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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO


____________________________________________________
AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO

PLAN OPERATIVO ANUAL

2012

POA 2012 del Proyecto


DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS
DEL ALTO APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO
DE LA REGION CUSCO

S/. 3525,981.00

Proyecto Desarrollo Ganadero Cusco


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
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AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO

CUSCO, ENERO DEL 2012.

Proyecto Desarrollo Ganadero Cusco


INDICE

I. ANTECEDENTES..........................................................................................................................................3
II. MARCO ESTRATGICO Y PRINCIPIOS.............................................................................................4
III. MARCO INSTITUCIONAL......................................................................................................................9
3.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES....................................................................................................9
3.2 COMPETENCIAS OPERATIVAS....................................................................................................................10
3.3 SEDES CENTRAL Y OPERATIVAS.....................................................................................................12
IV. MARCO FINANCIERO DE EJECUCIN...........................................................................................13
V. ESTRATEGIA DE INTERVENCION....................................................................................................14
5.1 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD......................................................................................14
5.2 OBJETIVOS...............................................................................................................................................14

VI. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO..........................................................................................15


VII. OPERATIVIDAD......................................................................................................................................15
7.1 ASIGNACIN DE RECURSOS.....................................................................................................................15
7.2 CONSULTORAS........................................................................................................................................16
7.3 PLAN DE CAPACITACIN..........................................................................................................................16
7.4 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.............................................................................................................16
7.5 ADQUISICIN DE REPRODUCTORES ALPACAS..........................................................................................16
VIII. SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIN, AUDITORAS E INFORMES......................17
8.1 DEFINICIONES..........................................................................................................................................17
8.2 SEGUIMIENTO..........................................................................................................................................17
8.3 MONITOREO.............................................................................................................................................17
8.4 EVALUACIN............................................................................................................................................17
8.5 AUDITORIAS.............................................................................................................................................18
8.6 INFORMES................................................................................................................................................18
8.7 COMPONENTES....................................................................................................................................19
8.8 UBICACIN...........................................................................................................................................20
8.9 ORGANIGRAMA..................................................................................................................................22

ANEXOS
ANEXO 1:................................................................................................................PROGRAMACIN FSICA
ANEXO 2: PROGRAMACIN FINANCIERA
ANEXO 3: EXPEDIENTES TCNICOS Y TRMINOS DE REFERENCIA
ANEXO 4: MATRIZ DE MONITOREO

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Proyecto Desarrollo Ganadero Cusco
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ANTECEDENTES

La Direccin Regional de Agricultura, mediante la Direccin de Promocin, ha propiciado la formulacin del perfil,
y actualmente viene ejecutando el Proyecto Desarrollo de las Cuencas Lecheras del Alto Apurmac, Alto
Vilcanota y Valle Sagrado de la Regin Cusco.

La finalidad del presente POA es continuar con la ejecucin del Proyecto Desarrollo de las Cuencas Lecheras
del Alto Apurmac, Alto Vilcanota y Valle Sagrado de la Regin Cusco. El Proyecto ha sido declarado viable por
el Sistema Nacional de Inversin Pblica y se encuentra registrado en el Banco de Proyectos con el cdigo
53357. Las actividades del Proyecto se localizan en tres cuencas, las cuales abarcan varios distritos, y son:
cuenca del Alto Apurimac (Paruro: Accha, Huanoquite, Omacha y Paruro; Chumbivilcas: Colquemarca y Livitaca),
Alto Vilcanota (Canchis: Marangani, Sicuani, San Pablo, San Pedro, Tinta, Combapata, Checacupe y Pitumarca;
Quispicanchi: Andahuaylillas, Huaro, Lucre y Oropesa) y Valle Sagrado (Urubamba: Huayllabamba,
Ollantaytambo, Urubamba y Yucay); cuyo perodo de ejecucin es: 2011(1 mes),2012, 2013 y 2014.

Los beneficiarios del Proyecto sern 2 805 beneficiarios, que corresponden a comunidades campesinas y
pequeos productores, distribuidos en 22 distritos de 5 provincias. El presente Proyecto, inici sus actividades a
partir de 12 de Diciembre del 2011; hacindose cargo de su establecimiento la Unidad Ejecutora de Proyectos de
Inversion (UEPI) de la Direccin Regional de Agricultura Cusco.

RESUMEN EJECUTIVO del EXPEDIENTE TECNICO

a. Nombre del proyecto

DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC,


ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGIN CUSCO

b.- Entidad ejecutora


Nombre : Direccin Regional de Agricultura Cusco
Pliego : 446 Gobierno Regional
Sector : 100 Agricultura Cusco
Unidad Orgnica : Direccin Regional de Agricultura Cusco
Responsable : Ing. Tefilo Amrico Cceres Romero
Direccin : Micaela Bastidas N 310-314, Wanchaq. Cusco.

c.- Presupuesto del proyecto


El presupuesto total del proyecto es de S/.9,565,982 Nuevos Soles (NUEVE MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Nuevos
Soles), cuyo financiamiento est a cargo del Gobierno Regional, los Gobiernos Locales
involucrados en el proyecto y los Beneficiarios.

Inversin Total (en Nuevos Soles.)


Inv. Gob. Aporte
Ao Inv. Total Inv. Gob. Reg. Locales Beneficiarios
Total 9,565,982 6,404,348 2,305,769 855,864
% 100% 67% 24% 9%

d.- Plazo de ejecucin. Tres aos

e. El problema central

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El problema central identificado es: Bajo Rendimiento de la Produccin Lctea en las


Cuenca Lecheras del Alto Apurimac, Alto Vilcanota y Valle Sagrado de la Regin
Cusco, (la productividad promedio entre criollas y mejoradas es de 2.87 ltrs./vaca/dia), el
que esta originado por el deficiente manejo tcnico-productivo del ganado bovino de
propsito lechero, inadecuados sistemas de produccin lctea y dbil organizacin de los
productores.. Esto ha trado como consecuencia la escasa disponibilidad de leche fresca y
derivados lcteos, as como una dbil articulacin al mercado; ello a su vez origina
deficientes niveles de nutricin de la poblacin asociado a bajos niveles de ingresos
econmicos de los productores de ganado lechero, desembocando en un retraso
socioeconmico de los productores.

f. Beneficiarios
El presente proyecto beneficiara directamente a 2,805 familias productoras, ubicados en los
22 distritos del mbito de intervencin. Son pequeos productores agropecuarios
organizados en la cadena productiva de lcteos y productores comunales, quienes tienen
bajos niveles de educacin deficientes (28.06% de analfabetismo), e ingreso promedio per
cpita de S/. 201.50 mensual en el mbito del proyecto.

mbito del proyecto


Beneficiarios
Cuenca Provincia Distritos Directos
Huayllabamba 40
1. Valle Ollantaytambo 60
Sagrado Urubamba 20
Urubamba Yucay 32
Accha 50
2. Alto Huanoquite 150
Apurima Omacha 200
c Paruro Paruro 200
Colquemarca 500
Chumbivilcas Livitaca 300
Checacupe 100
Combapata 190
Marangan 180
3. Alto Pitumarca 200
Vilcanot
San Pablo 130
a
San Pedro 180
Sicuani 90
Canchis Tinta 83
Andahuaylillas 25
Huaro 30
Lucre 20
Quispicanchi Oropesa 25
Total beneficiarios directos 2805

g. Objetivo del proyecto


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El objetivo central es Incrementar el rendimiento de la produccin de lcteos en las


cuencas lecheras del Alto Apurmac, Alto Vilcanota y Valle Sagrado de la Regin
Cusco; para ello se ha propuesto lograr los siguientes objetivos especficos.

