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Manual de Usuario SAP-PM

INDICE

1. Bsqueda en maestro de Materiales . 02


2. Bsqueda de rdenes de Mantenimiento ..06

a) Por Puesto de Trabajo .06


b) Por otros criterios ..09
c) Por Orden de Mantenimiento ..10
d) Varios Valores por un criterio de bsqueda. .11

3. Bsqueda de OM por Cabecera de OM ...................................................................12


4. Impresin de Una OM (nivel operaciones) ..14
5. Notificacin De Una OM .....15
6. Verificacin de Notificacin de Una OM ..18
7. Liberacin Masiva de Reservas 21

8. Liberacin de Solicitudes de Pedido 23


I) Individual .23
II) Masiva.24

9. Bsqueda De Reservas Solicitudes De Pedido. 25


I) Reservas Individual ..25
II) Reservas Masiva .26
III) Solicitudes de Pedido 27

10. Generacin de rdenes de Mantenimiento ..28

I. Ingreso Datos Pantalla Cabecera .29


II. Ingreso Datos Ejecucin de Actividades (Operaciones) 31
III. Ingreso Datos Materiales por Operacin (Componentes) 32
IV. Ingreso Operaciones de Terceros (Servicios) Generacin de Solicitudes 33
V. Liberacin de una OM .37

11. Visualizacin de Estructura de Macrosistemas, Sistemas, Subsistemas


(Ubicaciones Tcnicas Equipos) 39

12. Puntos de Medida / Contadores .41


I. Ingreso Documentos de Medicin ..42
II. Anulacin de un Documento de Medicin 43
III. Visualizacin Ingreso de Contadores por Lista ..44
IV. Ingreso Masivo de Documentos De Medicin 45

13. Avisos de Mantenimiento. .46

ANEXOS
A1. Creacin de Solicitudes de Pedido 48
I. Materiales48
II. Servicios.52
A2. Creacin de Reservas .56
A3. Consulta Saldos de Material (Stock) 58
A4. Consulta de Kardex de Material .. 59
A5. Consulta de Solicitud de Pedido por Material 60
A.6. Consulta de Pedidos por Proveedor . 61

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1. Bsqueda de materiales (Maestro de Materiales) MM03


Ejecutar transaccin MM03

Si conoce el cdigo del material ingresarlo y aparecer la pantalla para seleccin y


visualizacin de caractersticas del producto.

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Seleccionar las opciones que requiera visualizar y (enter).

Sino conoce el producto, dar click (F4) para iniciar la bsqueda, aparecer la pantalla para
seleccionar la pestaa de tipo de bsqueda. Se sugiere trabajar con MATERIAL POR
CENTRO DE DENOMINACION

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All se ingresan 3 datos:


Ingresar entre asteriscos * el nombre del producto que se desea buscar en
MINUSCULAS Y SINGULAR.
En CENTRO : 6101
Ctd. mxima de aciertos : 5000 (enter)

All seleccione el material o copie el cdigo.

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Si desea realizar otra bsqueda no es necesario salir de la transaccin, solo de clic en la


flecha que se encuentra en la parte superior de la pantalla de resultados.

All ingresar el nuevo criterio de bsqueda.

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2. Bsqueda de OM por Operaciones diferentes Criterios. ZIW37 IW49


a) Por Puesto de Trabajo (personal), ejecutar transaccin.
Ingresar los siguientes datos:
Puesto de Trabajo Fecha de Referencia
Centro

Seleccionar la Disposicin : /Tisur01


Para revisar SOLO las OM Pendientes ingresar las siguientes opciones.
o En Status Inclusivo: LIB.
o En Status Exclusivo dar click en : e ingresar los siguientes datos
CTEC y NOTI.

Una Vez ingresados los


datos click en para
y aceptar y click
para ejecutar.

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Se mostrara la siguiente informacin con las operaciones por OM.

La columna a revisar es Stat Sist.


