NEMT Register S.A. de C.V.

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Informe de Auditoría

IMMINOX MARKET MESSICO S.A. de C.V.

Del 07 de Diciembre de 2016

Elaborado por:

Ing. Daniela Parra Garciafigueroa
Auditor líder

Este informe es propiedad de NEMT Register S.A. de C.V.

INFORME DE AUDITORIA
FO-DO-02A Rev.02

Page 2 of 21

Información del Cliente
Nombre de la
Número de
Organización: IMMINOX MARKET MESSICO S.A. de C.V. 01/2016
auditoria:
Persona de
Ing. Rafael Camacho Garcilazo
contacto:
Teléfono: 442 153 29 14
Correo
electrónico: rafael.camacho@inoxmarketmessico.com

Número de Número de
certificado: N/A propuesta NEMT/00023/2015/SGC
contrato:
Seguimiento Sector Fecha de la
Tipo de Auditoria: 17 / 29 07 de diciembre de 2016
1 Nace: Auditoria:
Producción, elaboración, maquila, distribución, suministro y comercialización de toda
clase y calidad de productos metálicos sin limitar al acero inoxidable y acero de uso
Alcance (confirmado) :
industrial.

Dirección Av. La Noria No. 180, Col. PIQ, Querétaro, Qro, C.P 76220, Parque Industrial
(sedes y proyectos) Querétaro.

Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008

 NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008.
 Manual Integral de la organización.
 Procedimiento documentados por la organización.
Documentación de  Formatos y registros establecidos.
Referencia:  Requisitos legales, regulatorios y contractuales aplicables.
 Normas y especificaciones técnicas aplicables.
 Otros documentos de trabajo de la organización.
 Datos de desempeño.

-Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentre documentado e implantado
de forma efectiva para demostrar la conformidad contra la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008.
-Evaluar si el Sistema de Gestión de la calidad asegura que se da cumplimiento con los
Objetivos de la Auditoria requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a la organización cliente.
-Evaluar si la eficacia del Sistema de Gestión de la calidad está establecido. para asegurar que
la organización cumple con los objetivos especificados.
-Identificar las áreas de mejora del Sistema de Gestión, cuando corresponda, asegurando que
en ningún caso se llegue dar soluciones específicas.
Equipo Auditor: Ing. Daniela Parra Garciafigueroa (DPG) / Auditor Líder

Otros Participantes: Ing. Alan Decer Kuri (ADK*)/ Auditor y experto técnico

*Auditor externo
**Testificador “ema”

Fechas y Lugares Auditados

In situ: Av. La Noria No. 180, Col. PIQ, Querétaro, Qro,
07 de diciembre de 2016
Sede 1 / Proyecto 1: C.P 76220, Parque Industrial Querétaro.

Sede 2 / Proyecto 2: N/A
N/A

incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación.02 Page 3 of 21 Seguimiento de las correcciones y acciones correctivas identificadas en la auditoria previa  Se Revisan las acciones correctivas derivadas de auditoria interna. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos. para que la secuencia de los procesos quede lo suficientemente clara. por lo tal se debe definir dentro del sistema de gestión. teniendo un total de 15 no conformidades de las cuales. y de revisión: 6. El tipo y grado de procesos no se encuentra con el enfoque a control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar procesos por lo que la organización deberá definido dentro del sistema de gestión de la calidad. hacer una revisión a detalle de dicho Obs diagrama. 4. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev.2 Requisitos de la Documentación Evidencia Objetiva Hallazgo 4. control de estos procesos sean eficaces. operación y control de sus a) Se cuenta con una declaración procesos documentada. La organización debe: a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización.1 Requisitos Generales Evidencia Objetiva Hallazgo La organización debe establecer. 14001:2004 con la estructura de la norma de f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados calidad: y la mejora continua de estos procesos. siendo que la organización se dedica a la comercialización de productos metálicos NCm como parte del objeto de INOX. con C b) un manual de la calidad. así como el tipo y grado de control a aplicar sobre dicho proceso. se reportan 5 atendidas y 10 aún en estado de tratamiento y resolución.  Manual del Sistema de Gestión Integral b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos. aunque los objetivos de calidad no quedan lo . Obs . N/A – No Aplica 4. La organizsción ha optado por contratar externamente una parte del “Proceso de contratación del personal de ventas”. d) los documentos. d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para C apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. MGI-01 contenido en 35 páginas.1 Generalidades Se verifica que se cuenta con: La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la  Manual del Sistema de Gestión Integral calidad. la Se observa que el mapa de interrelación de organización debe asegurarse de controlar tales procesos. documentar. con c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto fecha de elaboración 26/10/09 y en la operación como el nivel de revisión: 6. NC – No Conforme (menor-m-. la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos Integral para las normas ISO 9001:2008 e ISO procesos. el desempeño de éste personal externo puede afectar a la conformidad de los productos con los requisitos. c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma fecha de elaboración 26/10/09 y en nivel Internacional.2.Observación. implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo Se realiza revisión del: con los requisitos de esta Norma Internacional.  ISO 9001 Resumen de la Auditoria: * Nota: Abreviaciones: C – Conforme. MGI-01 contenido en 35 páginas. Se mantiene documentado en el Manual e) realizar el seguimiento. Mayor-M-).