1 Motivar a los productores de productos lcteos a alcanzar una buena Gestin


Tcnico Productiva del ganado bovino de propsito lechero, mediante acciones
especficas que conlleven a elevar la calidad gentica del ganado, brindar una
alimentacin balanceada y propiciar el eficiente manejo sanitario.

2 Impulsar a los productores de lcteos a contar con adecuados sistemas de obtencin


de productos con mayor valor agregado.

3 Promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores, a travs de la


prestacin de servicios de asistencia tcnica y capacitacin en cada uno de los
componentes del proyecto.

h. Descripcin de la propuesta tcnica

La propuesta tcnica apunta a revertir el problema central identificado. Consideramos que el


incremento del rendimiento de la produccin lctea, se lograr mejorando el nivel gentico
del ganado de propsito lechero, accin que debe estar acompaada por una mejora de la
calidad de alimentacin insumida por este tipo de ganado, igualmente se debe mejorar
paralelamente el manejo ganadero y sanitario.
Se incrementara la produccin de leche lo que incrementar de manera importante la
disponibilidad de leche, por lo que a parte de los productores mejorar el consumo de este
vital alimento, debern desarrollar acciones para colocar su produccin en los mercados
locales y regionales, ello implica mejorar los niveles de valor agregado en los productos
lcteos, lo que facilitara la colocacin del producto en los diversos mercados, siendo
importante la implementacin de estrategias adecuadas de comercializacin.
Las acciones planteadas implican desarrollar intensas acciones de capacitacin prctica y
asistencia tcnica directa con los productores, lo que posibilitar la adopcin de mejores
prcticas tcnicas y comerciales por parte de los beneficiarios del presente proyecto.
Complementariamente es importante desarrollar acciones de mitigacin de efectos sobre el
medio ambiente con un carcter preventivo, enfocados en la proteccin de fuentes hdricas
y/o sistemas de riego.

Se ha considerado dos trabajar en 08 componentes:


- Mejoramiento de la calidad gentica
- Alimentacin adecuada
- Manejo ganadero y sanitario
- Generacin de productos con mayor valor agregado
- Estrategias de comercializacin
- Asistencia tcnica y capacitacin
- Acciones de mitigacin de los efectos sobre el medio ambiente
- Gestin del proyecto

i. Personal

El personal involucrado directamente en el desarrollo del proyecto es el siguiente:


j. Cuadro 29: Personal involucrado directamente en el Proyecto
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Cargo N Fuente de Financiamiento

Coordinador General 01 Gobierno Regional


Asistente Tcnico General 01 Gobierno Regional
Asistente Tcnico Provincial 05 Gobierno Regional
Tcnicos Agropecuarios 08 Gobierno Regional
Administrador 01 Gobierno Regional
Tcnico administrativo 01 Gobierno Regional
Chofer 01 Gobierno Regional
Inseminador 22 Gobiernos Locales
TOTAL PERSONAL 40

I. MARCO INSTITUCIONAL

3.1 Responsabilidades institucionales

Las responsabilidades institucionales en la ejecucin del Proyecto De desarrollo de las Cuencas Lecheras del
Alto Apurmac, Alto Vilcanota y Valle sagrado de la regin Cusco estn repartidas entre: el Gobierno Regional
Cusco, los Gobiernos Locales de los distritos beneficiarios y los productores beneficiarios del Proyecto. La
ejecucin del proyecto se realizara de la siguiente forma:

3.1.1 Convenios Interinstitucionales.

Se realizaran los convenios interinstitucinales entre la DRAC y los gobiernos locales de los 22
distritos que sern beneficiados mediante el Proyecto de Desarrollo de las Cuencas Lecheras
del Alto Apurmac, Alto Vilcanota y Valle sagrado de la Regin Cusco, tambin se buscara
realizar convenios con las asociaciones de productores lecheros de dichas zonas, esta labor
estar a cargo de los Asistentes tcnicos Provinciales en sus respectivas provincias. Convenios
de cooperacin y/o contratos de operacin o cartas de entendimiento, que debern detallar en
cada caso, medios de accin, formas de participacin, obligaciones de cada parte,
contribuciones tcnicas, financieras, de recursos humanos, y otros presupuestos, incluyendo
los costos de supervisin tcnica y apoyo institucional, que correspondan y los costos
administrativos y tcnicos y dems elementos que aseguren el normal y adecuado
cumplimiento de que se pacte.

3.1.2 Instrumentos de cooperacin.

Las diversas modalidades que podrn adoptarse para la ejecucin de los convenios o contratos
operativos especficos previstos en el presente, sern aquellas que las partes estimen de
mayor conveniencia o para los propsitos que se persigan, ajustndose el inciso de
cooperacin tcnica (financiera o ambas, segn sea el caso) para la elaboracin y/o ejecucin
de proyectos priorizados por el Gobierno Regional.

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La finalidad del Convenio de Cooperacin Tcnica, es establecer las condiciones ptimas de ejecucin tcnica y
financiera del Proyecto, en funcin al Expediente Tcnico y los Planes Operativos Anuales elaborados y
aprobados por el Comit de Gestin del Proyecto, nombrado para la gestin del Proyecto .

3.2 Competencias operativas

3.2.1 Representacin institucional

El Gobierno Regional del Cusco, el Proyecto de Desarrollo de las cuencas lecheras del alto
apuriac, alto Vilcanota y valle sagrado de la regin Cusco, La Direccin Regional de Agricultura
del Cusco, las Agencias Agrarias, los Gobierno Locales de las provincias y los distritos
involucrados estn representados por el Comit de Gestin del Proyecto, de acuerdo a las
funciones y competencias de cada uno respecto de las distintas actividades a cumplir en el
marco de los Planes Operativos Anuales.

3.2.2 Unidades Ejecutoras

La Unidad Ejecutora del Proyecto del presente POA-2012 es: La Direccin Regional de
Agricultura del Cusco, en coordinacin con la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversin
UEPI y la Coordinacin general del Proyecto de Desarrollo Ganadero.

3.2.3 Comit de Gestin del Proyecto

Se establecern 3 comits de gestin, un comit por cuenca lechera, estos comits estarn conformados
de acuerdo al punto 3.1, su conformacin estar a cargo de los coordinadores provinciales y
posteriormente se refrendara el compromiso con el Coordinador General del proyecto.

