SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 CODIGO: PLA-REG-001

LOGO DE LA EMPRESA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSION 1

CLIENTE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PROCESO DOCUMENTO O REGISTRO PRODUCTOS RESPONSABLE
Manual de Calidad adecuado Representante de la Dirección
Acta de Nombramiento del Representante de la
Coordinador de Calidad
dirección y del coordinador de calidad
Mejoramiento de caracterizaciones de procesos Representante de la Dirección
Actualización de cambios de versión del manual de
PLANIFICACION ESTRATEGICA Coordinador de Calidad
Calidad
Revisión yadecuación del manual de calidad
DE LA CALIDAD Plan de medición de los objetivos y procesos del
Representante de la Dirección
SGC
Divulgación de la Politica de Calidad Coordinador de Calidad
Cronograma ISO 9001:2008 Representante de la Dirección
Presupuesto del SGC Coordinador de Calidad
Responsabilidades del personal frente al sistema Coordinador de Calidad
Representante de la Dirección -
REVISION POR LA DIRECCION Desarrollar Informe de revisión por la dirección Informe actualizado a Septiembre de 2010
Gerente
Revisión y aprobación de procedimiento Procedimiento aprobado Coordinador de Calidad
Actualización de listado de clientes Listado de clientes actualizado Coordinador de Calidad
Gestión COMERCIAL Indicador de Gestión Indicador calculado Coordinador de Calidad
Cronograma de actualizacion de certificados Certificados con fecha valida Coordinador de Calidad
Revisión de estado de registros del proceso Registros completos Coordinador de Calidad
Perfil de Puesto Competencias del Personal Coordinador de Calidad
Evaluación de Desempeño Personal que afecta la calidad Jefes de Proceso
RECURSO HUMANO Plan de Formación Actualizado, medido su estado Coordinador de Calidad
Medición de ambiente de trabajo Desarrollada para el personal que afecta la calidad Coordinador de Calidad
Revisión y aprobación de procedimiento Procedimiento aprobado Coordinador de Calidad
Planeación del servicio, Actualización de registros Registros actualizados Coordinador de Calidad
logistica, armado, desarmado, Indicador de Gestión Indicador calculado Coordinador de Calidad
modificación Informes de Gestión al cliente Certificados con fecha valida Coordinador de Calidad
Revisión de estado de registros del proceso Registros completos Coordinador de Calidad
Evaluación de proveedores Registro Coordinador de Calidad
COMPRAS Verificación de ordenes de compra Producto comprado evaluado Coordinador de Calidad
Procedimiento Compras Procedimiento aprobado Coordinador de Calidad
Procediimento Evaluación de Proveedores Procedimiento aprobado Coordinador de Calidad
Plan de medicion de objetivos de calidad Indicadores calculados Representante por la direccion
Programación de auditorias internas Programa de auditorias Representante por la direccion
Informe de auditorias internas Informe entregado al Gerente Representante por la direccion
MEJORA CONTINUA
Estado de acciones preventivas-correctivas Revisión de eficacia de acciones Representante por la direccion
Encuesta Satisfaccion del cliente Medición de la encuesta Representante por la direccion
Formato de quejas y reclamos Revisión de estado de quejas y reclamos Representante por la direccion
Listado maestro de documentos y registros Actualizado, medido su estado Coordinador de calidad
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS Listado de documentos externos Actualizado Coordinador de calidad
Lista de distribucion de documentos del SGC Actualizado Coordinador de calidad
AUDITORIA INTERNA
Elaboro: Aprobado: Actividades Desarrolladas
Actividades Planificadas
Actividad Desarrollada Seguimiento al Cronograma
Actividad Pendiente

CODIGO: PLA-REG-001 VERSION 1 JUNIO ESTADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 Desarrolladas 31 Planificadas 82 l Cronograma 37.80% .