1.

08
270 250

0.5% kg 0.09
AÑOS OFERTA PRODUCCION C FAMILIAR C FAMILIAR
1998
1999
2000 10,813 11,678 2,335,500 2,336
2001 12,500 13,500 2,700,000 2,700
2002 12,760 13,781 2,756,250 2,756
2003 13,656 14,749 2,949,750 2,950
2004 14,900 16,092 3,218,400 3,218
2005 15,429 16,663 3,332,610 3,333
2006 16,716 18,053 3,610,553 3,611
2007 17,489 18,888 3,777,638 3,778
2008 18,080 19,527 3,905,348 3,905
2009 20,479 22,118 4,423,500 4,424
2010 20,396 22,028 4,405,500 4,406
2011 16,792 18,135 818,242 3,627,000 3,627
2012 20,708 22,365 892,627 4,473,000 4,473
2013 21,927 23,681 948,416 4,736,250 4,736
2014 27,705 29,922 1,016,603 5,984,303 5,984
2015 31,688 34,223 1,081,691 6,844,500 6,845
2016 36,458 39,375 1,146,778 7,875,000 7,875
2017 38,563 41,648 1,211,865 8,329,500 8,330
2018 39,792 42,975 1,276,953 8,595,000 8,595
2019 43,229 46,688 1,342,040 9,337,500 9,338

Población La L 1,859,640
Part% 3.8%

Consumo de 2011 2012 2013 2014 2015
% Consumo 44% 48% 51% 55% 58%

Demanda 818,242 892,627 948,416 1,016,603 1,081,691
Participación 31,093 33,920 36,040 38,631 41,104

Demanda Oferta Demanda
Año %
Proyectada Proyectada Insatisfecha
2011 31,093 16,792 14,302 46%
2012 33,920 20,708 13,212 39%

2013 36,040 21,927 14,113 39%
2014 38,631 27,705 10,926 28%
2015 41,104 31,688 9,417 23%
2016 43,578 36,458 7,119 16%
2017 46,051 38,563 7,488 16%
2018 48,524 39,792 8,733 18%
2019 50,998 43,229 7,768 15%

0.15 0.27 0.49
VINO MESA PISCO Libertad Nacional

0.25
3,893 7,007 12,716 25,950 103,800 0.03
4,500 8,100 14,700 30,000 120,000 0.06
4,594 8,269 15,006 30,625 122,500 0.10
4,916 8,849 16,060 32,775 131,100 0.10
5,364 9,655 17,522 35,760 143,040 0.08
5,554 9,998 18,144 37,029 148,116 0.13
6,018 10,832 19,657 40,117 160,469 0.16
6,296 11,333 20,567 41,974 167,895 0.15
6,509 11,716 21,262 43,393 173,571 0.22
7,373 13,271 24,084 49,150 196,600 0.26
7,343 13,217 23,986 48,950 195,800 0.30
6,045 10,881 19,747 40,300 161,200 0.46
7,455 13,419 24,353 49,700 198,800 0.45
7,894 14,209 25,786 52,625 210,500 0.49
9,974 17,953 32,581 66,492 265,969 0.43
11,408 20,534 37,265 76,050 304,200 0.43
13,125 23,625 42,875 87,500 350,000 0.42
13,883 24,989 45,350 92,550 370,200 0.44
14,325 25,785 46,795 95,500 382,000 0.46
15,563 28,013 50,838 103,750 415,000 0.46

2016 2017 2018 2019
62% 65% 69% 72%

1,146,778 1,211,865 1,276,953 1,342,040
43,578 46,051 48,524 50,998

.

.

.