Aprobar la incorporacin en su seno, y el procedimiento correspondiente para ello, de


representantes de las municipalidades, productores y otros actores vlidos del sector
lechero regional, as como su reglamento interno, en el marco de la normatividad y
estructura del Gobierno Regional.
Aprobar y gestionar los calendarios mensuales para la ejecucin de recursos del Proyecto,
en su respectivo mbito
Requerir la ejecucin de gastos autorizados a travs del presente POA 2012 ante la
Gerencia Regional de Administracin, incluyendo los gastos operativos para su propio
funcionamiento, en concordancia con las normas pblicas de tesorera y adquisiciones y
contrataciones.
Supervisar y monitorear el cumplimiento del objetivo, propsito y resultados del proyecto.

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3.3 Sede Central y Sedes Operativas

El proyecto ejecuta sus acciones en funcin a sus beneficiarios distribuidos geogrficamente en 5


provincias y 22 distritos; la estrategia operativa est en funcin a la accesibilidad y cantidad de
beneficiarios, en 1 sede central y 3 sedes operativas:

a) Sede Central:
- Cusco

b) Cuenca Alto Apurimac:


- Provincia de Paruro (Paruro, Huanoquite, Omacha, Accha)
- Provincia de Chumbivilcas (Colquemarca, Livitaca)

c) Cuenca Alto Vilcanota:


- Provincia de Quispicanchi (Andahuaylillas, Lucre, Oropesa, Huaro)
- Provincia de Canchis (Marangani, Sicuani, San Pedro, San Pablo, Tinta, Combapata,
Checacupe, Pitumarca)

d) Cuenca Valle Sagrado:


- Provincia de Urubamba (Urubamba, Huayllabamba, Yucay, Ollantaytambo)

II. MARCO FINANCIERO DE EJECUCIN

La unidad responsable de la ejecucin del Proyecto Desarrollo Ganadero de las Cuencas Lecheras del Alto
Apurmac, Alto Vilcanota y Valle Sagrado de la Regin Cusco es la Direccin Regional de Agricultura del Cusco.

Las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, se sujetan a la normatividad vigente en materia de


contrataciones y adquisiciones del estado, salvo las excepciones previstas en el Convenio Especfico y los
Planes Operativos Anuales, las mismas que se sujetan a lo establecido en la tercera disposicin complementaria
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones D.S. N 083-2004-PCM.

La Regin, a travs del Comit de Gestin del Proyecto, supervisar y acreditar la ejecucin de los aportes de
los beneficiarios, incluyendo su avance fsico financiero en los reportes mensuales y trimestrales.

La Coordinacin General del proyecto y el Comit de Gestin del Proyecto, coordinarn las actividades
relacionadas con el presente convenio, dentro de los trminos y responsabilidades establecidas.

1.1 Aporte Gobierno Regional del Cusco

Financiamiento con Recursos Ordinarios del ejercicio presupuestal 2012, 2013 y 2014 por un monto
de S/. 6404,348.00 (Seis millones cuatrocientos cuatro mil Nuevos Soles), conforme a expediente
tcnico, y que ser ejecutado de acuerdo a los Planes Operativos, de cuyo gasto es responsable el
Gobierno Regional del Cusco, a travs de la Direccin Regional de Agricultura del Cusco, haciendo
uso de los procedimientos y mecanismos administrativos establecidos en el Gobierno Regional.

La Regin proporcionar un ambiente en el local de la Direccin Regional de Agricultura del Cusco,


durante el tiempo de duracin del proyecto.

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III. OPERATIVIDAD

La ejecucin fsica y financiera del ao 2012, se sujeta de acuerdo al los trminos establecidos en el Expediente
Tcnico del Perfil Declarado Viable; sin embargo las modificaciones hechas a dicho documento, sern
debidamente sustentadas en el documento Plan Operativo Anual 2012, y aprobadas por el Comit de Gestin
del Proyecto .

7.1 Asignacin de recursos

La asignacin de recursos se efectivizar a travs de los mecanismos de ejecucin presupuestal previstos por
los sistemas de gestin presupuestaria y de administracin financiera del sector pblico, mediante las acciones
de compromiso, devengado y giro que se ejecutan a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera
(SIAF).

7.2 Consultoras

Los trminos de referencia para la contratacin de servicios de consultora que el Proyecto requiera, debern
contar con la conformidad previa del coordinador general del Proyecto, y la cancelacin de los servicios deber
igualmente contar con la conformidad previa de Coordinador general del Proyecto, a los servicios materia de la
consultora.

7.3 Plan de capacitacin

Siendo la capacitacin un componente transversal del Proyecto, las actividades de capacitacin estarn a cargo
del equipo de especialistas del Proyecto y se consolidarn en un Plan de Capacitacin Regional con el detalle
por cada componente, cuya responsabilidad es de la siguiente manera:

Profesiona
l
Componente Nombres y Apellidos
Especialist
a

I. Mejoramiento gentico de alpacas MVZ DILNER ATAMARI CH.

II. Mejoramiento del aporte forrajero Ing. Zoot. ALFREDO RAMOS A.

III. Disminucin de mortalidad en cras y tuis MVZ DILNER ATAMARI CH.

IV. Mejoramiento de la presentacin de fibra de alpacas Ing. Zoot. CARLOS YANA H.


Familias organizadas para la produccin y
V. Ing. Zoot. JOS L. IRURI A.
comercializacin
VI. Costos Indirectos CPC YAQUEL CCORAHUA Q..

Esto ltimo permitir una oportuna asignacin de recursos y una adecuada programacin, supervisin y
monitoreo. Como accin previa se requerir a los Especialistas del Proyecto la formulacin de la propuesta del
respectivo Plan de Capacitacin o Expediente Tcnico de cada actividad por componente, el cual deber estar
enmarcado en las metas y presupuestos previstos en el presente POA 2009, y ser aprobado por el Comit de
Gestin Proyecto.

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7.4 Infraestructura productiva

La ejecucin de infraestructura para la Actividad 2.2 Implementacin de sistemas de manejo de agua , se


realizar en el marco de expedientes tcnicos que previamente a su ejecucin debern contar con la
conformidad del Comit de Gestin del Proyecto. La ejecucin de las obras de infraestructura, estar igualmente
a cargo del equipo de especialistas del Proyecto, liderado por el Especialista responsable del Componente.

As mismo Los NMF constituirn un Comit de Obra con participacin de la Municipalidad del respectivo distrito.
El Gobierno Regional estar encargado de la Supervisin y capacitacin para la operacin de la obra.

7.5 Adquisicin de reproductores alpacas

La adquisicin de reproductores para los NMF lites y primarios, estar a cargo de una Comisin de Seleccin,
integrada mnimamente por tres representantes de los beneficiarios y dos especialistas del Proyecto .

