD 211112 ALCALDE MES 12 7800.00 93600.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00
CONTRATADOS CAS 232811 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 136800.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00
GERENCIA
MUNICIPAL

RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y
RESULTADOS DE LA ENCUESTA PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA MUNICIPAL
TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
232413 Mantenimiento y reparacion de vehiculos Global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
Supervisar y controlar las 231311 Combustible y carburantes Galones 873.818182 11.00 9612.00 2403.00 2403.00 2403.00 2403.00
unidades orgánicas 231313 Lubricantes, grasas y afines Unidad 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Reuniones 8
pertinentes y disponer 231611 repuestos y accesorios de vehiculo Unidad 4 1500.00 6000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
acciones correctivas Repuestos y accesorios de oficina para fotocopiadoras,
231511 Unidad 1 200.00 200.00
equipos y otros 200.00
231512 Papeleria, utiles y materiales de oficina Global 1 2315.00 2315.00 578.75 578.75 578.75 578.75
BIENES
Supervisar el cumplimiento de 231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
las disposiciones municipales 1604.00
Documento 4 231512 Papel bond Global 1 1604.00 401.00 401.00 401.00 401.00
emanadas del Consejo
SERVICIOS
Municipal y Alcaldía
231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 24781.00 5191.50 1578.75 200.00 5191.50 1078.75 0.00 5191.50 578.75 5191.50 578.75

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Supervisar y evaluar la BIENES

68
adecuada ejecución del Documento 4
Presupuesto Municipal. 231512 Utiles de escritorio (Thoner, cuadernos de registros) Global 1 875.00 875.00 218.75 218.75 218.75 218.75

Supervisar y evaluar el uso de BIENES

Páá giná
los recursos económicos y 130.00
Documento 4 231512 Papel bond A4 Millar 5 26.00 32.50 32.50 32.50 32.50
financieros de la Municipalidad.
231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
TOTAL 3755.00 938.75 938.75 938.75 938.75
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
LOCALES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el Cantidad
Unidad Medida Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto Programada
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Promover e incentivar la 231512 Thoner unidad 3 250.00 750.00 187.50 187.50 187.50 187.50
participación de la inversión SERVICIOS
Accion 5
privada en proyectos y servicios
232244 Servicios de impresión, encuadernacion y empastado Unidad 1000 0.10 100.00 100.00
públicos municipales.
232612 Gastos Notariales Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papel bond A4 Millar 5 26.00 130.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Supervisar y evaluar la
231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
eficiencia y eficacia de los Accion 4
SERVICIOS
servicios públicos municipales.
232121 Pasajes y gastos de transporte domesticos Unidad 10 60.00 600.00 300.00 300.00
232122 viaticos y asignaciones Dias 18 210.00 3780.00 1890.00 1890.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 10310.00 3177.50 563.50 0.00 1013.50 437.50 26.00 3177.50 463.50 0.00 1013.50 437.50 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 GERENTE MUNICIPAL MES 12 5244.16 62929.92 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16
NOMBRADOS 211112 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 2341.17 28094.04 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17
CONTRATADOS CAS 232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
TOTAL 104223.96 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33

ORGANOS DE CONTROL
OFICINA DE CONTROL
INTERNO

RESULTADO FINAL CONTROL DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

CONTROL EFICIENTE Y EFICAZ DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL,
70% DEL PERSONAL MUNICIPAL, DESCONOCE DE LA GESTION Y % DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD, QUE (N° DE PERSONAL QUE DESCONOCE SOBRE GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL REDUCIR A 20% EL NUMERO DE PERSONAL QUE DESCONOCE SOBRE LA
USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y DEL PERSONAL
CONTROL GUBERNAMENTAL DESCONOCE SOBRE GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL /TOTAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES) x 100 GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ACCIONES DE

6
CONTROL

9
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Páá giná
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Accion 1 Acción Permanente
231512 Papel Bond A4 75 g. Global 1 541.00 541.00 541.00
BIENES
Thoner para impresora HP Color Laser
231512 Global 1 4876.00 4876.00 1219.00 1219.00 1219.00 1219.00
Accion 2 Acción Permanente CP3505n
Servicios de publicación en el Diario Regional
232241 Public. 4 1200 4800.00 4800.00
de Asuntos Judiciales.
BIENES
Accion 3 Acción Permanente
231512 Papel Bond A4 75 g. Global 1 492.00 492.00 492.00

TOTAL 10709.00 4800.00 1760.00 0.00 0.00 1711.00 0.00 0.00 1219.00 0.00 0.00 1219.00 0.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ACTIVIDADES DE
CONTROL CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Accion 1 Acción Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1502.00 1502.00 1502.00
BIENES
Accion 2 Documento 1
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1449.70 1449.70 1449.70

BIENES

Accion 3 Informe 4
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1173.70 1173.70 1173.70

BIENES
Accion 4 Informe 4
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 2 26.00 52.00 52.00
BIENES
Accion 5 Acción Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1193.00 1193.00 1193.00

BIENES

Accion 6 Acción Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1443.70 1443.70 1443.70

BIENES
Accion 7 Acción Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70

BIENES

Accion 8 Acción Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1173.70 1173.70 1173.70

BIENES
Accion 9 Acción Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70

BIENES
Accion 10 Acción 1
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70
BIENES
Accion 11 Acción Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70

BIENES
Accion 12 Acción Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1200.40 1200.40 1200.40

BIENES
Accion 13 Acción permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
BIENES

70
Accion 14 Acción 2
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
BIENES

Páá giná
Accion 15 Acción 4
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales global 1 1200.00 1200.00 1200.00

TOTAL 15291.00 52.00 1193.00 1200.00 2452.10 1502.00 2643.40 1199.70 1173.70 1199.70 1449.70 1173.70 52.00
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIRECTOR MES 12 4653.68 55844.16 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68
CONTRATADOS CAS 232811 Ingeniero Civil MES 12 3000.00 36000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Asistente Administrativo MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 204764.16 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68

ORGANOS DE DEFENSA

PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL

RESULTADO FINAL PROCESOS FAVORABLES A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD EN ASUNTOS LEGALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA DE LAS SENTENCIAS CONSENTIDAS SE TIENE EL 50% DEL (NUMERO DE SENTENCIAS FAVORABLES / NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES 75% DE PROCESOS JUDICIALES GANADOS A FAVOR DE LA
PORCENTAJE DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA M.P.H.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA PROCESO JUDICIALES FAVORABLES A LA M.P.H INICIADAS)*100 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA DEFENSA DE LOS PROCESOS
JUDICIALES.
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 2 2000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Implement. bibliografía
especializada y de consulta en 231911 Textos Global 1 1000.00 1000 1000.00
servicio 1 SERVICIOS
diversas materias. Suscripción
editorial en materia jurídica 232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 1 200.00 200 200.00
2319913 Suscripción con editoras en materia jurídica Global 1 720.00 720.00 720.00
BIENES

Capacitación del personal en 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 2 2000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
materia de Defensa del Estado Plan 8
SERVICIOS
dentro y fuera de la localidad.
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 4 50.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
BIENES
Apoyo en defensa del Estado
a municip. distritales que no Plan 1
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 6 500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
cuentan con Procuradores

TOTAL 13,840.00 2470.00 2660.00 0.00 750.00 2000.00 0.00 1210.00 2000.00 0.00 750.00 2000.00 0.00

71
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA

Páá giná
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
CONTRATADOS CAS 232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
SP 232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 97825.92 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16
ORGANOS DE ASESORÍA
OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA

72
Páá giná
RESULTADO FINAL MANEJO ADECUADO DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

ADECUADO MANEJO DE LAS NORMAS LEGALES REFERIDAS A LOS 40% DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZA LOS % DE PERSONAL QUE REALIZA LOS PROCEDIMIENTOS (N° DE PERSONAL QUE REALIZA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS /
REDUCIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ERRONEOS AL 30%.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONADORES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRTIVOS DE MANERA INADECUADA. ADMINISTRATIVOS DE MANERA ADECUADA TOTAL DE PERSONAL MUNICIAPAL)* 100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1

Denom. del producto ASESORÍA LEGAL A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA
MUNICIPALIDAD.
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Brindar Asesoramiento en
temas que atañen a la gestión
Informes 50
municipal: Despacho de 231512 Utiles de escritorio Global 1 210.00 210.00 52.50 52.50 52.50 52.50
Alcaldía, Concejo Municipal.
Emitir Opiniones e informes BIENES
técnico legales, respecto a los
Opiniones/Proveidos 330
documentos formulados por las 231512 Papelería en general Global 1 2320.00 2320.00 580.00 580.00 580.00 580.00
diferentes unidades
Emitir dictámenes legales en BIENES
los recursos impugnativos de Dictámenes 150
231512 Papelería en general Global 1 756.00 756.00 189.00 189.00 189.00 189.00
BIENES
Formular proyectos: resoluc., 231512 Papelería en general Global 1 656.00 656.00 164.00 164.00 164.00 164.00
ordenanzas, convenios,
SERVICIOS
contratos, reglamentos, Resoluciones y otros 150
decretos, directivas y otros de 2319913 Suscripción gaceta juridica anual 720 1.00 720.00 720.00
su competencia. 2319913 Suscripción normas legales anual 720 1.00 720.00 720.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 1 200.00 200 200
BIENES
Informar a las unidades 231512 Papelería en general Millar 5 26.00 130.00 32.50 32.50 32.50 32.50
orgánicas sobre modificatorias
Informe 5 231911 Textos Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
legales y sus implicancias en
el desempeño de funciones. SERVICIOS
2319913 Suscripción SPIJ anual 920 1.00 920.00 920.00
Participar en las Sesiones de BIENES
Concejo Ordinarias y Acción 10
231512 Papelería en general Millar 1 26.00 26.00 26.00
Extraordinarias.
Revisar, proponer, aprobar, visar y/o
BIENES
Tramitar documentos que formulen
Documentos 850
unidades orgánicas y sean sometidos
231512 Papelería en general Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00
a su consideración
Integrar equipos técnicos de BIENES
trabajo para la formulación de
Normas, Reglamentos, Acción 5
231512 Papelería en general Global 1 831.00 831.00 415.50 415.50
Directivas o asuntos
específicos.

BIENES
Ejercer representación de la
municipalidad por delegación en 231512 Papelería en general Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
procedimientos administrativos: Acción 2
INDECOPI, Tribunal Fiscal, MINTRA, 232121 Pasajes y gastos de transporte domestico pasaje 12 50.00 600.00 200.00 200.00 200.00
SUNAT y otras entidades
232122 Viaticos y asignaciones por comicion de serv. Dia 13 180.00 2340.00 780.00 780.00 780.00
TOTAL 11559.00 1348.50 3671.00 980.00 985.00 85.00 980.00 1374.50 85.00 1006.00 959.00 85.00 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
NOMBRADOS 211112 TECNICO ABOGACIA I MES 12 2727.07 32724.84 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07
211112 SERETARIA I MES 12 2342.05 28104.60 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05
CONTRATADO CAS 232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 173655.36 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL

RESULTADO FINAL MEJORAR LA PRESTACION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

(Nº DE EXPEDIENTES DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS /Nº TOTAL DE
MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO 6000.00 CARGA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO 6200.00
EMPLEADOS EN TRAMITE DOCUMETARIO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de medida Cant. Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231111 Bienes y servicios de alimentos y bebidas por dia de Hga. Global 1 2500.00 2500.00 2500.00
Elaboración de agenda para
sesión de consejo y sesion
Acción 50 231512 Papelería en general y materiales global 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.0
solemne por dia de
Huamanga BIENES
231311 Combustible y carburantes Glnes 15 11.00 165.00 55.00 55.00 55.00

SERVICIOS
Remitir informacion publica
que sea solicitada por Servicios de publicación en el Diario Regional de
Informe 50 232241 Public. 3 1200.00 3600.00 1200.00 1200.00 1200.00
ciudadanos: Ley de Asuntos Judiciales.
transparencia 232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
BIENES
231111 Alimentación en sesiones protocolares Unidad 9 500.00 4500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
231311 Combustible y carburantes Glnes 50 11.00 550.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Desarrollo de celebraciones 2319914 Proclamas Unidad 200 10.00 2000.00 2000.00
Acción 24
protocolares. 2319914 Medallas Unidad 100 45.00 4500.00 2250.00 2250.00
SERVICIOS
2327113 Arreglo floral y decoración Global 4 3500.00 14000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

Archivo Central: BIENES
Organización del Archivo Acción 2
231512 Útiles de escritorio Global 1 3234.00 3234.00 808.50 808.50 808.50 808.50
Central de la Municipalidad.
Trámite documentario: BIENES
Recepción, redacción, Acción Permanente 231512 Papelería en general y materiales de oficina Global 1 9622.00 9622.00 2405.50 2405.50 2405.50 2405.50
reproducción de oficios,
TOTAL 46871.00 3964.00 5300.00 3050.00 5819.00 6050.00 2050.00 6319.00 4100.00 2000.00 6819.00 1350.00 50.00
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. TRIM. TRIM. IV
E F M A II
M J J III
A S O N D

73
FUNCIONARIO 211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
CONTRATADOS CAS 232811 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 ESP.ADM.(OF.ENLACE-LIMA) MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

Páá giná
232811 TECNICO ADMINSTRATIVO MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
NOMBRADOS 211112 JEFE MES 12 2776.93 33323.16 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93
211112 NOTIFICADOR MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 RESP. RESOLUCIONES MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 NOTIFICADOR MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
TOTAL 211368.24 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02
UNIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
RESULTADO FINAL GOBIERNO LOCAL CON MEJOR IMAGEN INSTITUCIONAL EN GESTIÓN PÚBLICA
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

MAYOR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA GESTIÓN % DE POBLACION QUE CONOCE SOBRE LAS ACCIONES DE LA GESTION (NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS QUE MANIFIESTA CONOCER LAS EL 40% DE LA POBLACION CONOCE SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZA
A CONSTRUIR POR DESPACHO DE ALCALDIA
INSTITIONAL MUNICIPAL ACCIONES QUE REALIZA LA MPH / TOTAL DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS) X 100 LA MPH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto DIFUNDIR A LA SOCIEDAD, OBRAS, SERVICIOS, GENERADAS EN LA
MUNICIPALIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231511 Cámara filmadora HVR-Z1 Unidad 1 20000.00 20000.00 20000.00
231511 Cámara fotográfica profesional Unidad 1 13900.00 13900.00 13900.00
231512 Digital Video Cassete DVC x 10 Unidad 400 10.00 4000.00 4000.00

231512 CD x 100 Conos 40 80.00 3200.00 3200.00
Implementación de la oficina 231512 DVD x 100 Conos 20 240.00 4800.00 4800.00
Acción 1
de imagen instituciuonal 231511 Reportera digital Unidad 1 800.00 800.00 800.00
231511 Micrófonos Unidad 1 350.00 350.00 350.00
231511 Tarjeta de radio - televisión para PCs Unidad 2 200.00 400.00 400.00
231511 Tarjeta de audio y videos para PCs Unidad 1 400.00 400.00 400.00
231511 Televisión 21" Unidad 1 1200.00 1200.00 1200.00
231511 Equipo de sonido Unidad 1 10000.00 10000.00 10000.00
231511 Equipo de DVD Unidad 1 100.00 100.00 100.00
Preproducción, producción y SERVICIOS
Spot 48
post producción de spot 232241 Difusión de spot en los medios Produc. 1 38200.00 38200.00 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33
Diseño y distribución de la SERVICIOS
Publicacion 4
revista institucional 232241 Diseño y Diagramación, Impresión Millar 5 4000.00 20000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
Diseño y distribución de SERVICIOS
Publicacion 30
gigantografias de información. 232241 Diseño y Diagramación, Impresión Unidad 30 100.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Pintado de murales de SERVICIOS
Pintado 30
información y fortalecimiento 232241 Diseño y Diagramación, Pintado Unidad 20 500.00 10000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
BIENES
Trámites administrativos requerimienro Permanente
231512 Utiles de escritorio Global 9777.50 2444.38 2444.38 2444.38 2444.38
BIENES
Fortalecimiento de las
231512 Papel Bond A4 de 75 gr. Millar 5 26.00 130.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
relaciones comunicaciones
Acciòn 12
con los sectores , instituciones SERVICIOS
y población. 231311 Combustible y carburantes Glnes 50 11.00 550.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Implementación y canalizacion SERVICIOS
Buzon 8
de los buzones de sugerencia 232242 Elaboracion del buzon Unidad 4 50.00 200.00 200.00
Diseño impresión de SERVICIOS
Unidad 3
programas en dias festivos 232241 Diseño, diagramacion e impresión millar 6 1200.00 7200.00 2400.00 2400.00 2400.00
148207.50 65469.33 9827.71 7793.33 8109.33 10127.71 3293.33 8609.33 9627.71 3819.33 8083.33 10263.71 3183.33