2. 4. y aplicarles una correspondiente. Desarrollo. No se presenta Lista Maestra de Control de Documentos Externos como se establece en el punto 11 del apartado 4. d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en No se cuenta con un control de documentos los puntos de uso.2 Manual de Calidad Se realiza revisión del: La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: a) el alcance del sistema de gestión de la calidad. aunque se tiene para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad. se identifican y que se controla identificada la definición de “documento su distribución. así como legislación aplicable. c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.3. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. 4.02 Page 4 of 21 suficientemente claros para definir si a través de ellos se puede lograr la política establecida. incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. 4. operación y control de los procesos.  Procedimiento para el Control de b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de Documentos y Registros PSGI 4.2. incluyendo los detalles y la  Manual del Sistema de Gestión Integral justificación de cualquier exclusión.3 Diseño y desarrollo. externos ya que se identifican aquellos que son e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente empleados como los documentos emitidos por identificables. MGI-01 contenido en 35 páginas. nivel de Revisión: 5.2. o referencia a conformado de 8 páginas. C . elaborado el C los mismos. c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. y externo” en el apartado 3 del Procedimiento g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. b) Se cuenta con el manual MGI-01 Obs (aplica para Rev. que la organización el corporativo o la normatividad.3 Control de Documentos Presenta: La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: a) el alcance del sistema de gestión de la calidad.4 Control de Registros Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los Presenta: requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse.2. todo el c) Se cuenta con los seis procedimientos conjunto de obligatorios solicitados por la norma. NCm Tomando en consideración que la organización cuenta con documentación externa como manuales emitidos por el corporativo. No se precisa explícitamente el alcance del sistema de gestión integral. legislación y/o determina que son necesarios regulación aplicable. requisito que queda adecuadamente excluido del SGI ya C que el objeto de la organización no considera alguna de estas etapas de manera parcial o total. o referencia a fecha de elaboración 26/10/09 y en nivel los mismos.06. identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. y de revisión: 6. la calidad. f) asegurarse de que los documentos de origen externo. y 14/10/2016. Obs Exclusiones:  7. y incisos) los registros pertinentes. con C b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad. d) Se han generado algunos documentos que a la organización le permiten asegurar la planificación.

Documentos y Registros PSGI 4. la protección. elaborado el 14/10/2016. la recuperación.V está b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. así como los objetivos de la Obs calidad.1 Objetivos de Calidad Objetivos de calidad La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad. y particular con cada uno de los requerimientos e) es revisada para su continua adecuación.3.4 Planificación Evidencia Objetiva Hallazgo 5. b) estableciendo la política de la calidad.1 Compromiso de la dirección La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo  Manual del Sistema de Gestión Integral e implementación del sistema de gestión de la calidad.1. legales y reglamentarios. el almacenamiento. C y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 5. nivel de Revisión: 5. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. Se constató el compromiso directivo hacia el c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. sin embargo éstos cumplir los requisitos citados en el apartado 4. así como con la mejora continua de su eficacia: MGI-01 contenido en 35 páginas.4. 5. planifican e implementan cambios en éste. dentro del alcance de certificación de la calidad. que la organización tiene La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan enfoque al cliente. y e) asegurando la disponibilidad de recursos. y cambios ya han sido concretado sin una b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planeación previa. Responsabilidad de la Dirección Evidencia Objetiva Hallazgo 5. se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. fácilmente identificables y recuperables. norma ISO 9001:2008. así mismo en esa reunión se tiene establecido la generación de una política integral.4. cumplimiento del SG y lo establecido en la C d) llevando a cabo las revisiones por la dirección.3 Política de Calidad La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: Política de Calidad a) es adecuada al propósito de la organización. No se especifica dentro del procedimiento el Obs tiempo de retención de los registros ni la forma en que son protegidos y almacenados. . incluyendo  Se observa que se cuentan con indicadores aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto. se menciona que se llevara a C cabo una reunión el 15 de dic de 2017 para definir los objetivos de calidad para el siguiente año.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad La organización ha realizado cambios La alta dirección debe asegurarse de que: estructurales que han afectado al a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de mantenimiento del SGI. necesarios de nuestros clientes mejorándose C continuamente. 5. calidad cumpliendo de manera puntual y d) es comunicada y entendida dentro de la organización.02 Page 5 of 21 La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los  Procedimiento para el Control de controles necesarios para la identificación.A. INOX MARKET MESSICO S. de C. como parte de los cometidos estratégicos. Los objetivos de de desempeño de los procesos que están la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. La política de calidad es adecuada al propósito de la organización e incluye un compromiso de cumplir requisitos y con la mejora continua. Los registros deben permanecer legibles. comprometida con la transformación y c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de distribución de acero inoxidable de la más alta la calidad.2.2 Enfoque al cliente  Se Observó. 5. la retención y la disposición de los registros. en minuta con fecha de noviembre 28 de 2016. 5. con a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos fecha de elaboración 26/10/09 y en nivel del cliente como los de revisión: 6. conformado de 8 páginas.