Se lee segn la siguiente leyenda.
LIB: Liberada aun no Notificada
NOTI LIB : Liberada y Notificada
NOTP LIB : Liberada y Notificada Parcialmente
NOTI CTEC : Liberada Notificada y CERRADA

Se puede acceder a la orden dando doble clic sobre el nmero de OM


Si desea bajar la informacin a Excel seguir los siguientes pasos.
Lista  Grabar  Fichero
Seleccionar opcin: HOJA DE CLCULO

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Ingresar el lugar en disco donde guardar la informacin


Ingresar el nombre del archivo

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b) Otros Criterios
Bsqueda por Equipo o ubicacin tcnica
Retirar el check de la opcin Incluir Pto. Trab dif en SubOpe

Buscar el equipo o ubicacin tcnica segn el criterio seleccionado


Ingresar el dato de Sociedad y centro: 331-6101

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Escoger las opciones:


Color Celeste : Ubicacin Tcnica
Color Verde : Equipos

c) Por Orden de Mantenimiento


Ingresar el nmero de OM
Retirar el check de la opcin Incluir Pto. Trab dif en SubOpe

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d) Varios Valores por un criterio de bsqueda.


En esta opcin se permite ingresar varios valores de un determinado criterio, intervalos,
tanto de manera incluyente como excluyente.
Las pestaas verdes son de inclusin y las rojas de exclusin.

Al dar enter y luego clic en el reloj quedara grabado apareciendo la siguiente ventana.
En ella aparece al costado del criterio seleccionado un remarcado verde, en seal de la
existencia de ingreso de datos. Aqu ejecutar y el rango de datos ingresado se procesar.

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3. Bsqueda de OM por Cabecera de OM (IW38 IW33)

Ejecutar la transaccin IW38


Se tienen diferentes criterios.
Orden de mantenimiento
Rango de Fechas
Equipo
Ubicaciones Tcnicas
Status : Pendiente (ABIE), En tratamiento (LIB), Concluido (CTEC)

Ingresar los datos de


Centro (6101) Obligatorio e Ingresar la Disposicin: /Tisur01

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Aparecer la siguiente pantalla


Si desea pasar la data a Excel seguir los pasos antes mencionados en la opcin de bsqueda
por operaciones.

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4. IMPRESION DE UNA OM (nivel operaciones) ZIW37


Ejecutar la transaccin ZIW37
Se mostrara la pantalla resultante.
Seleccionar la(s) orden(es) a imprimir y dar click en (O/M)

All aparecer la siguiente pantalla de control de salida de impresin.


Marcar la opcin:
Dar salida inm. y click en imprimir

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5. NOTIFICACION DE UNA OM IW41

Ejecutar la transaccin IW41


La notificacin se hace cada vez que se ejecuta un trabajo, as habrn tantas notificaciones
como veces se ejecute el trabajo.
Ingresar el nmero de OM (orden de mantenimiento)

Aparecer la relacin de operaciones AUN PENDIENTES de notificacin FINAL.


All ubicar la operacin que se desea notificar por nmero y puesto de trabajo

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Ingresar los siguientes 04 datos.


a) Horas reales de trabajo b) Fecha inicio Fecha Fin de las horas reportadas
c) Detalle del trabajo realizado

Si requiere mas espacio para notificacin. Dar click en TEXTO


Al terminar regresar con Back

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SI ES LA LTIMA NOTIFICACION (TRABAJO CONCLUIDO)


Ingresar los check si el trabajo esta terminado en:
Notif.Final y Sin tbjo.rest

Para el ejemplo hacemos un segundo ingreso, que se muestra en la figura.


Aqu se da por finalizado el trabajo para ello se da check a las opciones.
Notif.Final y Sin tbjo.rest

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Al cerrar una operacin como Notificacin Final ya no parece en el cuadro para seleccin
de operacin a Notificar. Aqu solo aparecen dos operaciones y no tres.

6. VERIFICACION DE NOTIFICACION DE UNA OM IW33


INDIVIDUAL
Ejecutar la Transaccin IW33: Verificacin de OM
Ingresar el numero de OM
Click en Operaciones

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Marcar la operacin a consultar y hacer Click en Dat.Reales

Se muestra la informacin de la operacin seleccionada.


Aqu se muestran varios datos
Notificacin: Se genera un numero nico de Notificacin por operacin.
Se muestra un icono para visualizacin del detalle de notificacin

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Al dar click en detalle de la notificacin se muestra la grilla con las notificaciones realizadas
por da y las horas.

Otra manera de verificar la notificacin es, ingresando a la OM, all seleccionar la siguiente
opcin: DETALLES  DOCUMENTOS P.ORDEN  NOTIFICACIONES

COLECTIVO

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7. LIBERACION MASIVA DE RESERVAS ZPMP02


Ejecutar la transaccin ZPMP02
Ingresar los datos de
Centro : 6101
OM (opcional)
Material (Opcional)
Desmarcar las opciones de Salidas y Entradas
Seleccionar la Disposicin Tisur01

Pantalla resultante con los materiales AUN PENDIENTES DE APROBACION.