RECURSOS HUMANOS

7

4
CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Páá giná
E F M A M J J A S O N D
CONTRATADOS CAS 232811 Relacionista publico MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Especialista en comunicación MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
TOTAL 42000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

BIENES Y RECURSOS MUNICIPALES
RESULTADOS DE LA ENCUESTA NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ADMINISTRADOS
ADECUADAMENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS ESTABLECIDAS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2600 2600.00
Gestión de actividades en 650.00 650.00 650.00 650.00
Acción 144
OAF y unidades SERVICIOS
232231 Correos y servicios de mensajería Unidad 12 35 420.00 105.00 105.00 105.00 105.00
232612 Gastos notariales Unidad 12 150 1800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
TOTAL 4820.00 1205.00 1205.00 1205.00 1205.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIR. ADM. FI MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
CONTRATADOS CAS 232811 ESP. ADM. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 SECRETAR MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
TOTAL 87025.92 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16

75 Páá giná
UNIDAD DE
TESORERÍA

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE LOS MEJORO AL 05% LA CALIDAD DE CONTROL DE LOS INGRESOS Y EL 06% DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DEL AÑO, DEBE ASUMIR LAS
DEUDAS INSTITUCIONALES (DEUDAS TOTALES ACUMULADAS POR PAGAR/PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS)
INGRESOS Y EGRESOS EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DEUDAS INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES REGISTRADOS DE MANERA
OPORTUNA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 2392.00 2392.00 598.00 598.00 598.00 598.00
SERVICIOS
Controlar, verificar y procesar
los documentos sustentatorios Acción 12000 232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1510.00 1510.00 375.00 385.00 375.00 375.00
de gastos e ingresos.
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 60.00 60.00 60.00 20.00

232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Días 4 180.00 720.00 360.00 360.00

BIENES
Conciliación de Auxiliar
231512 Papelería en general Global 1 1960.00 1960.00 490.00 490.00 490.00 490.00
Standard de todas las fuentes
Acción 12 SERVICIOS
de financiamiento con los
Estados Bancarios 232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

BIENES
Elaboración de los Auxiliares 231512 Papelería en general Global 1 4416.00 4416.00 1104.00 1104.00 1104.00 1104.00
Standard de toda fuente Acción 200 SERVICIOS
de financiamiento
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

BIENES
231512 Papelería en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
Conciliación de libro caja de SERVICIOS
todas las fuentes de 232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 120.00 80.00
Acción 12
financiamiento con el Auxiliar
Standard 232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Días 4 180.00 720.00 360.00 360.00

Capacitación y perfeccionamiento realizado por personas
232732 Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
jurídicas
Conciliación de auxiliar BIENES
standard con el reporte de Acción 12
libro caja del SIAF 231512 Papelería en general(Thoner) Millar 1 406.00 406.00 203.00 203.00
Controlar la ejecución de BIENES
gastos e ingresos en los Acción 240
231512 Papelería en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
auxiliares standard
BIENES
231512 Papelería en general Millar 4 26.00 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00
SERVICIOS
Liquidación y Pago de Leyes
Sociales ante la SUNAT y Acción 12 232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 120.00 80.00

76
AFPs
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Días 4 180.00 720.00 360.00 360.00

Capacitación y perfeccionamiento realizado por personas
232732 Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00

Páá giná
jurídicas
Registro, control y BIENES
archivamiento de los 231512 Material didáctico, accesorios y útiles Global 6 1000.00 6000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Acción 200
comprobantes de pago y
recibos de ingresos. 231512 Utiles de escritorio en general Unidad 1 250.00 250.00 250.00
BIENES
Ejecución de arqueos
Acción 12 231512 Papelería en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
sorpresivos.

TOTAL 26616.00 3598.00 962.50 1000.00 5928.00 1759.50 7392.50 658.00 1000.00 2699.50 1618.00
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 A.SEV.ECON. MES 12 3110.09 37321.08 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09
211112 POL. MUNIC I MES 12 2535.80 30429.60 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80
211112 POL. MUNIC I MES 12 2465.11 29581.32 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11
211112 POL. MUNIC I MES 12 2286.25 27435.00 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25
211112 TRAB.SER. II MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB.SER. III MES 12 2372.73 28472.76 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73
CONTRATADOS CAS 232811 ESP. FINAN MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 261775.44 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62

UNIDAD DE
CONTABILIDAD

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
EL 98% DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO , LA
(Nº DE ESTADOS FINANCIEROS ENVIADOS DNTP /TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS EL 100% DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO , LA SITUACION,
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS SITUACION, LOS RESULTADOS Y LA EJECUCION DEL ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y COMPLEMETARIOS
ELABORADOS) LOS RESULTADOS Y LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.
PRESUPUESTO.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
Denom. del producto BALANCE GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES REGISTRADOS DE MANERA OPORTUNA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

Registro, Control, verificación 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
y archivamiento de la
SERVICIOS
documentación sustentatoria
Documento 14000 232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
de ingresos y gastos del 232121 Pasajes y Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
ejercicio del 2011.
232122 Viáticos y Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
Asignaciones
232732 por por
Realizado Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
BIENES Personas Jurídicas
Conciliación de los reportes 231512 Materiales de escritorio Taller 8 60.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
mensuales, remitidos por las SERVICIOS
dependencias involucradas en
Acción 12 232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
el Sistema Contable para la
232122 Viáticos y Asignaciones por 2 720.00 1440.0 720.00 720.00
elaboración de los EE.FF. y 0
ComisiónRealizado
232732 de Servicio
por Personas 2 1000.00 2000.0 1000.00 1000.00
PP. 2011.
Jurídicas 0
232244 Servicio de Impresiones, 2 500.00 1000.0 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES Encuadernación y Empastado Millar 0

Análisis de las cuentas del 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Acción 12
balance general del 2011. SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Elaboración de los Estados SERVICIOS
Financieros y Presupuestarios Documento 11
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
del Ejercicio Fiscal 2011.
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
Presentación y sustentación BIENES
de los Estados Financieros y 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Presupuestarios del Ejercicio
Documento 12 SERVICIOS
Fiscal 2011 en la DNC y
Concejo Municipal.
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

BIENES

77
Registro y control de los
libros principales 2011 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Acción 11
(Diario, Mayor) SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

Páá giná
BIENES
Registro y control del libro 231512 Materiales de escritorio Global 8 60.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
inventarios y Balance cierre SERVICIOS
Acción 2

BIENES
231512 Material didáctico, accesorios y útiles Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
Registro, control y SERVICIOS
archivamiento de los Registros Documento 14000 232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Siaf de Ingresos y Gastos 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.0 250.00 250.00 250.00 250.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Global 1 420.00 0420.00 140.00 140.00 140.00
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado Global 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
TOTAL 32120.00 6065 10465 10385 5205

2010 y Apertura del 2011. 232121 Pasajes y Global 1 80.00 80.00 80.00
Gastos de Transporte
232122 Viáticos y Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
Asignaciones por
Comisión de Servicio
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
CONTRATADOS CAS 232811 ANALI. CONT MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ANALI. CONT MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 ANALI. CONT MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 117343.80 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65

UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
INCREMENTAR A 60% LOS EMPLEADOS CAPACITADOS Y QUE HAN
RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES MEJORAN SUS EL 15 % DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION HAN PORCENTAJES DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CAPACITADOS, SEGÚN ACTUALIZADO SUS COOCIMIENTOS
(Nº DE EMPLEADOS CAPACITADOS EN EL AÑO/TOTAL DE EMPLEADOS)*100
CAPACIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ACTUALIZADO SUS CONOCIMIENTOS DURANTE EL AÑO FUNCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

social

78 Páá giná
Atención de expedientes BIENES
administrativos sobre 231512 Materiales de escritorio Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
derechos y beneficios Expedientes 12
laborales, reclamos y SERVICIOS
recursos. 23271199 Servicios en general Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 5,000.00 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
Formulación de contratos Contratos 12
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
Formulación de constancias 231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Documentos 12
de haberes y descuentos SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
Emisión de informes del 231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Informes 12
personal SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
Record de asistencia de 231512 Materiales de escritorio Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
documento 40
personal SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
BIENES
Emisión de resoluciones 231512 Materiales de escritorio Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Resoluciones 800
jefaturales SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
Desarrollar trabajo preventivo 231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
promocional, relacionado con Proyecto 12
SERVICIOS
la salubridad y seguridad.
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Recuperación de pagos de BIENES
reembolsos por prestaciones
económicas por contingencias 231512 Materiales de escritorio Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Acciones 100
relacionadas con la salud a SERVICIOS
cargo de ESSALUD y Banco
de la Nación 23271199 Servicios en general Global 1 9,600.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

BIENES
Desarrollo de actividades
culturales deportivas y 231512 Materiales de escritorio Global 1 10,000.00 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Actividades 12
recreativas propendiendo a una 23271199 SERVICIOS
mejor salud del trabajador
23271199 Servicios en general Global 1 3,000.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Revisión de las hojas de toreo BIENES
para la elaboración de la planilla
electrónica – PDT, a fin de 231512 Materiales de escritorio Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Proyecto 12
mantener los datos actualizados SERVICIOS
del personal ante la SUNAT y
23271199 Servicios en general Global 1 3,000.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
ESSALUD.
TOTAL 70,040.00 5,586.67 5,586.67 10,586.67 5,920.00 5,920.00 5,586.67 10,586.67 5,586.67 5,586.67 10,586.67 10,920.00 5,586.67

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D

79
FUNCIONARIO 211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 A. BIEN. SOC MES 12 2863.06 34356.72 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06
211112 TEC. ADM III MES 12 3499.85 41998.20 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85

Páá giná
211112 TEC. ADM I MES 12 2700.05 32400.60 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05
SERVICIOS PERSONALES 211113 ASIST. ADM.I MES 12 1815.00 21780.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00
CONTRATADOS CAS 232811 ESP. ADM. MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 ESP. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 ASIST. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 220879.32 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61
UNIDAD DE
LOGÍSTICA

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
25% DE LAS ADQUISICIONES ESTAN DESTINADAS A CUBRIR 27% DE LAS ADQUISICIONES ESTAN DESTINADAS A CUBRIR LOS
UNIDADES ORGÁNICAS IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS
LOS BIENES QUE NECESITA LA INSTITUCION PARA SU PROCESOS PROGRAMADOS DE ADQUISION DE BIENES (TOTAL DE ADQUISICIONES DE BIENES/TOTAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES) BIENES QUE NECESITA LA INSTITUCION PARA SU FUNCIONAMIENTO
OPORTUNAMENTE
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Plan Anual de Adquisiciones y BIENES
Documento 1
colchon de las areas que 231512 Papelería en general Global 1 9242.00 9242.00 2310.50 2310.50 2310.50 2310.50
SERVICIOS
Elaboración de órdenes de
Acción permanente elaboración de órdenes de compra (servicios de
compra 232244 Pqte 100 36.00 3600.00 1800.00 1800.00
impresión)
BIENES
Elaboración de órdenes de 231512 Materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 200.00
Acción permanente
servicios. elaboración de órdenes de servicios (servicios de
232244 Pqte 150 38.00 5700.00 2850.00 2850.00
impresión)
BIENES
231512 Papelería en general Global 1 7,880.00 7880.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00
Procesos de selección SEACE-
Acción 200 SERVICIOS
AMC-ADS-LP-SBI y otros.
232244 Empastado Global 1 2,250.00 2250.00 2250.00
232612 Servicios Notariales Global 1 12,240.00 12240.00 2040.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00
BIENES
Contratos Locación de 231512 Papelería en general Global 1 6,040.00 6040.00 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00
Acción permanente
Servicios y Proveedores. SERVICIOS
232244 Empastado Global 1 1,500.00 1500.00 1500.00
BIENES
Acción permanente
Registro SIAF de O/C y O/S. 231512 Materiales de oficina Global 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
Control Presupuestal de BIENES
Acción permanente
Acuerdo al PIA-PIM 2010. 231512 Materiales de oficina Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00
BIENES
Archivamiento de órdenes de 231512 Materiales de oficina Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00
Acción Permanente
servicio y compra. SERVICIOS
232244 Empastados Global 1 360.00 360.00 360.00
BIENES
Elaboración de solicitudes de
231512 Papelería en general Global 1 4,480.00 4480.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00
cotizaciones y cuadros Acción Permanente
comparativos. Elaboración de pecosa y solicitudes de cotización
232244 Pqte 100 36.00 3600.00 1800.00 1800.00
(servicios de impresión)
BIENES
231311 Combustible Galón 480 11.00 5280.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
Adquisición de materiales Acción Permanente 231313 Lubricantes y Filtros Unidad 6 320.00 1920.00 640.00 640.00 640.00
SERVICIOS
232413 Mantenimientos y Reparación de vehículo Global 1 6,500.00 6500.00 6500.00

Movimiento de los bs y Ss que se
maneja MPH, que guarda relacion
Especialista en Sistema Integrado de Gestion
directa con la aprobacion y Modulos del SIGA. 8 232722 Mes 3 2,000.00 6000.00 2000.00 2000.00 2000.00

80
Administrativa-SIGA
otorgamiento de los fondos
publicos a traves del comité.

Páá giná
TOTAL 72192.00 9640.00 7880.50 12070.00 5480.50 5390.00 1460.00 9820.00 6860.50 2300.00 5280.50 4550.00 1460.00
ALMACEN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES Y
SERVICIOS. CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

BIENES
Elaboracion de pecosas,
Balance de entrada y salida, 1117.00
CARDEX y descargo con la Documento 10000
debida verificacion y control de 231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1117.00 1117.00
combustible

BIENES
Notificacion de ordenes a
proveedores y verificamos
materiales que ingresa al 1739.00
Acciones 20000
almacen de obras. Firmar
pecosas y archivamiento de 231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1739.00 1739.00
pecosas y ordenes de compra

2,856.00 2,856.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
CONTRATADOS CAS 232811 ES.A.(SEACE) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ESP.ADM. MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 ESP.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TECN.ADM MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 RESP.ADQUI MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
NOMBRADOS 211112 TECN.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
211112 RES.ALMACE MES 12 2372.10 28465.20 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10
211112 TRA.SERV.III MES 12 2312.29 27747.48 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29
211112 Chofer (Trab. Serv. III) MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
TOTAL 288468.36 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03

81 Páá giná
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO Y
SS.AA

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, ECONOMIA; TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

EL 90% DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURALES DE EL 100% DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA
FORMALIZAR Y ACTUALIZAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL BUEN USO DE LOS BIENES (Nº DE CONTROLES FISICOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES EJECUTADOS / TOTAL
LA ENTIDAD, A QUIENES SE LE HA ASIGNADO UN BIEN ENTIDAD, A QUIENES SE LE HA ASIGNADO UN BIEN PATRIMONIAL DE
CONTABLE Y LEGAL DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD. PATRIMONIALES DE CONTROLES PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100
PATRIMONIAL DE UN USO ADECUADO. UN USO ADECUADO.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto MANTENER ACTUALIZADO EL MARGESÍ DE LOS BIENES ATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Formular el Plan de Inventario 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 500.00 500.00 500.00
Informe 1
SERVICIOS
231311 Combustibles y carburantes Glnes 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Realizar el inventario físico de BIENES
bienes muebles de la
Municipalidad, registrándolos y Accion 4 231311 Combustibles y carburantes galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
codificando los bienes 231512 Papeleria en general utiles y Materiales de Oficina General 1 1615.00 1615.00 429.75 429.75 429.75 325.75
Verificación inopinada de los BIENES
ACCION 12
bienes patrimoniales en todas 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 4 26.00 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Mantener actualizado el BIENES
inventario y margesí de bienes ACCION 12
y documentación de propiedad 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina
Informe mensual: reporte BIENES
inventario para su valoración a ACCION 12
la unidad de contabilidad de 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 354.00 354.00 88.50 88.50 88.50 88.50