EXPORTACION PRODUCCION 1998 632 TONELADAS 1999 2088 AÑOS PERU ICA LIMA 2000 3400 2000 107200 31100 26100 2001 7700 2001 127700 44800 30600 2002 13600 2002 136100 50600 32000 2003 14900 2003 146000 59600 32300 2004 12800 2004 155840 61272 37355 2005 21800 2005 169916 69729 41534 2006 31300 2006 191769 88145 44339 2007 29300 2007 197195 83289 50486 2008 49300 2008 222871 102717 55466 2009 67800 2009 264400 127100 54100 2010 84700 2010 280500 121000 55700 2011 135700 2011 296900 133100 54200 2012 163100 2012 361900 149800 59600 2013 199700 2013 410200 2014 204031 2014 470000 2015 228200 2015 532400 2016 255000 2016 605000 2017 290000 2017 660200 2018 328500 2018 710500 2019 355000 2019 770000 .

.

.

.

LA LIBERTAD PIURA AREQUIPA TACNA LANBAYEQUE MOQUEGUA CAJAMARCA 39900 0 10100 42500 0 9800 43600 0 9900 44600 0 9500 45785 0 2112 3934 226 1260 2048 45650 0 2287 4311 397 1757 2182 44441 200 3577 4291 648 1677 1968 44997 400 3848 4653 2404 2068 2254 41285 500 5865 5237 4288 2846 2190 43366 15100 24734 43400 35000 25400 43700 34000 31900 44000 65600 42900 .

.

.

.

SAN MARTIN ANCASH PIURA AYACUCHO TUMBES 1127 656 0 65 0 1359 644 0 66 0 1689 518 205 71 0 1742 576 400 73 5 1713 230 452 75 7 .

.

.

.

.

.

.

.

.

Terreno m2 796 Soles 100650 Soles 126.44 176 22254 Cantidad 1 1 2 4 2 1 1 1 5 5 5 5 1 12 1 .

750 Lavadero de acero curvo 1.350 7.930 .000 2.000 1 Administración 1.Maquinarias y equipos Precio (Nuevos Soles) Cantidad Trabajador Unitario Total Balanza Industrial 100 1 Jefe de Producción 2.500 1.250 Mesas de acero 4.000 7 Total 4.500 Marmitas (150 litros c/u) 15.000 Pulpeadora (500 kg/hora) 15.000 Refractómetro 240 pH metro 250 Termómetro 50 Baldes de acero 200 Jarras de acero 50 Cuchillos 50 Uniformes de trabajo 500 Equipos de seguridad 150 Tabla de picar acrílicas 240 Útiles de limpieza 100 Total 36.000 5 Operarios 850 4.

base 2 PRONOSTICO SIMPLE PRONOSTICO MOVIL MES OFERTA PRONOSTICO /ERROR/ PRONOSTICO 2014 27705 .5 B A . - 2015 31688 27705 3982 - 2016 36458 29696 6762 29696 2017 38563 31950 6612 34073 2018 39792 33603 6188 37510 2019 43229 34841 8388 39177 mayo 36239 31933 41510 MAD 6.387 X 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 v SUMATORIA 21 PROMEDIO 3. .

2 = 2972. - .396 5. .264 4. . (22*3+19*2)/5 30095 6364 4490 31950 6612 (20*3+22*2)/5 34550 4013 2281 35569 4222 (21*3+20*2)/5 37721 2071 4052 38271 4958 (23*3+21*2)/5 39300 3929 17585 40528 15793 (22*3+23*2)/5 41854 16376 4.3 . . - 6762 .094 Y XY X^2 27705 27705 1 31688 63375 4 36458 109375 9 38563 154250 16 39792 198958 25 43229 259375 36 49 217434 813038 91 36239 135506 15. base 2 base 3 base 2 PRONOSTICO MOVIL PRONOSTICO MOVIL PRONOSTICO MOVIL PONDERADO /ERROR/ PRONOSTICO /ERROR/ PRONOSTICO RESULTADO /ERROR/ .5 = 25835.

60) 30095 6364 34753 1706 (0.4*20.6*20+0. PROMEDIO SUAVIZADO EXPONENCIAL LINEA DE TENDENCIA 2014 27705 MINIMOS CUADRADOS alpha 0.04) 33913 4650 37725 837 (0.6*23+0.77) 38556 4673 43670 441 (0.50) 27705 3982 31780 93 (0.6*19+0.4*20.4*19.552 848 .6*22+0.267 PRONOSTICO RESULTADO /ERROR/ PRONOSTICO /ERROR/ 28808 1103 (0.4*22.42) 36703 3089 40698 906 (0.543X+19.6*22+0.6*21+0.4*20.11) 41360 22758 46643 5085 4.4*21.6 Y=0.