Los trminos de referencia sern aprobados por el Comit de Gestin del Proyecto, para procurar que la
adquisicin se efecte directamente a pequeos y medianos criadores de alpacas, teniendo como requisito la
certificacin respectiva de sus respectivas Direcciones Regionales de Camlidos Sudamericanos y
organizaciones de Asociaciones de Criadores como el SPAR.
IV. SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIN, AUDITORAS E INFORMES

8.1 Definiciones

a) Seguimiento: Accin sistemticamente programada que acompaa la ejecucin de las actividades


programadas, como interlocucin.

b) Monitoreo: Accin sistemticamente programada que verifica que las actividades ejecutadas
correspondan con su programacin inicial, identificando las causas de que ello no ocurriera y
proponiendo los ajustes y reprogramaciones necesarias.

c) Evaluacin: En el corto plazo. Accin sistemticamente programada que verifica que las actividades
ejecutadas tienen los efectos esperados en la obtencin de los resultados programados, identificando
las causas de que ello no ocurriera, proponiendo los ajustes y correcciones necesarias. Puede tener
el carcter de autoevaluacin (hecho por los propios actores) y de evaluacin externa (hecha por
personas que no trabajan en el programa).

d) Informes: Documentos emitidos tanto por los responsables de la ejecucin de actividades, como por
los responsables del seguimiento, monitoreo y/o evaluacin, describiendo las acciones realizadas, los
indicadores valorados, los medios de verificacin de las acciones realizadas, conclusiones y
recomendaciones.

8.2 Seguimiento

El Gobierno Regional de Apurmac es el responsable del seguimiento del Proyecto PROSEAL, contando para
ello con el Coordinador General, Especialistas, Responsables de Sedes, Tcnicos como responsables del
seguimiento en sus respectivas Sedes Operativas y Componentes, emitiendo sus informes con periodicidad
mensual y presentando Planes de Trabajo Mensual.

8.3 Monitoreo

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El Gobierno Regional de Apurmac es igualmente responsable del monitoreo del Proyecto. El Comit de Gestin
PROSEAL participarn en el monitoreo en sus respectivos mbitos y en el marco de Planes de Monitoreo. Para
ello contaremos con un cuaderno de registros, entregada a cada unidad de produccin, donde se registraran los
parmetros de los medios de verificacin, con el objeto de medir el avance de los resultados, objetivo y fin del
proyecto.

8.4 Evaluacin

La evaluacin del Proyecto est a cargo del Gobierno Regional de Apurmac, y debern ser parciales y una final,
con el objeto de corregir y plantear la continuidad del proyecto.

El Gobierno Regional conducir la evaluacin anual del Proyecto a travs de consultores externos, para ello
formular los trminos de referencia que debern contar con conformidad del Comit de Gestin del Proyecto.

Los resultados de las consultoras, as como de las evaluaciones que se realicen, sern puestos a disposicin de
la sociedad civil, en general, y de los actores involucrados en el proyecto, en particular; en este ltimo caso, a
travs de eventos participativos que permitan difundir y discutir los resultados, promoviendo un proceso de auto-
evaluacin y recogiendo propuestas dirigidas a mejorar la transparencia, eficiencia y participacin.

8.5 Auditorias

El Gobierno Regional de Apurmac gestionar la contratacin de los servicios de empresas auditoras externas
para realizar las auditorias de los POAs 2008, 2009, 2010 y 2011 del Convenio de Cooperacin Tcnica
GRA/CSE-CTB, bajo Trminos de Referencia elaborados en el marco de la Ley Orgnica del Sistema Nacional
de Control y normas complementarias. Las empresas sern seleccionadas conforme a las normas del Sistema
Nacional de Control.

Copia de los informes de los exmenes ejecutados debern ser remitidas a la CSE-CTB de manera simultnea
con las copias remitidas a los otros organismos que deban recibirlas.

8.6 Informes

El Gobierno Regional de Apurmac, a travs del Coordinador General, remitir a la Unidad Ejecutora GRDE Sub
Gerencia de Promocin de Inversiones y Desarrollo Empresarial, para que esta a su vez remita a la Sub
Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras, con conocimiento del Programa CSE-CTB, informes mensuales
de avance fsico-financiero.

CUADRO N 3
Objetivos del Proyecto Regional Alpaquero POA-2010

Componente Objetivo Actividad


1. Mejoramiento R1.- 40 NMF lites han
gentico de logrado 800 cras con 1.9 Implementacin de registro genealgico alpaquero
alpacas buenas caractersticas
genticas.
1.10 Feria regional de exposicin y venta de de alpacas

2. Mejoramiento R1.- 314 NMF 2.1 Mapeo hidrolgico y agrostoedafico de NMF


de la oferta organizados, producen
2.2 Implementacin de sistemas de manejo de agua
forrajera y comercializan fibra de
calidad, a travs de 5 2.3 Siembra de pastura permanente
asociaciones, con 2.4 Siembra de pastura anual
visin empresarial.
Pasantas locales de lderes de ncleos multifamiliares Primarios a ncleos elite, con
2.8
gestin de recursos forrajeros exitosa

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3. Disminucin de R3.- 314 NMF han 3.4 Capacitacin de oferentes de sanidad pecuaria
mortalidad en disminuido el % de Pasantas para ver experiencia de almacenamiento de forrajes y acciones de
cras y tuis mortalidad de cras y 3.6 contingencia en heladas y sequias
tuis.
3.7 Ensilado y henificado de forrajes
3.8 Concurso de estrategias de prevencin frente a heladas y sequias
4. Mejoramiento R4.- 314 NMF
de la organizados, producen
presentacin de y comercializan fibra de
4.4 facilitacin en la conformacin y funcionamiento de redes de acopio
fibra de alpacas calidad, a travs de 5
asociaciones, con
visin empresarial.
5. Familias R5.- 40 NMF lites 5.2 Eventos de autoestima y gestin
organizadas para comercializan de 200 a
5.4 Sensibilizacin y capacitacin en formacin empresarial y cultura de calidad
la produccin y 600 qq de fibra, con
comercializacin esquila mejorada y con Impulso e implementacin a la formacin y operacin de asociaciones de ncleos
5.5
mejor presentacin de multifamiliares
velln categorizado.
5.6 Concursos de competitividad productiva alpaquera

EMERGENCIA
por eventos
Mitigar los efectos de Controlar la mortalidad de cras, causadas por cuadros Entricos y Neumnicos, como
climatolgicos
las lluvias excesivas. efectos de nevadas, granizadas excesivas.
adversos
(Lluvias)

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CUADRO N 4
Componente Actividad U. de M. Cantidad
1. Mejoramiento
gentico de 1.9 Implementacin de registro genealgico alpaquero Mdulo 1
alpacas
1.10 Feria regional de exposicin y venta de de alpacas Feria 6