Dirigir y controlar las BIENES
operaciones de recepción, 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 328.00 328.00 82.00 82.00 82.00 82.00
registro, control de bienes ACCION 12
patrimoniales, así como velar SERVICIOS
por su conservación. Cartas
232612 Gastos notariales preventivos 2 40.00 80.00 40.00 40.00
notariales
Elaborar el cargo personal por BIENES
asignación de bienes a los ACCION 12
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 10 26.00 260.00 78.00 78.00 52.00 52.00
responsables de las Unidades
Administrar, disponer y BIENES
controlar los servicios de material de sistema electrico incluye focos florecentes y
231541 global 4 3000.00 12000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
mantenimiento y conservación otros
ACCION 12
de las instalaciones de los 231531 Material de limpieza global 1 3000.00 3000.00 3000.00
locales y edificios de
propiedad de la Municipalidad 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00

BIENES
material de sistema electrico incluye focos florecentes y
231541 global 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
otros
Planificar dirigir disponer y 231531 Material de limpieza global 1 373.00 373.00 373.00
controlar los servicios 232411 Mantenimiento y Conservacion global 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
auxiliares de limpieza, ACCION 12
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00
gasfitería, mecánica,

82
electricidad y similares. SERVICIOS
2324199 Servicios de Gasfiteria Global 12 300.00 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2324199 Servicio de Mecánica Global 1 32400 32400.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00

Páá giná
232413 Servicios de Mantenimieto de vehiculos Global 1 3600.00 3600.00 1000.00 1000.00 1000.00 600.00
BIENES
Registro y control de tarjetas 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 4 250.00 1000.0 250.00 250.00 250.00 250.00
de propiedad, SOAT, 0
SERVICIOS
actualización de las actas de
ACCION 1 tramite y renovacion de SOAT de vehiculos de la
entrega, recepción de 232633 unidad 40 280.00 11200.0 11200.00
Municipalidad 0
vehículos, maquinarias y tramite y renovacion de SOAT de vehiculos menores
equipos, entre otros. 232633 27 300.00 8100.0 8100.00
motocicletas 0
232612 Gastos notariales Cartas 4 40.00 160.0 40.00 40.00 40.00 40.00
Implementación y control de BIENES 0
las bitácoras asignados a las
ACCION Permanente 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 510.00 510.0 127.50 127.50 127.50 127.50
diferentes unidades
0
vehiculares y maquinarias de 231311 Combustibles y carburantes galones 5 11.00 55.00 55.00
BIENES
Ingresos de los bienes en el
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 328.00 328.0 78.00 78.00 78.00 94.00
software del SIMI de la 0
superintendencia de bienes SERVICIOS
ACCION 12
nacionales –SBN en 232122 Viáticos y asignaciones Persona 2 360.00 720.0 360.00 360.00
cumplimiento a las directivas 232121 Pasajes y gastos de transporte doméstico Pasaje 4 50.00 0
200.0 50.00 50.00 50.00 50.00
implementadas por la SBN. Cartas 0
232612 Gastos notariales 4 40.00 160.0 40.00 40.00 40.00 40.00
notariales 0
Registro de altas y bajas y BIENES
transferencia por tipo de ACCION 1
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 1 26.00 26.00 26.00
bienes y áreas.
BIENES
Realizar actividades
programadas del Inventario al 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 478.00 478.0 119.50 119.50 119.50 119.50
barrer en todas las unidades 0
ACCION 2 SERVICIOS
de la entidad, incluidas las
adquiridas por Proyectos en 231311 Combustibles y carburantes galones 25 11.00 275.0 275.00
Cartas 0
diferentes obras ejecutadas 232612 Gastos notariales 2 40.00 80.00 40.00 40.00
notariales
BIENES
231531 Materiales
Escoba de paja modelo piramidal UNID. 240 15.00 3600.0 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Escobon de nylon UNID. 72 11.00 0792.0 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
Mangera de 1 pulgada Rollo 5 280.00 0
1400.0 840.00 560.00
Mangera de 3/4 pulgada Rollo 5 180.00 0900.0 540.00 360.00
Mangera de 1/2 pulgada Rollo 5 120.00 0600.0 360.00 240.00
Tubo PVC 3/4 UNID. 240 18.00 0
4320.0 2160.00 2160.00
Materiales de gastion y Tubo PVC 1/2 UNID. 240 12.00 02880.0 1440.00 1440.00
manejo de areas verdes, Llave de paso de 1"Ø UNID. 48 12.00 0576.0 576.00
por ser propiedad de la Accion Permanente Llave de paso de 3/4"Ø UNID. 48 10.00 0480.0 480.00
institucion transferir a la
sub-gerencia saneamiento Llave de paso de 1/2"Ø UNID. 48 8.00 0384.0 384.00
Codo PVC de 3/4"Ø UNID. 72 2.50 0180.0 180.00
Codo PVC de 1/2"Ø UNID. 72 1.00 072.00 72.00
Unión de PVC de 3/4"Ø UNID. 48 2.00 96.00 96.00
Unión de PVC de 1/2"Ø UNID. 48 1.00 48.00 48.00
Té de 3/4"Ø de PVC UNID. 48 2.50 120.0 120.00
Té de 1/2"Ø de PVC UNID. 48 1.00 048.00 48.00
Pegamento pote x 250ml. POTE 6 7.50 45.00 22.50 22.50
Carretilla tipo bugui UNID. 12 120.00 1440.0 720.00 720.00
Accesorios de fontaneria Global 1 650.00 0650.0 650.00
231531 Materiales 0
Materiales para limpiza Materiales para recogedor (42 Unid x vez.) KIT 2 850.00 1700.0 850.00 850.00
publica, transferir a la sub Accion Permanente 0
Escobon de nylon UNID. 96 11.00 1056.0 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
gerencia de saneamiento
Carretilla tipo bugui UNID. 36 120.00 04320.0 4320.00
Coche rodante UNID. 36 320.00 0
11520.0 11520.00
TOTAL 0
159,329.00

83
RECURSOS HUMANOS

Páá giná
CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
CONTRATADOS CAS 232811 ESP.ADM.RSA MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 TEC.ADM. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TEC.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
NOMBRADOS 211112 TRA.SERV.III MES 12 2344.42 28133.04 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42
211112 TRA.SERV.II MES 12 2359.18 28310.16 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18
TOTAL 151107.00 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

MEJORAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA EL 97% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GENERADO POR (MONTO TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIA/ MONTO TOTAL DEL EL 95% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GENERADO POR
INGRESOS POR TRANSFERENCIA
MUNICIPAL TRNASFERENCIAS EXTERNAS A LA LOCALIDAD. DEPENDENCIA PRESUPUESTO ANUAL TRNASFERENCIAS EXTERNAS A LA LOCALIDAD. DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS, RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Informes y proveídos a los
documentos provenientes de Documento 1 231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 5850.00 5850.00 1462.50 1462.50 1462.50 1462.50
sus unidades
231911 Textos Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
Recepción y trámite a los
Documento 1 232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Unidad 10 60.00 600.00 300.00 300.00
documentos
232122 Viaticos y asignaciones por comisión de servicios Dia 6 210.00 1260.00 630.00 630.00
TOTAL 8710.00 1462.50 1000.00 0.00 2392.50 0.00 0.00 2392.50 0.00 0.00 1462.50 0.00 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIREC. OPP MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
CONTRATADA CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 64825.92 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANES

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

SOLO SE HAN FORMULADO EL 50% DEL TOTAL DE PLANES QUE
PORCENTAJE DE ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO (Nº DE PLANES FORMULADOS/TOTAL DE PLANES QUE INDICA LA LEY)*100 CONTAR CON EL 100% DE LOS PLANES QUE INDICA LA LEY
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS INDICA LA LEY
DESARROLLADOS EN FORMA PARTICIPATIVA Y CONCERTADA
SE HA AVANZADO EN LA EJECUCION DE LOS PY DEL PDC EN (Nº DE PROYECTOS EJECUTADOS DEL PDC/TOTAL DE PROYECTOS DEL INCREMENTAR A 30% EL NUMERO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS Y
PORCENTAJE DE PROYECTOS DEL PDC EJECUTADOS
UN 8 % PDC)*100 EJECUTADOS DEL PDC

84 Páá giná
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

85
Páá giná
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anu al (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D

FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

CONTRATADOS CAS 232811 ECONOM I MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 PLANIF(PDCP) MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
TOTAL 92263.80 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADISTICA

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PERSONAL MUNICIPAL ASIGNADO A UNIDADES ORGÁNICAS, EL 20% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTAN VIGENTES (Nº DE DOCUMENTOS APROBADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTION EL 30% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTAN VIGENTES (ROF, CAP,
DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA APROBADOS Y VIGENTES
SEGÚN CAPACIDAD TÉCNICA Y COMPETENCIA DE FUNCIONES (ROF, CAP, MOF,TUPA) ADMINISTRATIVA) MOF,TUPA)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

86 Páá giná
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 TEC. ADM. III MES 12 3338.02 40056.24 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02
211112 TEC. ADM. III MES 12 2723.81 32685.72 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81
CONTRATADO CAS 232811 ESP. ADMIN MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 139085.76 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS Y 43% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO VIABILIZADOS POR LA 55% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO VIABILIZADOS
SOLO SE HA CONSIDERADO LOS PROYECTOS VIABLES SOBRE EL TOTAL DE PROYECTOS
EVALUADOS EN EL MARCO DEL SNIP VIABILIZADOS POR LA UPI UPI POR LA UPI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Inversion Publica Documento 100 BIENES
Plan Multianual Unidad 1 231512 PAPELERIA Paquete 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Documento 2 231512 TONNER PARA IMPRESORA NEGRO unid 15 379.00 5685.00 1421.25 1421.25 1421.25 1421.25
Referencia p/estudios a la Unidad 40 231512 TONNER PARA IMPRESORA A COLOR unid 6 379.00 2274.00 568.50 568.50 568.50 568.50
DGIM de los PIP declarados Unidad 24 231512 OTROS( RESALTADOR, LAPICES,ETC) GBL 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Sequimiento y Monitoreo de Documento 25 BIENES
Py. 231512 Paquete de utiles de escit. Paq. 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Eventos 4
231311 Combustible galones 50 12.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Talleres de Capacit. Acción 12 SERVICIOS
232413 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GBL 1 600.00 600.00 300.00 300.00
TOTAL 12159.00 818.50 2071.25 818.50 2071.25 300.00 818.50 2071.25 818.50 2071.25 300.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 232811 TEC. ADM. III MES 12 2777.62 33331.44 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62
232811 SECRET. II MES 12 2687.27 32247.24 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27
TOTAL 107922.48 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54

ORGANOS DE LINEA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
8

7 Páá giná
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO -
RURAL

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO E EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

EFICIENTE GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO -
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL PLANEAMIENTO URBANO Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA
URBANO Y RURAL ANTE LA COMUNA RURAL
RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DEFINIENDO, ANALIZANDO Y MEJORANDO LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
documentos de coordinacion BIENES
con las sub gerencias a cargo 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de oficina. Global 1 2806 2806.00 701.50 701.50 701.50 701.50
de esta gerencia y los Documento 200 SERVICIOS
supervisores y residentes de 231611 Repuestos y accesorios de vehic. Gobal 4 2800 11,200.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00
obras. 14006.00 2800.00 701.50 3501.50 0.00 0.00 3501.50 0.00 3501.50

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
211112 G-URBANO Y RURAL MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
TOTAL 76225.92 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO
URBANO

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

EL 50% DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO ES COHERENTE EL 60% DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO ES COHERENTE CON LA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO URBANO PLANEAMIENTO URBANISTICO GRADO DE COHERENCIA CON LA "LECTURA" DEL MEDIO FISICO
CON LA LECTURA DEL MEDIO FISICO LECTURA DEL MEDIO FISICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto SISTEMA COMPLETO INTEGRADO DE PLANOS
URBANOS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el Cantidad
Unidad de Medida Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto Programada
E F M A M J J A S O N D

88
Atencion usuarios en emision BIENES
Unidad catastral 10 000 viviendas
de certif., copias de planos, 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 3778.00 3778.00 944.50 944.50 944.50 944.50
Trabajo de sistematización en BIENES
Unidad catastral 10 000 viviendas
gabinete y actualizacion

Páá giná
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 3340.00 3340.00 1670.00 1670.00
TOTAL 7118.00 0.00 944.50 1670.00 0.00 944.50 0.00 1670.00 944.50 0.00 0.00 944.50 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SG-PLAN Y CATAST MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
CONTRATADO CAS 232811 TECNICO CATAST MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 57343.80 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65
SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y
RURAL

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

NINGUNA OBRA SE EJECUTA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON % DE OBRAS PUBLICAS QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA CON UNA Nº TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON GESTION OPTIMA / Nº TOTAL DE OBRAS 50 % DE OBRAS PUBLICAS QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA TIENE UNA
GESTIÓN OPTIMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS EN LA MPH
EL PRESUPUESTO ASIGANDO GESTION OPTIMA EJECUTADAS POR LA MPH GESTION OPTIMA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE ACUERDO A PROGRAMACION
ANUAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
(Requerimientos de personal
tecnico administrativo, reportes
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 4,228.00 4,228.00 2114 2114
de avance de obra, ACCION CONTINUO
conformidades de servicio,
informes finales, organización
de documentacion de obras y
otros) SERVICIOS
231511 Mantenimiento de Fotocopiadora Unidad 2 200.00 400.00 200.00 200.00

TIPOS DE EJECUSION DE SERVICIOS
OBRAS CON LA MAS 232722 Consultores Servicio 1 900.00 900.00 900.00
EVENTO 3
SOFISTICADAS DE DE BIENES
OPERACIONES.
0.00
BIENES
MONITOREO DE EJECUCIÓN DE
OBRAS (Inspección fisica de obras)
MES 10
231311 Combustible y carburantes GAL 660 11.50 7,590.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00
BIENES
ELABORACION DE 231512 Papel Bond A4 75 Gr. millar 12 26.00 312.00 156.00 156.00
PRELIQUIDACION FISICO
231512 Archivadores unidad 18 6.00 108.00 108.00
FINANCIEROS DE OBRAS UND 12
231512 Thoner para impresora HP lasser Jet P1006 unidades 4 300.00 1,200.00 600.00 600.00
CONCLUIDAS DESDE LOS
AÑOS 2007,2008,2009 SERVICIOS
232612 Cartas Notariales UND 12 20.00 240.00 240.00
TOTAL 14,978.00 0.00 3,029.00 2,699.00 867.00 759.00 915.00 3,673.00 759.00 759.00 759.00 759.00

RECURSOS HUMANOS

89 Páá giná
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE
PROYECTOS

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE INDICADOR FORMA DE META AL 2011
BASE CÁLCULO
EL 70% DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A TRAVÉS DE LOS EL 80% DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE HAN
HAN SIDO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Nº DE ESTUDIOS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS Nº DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE PROYECTOS VIABLES
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SIDO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2010
DEL 2010