5.3.5 Rev. . a intervalos planificados. 01 menciona que estas revisiones se llevarán a Obs Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección cabo anualmente.2 Representante de la dirección La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien. deben fortalecerse para asegurar que tanto el personal de nuevo ingreso como aquellos que ya tienen una mayor estadía Obs conocen los medios apropiados para comunicar los requisitos.  Oportunidades de mejora. siendo más de un año de haberse celebrado el ejercicio. Sin embargo Obs no queda de manera explícita dentro del SGI cuál es la estructura organizacional de INOX y el personal. 5. incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. así como la política de calidad y los objetivos del sistema de gestión de calidad. mismo que es un miembro de la a) asegurarse de que se establecen. implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. AL c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de Rev. aunque el Manual MGI- gestión de la calidad. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. y c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.  Desempeño de proceso y producto.2 Información de entrada para la revisión Presenta: La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: a) los resultados de auditorías.5. independientemente de otras responsabilidades. f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. 5. 1. 5. calidad y de cualquier necesidad de mejora. (se levantó una no conformidad interna por falta de evidencia del evento).6.3 Comunicación interna  Se observó.6 Revisión por la dirección Evidencia Objetiva Hallazgo 5. hayan tratado los incisos f) y g) de los requisitos Obs de la entrada a la revisión. 5. C  Objetivos de calidad.5 Responsabilidad.3.1 Generalidades La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la Revisión Gerencial ISO 9001:2008 organización. personal asignado para ello. Revisión Gerencial ISO 9001:2008 b) la retroalimentación del cliente. desarrollada el 14 de agosto de 2015.  Acción correctiva y preventiva. C d) el estado de las acciones correctivas y preventivas. desarrollada el 14 de agosto de 2015. autoridad y comunicación Evidencia Objetiva Hallazgo 5.5 adecuación y eficacia continuas.  Auditorías internas. debe tener la  Se cuenta con el Representante de la responsabilidad y autoridad que incluya: Dirección. para asegurarse de su conveniencia. 1. Los asistentes a dicha revisión son los siguientes: Emilio Padoan Javier Gaytan Sonia Figueroa Miguel Segoviano Temas tratados:  Revisión de minuta de la revisión gerencial anterior. 5.1 Responsabilidad y autoridad  En cada uno de los procedimientos se La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades establecen las responsabilidades y el están definidas y son comunicadas dentro de la organización.02 Page 6 of 21 5. y Sin embargo no se asegura plenamente que se g) las recomendaciones para la mejora. organización y muestra evidencia de su C b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la competencia en materia de calidad. e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.  Satisfacción del cliente.5. que se los canales de La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación dentro de la organización comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. AL 5.6.

proporcionar formación o tomar otras acciones para Muestra 1. sin embargo se sometió al personal a un programa de evaluación de 3 meses en donde se evalúa la competencia para puesto. AL 5. . Certificado de secundaria . Se cuenta con un proceso de outsourcing para personal de ventas que llevan a cabo el proceso de comercialización de productos. Obs Se debe asegurar que se identifican los resultados del a Revisión Gerencial conforme a lo que establece la normatividad correspondiente. 6 Gestión de Recursos Evidencia Objetiva Hallazgo 6. Puesto Evaluado: Operador de corte Evidencias: . y desarrollada el 14 de agosto de 2015. 1. requisitos.02 Page 7 of 21 5.2. curso “guerreros de la producción”. b) cuando sea aplicable. . Se verifica el Número de personas dentro del habilidades y experiencia apropiadas. Se toma una muestra de 6 trabajadores de los d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. En auditoría se explica el proceso a seguir para C la contratación de personal conforme a los puestos dentro de la estructura organizacional.2 Recursos humanos 6. 6. y cuales 4 puestos son operativos y 2 Obs administrativos. No hay registros de experiencia. Puesto Evaluado: Jefe de Aseguramiento de Calidad Evidencias: .6. Título y cédula de educación profesional.5 Rev.1 Generalidades Presenta: El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación. así como la programación de la capacitación y su seguimiento. (ver NCm referida en requisito 4. y implementación del SGI y el C b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus mantenimiento de su eficacia.2. lograr la competencia necesaria.1 Provisión de recursos  Se Observó en la Organización que existen La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: los recursos necesarios para la a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. formación.1). INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. formación. c) las necesidades de recursos. c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 6. Se muestra resultado de aprobación para examen de habilidades. .2 Competencia. habilidades y experiencia.3 Resultados de la revisión Presenta: Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: Revisión Gerencial ISO 9001:2008 a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. e) mantener los registros apropiados de la educación. Curso de manejo de equipo de corte. alcance del SGC: 45 dentro de la C organización.3. formación y toma de conciencia La organización debe: Se Verifica la determinación de la competencia a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto. b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.

. Se muestra aprobación del examen de habilidades. Se muestran evidencia (gafete) que consta haber laborado con anterioridad en puesto similar. . . Se muestra evidencia de curso de manejo para montacargas con validez oficial. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. . . . Certificado de bachillerato. Cartas de recomendación de desempeño de mismo puesto en otras organizaciones. . . . Puesto Evaluado: Jefe de Control de Calidad. Evidencias: . Se muestra evidencia de contar con bachillerado en Desarrollo de negocios mercadotecnia COBAQ Plantel 9 Santa Rosa. Se muestra aprobación de examen de habilidades. Curso de la norma ISO TS 16949 con validez oficial. Se muestra aprobación del examen de habilidades. Se muestra carta de pasante de la carrera de Ingeniería Industrial con el 100% de créditos cursados. Se muestra aprobación del examen de habilidades. Se muestra evidencia de formación “manejo de montacargas” con validez ante la STPS. No se muestra evidencia de formación. Se muestra carta de recomendación donde se desempeñaba el mismo puesto. . Se muestra evidencia de cursos en materia de equipos gran parte de ellos de la maquinaria operada por la organización. Puesto Evaluado: Operador de Montacargas Evidencias: . . . . Puesto Evaluado: Jefe de Almacén Evidencias: . No se muestra evidencia de experiencia. . Certificado de secundaria. Puesto Evaluado: Jefe de Mantenimiento Evidencias: . Se muestra aprobación del examen de habilidades.02 Page 8 of 21 . Se muestran cartas de recomendación donde hace constar el buen desempeño del personal para puestos similares. Curso de interpretación de la norma ISO 9001. . .