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Seleccionar el Material y click en Liberar (bandera verde).


Recordar que existen montos de liberacin, por supervisin y gerencia.

Se puede liberar ingresando tambin la OM, seleccionar el material y Liberar

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8 .LIBERACION DE SOLICITUDES DE PEDIDO ME54 - ZMAN

I. INDIVIDUAL.

Ejecutar la transaccin ME54


Ingresar Solicitud de Pedido
Cdigo Liberacin (US)

Aparecern todas las operaciones contenidas en esta Solicitud de Pedido.


Seleccione las que desee aprobar
Clic en Liberar + Grabar
Aparecer despus luego un mensaje pidiendo la confirmacin de la fecha de entrega en la
parte inferior con color amarillo (presionar ENTER).

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II. MASIVA.
Ejecutar la transaccin ZMAN
Ingresar el cdigo de liberacin US
Grupo de compras : 331
Alcance de la lista : A
Centro : 6101

Aparecern las Solicitudes Pendientes de Aprobacin.


SOLO MARCAR el check al lado del Nmero de Solicitud de Pedido
Seleccionar las solicitudes a aprobar y click en Liberacin de SP

Nota. Si se marca el check de la operacin, sea donde esta el detalle lo que provocara es
que el servicio se de POR CONCLUIDO.

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9. BUSQUEDA DE RESERVAS SOLICITUDES DE PEDIDO.


I. RESERVAS, INDIVIDUAL.
Ejecutar la transaccin MB23
Si se conoce el nmero de reserva ingresarlo

Aparecer la siguiente informacin de detalle de reserva y la OM asociada de ser el


caso, y un check indicando si esta aprobado ese tem de la reserva

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II. RESERVAS, MASIVA


Ejecutar la transaccin: ZMB25 MB25
Ingresar datos de:
Centro
Y opcionalmente, el material, la orden, reserva, etc.

Aqu se muestra la reserva, el equipo, el material y las cantidades


solicitadas ( CTD.NEC). Y retiradas (CTD.RED)

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III. SOLICITUDES DE PEDIDO.

Ejecutar la transaccin ME5A


Se ingresa los datos de
1. Grupo de Compras: 331 - 332
2. Centro: 6101
3. Solicitante (opcional)

El resultado es el siguiente, all al dar clic sobre el nmero de SolPed se ingresa al detalle de la
misma

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10. GENERACION DE RDENES DE MANTENIMIENTO IW31


Ejecutar la transaccin IW31
Datos a ingresar en primera pantalla
1. Clase Orden. Clase de Orden.
2. A quien se realizara el trabajo
Equipo (si es dirigido a un subsistema)
Ubicacin tcnica (si es dirigido a un sistema)

Seleccionar el equipo o ubicacin tcnica segn sea el caso.


Aparecer la pantalla para bsqueda por representacin de estructura
Marcar los 3 primeros check y dar clic en el reloj.

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Seleccionar el equipo y click

I. INGRESO DATOS PANTALLA CABECERA


1. Descripcin General
2. Responsable general (supervisor)
3. Clase actividad PM
4. Prioridad

Para los casos 3 y 4 desplegar lista adjunta al recuadro.

2
3

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Para el caso de Puesto de Trabajo buscar en la relacin de puestos como se muestra a


continuacin.
Ingresar:
- Centro: 6101 - Ctd. Mxima de aciertos: 5000

Se mostrara la siguiente lista, all escoger el responsable (SUPERVISOR).

NOTA.- Esta misma pantalla se utilizar para la asignacin de personal de ejecucin de


la OM

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II. INGRESO DATOS EJECUCION DE ACTIVIDADES (operaciones)


Cada orden de mantenimiento tiene asignado un personal que la ejecutara, as para cada
personal tcnico debe de generarse una operacin. Indicando:
1. Puesto de trabajo (mismo caso que bsqueda en Responsable general)
2. Tipo de mano de obra (PM01 :MO Interna) PM03: MO Terceros - servicios
3. Descripcin de trabajo a realizar
4. Horas estimadas de trabajo
5. Cantidad: siempre el valor es 1.
6. Texto extendido del trabajo a realizar.
7. Fecha de Trabajo