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA APROBADOS (ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS)
CRONOGRAMA
Acciones para entregar
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. IV
el producto
I II III
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Glob. 1 4386.00 4386.00 1096.50 1096.50 1096.50 1096.50
Elaborar los perfiles de la 231311 Combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Municipalidad Provincial de Perfiles 30 SERVICIOS
Huamanga 232415 mantenimiento de equipos topograficos serv 1 2000.00 2000.00 2000.00
232722 estudio de mecanica de suelos est. 4 1800.00 7200.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
232722 estudio de impacto ambiental est. 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
Elaboración de los BIENES
Expedientes 24
Expedientes Técnicos 231311 Combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES
Evaluación de los Expedientes
Expedientes 30 231512 Papel bond A4 millar 3 22.00 66.00 66.00
Técnicos de proyectos
231311 combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Registro y actualización de BIENES
perfiles en el banco de Perfiles 100
231512 thoner para impresora Global 1 816.00 816.00 816.00
Registro y archivo de BIENES
documentación, perfiles y Documento 100
expedientes técnicos. Atención 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 672.00 672.00 672.00

BIENES
Elaboración de informes, 2327299 PERFILISTAS MES 12 1666.67 20000.00 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67
Documento 300
opiniones técnicas solicitadas 2327299 EVALUADORES MES 12 1666.67 20000.00 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67
231512 Papel bond A4 millar 5 22.00 110.00 110.00
TOTAL 57,250.0 3333.33 6405.83 7149.33 3333.33 6229.83 3333.33 5005.33 6229.83 3333.33 5133.33 4429.83 3333.33
0

90
RECURSOS HUMANOS

Páá giná
CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. IV
E FI M A II
M J J III
A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SG-FORM. PROYEC MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 TECNICO INGENIER MES 12 2876.56 34518.72 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56
CONTRATADO CAS 232811 ASISTE. INGENIER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
TOTAL 90062.52 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21
SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y
LICENCIAS

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE INDICADOR FORMA DE META AL 2011
BASE CÁLCULO
SEGURIDAD FÍSICA Y ÁREAS DE EXPANSIÓN ORDENADA DE LA 2000 PREDIOS CON INFRACIONES POR ALTERACION DEL 1900 PREDIOS CON INFRACIONES POR ALTERACION DEL
DICIPLINA URBANISTICA Nº DE INFRACCIONES URBANISTICAS
CIUDAD PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO VIGENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto CONTROL URBANO DE ACUERDO A
ZONIFICACIÓN
CRONOGRAMA
Acciones para entregar
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. IV
el producto
E FI M A II
M J J III
A S O N D
Asistencia técnica- Nº de solicitudes BIENES
1,500
administrativa a los usuarios atendidos 231512 Papelera en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 6215.00 6215.00 3107.50 3107.50
BIENES
231211 Vestuario, accesorios y prendas diversas Global 1 2,466.00 2,466.00 1233.00 1233.00
Asistencia técnica a los 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofi. Global 1 880.00 880.00 440.00 440.00
asentamientos humanos y Solicitudes y oficios 50 SERVICIOS
distritos. 232121 Pasajes y gastos de transportedomestico Pasaje 4 50.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viaticos y asignaciones por comicion de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
2321299 Viajes en comisión de servicio global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
TOTAL 11481.00 960.00 1233.00 3107.50 0.00 440.00 4067.50 1233.00 440.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. IV
E FI M A II
M J J III
A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SG-CONTRO URBANO MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2959.02 35508.24 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02
211112 TEC. INGENIER II MES 12 3122.59 37471.08 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59
211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2944.44 35333.28 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44
211112 TEC. INGENIER II MES 12 2805.98 33671.76 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98
211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2963.52 35562.24 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52
CONTRATADA CAS 232811 ASIST. AMINISTRA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 234890.4 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20
0

91 Páá giná
SUBGERENCIA DE CENTRO
HISTÓRICO

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

(Nº DE MONUMENTOS HISTORICOS RECUPERADOS/ TOTAL DE MONUMENTOS
EL 04 % DE MONUMENTOS HISTORICOS CONSERVADOS MONUMENTOS HISTORICOS EL 10 % DE MONUMENTOS HISTORICOS CONSERVADOS
HISTORICOS EN PELIGRO)*100
CONSERVAR Y PROTEGER LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA DEL
CENTRO HISTÓRICO
Nº DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALES CONSERVADAS/ TOTAL
EL 30% DE LOS ELEMENTOS FISICOS ANTIGUOS CONSERVADOS ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALES 40% DE LOS ELEMENTOS FISICOS ANTIGUOS CONSERVADOS
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES DEL CENTRO HISTORICO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto CONSERVACION, RECUPERACIÓN, MEJORAMIENTO, PROTECCION Y USO DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO.
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad Cantidad Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

Área de gestión y proyectos Bienes

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2140.00 2140.00 1070.00 1070.00
Servicio
232244 Impresión de Planos Global 1 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
232244 Afiches informativos global 1 2850 2,850.00 950.00 950.00 950.00
Coordinación con Entidades Servicio
Cooperantes Nacionales e Acta de Reunion 5 232121 Pasajes y gastos de tyransporte Pasajes 2 50.00 100.00 100.00
Internacionales 232122 Viaticos y asignaciones Dias 2 180.00 360.00 360.00
Servicio
232244 Impresión de Planos unidad 20 5 100 33.00 33.00 34.00
Coordinación con entidades
Acta de Reunion 10 Bienes
publicas a nivel local.
231311 Combustible galón 10 10.50 105.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
231512 Papel Bond A4 Global 1 255.00 255.00 255.00
Bienes
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 922.00 922.00 461.00 461.00
Elaboración de estudios y
231511 Equipo topografico -japones Unidad 1 8500.00 8500.00 8500.00
proyectos dentro del Centro Estudios 2
Servicio
Histórico
232244 0.00
232244 Anillados unidad 10 5.00 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50

Área control y fiscalización BIENES

Realizar operativos de control 231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 2174.00 2174.00 1087.00 1087.00
y fiscalizacion de anuncios 231211 Vestuario, chalecos Global 1 3566.00 3566.00 1783.00 1783.00
Notifiaciones 100
publicitarios, licencia de obra, 231511 camara Unid. 2 980.00 1960.00 1960.00
ocupacion de via publica 231311 combustible galones 100 10.50 1050.00 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50
entre otros de acuerdo al SERVICIOS
RAISA. 232244 Impresión de notifiaciones de sancion Millar 3 500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Área Legal BIENES
Elaboracion de Resolucion de Resoluciones de 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2101.00 2101.00 2101.00
100
Sancion de acuerdo al RAISA, Sancion SERVICIOS
proyectar ordenanzas, entre 232244 Impresión de afiches para el público Millar 1 563.00 563.00 563.00
Área técnica y orientación BIENES

92
Orientación al ciudadano y Consultas 1200 231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 640.20 640.20 640.20
capacitaciones en SERVICIOS
procedimientos de acuerdo al 232244 Impresión de gigantografias Unid. 4 50.00 200.00 100.00 100.00

Páá giná
BIENES
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 1135.40 1135.40 1135.40
Otorgamiento de licencias de 232244 Reglamento de Edificaciones Unid. 2 60 120 60.00 60.00
Licencia de Obra 50
Edificaciones SERVICIOS
232244 Impresión de formularios FUE de 6 pag. Millar 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
232244 Impresión de mosquitos TUPA Millar 2 60.00 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Otorgamiento de BIENES
Certificados 100
autorizaciones de obras 231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 643.40 643.40 643.40
Otorgamiento de certificados BIENES
Certificados 150
de parametros, numeración, 231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 980.00 980.00 490.00 490.00
TOTAL 32,785.00 2841.25 12012.25 3896.75 2711.65 1166.25 701.75 1197.25 3319.25 1228.75 1237.25 2329.85 142.75
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SG-CENTRO HIST MES 12 3529.00 42348.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00
NOMBRADO 211112 SECRETARIA V MES 12 2825.70 33908.40 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70
211112 TECNICO ADM. III MES 12 3052.15 36625.80 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15
211112 TRAB. SERVICIOS III MES 12 2265.71 27188.52 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71
CONTRATADO CAS 232811 ARQUITECTO MES 12 2200.00 26400.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00
232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 TECNICO EN COMP MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 205470.72 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, LA CONCERTACIÓN PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUCIONAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DESARROLLÓ SOCIAL ANTE LA COMUNA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN ARMONÍA Y CONCERTACIÓN CON LAS POLÍTICAS Y PLANES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel bond Global 1 1078 1,078.00 1,078.00
231512 Thoner HP Laser 1215 Unidad 4 250 1,000.00 1,000.00
documentos de coordinacion 231512 Grapas Cajas 3 5 15.00 15.00
con las sub gerencias a cargo Documento 231512 Corrector liquido Unidad 1 2 2.00 2.00
de esta gerencia 231512 Resaltador Unidad 6 2 12.00 12.00
231512 Clips Cajas 2 5 10.00 10.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 31.7 11 348.40 348.40
232511 Alquiler(cem y otros) MES 12 2000 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
BIENES
231512 Folder manila ciento 1 25 25.00 25.00
231512 Lapiceros Unidad 6 1 6.00 6.00
231512 Tinta para tampon Unidad 2 5 10.00 10.00
Reuniones de coordinacion Accion
231512 Plumones para pizarra Estuches 12 30 360.00 360.00
231512 Carton cartulina Pliegos 10 5 50.00 50.00
231512 Cartulina de hilo para certificados Unidad 50 0.5 25.00 25.00
231512 Plumones de cartulina Estuches 1 20 20.00 20.00

93
TOTAL 26961.40 2000.00 4961.40 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

RECURSOS HUMANOS

Páá giná
CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SECRETARIA MES 12 2636.29 31635.48 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29
NOMBRADOS 211112 CHOFER MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 G.DES.SOCIAL MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
TOTAL 109775.04 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92
SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y
SALUD

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
EXISTENCIA DE UN REJISTRO DE REPORTES DE ABUSOS DE DD.HH/DIH EN ZONAS DE
50% DE DENUNACIAS EN LA PNP EVIDENCIA DE REPORTE DE ABUSOS A DERECHOS HUMANOS EL 45% REDUCION DE DENUNCIAS ANTE PNP
INFLUENCIA
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Nº DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A MUJERES Y NIÑOS (AS)/
0% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD 1% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD
TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL URISDICCION)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SECTORES
VULNERABLES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
Sesiones de trabajo con los BIENES
responsables de las areas de Sesiones Permanente
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 3000.00 3000.00 750.00 750.00 750.00 750.00

BIENES
Monitoreo y Seguimiento y supervision de
salidas (trabajo de
ejecucion de proyectos, programas y 12
actividades campo) 231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50

TOTAL 3660.00 750.00 82.50 0.00 832.50 0.00 82.50 832.50 82.50 82.50 832.50 82.50 0.00

RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
REDES SOCIALES FORTALECIDAS EN LA DEFENSA DE LOS PROTOCOLO INTERNO DE REPORTES Y SEQUIMIENTO A DENUNCIAS DE DD.HH/ DIH EN
5% DE CASOS ATENDIDOS EN CEM TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS EN CASOS DE ABUSOS 10% DE CASOS ATENDIDOS EN CEM
DERECHOS EL DISTRITO DE AYACUCHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL A LOS GRUPOS HUMANOS VULNERABLES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Sesiones de trabajo con organizaciones, BIENES
redes, instituciones que trabajan por los Sesiones Permanente
sectores en riesgo 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2556.00 2556.00 639.00 639.00 639.00 639.00

BIENES
Monitoreo y Seguimiento 231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
salidas 12
(trabajo de campo)
SERVICIOS
232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

94
Redes sociales fortalecidas en temas BIENES
de derechos de la niñez y Acción 2
adolescencia. 231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 400.00

Páá giná
TOTAL 5016.00 639.00 582.50 0.00 921.50 200.00 482.50 1221.50 82.50 82.50 721.50 82.50 0.00
RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA DEFENSA DE
0% DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A RIESGOS CLAVES DD.HH CAPACIDAD DE RESPUESTA Y AJUSTE DE ESTRATEGIA (Nº DE RIESGOS CLAVES DE DERECHOS HUMANOS IDENTIFICADOS 2% DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A RIESGOS CLAVES DD.HH
DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y
SALUD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Taller de fortalecimiento de
las redes de soporte a la Talleres 6 231211 Vestimenta de identificación (chalecos, casacas y gorras) Global 15 120.00 1800.00 1800.00
subgerencia
231311 Combustible Global 84 12.40 1041.60 260.40 260.40 260.40 260.40

231111 Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo Persona 180 3.50 630.00 105.00 105.00 210.00 105.00 105.00

Taller de socializacion de experiencias y BIENES
resiliencia desde las areas de trabajo de la Sesiones 6
SGDS
231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50

TOTAL 5631.60 2435.40 82.50 105.00 717.90 105.00 82.50 927.90 82.50 187.50 717.90 187.50

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
EXISTENCIA DE UN REJISTRO DE REPORTES DE ABUSOS DE DD.HH/DIH EN ZONAS DE
5% DE DENUNACIAS EN LA PNP EVIDENCIA DE REPORTE DE ABUSOS A DERECHOS HUMANOS EL 4% REDUCION DE DENUNCIAS ANTE PNP
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES INFLUENCIA
(Nº DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A MUJERES Y NIÑOS (AS)/
0% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD 1% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD
TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL URISDICCION)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01

95 Páá giná
RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

(Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/ TOTAL DE RECIEN NACIDOS
ACCESO DE LA POBLACIÓN Y RECIEN NACIDOS A LA IDENTIDAD CONSULTAR A DIRESA, REGISTRO CIVIL Y RENIEC INDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS URBANAS TRABAJAR COORDINADAMENTE PARA TENER UNA LINEA DE BASE.
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADAS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7))

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS
EXTEMPORÁNEOS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

Una campaña de acceso a la 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campaña 1 100.00 100.00 100.00
partida de nacimiento campaña 1 231311 Combustibles y carburantes Galones 7 11.00 77.00 44.00 33.00
extemporáneo. SERVICIOS
232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 677.00 44.00 633.00

SALUD MUNICIPAL DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

HOGARES ADOPTAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO
EL 18% DE DESNUTRICION CRONICA EN EL DISTRITO DE
INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN PARA EL MENOR DE 36 PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION (Nº DE NIÑOS CON Z SCORE MENOR A 2/TOTAL MENORES DE 3 AÑOS)*100 EL 17% DE DESNUTRICION CRONICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
AYACUCHO
MESES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01
Denom. del producto EVALUACIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

CRONOGRAMA
Acci ones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 70.00 70.00 80.00
Sesiones de capacitación del Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
231111 sesiones 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00
equipo técnico para humano
elaboración de Linea de Base 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 5000.00 5000.00 1660.00 1660.00 1680.00
sesiones 3
nutricional de niños menores
de 36 meses y madres del SERVICIOS
programa PVL. Alquiler de muebles e inmuebles de maquinarias y
232514 Global 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
equipos

232722 Consultoria para capacitación del Equipo Técnico Global 1 100.00 100.00 100.00

BIENES

Elaboración e impresión de fichas de evaluación
232244 Millar 20 30.00 600.00 600.00
nutricional, socioeconómico y familiar
Elaboración de la Linea de
Base Nutricional de niños 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
linea de base 3

PVL.
231511 Tallímetro Equipo 3 300.00 900.00 900.00

96
BIENES
Seguimiento / monitoreo de 231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Páá giná
CRED a los niños / niñas monitoreo 4 Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
231111 Monitoreo 4 75.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
menores de 36 meses del PVL humano
231531 insumos de aseo y limpieza Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

Evaluación nutricional a BIENES
niños/as menores de 36 evaluacion 2
meses, beneficiarios del PVL. 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

Desnutrición crónica infantil en Campañas 6 231512 Materiales de escritorio Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
zona focalizadas. 232244 Impresión de folletos/ afiches Millar 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

TOTAL 19140.00 500.00 4486.66 2615.00 2701.67 4500.00 666.67 1000.00 2011.67 55.00 111.67 400.00 91.66

menores de 36 meses del Equipo 3 500.00 1500.00 1500.00
231511 Balanzas

232244 Impresión de Millar 20 30.00 600.00 600.00
cartillas Combustibles
231311 de CRED y Galones 80 11.00 880.00 220.00 330.00 330.00
carburantes
231512 Thoner laser HP Unidad 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
jet 2600 a colores
RESULTADO FINAL MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