y de proporcionar recursos Correctivo. Proceso de Aseguramiento de Calidad Presenta: Se presenta programa de mantenimiento para el equipo de medición que serán sujetos a calibración para equipos de uso y patrones. 6.2-1 Recursos Humanos Formación NCm y competencia.2 C para aquellos mantenimientos no planeados. La infraestructura incluye. cuando sea aplicable: a) edificios.3-1.  PRH 6. con fecha de elaboración 26/09/2016 con nivel de Revisión:0. el cual se ha cumplido de manera adecuada. por lo tanto es importante la organización refuerce ese punto. Presenta: b) equipo para los procesos (tanto hardware como software). Productos Comprados. sin embargo no se han considerado NCm los requisitos legales y reglamentarios establecidos por la STPS para trabajadores que realizan actividades con maquinaria y la señalización requerida para asegura las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo 7.3 Infrastructura Evidencia Objetiva Hallazgo 6. . sin embargo no fue posible observar el programa de capacitación ni Obs evidencias de las mismas provistas al personal externo del área de comercialización (vendedores externos). Se muestra el programa anual de mantenimiento preventivo AL. 9. las condiciones ambientales y de seguridad necesarias para lograr cumplir los requisitos del producto. cuando sea apropiado.3-1 Mantenimiento Preventivo- b) la necesidad de establecer procesos y documentos.4 Ambiente de trabajo La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario Aunque la dirección ha determinado gestionar para lograr la conformidad con los requisitos del producto.3 Infraestructura La organización debe determinar. 3 páginas. contenido de información).6. espacio de trabajo y servicios asociados. 6.1 Planeación y realización del producto Evidencia Objetiva Hallazgo 7. a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. proporcionar y mantener la infraestructura Proceso de Mantenimiento necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. calidad. específicos para el producto. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. comunicación o sistemas de Preventivo/ Correctivo PMT 6. la organización debe  PCC 8.11. Se presenta evidencia del compromiso de la organización por mantener la competencia del personal en plantilla.2-1 Procedimiento de Inspección de determinar.2-2 Procedimiento de Facturación.4 Ambiente de trabajo Evidencia Objetiva Hallazgo 6. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la  MGI INOX MARKET MESSICO REV. así como los reporte de mantenimiento correctivo AL 9. Durante la planificación de la realización del producto.  PMT 6.02 Page 9 of 21 Se observa que para algunos operativos no se puede mostrar la evidencia de experiencia como lo solicita la normatividad en el contexto de competencias. lo siguiente:  PMK 7. y Procedimiento para Mantenimiento c) servicios de apoyo (tales como transporte.1 Planificación de la realización del producto Aunque la organización cuenta con los La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la siguiente documentos: realización del producto.

2 Acción Correctiva. Cuando se cambien los requisitos del producto.2. b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o C pedido y los expresados previamente. Esta fecha de elaboración 26/10/09 y en nivel revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo. Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos. con La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto.2 Revisión de los requisitos relacionados con el  Manual del Sistema de Gestión Integral productos MGI-01 contenido en 35 páginas. aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: a) están definidos los requisitos del producto.2 Auditorías Internas.  PSGI 8. envío de ofertas.3 Diseño y desarrollo Evidencia Objetiva Hallazgo 7.  PSGI 8.  PSGI 8. verificación y validación. a medida que progresa el diseño y desarrollo. especificado o para el uso previsto. 7. 7.6 Control de Instrumentos de d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los medición.2 Acción Correctiva. relativas a: a) la información sobre el producto.2. b) la revisión. la organización debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.02 Page 10 of 21 c) las actividades requeridas de verificación. según sea apropiado. aceptación de contratos o pedidos. El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la  PSGI 8. La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. de revisión: 6.3. para la aceptación del mismo.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto  Manual del Sistema de Gestión Integral La organización debe determinar: MGI-01 contenido en 35 páginas.5. Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: a) las etapas del diseño y desarrollo.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Requisito excluido. metodología de operación de la organización. medición.2 Procesos relacionados con el cliente Evidencia Objetiva Hallazgo 7. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. seguimiento.  PSGI 7. y c) la retroalimentación del cliente. 7.3 Control de Producto No Conforme. 7.3 Comunicación con el cliente  Manual del Sistema de Gestión Integral La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la MGI-01 contenido en 35 páginas.2. la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.2 Procesos relacionados con el cliente 7. contratos o atención de pedidos. y c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 7. Los resultados de la planificación deben actualizarse. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. validación.2.3.5. de revisión: 6. con a) los requisitos especificados por el cliente.doc. y d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo. Sin embargo durante la auditoría se pudo observar que la organización requiere documentar instrucciones de trabajo y/o procedimientos que realizan responsables únicos lo cual puede no asegurar que la realización del producto sea coherente con los requisitos de los procesos.doc. cuando sea conocido. c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.1 Planeación del diseño y desarrollo Requisito excluido. b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso de revisión: 6. incluyendo los requisitos para las fecha de elaboración 26/10/09 y en nivel C actividades de entrega y las posteriores a la misma. Estos elementos de entrada deben incluir: . incluyendo las modificaciones. Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del N/A producto y mantenerse registros. con comunicación con los clientes.2. y c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.3 Procedimiento para el control inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios de documentos y registros. fecha de elaboración 26/10/09 y en nivel C b) las consultas.  PSGI 4. incluyendo sus quejas. N/A La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.