2
1 6

3
5
4

Cada trabajo tiene asociada una UNICO NUMERO DE OPERACIN


Ingresar la fecha de trabajo
1. Comienzo : Ha de iniciar el
2. Dato de fecha : dd.mm.aaaa

1
2

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III. INGRESO DATOS MATERIALES POR OPERACION (Componentes)


Ingresar a la pantalla componentes.
1. Cdigo de Producto
2. Cantidad Necesaria
3. Tipo de Posicin
4. Operacin (seleccionar de la lista que muestra SAP)

1 2 3 4

Realizar la forma de bsqueda como se explico para el maestro de materiales


Utilizar la pestaa de bsqueda Material por Centro de Denominacin

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La pantalla resultante es como sigue.


Para comprobar la existencia del producto en stock dar clic en:

Si se desea borrar el producto ingresado

Si da el siguiente mensaje de error, indica que no hay existencia en almacn

Se muestra la siguiente pantalla

Si desea saber exactamente cual es el producto que genera el mensaje dar clic en LOG

En caso se tenga ms de una operacin aparece la siguiente pantalla, all seleccionar la


operacin, de la lista de operaciones

Los materiales generan un nmero de reserva, el cual es UNICO y contendr todos los
materiales que se registren y retiren de almacn para esa OM

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Esta se busca de la siguiente manera.


1. Marcar uno de los materiales
2. Click en Dat.gral

Se muestra la siguiente pantalla


1. Numero de Reserva
2. Movimiento permitido autorizado

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IV. INGRESO OPERACIONES DE TERCEROS (SERVICIOS) GENERACION DE


SOLICITUD DE PEDIDO

Se genera una operacin para terceros que a su vez generara una solicitud de pedido
relacionada a esta orden de mantenimientito.
Se ingresan los siguientes datos.
1. Eliminar el puesto de trabajo
2. Clave de control: PM03
3. Texto de operacin

1
2 3

Al dar enter me mostrara la siguiente pantalla, dar click

Muestra esta otra pantalla, dar click tambin.

Pasadas estas tres (03) pantallas se mostrar lo siguiente


Aqu se ingresarn los datos de
Grupo Compras: 331
Organizacin de compras: 3200

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Grupo Artculos: Seleccionar de la lista desde el nmero 710 al 780

1 2

Una vez seleccionado retornar a la pestaa Oper, all seleccionar la lnea de la operacin de
trabajo y presionar la opcin EXTERNO
Nro Servicio: 2999999
Cantidad: 1
UM unidad de medida: SRV

1 2 3
Una vez terminado este proceso debe de grabarse la orden y LIBERARSE, solo as se genera
el NRO DE SOLICITUD DE PEDIDO

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V. LIBERACION DE UNA OM

Abrir la OM a travs de la transaccin IW32: Modificacin de OM


All dar clic en la bandera verde, luego grabar y la orden habr sido liberada.

A continuacin para ver la Solicitud de Pedido se marca la operacin y se da click en


Dat.reales

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Aqu se muestra la solicitud de Pedido generada


Una OM pude tener mas de un servicio pero siempre el nmero de solicitud de pedido es el
mismo variando nicamente la operacin.
Esta Solicitud debe ser Liberada desde las transacciones ME54 o masivamente con ZMAN

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11. VISUALIZACION DE ESTRUCTURA DE MACROSISTEMAS, SISTEMAS,


SUBSISTEMAS (UBICACIONES TECNICAS EQUIPOS)

Ejecutar la transaccin IH01, Ingresar los siguientes datos


Sociedad Centro: 331-6101
Marcar las 3 primeras opciones y click

 Las ubicaciones tcnicas representan a los macrosistemas y sistemas, estn en color


CELESTE. A estos SAP los llama UBICACIONES TECNICAS
 Los subsistemas se representan en color VERDE, SAP los denomina EQUIPOS
 Se aprecia asimismo el nmero de ORDEN de LIQUIDACION individual.
 Dando clic a cualquiera de las ubicaciones o equipos se muestra la ficha tcnica.

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FICHA TECNICA

Documentos Relacionados a esta Ficha tcnica.

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12. PUNTOS DE MEDIDA / CONTADORES

Un punto de Medida / contador hace referencia a una caracterstica (horas de servicio,


presin, temperatura, etc.) Los datos que se registran en los Contadores se realizan a
travs de la creacin de documentos de medida.