34 DE CADA 100 MUJERES DEL DISTRITO TIENE NIÑOS < 33 DE CADA 100 MUJERES DEL DISTRITO TIENE NIÑOS < A 5
POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA FECUNDIDAD MUJERES DE 12 A 49 AÑO RAZON DE NOÑOS < 5 AÑOS / MUJERES EN EDAD FERTIL
A 5 AÑOS AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Nueve charlas de prevencion de 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 420.00 300.00
enfermedades infecto
Charlas 9
contagiosas: VIH-SIDA e ITS a 231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00
adolescentes y jóvenes
Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
231111 Charlas 12 150.00 1800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
humano
BIENES

Campañas de prevensión y Otros bienes (espéculos vaginales medianos, laminas
231821 Global 1 3000.00 3000.00 1500.00 1500.00
despistaje de cáncer de cuello Campañas 2 portaobjetos, fijador laca, espátula de ayre, guantes)
uterino
SERVICIOS
23271199 Lectura de muestras Unidad 300 20.00 6000.00 3000.00 3000.00
BIENES
Consejería sobre despistaje
atenciones 300
de cáncer de cuello uterino 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

TOTAL 12460.00 210.00 210.00 5154.00 234.00 234.00 234.00 534.00 235.00 4735.00 235.00 235.00 210.00

RESULTADO FINAL MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

POBLACION ATENDIDA EN SALUD PRIMARIA 5737 PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO PREVENTORIOS DE LA MPH Nº DE PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO ATENDER A 6000 PERSONAS EN SALUD PRIMARIA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

97
BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 240.00 240.00 240.00

Páá giná
232244 Impresión de recetarios Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
232244 Fichas de atención Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
Consultas de medicina,
pediatria, gineco-obstetricia, 232244 Historias clínicas médica Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
odontologia, psicologia, 232244 Historias clínicas obstétricas Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
Atenciones 6000
primeros auxilios, control de 232244 Historias clínicas odontológicas Millar 2 30.00 60.00 30.00 30.00
presión arterial, curaciones e 232244 Historias clínicas Psicológicas Millar 2 30.00 60.00 30.00 30.00
inyectables 231812 Adquisición de medicamentos Global 1 15000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00
SERVICIOS
2327299 Odontólogo Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2327299 Médico Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2327299 Psicólogo Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 88320.00 11540.00 6000.00 6000.00 6000.00 11240.00 6000.00 6300.00 6000.00 11240.00 6000.00 6000.00 6000.00
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 30 (CONSULTAS A EXPERTOS+ PARTICIPACIO ORGANIZACIONES CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES 40 (CONSULTAS A EXPERTOS+ PARTICIPACIO ORGANIZACIONES
DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
VULNERABLES CRITICAS+AUTORIDADES) (STAKEHOLDERS) CRITICAS+AUTORIDADES)
ANALISIS (25%)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00
Atención y orientación a las
Atención 400
personas con discapacidad. SERVICIOS

232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

Cuatro campañas de 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campaña 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
sensibilización y difusión de
Campañas 4 231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
los derechos de las personas
con discapacidad. SERVICIOS
Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen
232243 Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
institucional
BIENES
Cinco ciclos de charlas en
instituciones educativas y Charlas 5 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina charla 5 60.00 300.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
organizaciones de base.
231311 Combustibles y carburantes Galones 25 11.00 275.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

BIENES
Dos eventos de prevención del
maltrato a las personas con 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina evento 1 200.00 200.00 100.00 100.00
Eventos 2
discapacidad y a la
discapacidad. 231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 33.00 33.00
TOTAL 4461.00 700.00 655.00 200.00 133.00 370.00 115.00 815.00 770.00 315.00 288.00 100.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto

9
E F M A M J J A S O N D

8
BIENES
Dos eventos sobre educación 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 2 150.00 300.00 150.00 150.00

Páá giná
inclusiva y oportuna para Eventos 2
personas con discapacidad. 231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 33.00 33.00

TOTAL 366.00 183.00 183.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto REDES SOCIALES FORTALECIDAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Sesiones de trabajo periódicas
con organizaciones sociales e 66.00
sesiones 6 231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
instituciones públicas y
privadas. SERVICIOS

232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Global 1 500.00 500.00 500.00

TOTAL 766.00 561.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

9.6% ADULTOS MAYORES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES 10 % DE LAS PAMs REJISTRADO HACE EJERCICIO DE SUS DERECHOS
VULNERADOS EN: PROBLEMAS CON DNI; PROBLEMAS DE SALUD; DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
VULNERABLES (STAKEHOLDERS) VULNERADOS.
RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES JUDICIALES Y PENSIONES. ANALISIS (25%)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS
MAYORES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Atención y orientación a los SERVICIOS
atenciòn 400
adultos mayores.
232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Global 1 500.00 500.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Eventp 3 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Tres eventos de prevensión
Eventos 3 231311 Combustibles y carburantes Galones 15 11.00 165.00 55.00 55.00 55.00
del maltrato al adulto mayor.

99
SERVICIOS

232244 Servicios de impresión, encuadernación y empastado Evento 3 250.00 750.00 250.00 250.00 250.00

Páá giná
BIENES
Seis eventos de información y
sensibillización de los derechos 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 400.00 400.00 62.00 62.00 68.00 68.00 70.00 70.00
Eventos 6
de las Personas Adultas
231311 Combustibles y carburantes Galones 30 11.00 330.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Mayores.

TOTAL 4325.00 300.00 117.00 915.00 417.00 50.00 538.00 300.00 1038.00 50.00 425.00 50.00 125.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto SISTEMA DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Consejo de Coordinación
consejo 1 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 100.00 400.00
Provincial del Adulto Mayor.
231311 Combustibles y carburantes Galones 30 11.00 330.00 150.00 180.00
BIENES
Cursos de formación y
capacitación a defensores curso 1 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 300.00
voluntarios del Adulto Mayor.
231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 66.00
TOTAL 1196.00 250.00 580.00 366.00

CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 3 ORGANIZACIONES DE ADOLECENTES Y JOVENES QUE HACEN CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES 5 ORGANIZACIONES DE ADOLECENTES Y JOVENES QUE HACEN
DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
VULNERABLES EJERCICIO DE SUS DERECHOS (STAKEHOLDERS) EJERCICIO DE SUS DERECHOS
ANALISIS (25%)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

100 Páá giná
CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER - HUAMANGA

RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

ACCESO DE LA POBLACIÓN Y EL RECIEN NACIDOS A LA 8% DE RECIEN NACIDOS EN RANCHA NO SON REJISTRADOS EN (Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/TOTAL DE RECIEN NACIDOS 7%DE RECIEN NACIDOS EN RANCHA NO SON REJISTRADOS EN LOS
INDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS RURALES
IDENTIDAD LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADOS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7)) PLAZOS ESTABLECIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto REGISTRO DE NACIMIENTO Y FILIACIÓN DE LAS MUJERES URBANO-
RURAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Atención, orientación y registro 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
permanente de la niña, atención 200
SERVICIOS
adolescente y mujer.
232241 Calcomanías publicitarias sobre atención preferencial Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Campañas 4 60.00 240.00 120.00 120.00
Dos campañas de
campaña 2 231311 Combustibles y carburantes Galones 40 11.00 440.00 220.00 220.00
sensibilización.
SERVICIOS
Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
232243 Campañas 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
institucional
TOTAL 5680.00 1000.00 1840.00 1840.00 1000.00

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

6% MUJERES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
INCLUSIÓN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES 7% MUJERES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS VULNERADOS EN;
VULNERADOS EN; RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
VULNERABLES (STAKEHOLDERS) RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES JUDICIALES Y PENSIONES.
JUDICIALES Y PENSIONES. ANALISIS (25%)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto MUJERES CON PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN
LOCAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto

01
1
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Seis campañas sobre ejercicio 231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Campaña 6 70.00 420.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Páá giná
de derechos de la Campañas 6
SERVICIOS
participación de la mujer.
Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
232243 Campañas 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
institucional
TOTAL 1420.00 570.00 70.00 70.00 570.00 70.00 70.00
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-DEFENSORIA Y SALUD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 STC -Secretaria II MES 12 2547.34 30568.08 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34
211112 SP-D Asistente Social I MES 12 2845.98 34151.76 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98
211112 SPD Obstetriz II MES 12 2950.07 35400.84 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07
Contratados CAS 232811 Esp. ADM. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Asistente Administrativo MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 Tecnico en Enfermeria MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 194664.48 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN

RESULTADO FINAL LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

(Nº DE II.EE. UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE EDUCACION PRIMARIA QUE
LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES EFICACES PARA LA PORCENTAJE DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS QUE
1 ESCUELA CUENTA CON PROGRAMACION CURRICULAR ADAPTADO A SU REALIDAD EDUCATIVA/ 3 ESCUELAS
PLANIFICACIÓN CURRICULAR ADAPTAN EL PROGRAMA CURRICULAR A SU REALIDAD(PEL)
TOTAL DE II.EE UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE NIVEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DE
HUAMANGA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 2391.00 2391.00 3000.00
Difusión y socialización del
15,000 alumnos, 231311 Combustible Galones 40 12.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Proyecto Educativo Local de Docentes y alumnos
4,000 docentes 232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 5 500.00 2500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Huamanga.Mediante talleres
SERVICIOS
Servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen
232241 Servicio 10 500.00 5000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
institucional
TOTAL 10371.00 1120.00 3500.00 1120.00 500.00 1000.00 620.00 500.00 1120.00 500.00 1000.00
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

42% DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A EDUCACION (Nª DE NIÑOS/AS ENTRE 3-5 AÑOS QUE ESTUDIAN INICIAL/ TOTAL DE NIÑOS DE 3 A 5 65% DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS ACCEDEN A LA EDUCACION
INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACIÓN INICIAL % DE NIÑOS/AS 3 A 5 AÑOS QUE ACCEDEN A LA EDUCACION INICIAL
INICIAL AÑOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO)X 100 INICIAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EDUCACIÓN
INICIAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el

02
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto

1
E F M A M J J A S O N D
BIENES

Páá giná
231512 papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 2791.00 2791.00 2791.00

232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
Sensibilización a padres de 231311 Combustible Galones 30 11.00 330.00 165.00 165.00
Niños de 3 a 5 años 3000 niños de
familia sobre ventajas de 231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 5000 5.00 2500.00 2500.00
de edad ambos sexos
matrícula oportuna.
SERVICIOS
Gastos de servicio de promoción, publicidad y
232241 Global 3 500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
difusión(comunicación social)

232795 Servicio de organización de eventos culturales Global 5 1800.00 9000.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

TOTAL 17121.00 6956.00 165 2300.00 1800.00 1800.00 1800.00 2300.00
RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

(Nº DE NIÑOS DEL III CICLO DE PRIMARIA CON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN LA
DESEMPEÑO SUFICIENTE EN COMPRENSION LECTORA DE LOS
7 DE CADA 100 NIÑOS COMPRENDEN LO QUE LEEN PRUEBA DE COMPRENSION DE TEXTOS VERBALES DEL AREA DE COMUNICACION/ 8 DE CADA 100 NIÑOS COMPRENDEN LO QUE LEEN
ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA
TOTAL DE ALUMNOS DEL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EVALUADOS)*100
ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO, RECIBEN CAPACITACION EN
MATEMÀTICA Y COMUNICACIÓN
(Nº DE NIÑOS DEL III DE PRIMARIA CON DESEMPEÑO SUFICIENTE EN LA PRUEBA DE
10 DE CADA 100 NIÑOS RESUELVEN PROBLEMAS EN EL AREA DESEMPEÑO SUFICIENTE EN MATEMATICAS DE LOS ALUMNOS QUE 11 DE CADA 100 NIÑOS RESUELVEN PROBLEMAS EN EL AREA
COMPETENCIAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS EN EL AREA DE
MATEMATICA. CONCLUYEN EL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA MATEMATICA.
MATEMATICAS/ TOTAL DE ALUMNOS DEL III CICLO DE PRIMARIA EVALUADOS )*100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A LA BIBLIOTECA VIRTUAL MUNICIPAL, CON PROGRAMAS FORMATIVOS

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

Implementación de la BIENES
biblioteca municipal con
2000 2316199 Otros accesorios y repuestos Mes 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
equipos de
beneficiarios
cómputo, Niños y adolescentes
damas y varones SERVICIOS
programas
de edad escolar
educativos/formativo y difusión 232241 Otros servicios de publicidad y difusión Global 4 500.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
del servicio para el uso de los
niños(as) y adolescentes.
TOTAL 14000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto REFORZAMIENTO ACADÉMICO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS A ESTUDIANTES DEL PERIODO DE VACACIONES ÚTILES EN ZONAS URBANO MARGINALES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
UM Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 1000 40.00 40000.00 40000.00

Entrega de útiles escolares po 231912 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza Global 1 20000.00 20000.00 20000.00
alumno en vacaciones útiles
Reforzamiento en
231512 papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1729.00 1729.00 1729.00
razonamiento verbal y lógico Kit educativos 500
matemático, formación integral 231311 Combustible Galones 10 12.00 120.00 120.00
del alumno en base al deporte, SERVICIOS
recreación y cultura
232511 Alquiler de muebles e inmuebles de edificios y estructuras Global 24 90.00 2160.00 540.00 540.00 540.00 540.00

231531 Servicios de limpieza e higiéne Global 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
TOTAL 65609.00 41060.00 20940.00 940.00 2669.00
107101.00
RECURSOS
HUMANOS

PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
E
TRIM. I
F M A
TRIM. II
M
CRONOGRAMA

J J
TRIM. III
A S O
TRIM. IV
N D
1
DESIGNADO 211112 SG-EDUCACIÓN MES 12 3528.00 42336.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00
NOMBRADO 211112 TEC. ADMINIS MES 12 2805.12 33661.44 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12
Contratado CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 AUXILIA ADM MES 12 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811 T.BIBL.VIRTU MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 114997.44 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12

03 Páá giná
SUBGERENCIA DE REGISTRO
CIVIL

RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

ACCESO DE LA POBLACIÓN Y EL RECIEN NACIDOS A LA 92% DE RECIEN NACIDOS EN DEL CASCO URBANO NO SON (Nº DE NIÑOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/TOTAL DE RECIEN NACIDOS 93% DE RECIEN NACIDOS EN DEL CASCO URBANO NO SON
INDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS URBANA
IDENTIDAD REJISTRADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADOS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7)) REJISTRADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto EMISIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE MENORES Y MAYORES DE
EDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel bond A4 80 g Millar 3 28.00 84.00 84.00
231512 Lapiceros FINEPEN 499 indelebles caja 14 15.00 210.00 210.00
231512 Tampón pequeño azul, rojo y negro unidad 9 10.00 90.00 90.00
Inscripción de actas de
nacimiento ordinarios y 231512 Tampón grande azul, rojo y negro unidad 9 15.00 135.00 135.00
extraodinarios, de defunción
DOCUMENTO 15 231512 Tinta para tampones: azul, rojo y negro unidad 18 5.00 90.00 90.00
ordinarios y judiciales,
inscripción de actas de 231512 Lapicero tinta seca caja 2 25.00 50.00 50.00
matrimonio ordinarios 231512 Correctores Unidad 12 5.00 60.00 60.00
231512 Huelleros Unidad 8 5.00 40.00 40.00
231512 Cinta Scohk grande Unidad 12 6.00 72.00 72.00
231512 Resaltadores Unidad 24 2.00 48.00 48.00
231512 Grapas Caja 12 3.00 36.00 36.00
BIENES
Expedición: resolución de
rectificación administrativa, 231512 Tonner fotocopiadora MINOLTA Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
resolución jefatural de
matrimonio civil, expedientes 231512 Tonner Fotocopiadora MITAK KIOCERA Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
matrimoniales, partidas de CERTIFICADOS
231512 Tonner impresora HP 1015 Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
nacimiento, defunción y
matrimonio, certificados de 231512 Tonner impresora HP 1006 Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
soltería, certificado negativo y
de viudez, carné familiar 231512 Papel bond A4 80 g Millar 20 300.00 6000.00 6,000.00