5 B A .778 1049147 97631 1049147 2017 1.146.603 .040 1146778 195262 1244409 mayo 1179322 650874 1309497 MAD 130. base 2 PRONOSTICO SIMPLE PRONOSTICO MOVIL MES OFERTA PRONOSTICO /ERROR/ PRONOSTICO 2014 1.953 1114234 162718 1179322 2019 1.865 1081691 130175 1114234 2018 1. . - 2015 1.175 X 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 v SUMATORIA 21 PROMEDIO 3.211.016.342.081.276.691 1016603 65087 - 2016 1.

- 97631 .8 . . - .175 Y XY X^2 1016603 1016603 1 1081691 2163381 4 1146778 3440334 9 1211865 4847462 16 1276953 6384764 25 1342040 8052241 36 49 7075930 25904785 91 1179322 4317464 15. (22*3+19*2)/5 1055656 97631 1081691 130175 (20*3+22*2)/5 1120743 97631 1146778 130175 (21*3+20*2)/5 1185830 97631 1211865 130175 (23*3+21*2)/5 1250918 390524 1276953 390524 (22*3+23*2)/5 1316005 97.4 = 951515.631 130. . base 2 base 3 base 2 PRONOSTICO MOVIL PRONOSTICO MOVIL PRONOSTICO MOVIL PONDERADO /ERROR/ PRONOSTICO /ERROR/ PRONOSTICO RESULTADO .2 = 65087. .

4*22.4*20.6*23+0.50) 1016603 65087 0 91122 (0.60) 406641 740137 0 91122 (0.4*21.122 876.4*20.267 /ERROR/ PRONOSTICO RESULTADO /ERROR/ PRONOSTICO 0 (0.543X+19.04) 162657 1049209 0 91122 (0.6*21+0.4*19.11) 10410 4382338 0 91.4*20.6 Y=0. PROMEDIO SUAVIZADO EXPONENCIAL LINEA DE TENDENCIA e2 2014 1016603 MINIMOS CUADRADOS VIL PONDERADO alpha 0.468 .6*22+0.42) 65063 1211890 0 91122 (0.6*19+0.6*20+0.77) 26025 1316015 0 364489 (0.6*22+0.

543X+19.179.267 /ERROR/ 1016603 1081691 1146778 1211865 1276953 1342040 7075930 1.LINEA DE TENDENCIA MINIMOS CUADRADOS Y=0.322 .

Disponibilidad de Servicio de agua y X/Y Mano de Obra Materia Prima desague Disponibilidad de Materia 1 1 Prima Mano de Obra 0 1 Servicio de agua y 0 1 desague Disponibilidad de energia 0 1 1 electrica Comunicaciones 0 1 1 Vias de acceso 0 1 1 Servicios de insumos 0 1 1 disponibles Centro de acopio 0 1 1 Disponibilidad de terreno 0 1 1 Buen clima tropical 0 1 0 Buena tierra para 0 1 1 cosechas Factor Localizacional Ponderado Casa Grande Disponibilidad de Materia 12% 2 0.19 .09 desague Disponibilidad de energia 11% 4 0.24 Prima Mano de Obra 8% 6 0.49 Servicio de agua y 9% 1 0.42 electrica Comunicaciones 9% 2 0.

09 .09 Servicios de insumos 8% 5 0.21 Disponibilidad de terreno 9% 4 0.42 cosechas 3. Vias de acceso 9% 1 0.38 Buen clima tropical 2% 6 0.41 disponibles Centro de acopio 11% 2 0.14 Buena tierra para 11% 4 0.