Los puntos de medida se crean y mantienen desde la estructura jerrquica, que se


accesa con IH01. Esto es por equipo.

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Para crear un Punto de medida se utiliza la siguiente transaccin.


Si es ubicacin Tcnica: IL02
Si es Equipo: IE02
Se ingresan los siguientes datos:
Tipo: M
Posicin Medida: POS1
Caracterstica: ejem (HORAS_DE_OPERACION)
Decimales:
Valor Mximo: Valor mximo antes de reiniciar el conteo
Actividad Anual: Promedio anual de trabajo
Los puntos de Medicin son UNICOS.

I. INGRESO DOCUMENTOS DE MEDICION

Ejecutar la transaccin IK11.


Los documentos de medicin hacen referencia a un solo punto de medida, estos Documentos
de Medicin son UNICOS.
Ingresar el punto de medida y la fecha de lectura.

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Ingresar el nuevo valor del contador en:


1. Valor contador
2. Diferencia

II. ANULACION DE UN DOCUMENTO DE MEDICION

Ejecutar la transaccin IK12


All situarse en el men Documentos de medicinFuncionesAnulacinFijar
Este proceso restara el valor ingresado en el contador y fijara la anulacin del mismo.

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III. VISUALIZACION INGRESO DE CONTADORES POR LISTA

Ejecutar la transaccin ZPMP17


Ingresar el valor del Grupo de Autorizacin: P45 o alguno de los valores que se muestran.

Se muestra el resultado en lista, seleccionar y visualizar o ingresar nuevos documentos de


medicin.

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IV. INGRESO MASIVO DE DOCUMENTOS DE MEDICION

Ejecutar la transaccin ZPMP22


Esta transaccin carga documentos de medicin desde un archivo Excel guardado en
formato de texto delimitado por tabulaciones.
Indicar ruta donde se encuentra el archivo.

Se muestra a continuacin la estructura del archivo.


A este archivo al grabar, borrarle las cabeceras y grabarlo como texto delimitado por
tabulaciones.

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13. AVISOS DE MANTENIMIENTO

Ejecutar la transaccin IW21

Se ha definido las siguientes clases de Aviso:

Clase de Aviso Genera Orden de Clase


M1 Solicitud de Mantenimiento PM01 Correctivo (programado)
M2 Parada Falla de Equipo ZM01 Correctivo (NO programado)
M3 Aviso de Actividad PM02 Preventivo
M4 Solicitud de Mejora ZM02 Mejoras / Inversin
MA Parada Rutinaria
MB Parada Imprevista
MC Parada Mtto Prolong
MD Parada Programada

Seleccionar la clase de aviso a ingresar. El acceso a esta tabla es por perfil de usuario.
Segn la clase de aviso se mostrara campos, su llenado es obligatorio.

Un aviso genera un determinado tipo de Orden de Mantenimiento


Se puede generar por separado ambos, y relacionarlos despus

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Pantalla que muestra los datos ingresados.

Pantalla que muestra el tipo de aviso M2. Esta es la segunda pantalla que es el caso de
paradas de equipo. Se debe de registrar
1. Fecha Hora inicial 3. Check de Parada
2. Fecha - Hora Final 4. Repercusin.

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14. ANEXOS.
A1. CREACION DE SOLICITUDES DE PEDIDO
I. MATERIALES.

Ejecutar la transaccin ME51N


All ingresar los siguientes datos:
a) Cabecera
1. Texto Explicativo general
b) Resumen de Posiciones
2. Tipo de Imputacin: Escoger de acuerdo ala necesidad, para el ejemplo su pondr
la opcin K.
3. Material: cdigo del material
4. Cantidad: cantidad requerida
5. Fe. Entrega: fecha de entrega estimada de llegada.
6. Centro: 6101
7. Gcp (Grupo de compras): 331
8. Solicitante: quien lo solicita

2 3 4 5 6 7 8

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c) Detalle de Posiciones (PESTAA IMPUTACION)


1. Ingresar cuenta Mayor
Sociedad: 331
Cuenta de Mayor: 634*
i. Seleccionar las cuentas que se ajuste pero que su nombre NO
EMPIEZE con PM
Ctd.de Aciertos: 5000

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2. Ingresar Centro de Coste


Sociedad: 331
Ctd.de Aciertos: 5000
Seleccionar el centro de costo donde se direccionala el gasto

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Dar click en la balanza para verificar

Este procedimiento se repetir para ms tems, pudiendo cambiar la cuenta mayor y centro
de costo.
Finalmente Grabar, all aparecer el numero de solicitud de pedido.
Luego hay que LIBERAR LA SOLICITUD como se mostr en el punto 08 de este manual
Esto se revisa en la pestaa Estrategia de Liberacin.