Reportes de cuadros y BIENES
boletines estadistivos 231512 Papel bond A4 80 g Millar 2 28.00 56.00 56.00
Matrimonio Civil masivo y BIENES
publicación de edictos
matrimoniales 231512 Papel bond A4 80 g Millar 5 28.00 140.00 140.00

Emisión de boletín estadístico BIENES
de hechos vitales 231512 Papel bond A4 80 g Millar 2 28.00 56.00 56.00
TOTAL 14367.00 14,367.00

CRONOGRAMA

04
1
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-REG CIVIL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

Páá giná
NOMBRADO 211112 TEC ADMINIS MES 12 2805.12 33661.44 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12
211112 SECRET I MES 12 2636.51 31638.12 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51
211112 POLICIA MUN MES 12 2297.75 27573.00 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75
Contratado CAS 232811 TECN ADMIN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 150216.36 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN
VECINAL

RESULTADO FINAL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA Y DEMOCRÁTICA EN LA SOLO EL 4% DE LOS REPRESENTANTES DE MINORIAS (Nº DE REPRESENTANTES DE GRUPOS EXCLUIDOS/ TOTAL DE PARTICIPANTES EN INCREMENTAR LA PARTICPACION DE MINORIAS EXCLUIDAS EN LOS
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE GRUPOS EXCLUIDOS
GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL EXCLUIDAS PARTICIPAN EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS PROCESOS PARTICIPATIIVOS)*100 PROCESOS PARTICPATIVOS DE 4% A 30%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES ORGANIZADAS Y RECONOCIDAS, CON PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN EL GOBIERNO LOCAL

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Inscribir a las organizaciones BIENES
Inscripcion 50
de base, vecinales, culturales, 231512 Utiles de escritorio en general Global 1 472.00 472.00 118.00 118.00 118.00 118.00
Actualizar la reglamentación de organización BIENES
y funciones, de elecciones, el directorio y, Documentos de
acreditar a representantes de las Juntas
20 231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 248.00 248.00 62.00 62.00 62.00 62.00
reglamento
Vecinales y OSB, según normas vigentes 231512 Thoner Hp Unidad 2 240.00 480.00 240.00 240.00
BIENES
Elaboración de cartillas, Reglamento
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 428.00 428.00 107.00 107.00 107.00 107.00
de Organización y Funciones de las Cartillas 1
Juntas Vecinales. SERVICIOS
232244 Impresión de cartillas informativas Millar 1 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
Emisión de spots radiales sobre temas
diversos de participación. Spots radial 1
232241 Emision de spots radial 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
Asistencia técnica en el proceso de
organización de las Juntas Vecinales.
Asistencias 50 231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
231512 Thoner Hp Unidad 2 240.00 480.00 240.00 240.00
TOTAL 4636.00 409.00 118.00 1500.00 169.00 358.00 28.00 669.00 358.00 0.00 409.00 618.00 0.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS CONOCEN SOBRE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA SOCIAL DE LA POBLACIÓN
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio en general Global 1 1212.00 1212.00 268.00 916.00 28.00
Curso de capacitación sobre la SERVICIOS

105
importancia de la participación Curso 1
232244 Fotocopiado Millar 1 470.00 470.00 470.00
ciudadana en la gestión local.
231111 Refrigerio Raciones 165 3.00 495.00 495.00

BIENES

Páá giná
231512 Papel bond A4 Global 1 128.00 128.00 128.00
Difusión de la legislación sobre
Participación Ciudadana en Accion 1 231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00
municipalidades. 231512 CD Unidad 50 1.00 50.00 50.00
SERVICIOS
232244 Fotocopiado Millar 1 1000.00 1000.00 1000.00
BIENES
Elaboración de propuesta de normas
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
municipales para promover la Normas 8
participación de los vecinos. 231512 Thoner Hp Unidad 1 220.00 220.00 220.00

TOTAL 3843.00 268.00 1881.00 28.00 0.00 0.00 1418.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto ORGANIZACIONES SOCIALES CONOCEN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA SOCIAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Taller de capacitación dirigido BIENES
a dirigentes de 231512 Utiles de escritorio en general Global 1 716.00 616.00 616.00
Organizaciones Vecinales y Curso taller 1
SERVICIOS
Sociales de Base sobre
231111 Refrigerio Raciones 164 3.00 492.00 492.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
Campaña de promoción sobre 231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00
ciudadanía, deberes y Accion 1 231311 Gasolina de 80 octanos Galon 20 15.00 300.00 300.00
derechos. 231512 Papelotes Cuadriculados Ciento 1 25.00 25.00 25.00
SERVICIOS
232244 Impresión de Cartilla Millar 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 2201.00 1093.00 1108.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4

Denom. del producto MIEMBROS DEL CCL Y COMITÉS DE VIGILANCIA CAPACITADOS SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Taller de capacitación sobre el BIENES
“Rol de los Miembros del 231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 1159.00 1159.00 919.00 240.00
Consejo de Coordinación Taller de capacitacion 1
SERVICIOS
Local, Comités de Vigilancia y
231111 Refrigerio Raciones 120 3.00 360.0 360.00
Control en la Gestión del 0
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
Acompañamiento y asistencia
231311 Gasolina de 80 octanos Galon 20 15.00 300.0 300.00
a los miembros del CCL y Asistencia tecnica 20 025.00
231512 Papelotes Cuadriculados Ciento 1 25.00 25.00
Comité de Vigilancia y Control.
SERVICIOS
232244 Impresión de Cartilla Millar 1 400.00 400.0 400.00
TOTAL 0
2272.0 1279.00 993.00
0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 5

106 Páá giná
CRONOGRAM
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual TRIM. TRIM. A TRIM. TRIM.
(S/.) E FI M A MII J J IIIA S O IVN D
DESIGNADO 211112 SG-PAT VECINAL MES 12 3528.65 42343.8 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 TECNIC ADM MES 12 2659.21 031910.5 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21
211112 POLI MUNIC MES 12 2627.93 231535.1 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93
Contratado CAS 232811 ASIST ADMI MES 12 1250.00 615000.0 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 0
120789.4 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79
8

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE INDICADO FORMA DE META AL
BASE R CÁLCULO 2011
ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA
EL PROGRMA CUBRE AL 45% DE LOS POTENCIALES PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA (Nº DE BENEFICIARIOS PVL/Nº TOTAL DE NIÑO/AS, MADRES, ANCIANOS) INCREMENTAR A 46% DE POTENCIALES BENEFICIARIOS
ALIMENTACIÓN DEL MENOR DE 36 MESES BENEFICIARIOS

107
Páá giná
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ATENCIÓN CON COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 03 AÑOS DE EDAD DEL PVL Y COMEDORES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

232244 Fichas de Supervisión Ciento 3 10.00 30.00 30.00
Supervisión de la distribución 232244 Formatos de Verificaciones Ciento 2 120.00 240.00 240.00
de alimentos a los Comités de Supervición 24 231211 Vestimenta de identificación (chalecos, casacas y gorras) Global 12 120.00 1440.00 1440.00
PVL y Comedores. 231311 Combustible Global 1 1040.00 1040.00 260.00 260.40 260.40 259.20
SERVICIOS

232413 manatenimiento y reparación de vehículo Servicio 2 200.00 400.00 200.00 200.00

BIENES
231511 Tarimas Unidad 30 50.00 2050.00 2050.00
231511 Pariuelas Unidad 30 50.00 1500.00 1500.00
231531 Escoba Unidad 5 5.00 25.00 25.00
231511 Fumigadora Unidad 1 450.00 450.00 450.00
Mantenimiento de los 231531 Recojedor Unidad 3 10.00 30.00 30.00
Acciones 6 70.00
almacenes de PCA y PVL. 231531 Trapeador Unidad 10 7.00 70.00
231531 Detergente Unidad 50 25.00 1250.00 1250.00
231211 Indumentaria Global 5 250.00 1250.00 1250.00
SERVICIOS
0.00
2319912 Fumigación Servicio 0.00
232511 Alquiler de inmuebles (almacén de comedores) Mes 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
BIENES
2319912 Mantas de fumigación Global 5 2500.00 12500.00 12500.00
Mantenimiento y conservación
2319912 Ins umos químicos para desinfectar unidad 4 700.00 2800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
de insumos PCA y PVL en el Acciones 12
2319911 Termohidrometro Unidad 6 500.00 3000.00 3000.00
almacén.
SERVICIOS
232712 Asesoria manejo de alimentos Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
BIENES
231821 Balanza de presición Equipo 0.00 0.00
2319911 Determinador de humedad Equipo 1 3000.00 3000.00 3000.00
231821 Juego de materiales de analisis (vidrio) Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
2319912 Reactivos Global 1 2000.00 2000.00 2000.00
Implementación de 231531 Material de limpieza Global 1 625 625.00 625.00
laboratorios de control de
Accion 1 SERVICIOS Ç
calidad de los alimentos para
PCA y PVL. 232732 Capacitación manejo de laboratorio Servicio 2 2000.00 4000.00 2000.00 2000.00
232244 Licencia de funcionamiento Licencia 1 2000 2,000.00 2000.00
232244 Licencia de validación Licencia 1 2000 2,000.00 2000.00
232244 Permisos y otros Global 1 5000 5,000.00 5000.00
RECURSOS HUMANOS
2327299 Laboratorista (12 meses) Persona 12 1800.00 21600.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
BIENES
231912 Material didactico Global 1 200.00 200.00 200.00
Capacitación y asistencia 231512 Folderes Global 1 100.00 100.00 100.00
técnica de actores 231512 Materiales de escritorio Global 1 46.00 46.00 46.00
Actividad 12
involucrados en seguridad 231512 Lapiceros Caja 1 20.00 20.00 20.00
alimentaria. SERVICIOS
232722 especialista en nutricion (facilitador) mes 0.00

08
1
231111 Refrigerio Unidad 240 8.00 1920.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
BIENES
231512 Folderes Millar 2 60.00 120.00 120.00

Páá giná
231512 Materiales de escritorio Global 1 500.00 500.00 500.00
Capacitación a los
231512 Lapiceros Caja 50 25.00 1250.00 1250.00
beneficiarios de los PVL y Actividad 24
231311 Combustible Gal 150 12.40 1860.00 465.00 465.00 465.00 465.00
Comedores.
SERVICIOS
232121 Pasajes Global 1 600.00 600.00 600.00
232122 viaticos Global 1 2400.00 2400.00 1000.00 400.00 1000.00
SERVICIOS
Control de calidad nutricional
Actividad 2 232244 Certificación de calidad Servicio 2 3500 7000 3000.00 1000.00 3000.00
de los alimentos.

TOTAL 105316.00 36355.00 17686.00 4300.00 7545.40 4000.00 4020.00 5625.40 7320.00 6500.00 4344.20 4000.00 3620.00
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ATENCIÓN CON COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA A MUJERES GESTANTES DEL
PVL CRONOGRAMA
Acciones para entregar el TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto
E F M A M J J A S O N D

BIENES

231512 Papel bond A4 de 80 gr Millar 10 35.00 350.00 350.00
231512 Tonner hp laset jet 1020 negro Unidad 4 150.00 600.00 600.00
Empadronamiento,
231512 Tonner hp laset jet 1022 negro Unidad 4 160.00 640.00 640.00
reempadronamiento y Acción 2
evaluación del PCA y PVL. 231512 Archivadores Unidad 50 6.00 300.00 300.00
231512 Lapiceros Caja 5 15.00 75.00 75.00
231512 Correctores Caja 1 20.00 20.00 20.00
231512 Regla Caja 1 7.00 7.00 7.00
231311 Combustible Gal 70 12.40 868.00 868.00
SERVICIOS
Implementación de software
232732 Capacitación Manejo de software Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
de ingreso de beneficiarios al Acciones 2
232741 Software para ingreso de datos Servicio 1 500.00 500.00 500.00
sistema.

TOTAL 5360.00 3368.00 1992.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-PVL-COM MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
Contratados CAS 232811 TEC. ADVO. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 PROMOTORA MES 12 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811 TECN ALMAC MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 RES.P.ALIME MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 ALMA-COME MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
NOMBRADOS 211112 TECN. ADM II MES 12 2608.95 31307.40 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95
211112 OFICINIST III MES 12 2489.99 29879.88 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99
TOTAL 194251.08 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59

109 Páá giná
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

RESULTADO FINAL REALIZACIÓN DEL BIENESTAR LOCAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE META AL 2011
CÁLCULO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES ADECUADA CON PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIDO Y AMÓNICO ANTE LA COMUNA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Realizar reuniones de coordinación con los 231512 Papeleria en general, utiles Global 12 150.00 1800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
responsables de cada Subgerencias,
Supervisores y Residentes de Obra a cagro 231531 Aseo, limpieza, cocina y tocador Global 12 30.00 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
de la Gerencia, asi como las visitas de Accion 200
SERVICIOS
campo para su correspondiente evaluación
de avance 232122 Viaticos x comisi de servicios Unidad 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00
2324199 Otros servicios de mantenimiento Atencion 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 3,860.00 180.00 380.00 180.00 480.00 380.00 180.00 180.00 680.00 180.00 380.00 180.00 480.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 G-SERV. PUB MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
Contratada CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
SEV. PERSONALES 211113 Asesor de Servicios Publicos -F2 MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
TOTAL 107169.72 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

110
RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

28,391.39 TN/AÑO QUE SE PRODUCE RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO EN 25 391.39 TN/AÑO SE REDUCIRA LA PRODUCCION DE RESIDUOS
REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS REDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS
DISTRITO DE AYACUCHO EL AÑO 2010 EN TONEELADAS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

Páá giná
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1
Páá giná 111
Plumón resaltador UNID. 6 2.50 15.00 5.00 5.00
Plumón punta gruesa ESTUCHE 6 10.00 60.00 30.00 30.00
Plumón punta delgada ESTUCHE 6 5.00 30.00 15.00 15.00
Plumón para pizarra acrílica CAJITA 2 30.00 60.00 30.00 30.00
Tampón color azúl UNID. 2 5.00 10.00 10.00
Tampón color rojo UNID. 2 5.00 10.00 10.00
CD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 75.00 150.00 75.00 75.00
DVD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 95.00 190.00 95.00 95.00
Cuaderno cuadriculado T/A4 espiralado de 200
UNID.
hojas 8 5.00 40.00 20.00 20.00
Cuaderno cuadriculado T/A4 de 100 fojas UNID. 48 3.00 144.00 36.00 36.00 36.00
Libro de actas de 200 folios UNID. 2 15.00 30.00 30.00
Cortapapel UNID. 2 2.50 5.00 5.00
Perforador UNID. 1 20.00 20.00 20.00
Grapa 26/6 x 5000 CAJITA 2 4.50 9.00 4.50 4.50
Grapador tipo alicate UNID. 1 65.00 65.00 65.00
Cartucho de tinta Nº 15 UNID. 4 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de Residuos Sólidos Acción Permanente Cartucho de tinta Nº 17 UNID. 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00
Thoner Nº TN114 UNID. 2 180.00 360.00 180.00 180.00
Thoner Nº 53A UNID. 2 320.00 640.00 320.00 320.00
Thoner Nº 12A UNID. 2 270.00 540.00 270.00 270.00
SERVICIOS
232244 Publicidad
Publicidad radial GBL. 1 400 400.00 400.00
Publicidad escrita GBL. 1 400 400.00 400.00
Publicidad televisiva GBL. 1 550 550.00 550.00
Impresión de afiches T/A2 MILLAR 1 850 850.00 850.00
Impresión de volantes T/A5 MILLAR 1 220 220.00 220.00
Impresión de dípticos MILLAR 1 425 425.00 425.00
Impresión de boletin informativo MILLAR 1 1500 1500.00
232413 Servicio Técnico
Servicio mantenimiento de componentes de vehículos GBL. 4 2450 9800.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00