2. Mejoramiento 2.1 Mapeo hidrolgico y agrostoedafico de NMF NMF 300


de la oferta
2.2 Implementacin de sistemas de manejo de agua Modulo 100
forrajera
2.3 Siembra de pastura permanente Ha 30
2.4 Siembra de pastura anual Ha 10
Pasantas locales de lderes de ncleos multifamiliares
2.8 Primarios a ncleos elite, con gestin de recursos Pasante 86
forrajeros exitosa
3. Disminucin de 3.4 Capacitacin de oferentes de sanidad pecuaria Eventos 3
mortalidad en Pasantas para ver experiencia de almacenamiento de
cras y tuis 3.6 Pasante 52
forrajes y acciones de contingencia en heladas y sequias
3.7 Ensilado y henificado de forrajes Evento 21
Concurso de estrategias de prevencin frente a heladas y
3.8 Concurso 1
sequias
4. Mejoramiento
de la facilitacin en la conformacin y funcionamiento de redes
4.4 Evento 5
presentacin de de acopio
fibra de alpacas
5. Familias 5.2 Eventos de autoestima y gestin Evento 21
organizadas para Sensibilizacin y capacitacin en formacin empresarial y
la produccin y 5.4 Evento 21
cultura de calidad
comercializacin
Impulso e implementacin a la formacin y operacin de
5.5 Proceso 6
asociaciones de ncleos multifamiliares

5.6 Concursos de competitividad productiva alpaquera Concurso 2

EMERGENCIA
por eventos Controlar la mortalidad de cras, causadas por cuadros
climatolgicos Entricos y Neumnicos, como efectos de nevadas, Global 1
adversos granizadas excesivas.
(Lluvias)
Componentes, Actividades, Tareas y Metas del Proyecto PROSEAL 2010

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DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
____________________________________________________
AO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO

8.7 Componentes de la inversin del Proyecto Mejoramiento de la Situacin Productiva del Sector
Alpaquero de Apurmac - Per

El carcter de la inversin que el proyecto realizar a travs de las tareas y actividades de los
componentes previstos se detalla de la manera siguiente:

a) Mejoramiento Gentico de Alpacas. El objetivo de este componente est orientado a la


consolidacin de capacidades (conocimientos habilidades y destrezas) as como de
implementacin fsica que garantice el mejoramiento gentico a travs de la introduccin de
ejemplares en ncleos multifamiliares que gestionaran asociativamente una Unidad Multifamiliar de
Produccin de Reproductores UMPR, para garantizar la sostenibilidad de esta accin pretende
institucionalizar localmente la dinmica comercial de reproductores propiciando la realizacin de
ferias y la adquisicin de reproductores de productores sobresalientes y que demuestren haber
desarrollado genticamente sus rebaos, para abastecer a NMF denominados primarios, por otro
lado en estos productores sobresalientes denominados elite se pretende desarrollar una
estrategia ms agresiva y de ms alto nivel trabajando sus NMF con reproductores introducidos de
alta calidad gentica, tanto machos como hembras para la consolidacin de su potencial gentico.
Y ser los que sean la punta de lanza en el proceso del mejoramiento gentico a travs del horizonte
del proyecto, as este componente plantea las siguientes actividades con la unificacin de las 2
actividades de caracterizacin y categorizacin (perfil) a una sola actividad para optimizar el
presupuesto:

b) Mejoramiento de la oferta forrajera. La alimentacin garantizada es el pilar de toda actividad


ganadera, por ende este componente tiene como objetivo desarrollar capacidades e implementar
fsicamente acciones que garanticen la adecuada utilizacin de recursos naturales existentes, as
como mejorar su productividad del pastizal alto andino en base a una innovaciones tecnolgicas
sencillas y replicables, referentes al manejo de agua, pradera y cultivo de pastura, garantizando un
impacto ambiental positivo, as este componente plantea las siguientes actividades:

c) Disminucin de mortalidad en cras y tuis. Este componente tiene como objetivo disminuir la
mortalidad de cras y tuis, para garantizar fundamentalmente la sobrevivencia de la generacin de
alpacas con buenas caractersticas genticas, ya que su prdida repercutir en mayor magnitud en
la econmica alpaquera, que la mortalidad ocasionada en individuos con un bajo valor gentico. As
este plantea estrategias orientadas a garantiza la sobrevivencia a enfermedades tanto infecciosas
como parasitarias, pero tambin desarrolla capacidades e implementacin fsica que garantice el
salvaguardo de las cras de predadores naturales, que estos ltimos tienen el mayor impacto en la
mortalidad de cras y tuis, as este componente plantea las siguientes actividades:

d) Mejoramiento de la Presentacin de la fibra de alpaca. No solo la finura de fibra garantiza la


calidad del producto o su precio, tambin la presentacin es un facto importante en la negociacin y
determinacin del precio final, por esto este componente est orientado a generar capacidades,
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para una presentacin de calidad, que parte desde la cosecha de fibra y su tratamiento en el
envellonado, clasificacin y enfardado as este componente plantea las siguientes actividades:

e) Familias Organizadas para la Produccin y Comercializacin. El soporte de las estrategias


plantadas tanto en los dems componentes referidos a la produccin, no son factibles sin una
solidez del aspecto social, as este componente tiene como objetivo desarrollar capacidades y
afianzar habilidades y valores referentes a la organizacin social, comercial y ciudadana, en base a
los NMF y la organizacin de estos como un gremio comn, para actuar conjuntamente con las
generacin de capacidades como una aspecto neurlgico y transversal a todos los componentes,
as este componente plantea las siguientes actividades:

f) Coordinacin, Seguimiento, Monitoreo y Evaluacin. Las actividades consisten en la gestin


tcnica y administrativa del Proyecto, incluyendo los niveles de coordinacin institucional, la
supervisin de campo, la evaluacin de impactos y el control. El componente se encuentra a cargo
de la Unidad Ejecutora del Proyecto GRDE, a travs del equipo tcnico del Proyecto y los sistemas
administrativos, de presupuesto y de control.

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8.8 UBICACIN

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8.9 Organigrama

El Proyecto est organizado de la siguiente manera:

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ANEXOS

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Proyecto Desarrollo Ganadero Cusco
Plan Operativo Anual - 2010

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


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Plan Operativo Anual - 2010

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


21
Plan Operativo Anual - 2010

ANEXO N 3

EXPEDIENTE TCNICO COMPONENTES


I, II, III, IV y V

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


22
Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 1 Actividad: 1.9 Presupuesto


Mejoramiento gentico Implementacin de registro
S/. 10,000.00
de alpacas genealgico alpaquero

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCION

Para realizar trabajos de mejoramiento gentico es necesario implementar base de datos de


registros genealgicos, en el caso de Apurmac se implementara registros genealgicos regional
de individuos provenientes de los UMPR de los NMF, en base a una plataforma GIS. Tambin se
hace necesario desarrollar el banco de informacin de germoplasma regional para su uso en la
posterior planificacin del sector. Y tambin articular el registro genealgico, con la unidad de
medicin de fibra en posesin del Gobierno Regional de Apurmac.

2. ESTRATEGIAS

La implementacin y equipamiento de materiales para realizar el seguimiento y monitoreo de


cras nacidas, tuis y alpacas de los NMF (UMPR), son muy importantes y necesarios, para las
evaluaciones que debe realizarse posteriormente y poder efectuar las identificaciones
principalmente de los descendientes, y as poder generar informacin con el cual se podr
manejar adecuadamente los hatos alpaqueros.

3. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Equipamiento para
X X X X X X X X X X X
seguimiento y monitoreo

4. PRESUPUESTO

RUBRO U. de M. CANTIDAD P.U. TOTAL


Maquinaria y Equipo 10,000.00
Grabador numrico metlico para alpacas Unidad 21 40.00 840.00
Grabador alfabtico metlico para alpacas Unidad 21 60.00 1,260.00
Martillo pequeo Unidad 25 10.00 250.00
Cuadernos de registros Unidad 900 8.50 7,650.00
TOTAL 10,000.00

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


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Plan Operativo Anual - 2010

5. especificaciones

Maquinaria y Equipo Especificaciones Tcnicas


Materiales e insumos
Material de metal tipo barra, que sirve para grabar o imprimir a
Grabador numrico metlico para alpacas
presin nmeros en los aretes metlicos
Material de metal tipo barra, que sirve para grabar o imprimir a
Grabador alfabtico metlico para alpacas
presin letras en los aretes metlicos
Herramienta para imprimir mediante golpe de los grabadores
Martillo pequeo
numricos o alfabtico en los aretes metlicos

6. RECURSOS HUMANOS

Coordinador general y tcnico


Coordinadores de sede, especialistas.
Especialista informtico
Personal tcnico
Lideres puririchiq
NMF

7. PRODUCTO:

01 informe de implementacin y actas de entrega recepcin de los bienes.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


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Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 1 Actividad: 1.10 Presupuesto


Mejoramiento gentico de Feria regional de exposicin y venta de
S/. 51,911.00
alpacas alpacas.

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCION

Las ferias de exposicin y venta de alpacas nos sirven para dinamizar el mercado de
reproductores alpacas en la regin Apurmac, propiciar la adquisicin de reproductores de
calidad para la implementacin de reproductores localmente en la regin. Por otro lado estimular
a los mejores criadores en concursos ganaderos alpaqueros. Propiciar su institucionalizacin
como mercado de semovientes camlidos.

2. ESTRATEGIAS

La feria contemplara el concurso en las categoras inscritas, se financiara premios de los


concursos en las categoras, con la participacin del proyecto, las municipalidades, as como las
organizaciones de alpaqueros.

El proyecto apoyara con premios como parte de la implementacin del campo ferial, las ferias
importantes en provincias y otras en distritos, que normalmente se llevan a cabo cada ao, sern
con reproductores alpaca huacaya macho, productos veterinarios (canasta de productos
veterinarios), adicionalmente materiales e insumos (mochila fumigadora, tenazas corta pezuas),
como aporte en premiaciones, a los mejores criadores o asociaciones de criadores (NMF), por
parte del proyecto. Para lo cual el proyecto adquirir parte de los ejemplares requeridos, segn
cumplan con las especificaciones tcnicas, los que cumplan las caractersticas fenotpicas
exigidas por el mercado nacional e internacional.

Los premios donados se distribuiran de acuerdo al cuadro de distribucin asignado para ferias.
Para el ao 2010 se efectuara la feria que queda por realizar de acuerdo a consenso del ambito
donde se realizara.

3. CRONOGRAMA

En Fe Ma
N FERIAS Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
e b r
1 Oropesa X
2 Antabamba X
Mutuhuasi
3 X
(Haquira)
4 San Antonio X
5 Iscahuaca X
6 Pampachiri X
* La fecha exacta sobre todo paraa pampachiri, oropesa y antabamba esta por definirse por las autoridades locales
y productores.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


25
Plan Operativo Anual - 2010

4. PRESUPUESTO

El presupuesto est calculado por un monto de S/. 51,911.00, el cual se ejecutara conforme a lo
establecido en el expediente tcnico del ao 2009.

RUBRO U. de M. CANTIDAD P.U. TOTAL


Personal 3,000.00
Personal profesional (Juez para feria) da 6 500 3,000.00
Materiales e insumos 43,848.00
Reproductor alpaca macho Huacaya blanco unidad 12 2,500.00 30,000.00
Malla ganadera G12 unidad 24 560 13,440.00
Tenazas cortapezuas unidad 24 17.00 408.00
Movilidad 5,063.00
Combustible para transporte de alpacas gln 421.917 12 5,063.00
Total S/, 51,911.00

5. Equipos y materiales totales

Maquinaria y Equipo U. de M. Cantidad


Materiales e insumos
Reproductor alpaca macho Huacaya blanco unidad 12
Malla ganadera G12 unidad 24
Tenazas cortapezuas unidad 5

6. RECURSOS HUMANOS

Juez del evento, se convocar a profesionales para permanencia de 1 da en la feria, debe


ser un Ingeniero Zootecnista o Medico Veterinario, con amplio conocimiento en juzgamiento de
alpacas.
Coordinadores y especialistas
Personal tcnico.
Lideres Puririchiq.
Familias concursantes.

7. Especificaciones tcnicas

Maquinaria y Equipo Especificaciones tcnicas


Reproductor alpaca macho Alpaca huacaya, con buenas caractersticas fenotpicas con una finura de fibra de
Huacaya blanco 20-22 de dimetro
Malla ganadera G12 Malla de 9 hilos, de 10 metros
Instrumento tipo alicate, que sirve para cortar las pezuas de alpacas, cuando existe
Tenazas cortapezuas
crecimiento exagerado de estas

8. PRODUCTO:

01 informe por evento ferial; se adjuntaran actas de entrega recepcin de reproductores y


premios, relacin de participantes a la feria, etc.

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Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 2 Actividad: 2,1 Presupuesto


Mejoramiento de la oferta Mapeo Agrostoedafico e
S/. 100,000.00
forrajera hidrolgico de NMF

EXPEDIENTE TCNICO

1. Introduccin

El mapeo agrostoedafico tiene su fundamento en transmisin de informacin a las familias de los


NMF a travs de los lderes Puririchiq, y operadores locales sobre el tipo y calidad de la oferta
forrajera que brinda la pradera, de esta manera conocer la soportabilidad para luego determinar
la carga animal de los pastizales que utilizan para el pastoreo de los rebaos de las familias de
los NMF focalizados por el proyecto. As mismo el mapeo hidrolgico permitir determinar el
caudal de los manantes (aforo), para la instalacin de pastos permanentes, de esta manera
incrementar la oferta forrajera en trminos de U.A./Ha/ao

La informacin por ende adems de la metodologa cientfica y tcnica deber de ser posible
trasmitir para un adecuado entendimiento de las familias usufructuarias del pastizal, adems que
sirva como mapa o plano catastral, informacin posible de usar en la planificacin del uso en el
desarrollo de sus sectores, en la planificacin comunal, intercomunal y a nivel distrital.

2. Propsito

Determinar las caractersticas (calidad cantidad y condicin) de los recursos hdricos y forrajeros
en utilizacin o utilizables por las familias en los NMF
Identificar las fuentes de agua, que se encuentran actualmente en uso de las familias alpaqueras
y aquellas que podran aprovecharse, determinando su uso actual, su volumen o caudal, su
calidad y su posicin UTM.
Adecuar la propuesta tecnolgica para su mejor aprovechamiento, de fuentes pequeas de uso
multifamiliar, comunal e intercomunal, accin que se implementara conjuntamente con los
beneficiarios, los cuales aportaran adems de mano de obra, los materiales disponibles.