N/A b) proporcionar información apropiada para la compra. b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables.6 Validación del diseño y desarrollo Requisito excluido. Los resultados del diseño y desarrollo deben: a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. e b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.3. La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su proveedor derivado de los resultados de dichas capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la evaluaciones como lo estima la norma en el organización. b) los requisitos para la calificación del personal. En las etapas adecuadas. c) la información proveniente de diseños previos similares. N/A Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. de acuerdo con lo planificado. la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto.4.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo Requisito excluido. cuando sea aplicable. según sea apropiado. verificarse y validarse.3. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. 7.4 Compras Aunque la organización lleva un adecuado NCm 7. Los cambios deben revisarse. y d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.4. c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. son acero y pvc. la producción y la prestación del servicio.4 Revisión del diseño y desarrollo Requisito excluido.2 Información de las compras Manual del Sistema de Gestión Integral MGI-01 La información de las compras debe describir el producto a comprar. Deben N/A mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria 7. El tipo y el grado del control aplicado al registros de las acciones específicas o las proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto consideraciones particulares sobre el adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. procesos y equipos. procedimientos. y deben aprobarse antes de su liberación. éstas compras pueden ser adquiridas por medio de proveedores nacionales (definidos por Inox con planes de . 7. Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria 7. Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. y La organización cuenta con un proceso C c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. cuando sea conocido. sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.3.02 Page 11 of 21 a) los requisitos funcionales y de desempeño. re-evaluación. Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto.3. y d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. la evaluación y la apartado 7.3 Resultados del diseño y desarrollo Requisito excluido.1. Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Deben establecerse los criterios para la selección.4. Se debe realizar la verificación. deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para: a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.4 Compras Evidencia Objetiva Hallazgo 7. con fecha de cuando sea apropiado: elaboración 26/10/09 y en nivel de revisión: 6. Siempre que N/A sea factible. 7. y aprobarse antes de su implementación. Los requisitos deben estar completos. a) los requisitos para la aprobación del producto. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los N/A cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.1 Proceso de compras control para la selección. establecido para la compra de insumos como La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.3. contenido en 35 páginas. la evaluación y re- La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los evaluación de los proveedores no se realizan los requisitos de compra especificados. 7. incluyendo.5 Verificación del diseño y desarrollo Requisito excluido. para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria 7.

5. cuando sea aplicable: a) la disponibilidad de información que describa las características del producto.El método que se describe de Obs entrega del producto. entrega y posteriores a la . algunos especificados por clientes (sin opción a cambio). auditoría. en los casos de proveedores nacionales o aquellas compras que se gestionan directamente con INOX México éstos son evaluados con un esquema basado en el empleado para los proveedores citados por el corporativo.02 Page 12 of 21 compra anuales) y/o europeos (definidos por corporativo con planes de compra anuales). . Una vez que el área de comercialización estima la venta de producto o productos se establecen los ajustes correspondientes a la adquisición de insumos (acero). con fecha de La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. y f) la implementación de actividades de liberación. aunque la organización se encuentre en un proceso de reordenamiento físico en sus instalaciones.2-1. la organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la Durante la auditoría se pudo observar que el liberación del producto. 7. . Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las Revisión:1.5 Producción y prestación del servicio Manual del Sistema de Gestión Integral MGI-01 7. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. disponibles para su uso al momento de la d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. consta de 4 páginas. cuando sea necesario. el material es C ubicado de manera que puede ser fácilmente detectado. se presentó una denominada “hoja roja” que identifica al producto no conforme pero este documento no recopila información de la naturaleza de la no conformidad. con nivel de de compra especificados. instalaciones del proveedor. donde la calidad es uno de los puntos más importantes para Inox. Las condiciones controladas deben incluir.4.5 Producción y prestación del servicio Evidencia Objetiva Hallazgo 7. c) el uso del equipo apropiado. e) la implementación del seguimiento y de la medición. seguimiento y medición no es muy claro.Se describen las actividades de liberación y entrega como el embalaje y el envío al cliente pero las posteriores a la entrega no son consideradas ni tampoco descritas.Se tienen hojas de trabajo pero no están b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo. elaboración 26/10/09 y en nivel de revisión: 6.3 Verificación de los productos comprados Procedimiento de Verificación de Productos La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades Comprados PCC 8. Así mismo. material que ingresa a Inox es debidamente identificado y ubicado. la evaluación para los proveedores que no son triangulados con el corporativo se evalúan conforme a las especificaciones citadas en las fichas técnicas. con necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos fecha de elaboración 22/10/09. .1 Control de la producción y prestación del servicio contenido en 35 páginas. 7. sin embargo se mostraron registros de los controles sobre la no conformidad.

la organización debe identificar el producto por medios contenido en 35 páginas.3 Identificación y trazabilidad Manual del Sistema de Gestión Integral MGI-01 Cuando sea apropiado. Además. nivel de Revisión:6.5. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. . La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto. . proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro C del producto. las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los elaboración 26/10/09 y en nivel de revisión: 6. la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las resolución 0. C requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. la organización debe controlar la identificación única del producto y mantener registros. Se realiza la siguiente muestra: Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados. manipulación. la preservación debe incluir la identificación. de los a) calibrarse o verificarse. 1 Datos P P P r 1 2 3 a Media 0 0 1 c . al 5 9 9 ib 9 9 9 r 9 8 8 a 6 5 ci 7 . diciembre 2016 ubicación en pulidora de Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su rollos. Certificado interno. elaboración 26/10/09 y en nivel de revisión: 6. con fecha de La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante elaboración 26/10/09 y en nivel de revisión: 6.2 Validación de los procesos de la producción y Manual del Sistema de Gestión Integral MGI-01 prestación del servicio contenido en 35 páginas. 7007136 d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. Cuando la trazabilidad sea un requisito. almacenamiento y protección.6. La elaboración 26/10/09 y en nivel de revisión: 6. 7. con fecha de adecuados. a través de toda la realización del producto. C embalaje. la organización debe informar de ello al cliente y mantener registros.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Procedimiento para el Control de los Equipos La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los de Medición y Prueba PSGI 7.5. 7. cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos. o ambos.4 Propiedad del cliente Manual del Sistema de Gestión Integral MGI-01 La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras contenido en 35 páginas. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y septiembre 2016 y próxima calibración 09 de sobre cualquier producto afectado. M03 equipo 3 Micrómetro número de serio b) ajustarse o reajustarse según sea necesario.001 mm frecuencia de mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los calibración 4 meses ultima calibración 09 de requisitos. el Mitutoyo /293-821-30 rango 0-25mm mantenimiento y el almacenamiento. con fecha de elaboración conformidad del producto con los requisitos determinados. 7. verificar. e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación.6 Control de los equipos de seguimiento y medición Evidencia Objetiva Hallazgo 7. a intervalos especificados o antes de su cuales se tiene una muestra : utilización. d) los requisitos de los registros. con fecha de entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. c) el uso de métodos y procedimientos específicos. con fecha de estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los C resultados planificados. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación. Según sea aplicable. seguimiento o medición posteriores y.5. c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración. y e) la revalidación. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde. 7. cuando sea aplicable: a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 26/10/09. el equipo de medición debe: En total son 30 equipos de medición.5. medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición C internacionales o nacionales. incluyendo.5 Preservación del producto Manual del Sistema de Gestión Integral MGI-01 La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la contenido en 35 páginas. deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso. aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal. organización debe identificar. 10 páginas de equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la contenido.02 Page 13 of 21 7. como consecuencia.

INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev.0 mpulg) Se menciona que el equipo no fue posible ajustar a 0 cero Laboratorio Acreditado por Ema para norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 Simensional* Acreditación No. . V-01 equipo 8 vernier No de serie 102011019.02 Page 14 of 21 ó D. 0 0 0 n . 0 0 0 . Std. . . 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 2 1 3 5 4 No se incluye el margen de error dentro de las mediciones cuatrimestrales.20mpulg) Error de longitud (interiores) 8um (0. Calibración externa DI-046387 Certifik informe de calibración Resumen de resultados Error de longitud (exteriores) 132 Um (5.02 a 1000 mm resolución 0.02mm frecuencia de calibración anual.79 mpulg) Error punta de profundidad no aplica Incertidumbre máxima 25 um (1. fecha de ultima calibración 20 de junio 2016 próxima calibración 20 de junio 2017 ubicación cortadora de hojas. J10272 rango 0.31 mpulg) Error de paralelismo 20 um (0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 2 6 8 4 7 Incert. . D-49 Vigente a partir del 2012-06-28* Acreditación constatada en página ema. .

057738 AC-01 Azulejo de calibración número de serie SE02942 El cometer/T4824798-HC. frecuencia de calibración anual. ubicado en calidad Certificado de calibración no. resolución 0. frecuencia de calibración 4 meses.m.01 13 Regla patrón numero de serie SS Starret.94 micrómetro.143 1ra calibración D. 0.05373 Incert. Acreditados antes PJLA con número de acreditación 48598. 16 de junio de 2016 . próxima calibración 16 de junio de 2017 . rango 9. rango i.5mm. ubicado en cortadora de hojas. Std. R-04 19 Rugosimetro número de serie 544491511 Mitutoyo. 0. fecha de ultima calibración 09 de septiembre de 2016 próxima calibración 09 de septiembre 2017. próxima calibración 09 de septiembre de 2017. resolución 0. 05 mm. Se muestra programa de calibración sin embargo es necesario aclarar si se llevan a cabo calibraciones ya que no se cuenta con las condiciones adecuadas para el manejo de los patrones para evitar su deterioro o mal Obs . rango 97GU@60° . calibración anual. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. 41751 Condiciones medio ambinetales 20° con humedad relativa 40% El informe presenta lecturas adecuadas el comentario final es en “buenas condiciones”. Certificación interna Datos P1 Media 117. ultima calibración 09 de septiembre 2016. ubicación calidad Equipo para nuevo proceso por implementar “sin huella”.n 1000mm d. resolución----.01 micrómetro .02 Page 15 of 21 RP.

Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha de contactos directos con las respuestas de los información. se obtiene de manera directa (a través percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. MGI-01 contenido en 35 páginas. con medición. Con meta del 90%: Mar-Abr 84. análisis y mejora Evidencia Objetiva Hallazgo 8. En auditoria se mostró evidencia de aplicar dicha evaluación para los cuatro principales clientes Elicamex.2. la cliente del valor del producto y servicio del organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la negocio. Son analizados y utilizados los datos de satisfacción del cliente por la dirección para mejorar el rendimiento de la organización. Servicio logístico El objetivo de calidad en cuanto a satisfacción del cliente se lleva a cabo la medición bimestral para los últimos tres meses se han obtenido los siguientes resultados.9% May-Jun 84% Jul-Ago 87% Sep-oct 90. clientes a cuestionarios específicos de la empresa). de revisión: 6. Proceso de fabricación . Mabe Salillo.2. 8. Servicio del área comercial .1 Satisfacción del cliente Evidencia Objetiva Hallazgo 8.1 Satisfacción del cliente La organización establece que la información al C Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad. Comunicación con el cliente . Se aplica encuesta de evaluación del cliente donde se evalúan los siguientes aspectos: . incluyendo las técnicas estadísticas. Calidad de nuestros productos . Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables.02 Page 16 of 21 uso que pueda dañar los ajustes realizados para contar con resultados confiables.1 Generalidades  Manual del Sistema de Gestión Integral La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento. y c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. análisis y mejora necesarios para: fecha de elaboración 26/10/09 y en nivel a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto.30% El proceso es enviar a principio de mes las encuestas a los clientes estos pueden ser grandes o pequeños clientes y se recepciona la . WHP Supsa y WHP Celaya. y el alcance de su utilización. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. C b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 8 Medición.