232415 Servicio reparación de equipos de maestranza GBL. 1 1650 1650.00 1650.00
TOTAL 164983.00 16,848.50 35097.50 17775.50 11969.00 19480.50 7999.00 15084.00 9639.00 5455.00 11955.00 8565.00 5115.00

RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

ZONAS VERDES URBANAS, QUE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE HECTARIA DE ZONAS VERDES URBANAS, QUE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE
REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 171,589.50/m2 de área verde 180,589.50/m2 de área verde
SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

112 Páá giná
Páá giná 113
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto EDUCACION AMBIENTAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio Pqte 4 250.00 941.00 250.00 250.00 250.00 250.00
POLITICA AMBIENTAL SERVICIOS
Acción 1
LOCAL (PAL), PAAL AAL 232121 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 10 50.00 500.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de sev. Dias 5 180.00 900.00

BIENES

CURSOS TALLERES DE SERVICIOS
Acción 3
EDUCACION AMBIENTAL
231311 Combustibles Galones 55 11.00 605.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

TOTAL 2946.00 250.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. TRIM. TRIM. IV
E F M A II
M J J III
A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-SANEAM MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 TRAB.SERV III MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV. II MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV III MES 12 2315.19 27782.28 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19
211112 TRAB SERV III MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV III MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV III MES 12 2349.3 28191.60 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3
211112 TRAB SERV III MES 12 2368.32 28419.84 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32
211112 TRAB SERV III MES 12 2304.17 27650.04 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17
211112 TRAB SERV III MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV III MES 12 2394.84 28738.08 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84
211112 TRAB SERV III MES 12 2266.1 27193.20 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10
211112 TRAB SERV II MES 12 2358.66 28303.92 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66
211112 CHOFER I MES 12 2444.93 29339.16 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93
211112 CHOFER I MES 12 2308.25 27699.00 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25
211112 CHOFER I MES 12 2573.89 30886.68 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89
211112 TRAB SERV I MES 12 2241.21 26894.52 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21
211112 TRAB SER III MES 12 2309.43 27713.16 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43
211112 TRAB SER III MES 12 2309.43 27713.16 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43
211112 TRAB SER II MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV II MES 12 2342.38 28108.56 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38

114 Páá giná
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

115 Páá giná
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

RESULTADO FINAL SEGURIDAD CIUDADANA

RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

CADA SERENO BRINDA SERVICOS A 5 608 HABITANTES DEL
DISMINUIR LOS CONFLICTOS SOCIALES COBERTURA DE SERENAZGO (NUMERO DE HABITANTES/NUMERO DE MIEMBROS DEL SERENAZGO) CADA SERENO BRINDA SERVICOS A 5 000 HABITANTES DEL DISTRITO.
DISTRITO.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto INTERVENCIÓN DE LOCALES CLANDESTINOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO PARA LA PREVENCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustible para motos lineales Global 1 13276.40 13276.40 3319.10 3319.10 3319.10 3319.10
231211 Uniformes Global 1 15040.00 15040.00 7520.00 7520.00
Cierre de locales para la 231311 Combustible para camioneta galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
prevención de la incidencia Acción Permanente 231511 Equipos de comunicación radios 4 1600.00 6400.00 6400.00
delictiva SERVICIOS
232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
232415 Mantenimiento de radios Radios 4 36.00 144.00 144.00
BIENES
231211 Uniformes Unidad 6 256.00 1536.00 1536.00
231211 Indumentaria de protección Unidad 6 120.00 720.00 720.00
231511 Equipos de comunicación Radios 6 1600.00 9600.00 9600.00
Plantones en locales
231311 Combustible para camioneta galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
clandestinos de alto riesgo e Acción Permanente
231311 Combustible para motos lineales galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
incidencia delictiva
SERVICIOS
232415 Mantenimiento de radios Radios 4 36.00 144.00 144.00
232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
TOTAL 122945.20 24,884.40 17,179.50 6,340.40 6,340.40 9,659.50 6,340.40 13,860.40 9,659.50 6,340.40 6,340.40 9,659.50 6,340.40

116 Páá giná
RECURSOS HUMANOS

Denom. del producto PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS
SOCIALES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
23199.14 Simbolos distintivos y condecoraciones. Global 1 480.00 480.00 480.00
Detención y derivación a la
autoridad competente, y 231211 Uniformes Uniformes 3 256.00 768.00 768.00
reconomicimiento en el dia
2319911 Herramientas Global 1 4800.00 4,800.00 2400.00 2400.00
de seguridad ciudadana a un Acción Permanente
sereno por resultados
obtenidos y reconocidos en SERVICIOS
desempeño de su labor. 232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 12 150.00 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
-
BIENES
231511 Impresora Unidad 1 300.00 300.00 300.00
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de of. Global 1 23000.00 23,000.00 8000.00 5000.00 5000.00 5000.00
Charlas de educación en -
seguridad ciudadana en los
Charlas Permanente -
colegios y prevención a la
población en general 232244 Formatos de encuesta Millar 2 120.00 240.00 120.00 120.00
232243 Prevencion a la poblacion por medio de com. Global 1 1700.00 1,700.00 1700.00
231111 Refrigerios Global 1 2625.00 2,625.00 500.00 500.00 500.00 500.00 625.00
-
TOTAL 40,513.00 1,738.00 13,150.00 550.00 1,050.00 7,950.00 1,050.00 670.00 6,050.00 1,030.00 1,175.00 5,550.00 550.00

RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

(VERIFICACION DE LOS CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO(25%)+ VERIFICACION DEL
PREVENIR EL INCREMENTO DE ZONAS DE RIESGO POR LA 5% DE ENTRENAMIENTO EN PREVENCION A LA SOCIEDAD CIVIL 6% DE ENTRENAMIENTO EN PREVENCION A LA SOCIEDAD CIVIL EN
EVIDENCIA DE ENTRENAMIENTO A SOCIEDAD CIVIL EN SEGURIDAD APRENDIZAJE DE LOS ENTRENADOS (25%) + SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO PARA
INSEGURIDAD CIUDADANA EN SEGURIDAD SEGURIDAD
RESPONDER A VACIOS ENCONTRADOS (50%))

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

117 Páá giná
CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-SEG. CIUDADANA MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 STC MES 12 2675.37 32104.44 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37
Contratados CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
TOTAL 303648.24 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02

SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS

SUBGERENCIA DE COMERCIO,
MERCADOS

RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE META AL 2011
CÁLCULO
ACTUALMENTE SE TIENE EL 2% DE LAS MIPES REUNEN LAS
FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES LOCALES, BRINDANDO (Nº DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN REUNIDO LOS REQUISITOS MINIMOS TECNICOS LOGRAR OBTENER 6 % DE MYPES EN CONDICIONES ADECUADAS DE
CONDICIONES ADECUADAS DE SALUBRIDAD E INOCUIDAD TASA DE ACTIVIDAD
SERVICIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SERVICIO/TOTAL COMERCIO FORMAL E INFORMAL)*100 SALUBRIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
ALIMENTARIA

118 Páá giná
RECURSOS HUMANOS

Denom. del producto REGULAR Y ORDENAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
producto III
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustible galones 1080 12.80 13,824.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00
Operativos opinados e 232244 Papeletas de infración millar 3 200.00 600.00 200.00 200 200
inopinados, decomisos de
231512 Utiles de escritorio paquete 12 350.00 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
productos para reducir el Acción Permanente
231211 Uniformes paquetes 38 302.50 11,495.00 11495.00
comercio ambulatorio y control
del comercio. 231211 Chalecos Unidad 3 60.00 180.00 180.00
SERVICIOS
232413 mantenimiento de camioneta servicio 12 300 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 33899.00 1,802.00 2002.00 1802.00 13477.00 1802.00 2002.00 1802.00 1802.00 1802.00 2002.00 1802.00 1802.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS; PESOS Y MEDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FORMALES E INFORMALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
producto III
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231211 Uniforme de técnico sanitario (mandil, guantes) Unidad 3 100.00 300.00 300.00
Operaciones continuas de 231532 Equipos y herramientas Paquete 1 670.00 670.00 670.00
poblacion de la
manipulación de alimentos, 231311 Combuestible Global 1 6620.00 6620.00 6620.00
Usuarios ciudad de
con asesoria de un
ayacucho SERVICIOS
especialista.
232722 Asesorias Global 1 7000.00 7000.00 2000 1000.00 2000 2000
0.00 0.00
2327199 Talleres de capacitaciòn a comerciantes Taller 2 1000.00 2000.00 2000.00
Operativos constantes de BIENES
control de pesas y medidas en 2319913 Catalogo de pesas medidas Unidad 1 120.00 120.00 120.00
los diferentes mercados y operativos Permanente 2319913 Catalogo colores de alimentos liquidos Unidad 1 130.00 130.00 130.00
establecimientos formales e SERVICIOS
informales. 232244 Etiquetas de conformidad millar 1 600.00 600.00 600.00
TOTAL 17440.00 11440.00

119 Páá giná
CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
E F M A M J J III
A S O N D
DESIGNADOS 211112 SG-COM, MER MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 POLICIA MUNI MES 12 2158.88 25906.56 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88
211112 POLICIA MUNI MES 12 2368.32 28419.84 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32
211112 POLICIA MUNI MES 12 2444.93 29339.16 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93
211112 POLICIA MUNI MES 12 2338.22 28058.64 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22
211112 POLICIA MUNI MES 12 1877.93 22535.16 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93
211112 POLICIA MUNI MES 12 2456.31 29475.72 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31
211112 POLICIA MUNI MES 12 3571.28 42855.36 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28
211112 POLICIA MUNI MES 12 2637.62 31651.44 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62
211112 CONDUCTOR MES 12 3246.96 38963.52 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96
Contratados CAS 232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
NOMBRADOS 211112 ADM.MERC MES 12 2449.83 29397.96 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83
211112 ADM.MERC MES 12 2640.70 31688.40 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70
211112 ADM.MERC MES 12 2636.59 31639.08 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59
211112 ADM.MERC MES 12 2618.86 31426.32 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86
211112 ADM.MERC MES 12 2417.34 29008.08 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34
211112 SECRETARIA MES 12 2205.53 26466.36 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53
Contratado CAS 232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
TOTAL 916175.40 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95

20
1

Páá giná
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

SUBGERENCIA DE DEFENSA
CIVIL

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

RESULTADO INMEDIATO 1 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

Nº DE ORGANIZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIATECNICA
PREVENCIÓN DE ZONAS DE RIESGO AMBIENTAL 10 ORGANOZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACION PROTECCION CIVIL 20 ORGANOZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACION
POBLACION DEL DISTRITO DE AYACUCHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ZONAS DE RIESGO CUENTAN CON PLAN DE
PREVENCIÓN
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
producto III
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Evaluación de las
231311 Combustibles Galones 50 10.20 510.00 204.00 204.00 102.00
vulnerabilidades e Acción 4
SERVICIOS
identificación de los peligros
232514 Alquiler de maquinarias Unid. 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
BIENES
Sensibilización a la población
Acción 4 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00
sobre riesgos
232241 Gastos por los servicios publicidad y difusión unid. 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 2510.00 204.00 700.00 0.00 200.00 300.00 504.00 602.00 0.00

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
E F M A M J J III
A S O N D
BIENES
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00
Capacitación sobre
Capacitación 3
emergencias SERVICIOS
232241 Gastos por los servicios publicidad y difusión Unid. 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00

BIENES

231311 Combustible Galones 40 10.20 408.00 102.00 102.00 102.00 102.00

231511 Radios portatiles personales Unid. 2 1100.00 2200.00 2,200.00
231511 Linterna manual alogena Unid. 2 100.00 200.00 200.00
231511 Casco de protección/minero Unid. 10 80.00 800.00 800.00

121
231511 Lampara nocturnas Para Cascos Unid. 10 50.00 500.00 500.00
231511 Collarin Cervical Universal Unid. 3 150.00 450.00 450.00
Primeros auxilios y rescate Acción Permanente
231511 Camilla de Rescate plegables Unid. 3 550.00 1650.00 1,650.00

Páá giná
231511 Canastilla de Rescate Unid. 3 500.00 1500.00 1,500.00

231511 Araña para canasta de rescate Unid. 2 500.00 1000.00 1,000.00
231511 Cuerda de rescate semi Dinamica METROS 12 150.00 1800.00 1,800.00
231511 Cuerda de rescate semi estetica METROS 13 150.00 1950.00 1,950.00
231511 Escalera telescopica 10 metros Unid. 1 1800.00 1800.00 1,800.00
SERVICIOS
232722 Personal brigadista Unid. 20 20.00 400.00 400.00
TOTAL 16058.00 300.00 14,552.00 102.00 200.00 300.00 102.00 100.00 102.00 300.00
RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

ASEGURAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS EN LA
1000 INSPECCIONES DE VULNERABILIDAD Nº DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1300
INFRAESTRUCUTURA DE SERVICIOS COMERCIALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS LOCALES DE SERVICIOS
COMERCIALES CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
producto III
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231311 Combustibles Galones 50 10.20 510.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
Operativos inopinados Acción Permanente
SERVICIOS
232244 Papeleras de notificación Millar 1 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00
232244 Papeletas de infracción Millar 1 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00

Otorgar resoluciones de BIENES
Acción Permanente
sanción
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 30 20.00 600.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 1510.00 1102.00 102.00 1102.00 102.00 1000.00 102.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
E F M A M J J III
A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-DEF. CIVIL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
Contratado CAS 232811 TEC. SEGUR MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 72343.80 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65

122 Páá giná
GERENCIA DE TRANSPORTES

GERENCIA DE
TRANSPORTES

RESULTADO FINAL REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES
RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SEGURO ANTE LA COMUNA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto NORMAR, REGULAR Y PLANIFICAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, DE SEÑALIZACIÓN Y LICENCIAS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Acciones de coordinacion 231512 Thoner Global 1 276 276.00 276.00
interinstitucional (con la policia Acción 4 SERVICIOS
de transito)
232244 Servicios de impresión, encuadernacion y empastado Global -

Resoluciones de la gerencia y BIENES
Acción Permanente
copias legalizadas 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2520 2,520.00 630.00 630.00 630.00 630.00

Reuniones de coordinacion BIENES
Acción Permanente
con la subgerencias 231512 Papel Bond A4 Unidad 1 26 26.00 26.00

Avisos de
descongestionamiento o
regulacion del sistema de Aviso(TV. Radio, Gastos por los servicios de publicidad( Apoyo del
6 232241 Global 1 4550 4,550.00 910.00 1820.00 910.00 910.00
transportacion de buses periodico) especialista de SIG en sistemas)
urbanos y taxis, atraves de
monitoreo satelital.