3. Meta

Evaluar los pastizales de uso de 300 NMF, (evaluacin agrostolgica, hidrolgica y edfica), en
el sector alpaquero de la Regin Apurmac

4. Estrategia

El desarrollo comenzara por la organizacin de las familias con su lder Puririchiq, para definir los
lmites de sus reas de pastoreo como NMF y las temporadas del ao en el que las usan,
adems de la identificacin de la fuentes de agua en uso y las circundantes a su propio territorio,
factibles de ser aprovechables para la ampliacin de bofedales o para riego de pasturas
cultivadas, esta informacin ser traducida en un mapa temtico, en la cual se ubicaran
caractersticas geogrficas como cerros, ros quebradas, depresiones naturales, etc. para definir
estos lmites con sus respectivos nombres.

Posterior a esta identificacin se programara una siguiente visita de evaluadores, los que con la
informacin base, evaluaran las caractersticas agrostoedficas, determinando la capacidad de
carga actual y la proyeccin de la misma, as como cuales serian las acciones para el

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


27
Plan Operativo Anual - 2010

mejoramiento de dichos pastizales, adems levantaran informacin de las fuentes de agua,


todas estas acciones se realizara con la estrecha participacin de los miembros de los NMF.

Toda la informacin producida ser georeferenciada y procesada en la base de datos SIG, la


cual contribuir con informacin adicional para desarrollar la propuesta de su mejor
aprovechamiento conjuntamente con los NMF y sus comunidades.

5. Equipos y materiales.

El servicio de mapeo del equipo consultor, incluye todos los equipos y materiales necesarios
para su ejecucin; es decir este servicio es a todo costo.

6. Especificaciones tcnicas:

Equipo Consultor: El equipo consultor deber estar integrado por profesionales como: Ingenieros.
Zootecnistas, Ing. Agrnomos o afines, con especializacin en agrostologa, hidrologa y edafologa.
Experiencia mnima de tres aos en la especialidad y dominio de SIG, Manejo de GPS,
Georeferenciacin, mapeo en programa Arcgis. El tiempo de trabajo designado es para 3 meses (90
das), para el consultor al cual ya se le otorgo la Buena Pro en diciembre del 2009, debiendo
comprometerse recin el primer trimestre del POA-2010; por un monto total de S/ 100,000.00 por el
servicio de mapeo de 300 NMF; cuyo producto deber ser el siguiente:

Soportabilidad de las praderas naturales y pastos cultivados de 314 NMF


Determinar la carga animal optima en los NMF
Identificar fuentes de agua, rea a regar y costos referenciales
Identificar reas para instalacin de pastos cultivados perennes y anuales
Informe de estudio fsico y digital, Mapas Agrostolgico, edfico, Hdrico a nivel de NMF

7. Cronograma

Trabajo de campo Sistemat.


mbitos Comunidades de Distritos de N NMFs Sub grupos
Enero Febrero Marzo
COTARUSE 74 x x x
(1)
Aymaraes, CHALLHUANCA 17 3 Sub grupo x x x
Andahuaylas PAMPACHIRI 16 de trabajo x x x
Sub total 107
J. E. MEDRANO 26 x x x
HUAQUIRCA 17 x x x
(2) ANTABAMBA 48 x x x
Antabamba 3 Sub grupo
SABAYNO 7 de trabajo x x x
PACHACONAS 3 x x x
Sub total 101
(3) TOTORA - OROPESA 55 x x x
Oropesa, CHUQUIBAMBILLA Y VIRUNDO 28 x x x
Cotabambas, 3 Sub grupo
Grau HAQUIRA 9 de trabajo x x x
Sub total 92
TOTAL 300

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


28
Plan Operativo Anual - 2010

8. Presupuesto

El monto referencial total para el presente estudio es de 100,000.00 nuevos soles

mbitos Comunidades de Distritos de N NMFs C. U. Costo S/.

COTARUSE 74 315.00 23,310.00


(1)
Aymaraes, CHALLHUANCA 17 315.00 5,355.00
Andahuaylas PAMPACHIRI 16 315.00 5,040.00
Sub total 107 315.00 33,705.00
J. E. MEDRANO 26 337.57 8,776.93
HUAQUIRCA 17 337.57 5,738.76
(2) ANTABAMBA 48 337.57 16,203.57
Antabamba
SABAYNO 7 337.57 2,363.02
PACHACONAS 3 337.57 1,012.72
Sub total 101 337.57 34,095.00
(2) TOTORA - OROPESA 55 350.00 19,250.00
Oropesa, CHUQUIBAMBILLA Y VIRUNDO 28 350.00 9,800.00
Cotabambas,
Grau HAQUIRA 9 350.00 3,150.00
Sub total 92 350.00 32,200.00
100,000.0
TOTAL 300
0

El presupuesto por NMF del mbito de trabajo (1) Aymaraes y Andahuaylas, es de S/. 315.00,
del mbito (2) Antabamba, es de S/. 337.57 para el mbito (3) Totora Oropesa, Cotabambas y
Grau, es de S/. 350.00; por ncleo multifamiliar, estos costos estn en funcin a la accesibilidad
a los NMFs

Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total


Personal 100.000,00
HONORARIOS
Servicio de Consultora global 1 100.000,00 100.000,00
Total S/, 100.000,00

9. Producto

1. Informe de estudio fsico y digital, Mapas Agrostolgico, edfico, Hdrico a nivel de NMF
2. Soportabilidad de las praderas naturales y pastos cultivados por NMF
3. Determinar la carga animal optima en los NMF
4. Identificar fuentes de agua, rea a regar y costos referenciales
5. Identificar reas para instalacin de pastos cultivados perennes y anuales
6. Informe de estudio fsico y digital, Mapas Agrostolgico, edfico, Hdrico a nivel de NMF

Componente: 2 Actividad: 2,2 Presupuesto


Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac
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Plan Operativo Anual - 2010

Implementacin de
Mejoramiento de la oferta
forrajera
sistemas de manejo de S/. 98,900.37
agua

EXPECIENTE TCNICO

1. Introduccin

Para el desarrollo de la actividad de sistemas de manejo de agua, en el expediente tcnico original se


tiene una meta de 300 sistemas de manejo de agua 100, 150 y 50 sistemas de manejo de agua
programadas para su ejecucin en los aos 2008, 2009 y 2010 respectivamente. En el proceso de la
ejecucin del proyecto se ha reorientado esta actividad para la implementacin de 300 a 100 sistemas de
manejo de agua, debido a las siguientes razones:

No todos los Ncleos Multifamiliares renen las condiciones para su implementacin con sistemas de
riego focalizndose el 33% de Ncleos multifamiliares.
Los sistemas para el manejo de agua estaba orientada a reservorios de 6 m3, para esta
reformulacin se orienta de 15 a 18 m3
No estaban consideradas la instalacin de la manta asfltica que requiere de un servicio adicional
para su instalacin
Tampoco estaban consideradas los accesorios necesarios para la instalacin de los sistemas de
manejo de agua, las mismas que incrementan de manera significativa los costos.