se realiza una capacitación introductoria a los productos y sus características.6.(ver no conformidad del requisito 8. La organización también cuenta con actividades de mercadeo y comercialización con vendedores. Se muestran dos evaluaciones aplicadas a Industrias Acros Whirlpool SA de CV para los siguientes meses: 15/06/2016 La calificación final es de 76% teniendo las más bajas calificaciones en Calidad de servicio de corte con un resultado del 60%. 01/11/2016 La calificación final es de 92. se establecen estrategias y otros. Se cuenta con el programa ZOHO donde la Coordinación de Ventas carga información y se realiza el reporte de visita. las prospecciones y ventas. se sube información para difundir la documentación. sin embargo no se puede constatar en auditoria que se documenten los análisis así como las acciones correspondientes derivadas de las encuestas. sin embargo no es declarado como un documento requerido para llevar a cabo los procesos de comercialización. así mismo no se . INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. una vez que se identifica una desviación o una mala calificación se tienen un acercamiento con el área responsable para desarrollar las acciones pertinentes. se declara que la ausencia se debe a que tiene citas con clientes.2.3) El área emplea documentos externos desarrollados por el corporativo tales como los manuales operativos y técnicos Mov 2014 apendix.02 Page 17 of 21 encuesta. se declara mediante internet. y mayormente con calificación del 80% en Calidad de servicio d corte. no es posible mostrar evidencia ya que el responsable tuvo que ausentarse de la organización. se realizan dos reuniones al mes para dar seguimiento a las metas. 5 vendedores externos (outsourcing) y un coordinador. no se detalla el análisis del comportamiento de las tendencias en los informes que se reportan de manera periódica.08% teniendo las más bajas calificaciones en Servicio del área comercial con un resultado del 60% en la pregunta No. Aunque la organización da seguimiento a las malas calificaciones y realiza la acciones correctivas pertinentes.

el alcance de la Agenda de auditoría interna los días 06 y 07 de misma. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. y cuando apartado 8. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. deben supervisión y. Cuando no se alcancen los resultados planificados. . así como los resultados de auditorías previas. y Se presenta programa anual de auditorías FSGI b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado 8. con los requisitos de 08-09 con nivel de Revisión 6. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los adoptado métodos adecuados de resultados planificados.3 Seguimiento y medición de los procesos  La organización en el Manual MGI-01 en el La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento. cuando procede para la llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas. Sin embargo durante la ejecución de la auditoría se pudo observar Obs que para aquellos procesos en los que se ha estimado necesario llevar la medición de los mismos a través de indicadores de desempeño aunque no se observa que se lleve un adecuado registro de las actividades derivadas de los casos en los que no se puedan alcanzar los resultados planificados. medición de procesos para demostrar la capacidad de lograr los resultados previstos.2 en el cuadro correspondiente de desarrollo en el punto 4.2. Colon Cortes y Miguel Segoviano Mendoza y NCm no existe forma de demostrar sus conocimientos en los procesos de INOX como lo establece el procedimiento PSGI 8. la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad.2) 8.2 con 5 páginas.2-3.2-02 Rev.3 menciona que Inox ya sea aplicable.2.1). esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización. establecer los registros e informar de los resultados.4 proceso de auditoría. 8. Ximena López Los auditores líder fueron los consultores Elvia M.2. fecha de elaboración 17- para determinar si el sistema de gestión de la calidad: C a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7. Ana Paola Rodríguez La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin Jaime Paz Piñón demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. (ver no conformidad del requisito 4.2. Se cuenta con un reporte de Auditoría Interna / Informe a Dirección con fecha de revisión 07 de octubre de 2016 se identifican 15 no C conformidades de las cuales 10 se encuentran aún abiertas y 5 está resueltas.2 Rev.2 Auditoría interna Procedimiento para Auditorías Internas PSGI La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 8. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las Los auditores fueron: responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías. Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados.2. Se deben definir los criterios de auditoría.02 Page 18 of 21 identifica su uso dentro del Diagrama de flujo ITMK 7.2. su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del octubre de 2016 FSGI 8.3 Seguimiento y medición del proceso Evidencia Objetiva Hallazgo 8.2. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. según sea conveniente.2 Auditoria interna Evidencia Objetiva Hallazgo 8.4 y la importancia de los procesos y las áreas a auditar.2.

d) tomando acciones apropiadas a los efectos. de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.3 Producto no conforme  Procedimiento para el Control de Producto C La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los No Conforme PSGI 8. producto no conforme. Cuando se corrige un producto no conforme. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las comprobar que se cumplan las exigencias. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. cuando sea aplicable. b) la conformidad con los requisitos del producto. c) las características y tendencias de los procesos y de los productos. debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 8. liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y. Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.5. con 4 páginas. 8. recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para requisito 8. c) las características y NCm tendencias de los procesos y de los productos. la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de que se determinan. idoneidad y eficacia del sistema de gestión El análisis de datos debe proporcionar información sobre: integral y evaluar como puede ser lograda a) la satisfacción del cliente. 6. Esto debe incluir los datos generados del resultado del datos apropiados para demostrar la seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. con requisitos del producto.5 Mejora  Manual del Sistema de Gestión Integral 8. con nivel los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el de Revisión: 6.5 Mejora Evidencia Objetiva Hallazgo 8. con . a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y. b) autorizando su uso.4 Análisis de datos  Aunque la organización declara en el La organización debe determinar. recopilan y analizan los gestión de la calidad. incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.2. criterios de aceptación.4 Seguimiento y medición del producto  Inox declara supervisar y mider las La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto características del producto para para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.1 Mejora continua C MGI-01 contenido en 35 páginas. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los Actividades que fueron constatadas en auditoría a lo largo de los procesos. y d) los proveedores. Cuando sea aplicable. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del muestra para ello las hojas viajeras para C producto al cliente. c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente. La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas .02 Page 19 of 21 8.4 Analisis de datos Evidencia Objetiva Hallazgo 8. La norma establece que se deben incluir los datos generados del resultado y medición de cualesquiera otras fuentes pertinentes….3 Control de producto no conforme Evidencia Objetiva Hallazgo 8.2. la mejora continua y la eficacia del SGI. incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.4 del manual MGI-01 Rev. se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.3. cuando corresponda. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir fecha de elaboración 26/10/09. cada lote de productos generados. sin embargo no se puede observar las tendencias en las mediciones de los procesos ya que la organización analiza cada caso de manera puntal y toma acciones de corrección. disposiciones planificadas. 8.4 Seguimiento y medición del producto Evidencia Objetiva Hallazgo 8. por el cliente. reales o potenciales. por el cliente.