16 2 0.75 4 0.09 2 0.21 2 0.19 1 0.21 8 0.47 2 0. Servicios de Disponibilidad de Comunicaciones Vias de acceso insumos Centro de acopio energia electrica disponibles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 Cascas Ascope 4 0.38 .49 2 0.24 6 0.

64 4 0.60 2.75 2 0.42 6 0.49 4 0.05 8 0.21 5.19 2 0.8 0.33 6 0.66 .38 8 0.56 4 0.85 2 0.19 6 0.

Disponibilidad de Buen clima Buena tierra para ∑ % terreno tropical cosechas 1 1 1 10 12% 1 1 0 7 8% 1 1 1 8 9% 1 1 1 9 11% 1 1 1 8 9% 1 1 1 8 9% 1 1 1 7 8% 1 1 1 9 11% 1 1 8 9% 0 0 2 2% 1 1 9 11% 85 100% CUADRO DE PONDERACION EXCELENTE 8 MUY BUENO 6 BUENO 4 REGULAR 2 .

MALO 1 .

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION Costo de materia prima Materia prima Cantidad por lote (kg) Uva Morada 2700 Azucar 2500 Limon 50 Canela 5 Clavo de Olor 5 LOTE= 26 000 Costo de envases y embalajes Cantidad por lote Envases de vidrio 250 gr 26.000 Cajas de carton 1.084 cinta de embajale 20 Otros materiales Concepto Consumo mensual mascarillas 20 Guantes de latex 20 tocas 15 lentes 10 botas 5 escobas 5 Detergente industrial 10 lejia 5 mangueras a presion 5 Cepillos industriales 5 Planilla de pagos mensual Mano de obra directa Cargo N° de personas .

Operarios de Produccion 5 Operarios de Envasado 5 Provisiones Planilla de Pagos Mensual Cargo Básico Operarios de Produccion 950 Operarios de Envasado 850 Mano de obra indirecta Cargo Haber Bruto Jefe de produccion 2000 Administracion 1500 Provisiones Planilla de Pagos Mensual Cargo Básico Jefe de produccion 2000.945 Mano de ObraIndirecta 56.586.400 Envases y Embajales 3.595 Otros gastos #VALUE! Total #VALUE! .376 Mano de obra Directa 138.00 Administracion 1500.035 Otros Materiales 8.00 Otros gastos indirectos de fabricación ENERGIA CONSUMO PROMEDIO ELECTRICIDAD 1500kw AGUA 1000 m3 GAS 10 galones LIMPIEZA 1 MANTENIMIENTO DEPRECIACION TOTAL Presupuesto de costos de produccion Concepto Costo Materia Prima 185.

200 Contabilidad 1.800 Gastos de oficina 7.400 Publicidad 10.PRESUPUESTO DE GASTO DE ADMINISTRACION Gastos de administracion Gastos Administrativos sueldo mensual (S/.) Gerente General 2.400 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA COSTO TOTAL DE OPERACIÓN CONCEPTO ANUAL Costo de producción #VALUE! Costo de administración 75.000 Total Anual 51.500 Total Anual 75.000 Operacion de vehiculos 9.400 Limpieza 850 Total Gastos de administracion Concepto Costo Sueldos 67.400 Total #VALUE! .300 Costo de ventas 51.200 Secretario 1.000 Total Gasto de ventas Concepto Costo Sueldos 32.300 PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS Gastos de ventas Costo (S/.) Chofer 850 Repartidor 850 Vendedor 1.

00 Contruccion S/.00 . Costo unitario/250 gr #VALUE! INVERSION INICIAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO Activo Fijo de Produccion Cantidad Equipo 1 Balanza Industrial 1 Pulpeadora (500 kg/hora) 2 Marmitas (150 litros c/u) 4 Mesas de acero 2 Lavadero de acero curvo 1 Refractómetro 1 pH metro 1 Termómetro 5 Baldes de acero 5 Jarras de acero 5 Cuchillos 5 Uniformes de trabajo 1 Equipos de seguridad 12 Tabla de picar acrílicas 1 Útiles de limpieza activo fijo de oficinas y ventas cantidad concepto 2 Computadoras e impresora 2 Escritorio secretarial 2 Silla secretarial 2 fax 2 Camioneta 2 toneladas TOTAL Costo Total de Terreno y Construccion: Concepto Costo en Soles Terreno S/. 550. 250.000.000. 300.000.00 TOTAL S/.