TOTAL 7372.00 276.00 1566.00 1820.00 630.00 630.00 910.00 1540.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 G-TRANSP MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
Contratado CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 64825.92 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16

123 Páá giná
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y
TRÁNSITO

RESULTADO FINAL REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y
6000 PIT / año INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO Nº DE INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 5000 PIT / año
SEGURO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR EN LA CIUDAD DE
AYACUCHO
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Thoner Laser Jet CB 436A/36A y otros Global 1 6675.00 6675.00 1668.75 1668.75 1668.75 1668.75
232244 Boleta de internamiento Talonarios 144 22.00 3168.00 1100.00 1100.00 968.00
232244 Papeleta de infracción Talonarios 144 22.00 3168.00 1100.00 1100.00 968.00
232244 Constancia de retención Talonarios 144 14.00 2016.00 700.00 700.00 616.00
Coordinacion con Sub- 232244 Boleta de salida Talonarios 144 24.00 3456.00 1200.00 1200.00 1056.00
Gerencia de mercados y otras Coordinaciones 12 232244 Boleta de Verificación Fisico Mecanico Talonarios 96 24.00 2304.00 1152.00 1152.00
gestiones. 232244 Boleta de Multas Talonarios 96 24.00 2304.00 1152.00 1152.00
231614 Extintor de 6 kilos Unidades 1 160.00 160.00 160.00
231311 Petroleo Galones 480 10.50 5040.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
231311 Gasolina 90 octanos Galones 600 11.00 6600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
232415 Mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 1400.00 1400.00 1400.00
231311 Combustible para Grua Municipal Galones 150 11.00 1650.00 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50 137.50
BIENES
Prohibir el ingreso de vehiculo
de alto tonelaje por lo menos 3 231511 SILBATO unid 54 2.00 108.00 54.00 54.00
cuadras a la redonda de la 231211 CHALECO unid 4 50.00 200.00 200.00
plaza de armas, y permitir la acción permanente 231211 UNIFORME juego 1 10600.00 10600.00 5300.00 5300.00
circulación de motoaxis 231512 TABLERO unidades 24 8.00 192.00 192.00
registradas por las calles 232244 PAPELETA DE INFRACCIÓN Millar 40 22.00 880.00 220.00 220.00 220.00 220.00
autorizadas.
232244 CONSTANCIA DE RETENCION Millar 20 14.00 280.00 70.00 70.00 70.00 70.00
TOTAL 50201.00 7801.50 8682.25 2507.50 5497.50 5080.25 1107.50 1397.50 11738.25 1107.50 1397.50 2776.25 1107.50

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

124 Páá giná
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112.00 SG-TRANSPORTE MES 12.00 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112.00 POLICI MUNI MES 12.00 2392.38 28708.56 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38 2392.38
211112.00 TEC. ADMIN MES 12.00 2684.37 32212.44 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37 2684.37
211112.00 OFICINIS III MES 12.00 2619.83 31437.96 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83 2619.83
211112.00 OFICINIS III MES 12.00 2645.32 31743.84 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32 2645.32
211112.00 POLICI MUNI MES 12.00 2519.22 30230.64 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22 2519.22
211112.00 GUARDINA MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
Contratados CAS 232811.00 INS. TRANS MES 12.00 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811.00 AUX. ADMI MES 12.00 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811.00 TEC. ADMIN MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811.00 MECANI MES 12.00 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811.00 AUXIL. ADM MES 12.00 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811.00 ASIST. ADM MES 12.00 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
281877.24 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77 23489.77

125 Páá giná
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y
SEÑALIZACIÓN

RESULTADO FINAL REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y 6 PUNTOS NEGROS, CONSTITUYEN UN SERIO PROBLEMA PARA EL RIESGO DE ACCIDENTES. (CONDICIONES DE SEGURIDAD VARIA. VARIACION DEL NUMERO DE PUNTOS NEGROS(Jr, Libertad, Carlos F. de Vivanco, Jr. 28 de 5 PUNTOS NEGROS, CONSTITUYEN UN SERIO PROBLEMA PARA EL
SEGURO DESPLAZAMIENTO FLUIDO DE LAS PERSONAS Y LOS VEHICULOS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES) Julio, Asamblea, Av. Mariscal Cáceres, Av. Mariscal Castilla y otros) DESPLAZAMIENTO FLUIDO DE LAS PERSONAS Y LOS VEHICULOS

126 Páá giná
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-SEG VIAL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
TOTAL 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIO
ECONÓMICO ANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICOS, ANALIZANDO Y MEJORANDO LOS PROCESOS EN LA OBTENCION DE LOS PRODUCTOS DE LAS UNIDADES A CARGO DE LA GERENCIA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Realizar reuniones de BIENES
coordinacion con los 231512 Papeleria en gral, utiles y mater. De oficina Global 1 1242.00 1242.00 500.00 400.00 342.00
responsables de cada 232241 Servicios de publicidad. Global 1 450.00 450.00
subgerencias, para verificar
232732 Servicios de capacitacion y perfeccionamiento Global 4 540.00 2160.00 540.00 540.00 540.00 540.00
avances de eficacia o Acción Permanente
intensidad de la economia SERVICIOS
turistica, la producion
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 4 50.00 200.00 100.00 100.00
agropecuaria y los mercados
de la ciudad. 232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
TOTAL 4772.00 960.00 540.00 0.00 940.00 0.00 0.00 1342.00 0.00 540.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 G - DESRR. ECONOMICO MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
Contratados CAS 232811 TEC.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL

127 Páá giná
SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE MYPES

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE
MYPES

RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL ES DE 21 756, EN EL LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL SERA DE 22 756, EN EL
MYPES FORTALECIDAS Y ORGANIZADAS CRECIMIENTO EMPRESARIAL Nº DE MEDIANOS Y PEQUENOS MYPES(21672) Y GRANDES EMPRESAS (84)-SUNAT
DISTRITO DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PRODUCTORES Y MYPES FORMALES, CAPACITADOS PARA FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

Capacitación para promover la 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
asociatividad por rubro Capacitacion 5 SERVICIOS
productivo.
Gastos por los servicios de promoción, publicidad y
232241 Pasadas 8 100.00 800.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
difusión(Comunicación social)
TOTAL 1800.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PRODUCTORES Y MYPES CON CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EFICACIA ( AYUDAS E INCENTIVOS DE LA ADMINISTACION A LOS OBJETIVOS(IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL E INVERSIONES A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
MEJORA DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ECONOMICO DISTINTOS SECTORES O EMPRESAS) PRIVADAS)/RESULTADOS(ACTIVIDAD POR SECTORES) PRODUCCION DE MYPES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES Y MYPES PARA LA MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
CRONOGRMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
0.00
Líneas de base de actividades
económicas con vocaciones Acción 6 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 84.00 84.00 83.00 83.00 83.00 83.00
productivas.
SERVICIOS .
232241 Publicación de cartillas, folletos Global 1 400.00 400.00 66.70 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66
Convenio con las instituciones BIENES
para brindar asistencia técnica 231311 Combustibles y carburantes Global 1 900.00 900.00 300.00 300.00 300.00
Acción 4

128
por rubros o cadenas
productivas. 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 150.00 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50

Páá giná
BIENES
Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
231111 Unid. 500 3.50 1750.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Capacitación a jóvenes en la humano
elaboración de planes de 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Actividad 10
negocios para productos y
servicios. SERVICIOS
Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado
232732 Unid. 3 1000.00 3000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
por personas naturales
SERVICIOS
Programa de capacitaciones a
personal municipal en
Capacitacion 4 Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado
promoción del desarrollo 232732 Unid. 2 1,500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
por personas naturales
económico.

BIENES
Mesa de diálogo y promoción
de la inversión privada y Accion 3
acceso a financiamiento 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Millar 3 22.00 66.00 22.00 22.00 22.00

TOTAL 10066.00 955.70 1443.16 654.66 864.50 1404.66 505.00 1014.16 1255.00 676.66 1292.50

RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO NUMERO DE MICRO EMPRESAS INCORPORADAS A INTERNET A TRAVEZ DE A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
MERCADEO Y PROSPECCIÓN DE MERCADOS COMERCIO ELECTRONICO
ECONOMICO INFOCENTROS/UNIVERSO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESARIOS FORMALES PRODUCCION DE MYPES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto SE PROMUEVE EL ACCESO DE MYPES A MERCADOS EN FORMA
COMPETITIVA
CRONOGRMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
Plan Provincial de Desarrollo
232722 Asesoria global 1 7000.00 7000.00 2000 2000 2000 1000
Económico , turistico,
agroindustrial y gastronomico Accion 1 Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
232243 Millar 1 400.00 400.00 400.00
para la exportacion de la institucional
provincia de huamanga. Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
231111 Unid. 300 3.50 1050.00 1050.00
humano
TOTAL 8450.00 1450.00

RESULTADO INMEDIATO 04 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO Nº DE EMPRESAS INFORMALES FIRMANTES DEL PLAN DE FORMALIZACION EN A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL REDUCION DE LA INFORMALIDAD
ECONOMICO BENEFICIO DE LOS MENCIONADOS PRODUCCION DE MYPES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4

129 Páá giná
SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA

SUBGERENCIA DE TURISMO Y
ARTESANÍA

RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL ES DE 21 756, EN EL LA VITALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL SERA DE 22 756, EN EL
MYPES FORTALECIDAS Y ORGANIZADAS CRECIMIENTO EMPRESARIAL Nº DE MEDIANOS Y PEQUENOS MYPES(21672) Y GRANDES EMPRESAS (84)-SUNAT
DISTRITO DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PRODUCTORES Y MYPES FORMALES, CAPACITADOS PARA FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Formalización y
SERVICIOS
empadronamiento de los Actividad 3
artesanos. Otros servicios de consultoría y asesoría de personas
232722 Unid. 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
jurídicas
Servicios de publicidad, impresiones, difusiòn e imagen
23224 Global 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
institucional
BIENES
Capacitación a los artesanos 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 150.00 150.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
en selección de la materia Evento 6
prima. SERVICIOS
Otros servicios de consultoría y asesoría de personas
232722 Unid. 1 1500.00 1500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
jurídicas
BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina global 1 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Capacitación para la mejora
Evento 4
del producto artesanal. SERVICIOS
Otros servicios de consultoría y asesoría de personas
232722 Unid. 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
jurídicas
BIENES
Capacitación en organización
Actividad 3
empresarial a los artesanos.
231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
TOTAL 6400.00 50.00 1425.00 850.00 1475.00 800.00 625.00 275.00 625.00 275.00

130 Páá giná
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

EMPRESAS TURISTICAS CON CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO EFICACIA ( AYUDAS E INCENTIVOS DE LA ADMINISTACION A LOS OBJETIVOS(IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL E INVERSIONES A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
MEJORA DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ECONOMICO DISTINTOS SECTORES O EMPRESAS) PRIVADAS)/RESULTADOS(ACTIVIDAD POR SECTORES) PRODUCCION DE MYPES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES Y MYPES PARA LA MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
CRONOGRMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

Capacitación en calidad y 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1.00 150.00 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50
atención al turista dirigido a los
Actividad 4 SERVICIOS
servicios turísticos(hoteles,
restaurantes). Servicios de capacitación y perfeccionamiento realizado
232732 Unid. 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
por personas naturales

BIENES
Implementación con herramientas de
gestión como : Acuerdos de Consejo,
Accion 4 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Ordenanza, Leyes, para brindar
servicios básicos al turista.

TOTAL 1050.00 237.50 25.00 237.50 262.50 237.50 25.00 25.00

RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

PARA CONSTRUIR POR LA GERENCIA DE DESARROLLO NUMERO DE MICRO EMPRESAS INCORPORADAS A INTERNET A TRAVEZ DE A SER CONSTRUIDA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
MERCADEO Y PROSPECCIÓN DE MERCADO TURISTICO COMERCIO ELECTRONICO
ECONOMICO INFOCENTROS/UNIVERSO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESARIOS FORMALES PRODUCCION DE MYPES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto SE PROMUEVE EL ACCESO DE MYPES A MERCADOS EN FORMA
COMPETITIVA
CRONOGRMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galon 50 12.00 600.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Actividades de promoción y
difusión de los atractivos Actividad 10 SERVICIOS
turísticos.
Gastos por los servicios de promoción, publicidad y
232241 Pasadas 8 100.00 800.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
difusión(Comunicación social)
TOTAL 1400.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

31
1
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 G-DES. ECON MES 12 3125.80 37509.60 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80 3125.80
211112 TEC. ADM. I MES 12 2590.51 31086.12 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51 2590.51

Páá giná
232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 AUX. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 98595.72 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31 8216.31
ORGANOS DESCONCENTRADOS
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

RESULTADO FINAL OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

INCREMENTAR LAS CAPACIDADES EN EL USOS Y GESTIÓN DEL 30% del personal utiliza adecuadamente el equipos informáticos, Porcentaje de personas que utilizan adecuadamente los equipos informáticos, (N° de personas que utiliza adecuadamente equipos informáticos, comunicación y sistema de Incrementar de 30 % a 50% el personal que hace uso adecuado de equipos
SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL comunicación y sistemas de información comunicación y sistemas de información información / Total de personas que labora en la institución) x 100 informáticos, comunicación y sistemas de información

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CAPACITADO EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS.
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Capacitación a personal sobre 232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasaje 8 50.00 400.00 200.00 200.00
el uso y manejo de los 232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 8 180.00 1440.00 720.00 720.00
Capacitación 4
recursos informáticos de la SERVICIOS
MPH Especialista en manejo de equipos informaticos,
232732 Persona 4 1000.00 4000.00 2000.00 2000.00
elaboracion de manuales en el uso linux (Software
BIENES
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasaje 4 50.00 200.00 200.00
Capacitación al personal en el
uso del correo-electrónico 232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 720.00
Capacitación 4
Institucional (gobierno
electrónico) SERVICIOS
Especialista en programacion WEP, diseño grafico y
232732 Persona 2 1000.00 2000 2000.00
adm. De hosting
TOTAL 8760.00 2920.00 0 0 2920.00 0 2920 0.00 0 0 0.00 0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMA DE
INFORMACIÓN.
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Medida Cant Prog. Código Insumos Medida Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231612 Repuestos de telecomuni Global 1 640.00 640.00 640.00
231512 Disco Externo de 500 GB y Cono de DVDs Global 1 1760.00 1760.00 880.00 880.00
Soporte y mantenimiento de 231511 Ventiladores,lentes,desarmadores,alicates,.. Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
equipos informáticos y de Acción 720 231531 Franelas Metros 10 5.00 50.00 50.00
comunicaciones SERVICIOS

132
2327299 Tecnico en Computacion y/o Informatica Personal 12 2400.00 28800.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00

SERVICIOS
Soporte y mantenimiento de
sistemas (correos
Acción 120
electrónicos, Trámite

Páá giná
2327299 Especialista en programacion WEP y base de datos Personal 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Documentario, entre otros)

TOTAL 50250.00 3900.00 5970.00 3900.00 3900.00 3900.00 5280.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-INF.TECN MES 12 2528.65 30343.80 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65 2528.65
Contratados CAS 232811 PROG.S.PAD I MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SOP.TECN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 60343.80 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65 5028.65
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

RESULTADO FINAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011

OBRAS PÚBLICAS SUPERVISADAS Y LIQUIDADAS EN TIEMPO
20 PROYECTOS CON LIQUIDACION EN EL TIEMPO OPORTUNO LIQUIDACIONES DE OBRAS EN ELTIEMPO OPORTUNO Nº DE OBRAS LIQUIDADAS EN EL TIEMPO OPORTUNO 25 PROYECTOS CON LIQUIDACION EN EL TIEMPO OPORTUNO
OPORTUNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto LIQUIDACIÓN DE
OBRAS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Paquete 1 3,058.00 3,058.00 764.50 764.50 764.50 764.50
Liquidación Acción 100
Combustible Galón 0.00
Bibliografía Global 0.00
BIENES
Proceso de consolidación de
Acción 300
la documentación 231512 Papelería en general, útiles y materiales de oficina Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL 5,058.00 0.00 764.50 0.00 0.00 764.50 0.00 0.00 764.50 0.00 0.00 2,764.50 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-SUP. LIQ MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 CONT. I MES 12 3311.59 39739.08 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59 3311.59
211112 ESP. FINA. II MES 12 3140.01 37680.12 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01 3140.01
CONTRATO CAS 232811 ESP. ADMIN. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ASIS. ADMIN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 158763.00 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25 13230.25

133 Páá giná
SUBGERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – CTI

SUBGERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL -
CTI

RESULTADO FINAL CAPTAR RECURSOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN CON FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META AL 2011
(N° DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS Y APROBADOS PARA PORCENTAJE DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES
13% DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO Y/GESTIONADOS / TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS ANTE ENTES 25% DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
SU GESTIÓN FINANCIERA EXTERNOS, NACIONALES Y REGIONAL
COOPERANTES) x 100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PROYECTOS FORMULADOS Y
APROBADOS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00 1000.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00 1000.00
Expedientes, perfiles y Expedientes / Perfiles 231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00
20 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
estudios básicos / Estudios
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00
231512 Papeleria en general, utiles y materiales ofi. Paquet. 2 500.00 1000.00
TOTAL 6000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-GESTION INSTITUCIONAL - CTI MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
TOTAL 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

134 Páá giná