los objetivos de la de revisión: 6. d) determinar e implementar las acciones necesarias. maquila. llegar a NEMT Register las evidencias pertinentes para dar seguimiento a su Mayor. Las acciones elaborado el 26/01/09. e) registrar los resultados de las acciones tomadas.5. c) determinar e implementar las acciones necesarias.  Preferentemente atender todas y cada una de las no conformidades detectadas en este proceso de auditoría. el análisis de datos. distribución. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. . finalmente se propone el alcance: Producción. Reporte de No Conformidades Seguimiento Periodo de tiempo -En necesario realizar análisis de causa de . calidad. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas. . por lo que no se ha analizado su comportamiento y conveniencia de cambios para los mismos durante la revisión directiva. 8. se deberá enviar al organismo certificador dicho análisis con la justificación de las decisiones. deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. C b) determinar las causas de las no conformidades. con nivel de Revisión:5 correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. posterior a ello hacer informe.30 días hábiles a las no conformidades para dar atención partir de la entrega del puntal a las mismas.2 Acción correctiva Procedimiento para la atención de Acciones La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no Correctivas PSGI 8. elaboración.3 Acción preventiva Procedimiento para la atención de Acciones La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no Preventivas PSGI 8. Cambios en el alcance de Certificación. Las acciones preventivas elaborado el 22/10/09.: . 8.  Derivado de la solicitud de la organización en realizar cambios en el alcance de la certificación y en la constatación de los procesos se pudo observar que no se han implementado los controles correspondientes para los procesos de importación y exportación de manera puntual. y e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. Menor: .3.13 Obs y determinar la procedencia o improcedencia de su atención mediante no conformidades y/o acciones preventivas. Oportunidades para la Mejora. suministro y comercialización de toda clase y calidad de productos metálicos sin limitar al acero inoxidable y acero de uso industrial.5. c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.7 NCm -Las observaciones deberán ser analizadas Obs.0 NCM atención. C b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. contiene 3 páginas.02 Page 20 of 21 La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión fecha de elaboración 26/10/09 y en nivel de la calidad mediante el uso de la política de la calidad. conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. d) registrar los resultados de las acciones tomadas. contiene 5 páginas. Por ello no es posible incluir “importación y exportación” como parte del alcance modificado solicitado por el cliente.5. conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.5. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). los resultados de las auditorías.2. y f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. con nivel de Revisión:5. así mismo no se han evaluado dichos procesos interna mente para determinar su estado de implementación.

por lo cual se recomienda a la Comisión de Certificación que una vez que la organización cliente haya realizado la atención de sus no conformidades se emita un certificado con el alcance anteriormente citado. Recomendación:  Se recomienda otorgar el mantenimiento de la certificación de la empresa IMMINOX MARKET MESSICO S. Uso de marca u otras referencia a la certificación  No se observó el “Uso de Marca” NEMT Register u otra como la marca EMA o del otro organismo certificador con el que la empresa cliente tiene relación.  El Sistema de Gestión de la Calidad de la organización aún no demuestra la eficacia para asegurar que la organización cumple con los objetivos especificados. El Resultado final fue: No Conforme con los Requisitos que marca la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. Responsable Responsable . contando con muchas áreas de oportunidad.  Se evalúo si el sistema de gestión de la calidad siendo No Conforme con la totalidad de los requisitos que marca la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. de C. los responsables de los procesos a auditar. mismo que no se encuentra dentro del alcance del SGC certificado por NEMT Register.  Los Requisitos Legales.  El Sistema de Gestion de la Calidad es un sistema que aún se encuentra en etapa de implementación derivado de los cambios estructurales interno. Otros comentarios / observaciones/ diferencias o cualquier tema no resuelto : Es importante que el personal asignado como guías sea preferentemente parte de la organización y conozca las áreas. Conclusiones Conclusiones:  Se cumplió con el objetivo de auditoría que era evaluar la conformidad del sistema de gestión de la calidad de la organización.A. Regulatorios y Contractuales aún no se determinan apropiadamente para las áreas de operación en planta (es específico la regulación mexicana para operadores de maquinaria).02 Page 21 of 21 Alcance que si pudo ser constatado por el equipo auditor. una vez que presente el plan de atención de no conformidades y a través del mismo se asegure la atención de dichos incumplimientos para evitar la recurrencia. INFORME DE AUDITORIA FO-DO-02A Rev. Firma de aceptación de este informe del responsable de la En caso de no estar de acuerdo con el presente informe organización: firmar en el siguiente apartado y presentar apelación en un periodo no mayor a cinco días hábiles después de la recepción del presente informe. para evitar confusiones durante el ejercicio de auditoría.V. Otros comentarios / observaciones/ diferencias o cualquier tema no resuelto  Durante el recorrido a las instalaciones se pudo constatar la declaración hecha por el Director General que consiste en que la planta está sufriendo modificaciones físicas para reubicación de almacenes y oficina. su ubicación. así mismo se pudo observar la inclusión de una nueva maquinaria que estará centrada en el proceso de “sin huella”.