669 vehiculos 120.DEPRECIACION Y AMORTIZACION Depreciacion y Amortizacion de activo fijo y diferido ( soles) Concepto Valor Equipo de produccion 37.000 equipo de oficina 1.760 Obra civil 550.000 Total .000 Computadoras 7.

000 60 25 1.200 60 5 300 Total anual 8.2 36 120 5 600 60 20 1.500 60 20 1.0 50.00 400 Total 185.000 13.00 500 0.000.5 120 12 240 0.000 250 3 25.0 27.5 120 180 0.260 900 3.00 108.000 5 3 500.5 8.200 60 5 300 120 25 3.00 75.Consumo diario en Costo total Costo soles/kg Consumo anual (kg) 10 lotes (kg) anual en soles 270 4.000.00 1.376 Haber Bruto Descuentos .978 542 553 35 166 10 10 10 3 Total Consumo anual Costo unitario en pesos Costo anual en pesos 240 0.400 Consumo/ año Cantidad por dia mas 2% de merma Costo por millar (miles) 13.5 10 50.500 0.

67 70.50 141.00 12. Seg.67 500.75 11.50 TOTAL 450.48 850 85.33 166.00 257.580 #VALUE! TOTAL #VALUE! .25 192.75 11.83 212.00 375.200 2.00 PRECIO TOTAL/MENSUAL TOTAL ANUAL 0.3 #VALUE! #VALUE! 1.00 12.00 27.00 125.75 Gratific CTS Provisión 333.00 250.00 150.00 22.00 30. 850 85.8 #VALUE! #VALUE! 30 180 2.48 Gratific CTS Provisión 158.00 TOTAL 875.33 79.50 20.00 Descuentos Total Dsctos AFP Com.17 237. 200.160 100 100 1.

800 10.200 67.) 10.400 16.000 32.200 10.400 14.200 12.Sueldo Anual(S/.800 Costo Anual(S/.) 26.400 Porcentaje #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! .

760 Inversion total en activo fijo Concepto Costo en soles Equipo de produccion 255 .380 128.669 precio unitario costo total 3.000 64.000 300 15.300 15.020 240 5 245 250 5 255 50 1 51 200 4 204 50 1 51 50 1 51 500 10 510 150 3 153 240 5 245 100 2 102 Total 37.000 300 600 80 160 500 1.080 1.000 20 1.000 120.000 300 15.500 7. 3900000 2% precio 2% fletes y seguros costo total unitario/soles 100 2 102 15.000 80 4.300 4.000 60.

760 Terreno y obra civil 550.75 Total 712.8 140.288 .8 5 44000 44000 44000 57314.015 mas 5% imprevistos 33950.966 % 1 2 3 8 3013.488 20 9600 9600 9600 25 560 560 560 10 140.288 57314.488 3013.288 57314.488 3013. Equipo de oficinas y ventas 128.8 140.000 Subtotal 679.

580.035 0.805 0.000 3900000 3900 1 0. Pagar s .5 cinta/ und 3.5 cinta/ und 31 0. 10% lotes /diario LOTE 1000 100 dias laborables 13.2 sachet/ und 5.200 0.5 0.5 lotes /diario 300 dias laborables Costo total anual en soles 2% merma 3.586.4 cajas/ und Neto a Aportacione Total Dsctos Total Aportac.