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II. SOLICITUDES DE PEDIDO DE SERVICIO

Ejecutar la transaccin ME51N


All ingresar los siguientes datos:
a) Cabecera
1. Texto Explicativo general
b) Resumen de Posiciones
2. Tipo de Imputacin: Escoger de acuerdo ala necesidad, para el ejemplo su pondr
la opcin K.
3. Texto Breve: texto breve del servicio solicitado
4. Cantidad: cantidad requerida
5. Unidad de Medida: SRV
6. Fe. Entrega: fecha de entrega estimada de llegada.
7. Precio Valor: precio referencial
8. Moneda:
PEN: Nuevo sol peruano
USD: Dlares americanos
9. Grupo Artculos: Seleccionar desde la posicin 710 a 780 segn requerimiento
10. Centro: 6101
11. Gcp (Grupo de compras): 331
12. Solicitante: quien lo solicita

3
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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c) Detalle de Posiciones (PESTAA IMPUTACION)

1. Ingresar cuenta Mayor


All ingresar:
Sociedad: 331
Cuenta de Mayor: 634*
i. Seleccionar las cuentas que se ajuste pero que su nombre NO
EMPIEZE con PM
Ctd.de Aciertos: 5000

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2. Ingresar Centro de Coste


All ingresar:
Sociedad: 331
Ctd.de Aciertos: 5000
Seleccionar el centro de costo donde se direccionala el gasto

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Dar click en la balanza para verificar

Este procedimiento se repetir para ms tems, pudiendo cambiar la cuenta mayor y centro
de costo.
Finalmente Grabar, all aparecer el numero de solicitud de pedido.
Luego hay que LIBERAR LA SOLICITUD, como se mostr en el punto 08 de este manual
Esto se revisa en la pestaa Estrategia de Liberacin.

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A2. CREACION DE RESERVAS

Ejecutar la transaccin MB21.


1. Ingresar el Tipo de Movimiento
2. Cuenta mayor
3. Centro de Coste
4. Cdigo de Material y Cantidad.

Seleccionar la Cuenta Mayor.

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Seleccionar el Centro de Costo.

Ingresar material cantidad y Grabar

Para finalizar grabar y se mostrara el numero de reserva.

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A3. CONSULTA SALDOS DE MATERIAL (STOCKS).

Utilizar la transaccin MMBE. Ingresar cdigo de Material.

All encontrar el dato de libre utilizacin y cantidad reservada.

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A4. CONSULTA KARDEX DE MATERIAL.

Ejecutar la transaccin MB5B, ingresar los siguientes datos:


Cdigo de Material
Sociedad : 331
Centro : 6101

Se mostrar el Kardex, indicando en los INGRESOS en Verde y las SALIDAS en Rojo.


El documento relacionado contiene la informacin en caso de ser SALIDAS, de la reserva y la
Orden de mantenimiento relacionada.

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A5. CONSULTA DE SOLICITUD DE PEDIDO POR MATERIAL.

nico modulo, que permite efectuar la consulta partiendo de un cdigo de material, mostrando
la OM donde esta reservado y el numero de Solicitud de Pedido o el Pedido, segn sea el
caso.
La transaccin a usar es la MD04.
Ingrese cdigo de material y Centro

En el ejemplo aparece:
1. Disponibilidad en almacn. (SlCtro)
2. La Orden de mantenimiento (RES-OR)
3. La solicitud de Pedido (SoPed)

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A6. CONSULTA DE PEDIDOS POR PROVEEDOR.

Ejecutar la transaccin ME80FN, la cual nos permite poder realizar consultas por diversos
criterios sobre PEDIDOS de logstica, como proveedor, material o un nmero de pedido en
particular.
Asimismo se debe de ingresar el dato de Centro: 6101

Para el ejemplo buscar un proveedor, ingresar proveedor y nmero de aciertos a 5000

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Aparecer la siguiente grilla de resultados, con los pedidos, haciendo click en este, se ve el
detalle del pedido.

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