Lampiran 1 : Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN

UNIT KERJA YANG JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV
DIAUDIT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

PENDAFTARAN √

POLI I √

POLI 2

IMUNISASI

KIA √

GIGI

GIZI

KB

APOTIK

LAB √

TU

UGD v

R. TUNGGU

R KAPUS HALAMAN .

NOV DES 3 4 1 2 3 4 .

.

Ridwansyah Hartni APOTIK Rebekka Hartni LAB Hartni 06 April 2016 Rebekka TU Elysa Rebekka UGD kurniawat 06 Oktober 2015 Murniat R. TUNGGU Ridwansyah Murniat R. KAPUS Hartni Kurniawat DAPUR Elysa Rebekka HALAMAN Ridwansyah Murniat PARKIR Ridwansyah Murniat Mengetahui Ketua TIM AUDIT .Lampiran 2 : Rencana Audit RENCANA AUDIT STANDAR/KRITERIA KEGIATAN/PROSES YANG MENJADI TANGGAL / WAKTU AUDIT UNIT AUDITOR YANG DIAUDIT ACUAN I II PENDAFTARAN Ridwansyah 06 April 2016 Elysa POLI I Ridwansyah 06 Oktober 2015 Kurniawat POLI II Rebekka Kurniawat IMUNISASI Elisa Murniat KIA Murniat 06 April 2016 Elysa GIGI Hartni 06 Oktober 2015 Kurniawat GIZI Ridwansyah murniat KB M.

M. Ridwansyah SKM .

Related Interests