50 6.595 . Essalud Senati 1743.00 180.00 32340 Administracion 2021.50 Total 2.00 Aportacione Total Neto a Pagar s Aportac.170.88 109.315.38 5. 56.00 15.25 24255 Total 4716.851.25 Sueldo Sueldo Total Cargo mensual Anual Jefe de produccion 2695.88 Sueldo mensual Sueldo Total Cargo Sueldo Total anual por mensual operario Jefe de Producción 1.78 76.25 S/.25 146.50 Administración 1.88 68.23 740.578.78 76.75 11.38 82.945.00 195.38 82.50 6.23 740.145.75 138.726.25 135.222.38 5.88 70. 109.00 1307.00 11.722.

601 9600 9600 72.000 57314.8 140.760 140.488 22.417 .288 56754.288 430.056 44000 44000 330. 4 5 VS 3013.488 3013.8 1.000 560 0 4.

625 -4708.2 Proyección año 3 3% Crecimiento progresivo 2% TOTAL 1179322 1297254.2 ESTRATEGIA COMERCIAL 1 2 Precio inicio($) 3 3 3 Precio final($) 3.38 -78425 -25880 .5 IMPUESTO A LA RENTA 30% 0 1 2 Ingreso 3537966 3891762.33 Costo fijo anual($) 2.PROYECCIÓN DE LA DEMANDA(unidades) 1 2 Demanda inicio Crecimiento(%) 1179322 Proyección año 2 10% 1297254.625 4708.625 Valor libro Utilidad 1958507 2155453 Impuesto -587552 -646636 Utilidad neta 1370955 1508817 Depreciación construcción 6250 6250 Depreciación maquinaria 4708.000 40 6.625 Valor libro Terreno -300000 Construcción -250000 Maquinaria -37669 Capital de trabajo -784250.669 8 4.5 Depreciación construcción -6250 -6250 Depreciación maquinaria -4708.6 Venta de activos Costos variables -1568498 -1725348 Costos fijos -2.5 -2.709 COSTOS Costo variable unitario($) 1.000 Construcciones 250.250 Maquinaria 37.5 INVERSIONES($) DEPRECIACIÓN(año VALOR DEPRECIAC VALOR ADQUISICIÓN s) ANUAL($) Terrenos 300.

303.488 $1.919 $1.493.896 .Valor de desecho Flujo del proyecto -$1.371.

625 4708.826 1362895 1390153 1417956 1446315 1475242 1504746 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 4 4 4 4 VALOR EN LIBROS AÑO 10 300.625 -4708.625 -4708.625 4708.625 2220446 2265074 2310595 3066004 3127543 3190313 3254339 -666134 -679522 -693178 -919801 -938263 -957094 -976302 1554312 1585552 1617416 2146203 2189280 2233219 2278037 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 4708.625 0 -17771 -18127 -18489 -18859 -19236 -19621 -20013 .7876 4170459.625 -4708.826 1362895 1390153 1417956 1446315 1475242 1504746 1336171.625 -4708.625 4708.625 -4708.625 4708.50331 4962847 5062104 5163346 5266613 -1777109 -1812651 -1848904 -1885882 -1923599 -1962071 -2001313 -2. 3 4 5 6 7 8 9 1336171.478 4088685.5 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -6250 -4708.500 18.5 -2.835 3 4 5 6 7 8 9 4008515.5 -2.5 -2.625 -4708.625 4708.5 -2.5 -2.625 4708.5 -2.000 187.

886 $2.500 $1.138.181.003 $2.384 $1.547.$1.983 .557 $2.268.609.224.303 $2.578.

625 3319645 -995893 2323751 6250 4708.625 1020671 . 10 1534841 1534841 10 4 10 5371945 -2041339 -2.5 -6250 -4708.

861.715 . 506.335 $3.

588 .Resumen de la áreas de la empresa Área m^2 Terreno 234 Almacen MP 50 Almacen PT 50 Almacen Insumos 24 Sala de Producción 80 Área de envasado 30 Terreno Cantidad Ancho Largo Superficie m^2 Almacen MP 1 5 10 50 Almacen PT 1 5 10 50 Almacen Insumos 1 3 8 24 Sala de Producción 1 10 8 80 Área de envasado 1 3 10 30 Total 234 Precio por M2 126 Costo Terreno 29.

uperficie m^2 .