Todas estas variables nos motivan para reorientar en la meta fsica para su instalacin en 100 sistemas
de manejo de agua por motivos de presupuesto y condiciones con la que cuentan los NMF.

Por lo tanto, los NMF, las que se benefician con esta implementacin son los mejores, segn EL ranking
de NMF por cada sede operativa del proyecto, que cuenten con las condiciones de recursos para la
implementacin de esta actividad.

Desarrollar acciones y operaciones para un mejor aprovechamiento de los recursos hdricos accesibles a
los alpaqueros, implementando pequeos sistemas de manejo de agua, para un mejor aprovechamiento
de las fuentes de agua disponibles, mediante pequeos sistemas de riego, las alternativas tecnolgicas
aplicadas son las siguientes: Transporte de agua, Ampliacin de bofedales, Almacenamiento de agua y
riego.

2. Estrategia

Una vez identificadas y georeferenciadas, las fuentes de agua, se proceder a evaluar la posibilidad de
implementar sistemas de riego, que permitan el uso eficiente de las fuentes hdricas ubicadas dentro de
los NMF, en base a la solicitud de los NMF, con la posibilidad de mejorar la propuesta y prever los
posibles riesgos de la implementacin.

Luego se proceder a la ejecucin en campo, esta implementacin implica la dotacin de materiales


necesarios para su ejecucin de los sistemas de agua en los NMF o lugares previstos en coordinacin
con los lderes Puririchiq.

El proyecto acompaara con monitores la ejecucin de acciones para la adecuada implementacin de los
sistemas de agua, es decir los monitores tendrn un rol de asesoramiento tcnico adems de la
supervisin de uso de materiales en la implementacin.

3. Equipos y materiales.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


30
Plan Operativo Anual - 2010

Equipo y Materiales U. M Cantidad


Materiales e insumos
tubos PVC SAL 2" dimetro unidad 600
pegamento PVC Unidad 250
manta asfltica m2 5000
cemento portland tipo 1 bolsa 500
manguera 1" de dimetro m 2500
Accesorios global 250
Aspersor unidad 750
Compuerta Metlica Unidad 90
nivel A (preferencia materiales de lugar) unidad 21
Alquiler de Servicio
soplete a gas da 250

4. Especificaciones tcnicas:

Monitores: Tcnicos externos con especializacin (destrezas) en la instalacin y monitoreo de


sistemas de agua (reservorios rsticos, sistemas de riego por aspersin, ampliacin de
bofedales), para un mejor uso de los recursos hdricos de acuerdo a aforamiento de las fuentes
hdricas en parcelas de los NMFs

Consultor: para la instalacin de la manta asfltica para poner en operatividad los sistemas de
riego

Maquinaria y Equipo Especificaciones tcnicas


Materiales e insumos
tubos PVC SAL 2" con 1.8 mm de espesor resistente al
tubos PVC SAL 2" dimetro impacto recomendable PAVCO
Contenido base: metiletilcetona + cicloexanona+
pegamento PVC acetona de contacto adhesivo
Membrana de 3mm espesor geotextil color negro de
manta asfltica polipropileno de 1 mt de ancho recomendable PAVCO
cemento en bolsas Prtland tipo 1
Pequeas estructuras para el manejo de agua (fierro
Compuerta metlica angular y latn)
manguera 1" de dimetro Reforzado interior con hilos de nylon
Tubo metlico de agua de media pulgada con trpode de
Accesorios fierro de construccin para soporte
Aspersor de ninicaoneo, de marial polipropileno con
Aspersor proteccin UV y resistente a impactos.
nivel A (preferencia materiales de Listones de 1.60 m. de largo x 1.20x1.20 espesor
lugar)
Alquiler de Servicio
soplete a gas Equipo de soplete pequeo portable

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


31
Plan Operativo Anual - 2010

5. Cronograma

Instalacin Sistemas de Riego


Grupos de Trabajo de campo
mbitos Comunidades N Mdulos
trabajo Abril Mayo Junio
TOTORA -
22 4 x x x
OROPESA
Oropesa, Cotabambas,
Grau GRAU 8 2 x x x
COTABAMBAS 5 1 x x x
J. E. MEDRANO 5 2 x x x
HUAQUIRCA 2 1 x x x
Antabamba ANTABAMBA 20 3 x x x
SABAYNO 3 1 x x x
PACHACONAS 2 x x x
COTARUSE 28 5 x x x
Aymaraes, Andahuaylas CHALLHUANCA 2 1 x x x
ANDAHUAYLAS 3 1 x x x
TOTAL 100 21

6. Presupuesto

Costo
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total Meta
TOTAL
Materiales e insumos
Servicio Instalacin Geomembrana Unidad 1 500.00 500.00 100 50,000.00
accesorios 10,452.37 48,900.37
Canastilla o filtro de PVC Unidad 1 15.00 15.00 100 1,500.00
Vlvula de aire o ventosa PVC de 1" Unidad 1 180.00 180.00 10 1,800.00
Llave de paso tipo 2" Bronce Unidad 3 45.00 135.00 100 13,500.00
Abrazadera de 63 mm. x 1" Polietileno Unidad 2 15.00 30.00 100 3,000.00
Vlvula de acople rpido (hidrante 1") Unidad 1 36.00 36.00 100 3,600.00
Llave bayoneta 1/2" Unidad 1 12.00 12.00 100 1,200.00
Codo 1" (32mm x 1") polietileno Unidad 2 12.00 24.00 100 2,400.00
Niple elevado 3/4" PVC Unidad 3 8.00 24.00 100 2,400.00
Tee de 32mm x 1" polietileno Unidad 2 13.00 26.00 100 2,600.00
Unin de 3/4" a 1/2"polietileno Unidad 3 3.00 9.00 100 900.00
Bushing de 1" a 3/4" polietileno Unidad 4 4.00 16.00 100 1,600.00
Varilla de fierro corrugado de 0.5 x 1.5 mt.,
Unidad 3 15.00 45.00 100 4,500.00
con anillo fijo de soporte del aspersor
Combustible Galn 190.94273 11.00 2,100.37 1 2,100.37
Transporte de herramientas e insumos Unidad 3 2,600.00 7,800.00 1 7,800.00
Total S/. 10,952.37 98,900.37

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


32
Plan Operativo Anual - 2010

7. Producto

01 informe de 100 sistemas de agua operativos, se adjunta acta de entrega de obra, a cada uno
de los NMF y fotos.
Actas de entrega recepcin de materiales visado por la autoridad comunal.
Actas de instalacin de obra visado por la autoridad comunal.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


33
Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 2 Actividad: 2,3 Presupuesto


Mejoramiento de la oferta Siembra de pastura
forrajera
S/. 129,915.00
permanente

EXPECIENTE TCNICO

1. Introduccin

La instalacin de Pastos permanentes, es un mecanismo muy importante para incrementar la


disponibilidad de forrajes para el consumo de los animales, sobre todo para el sector alpaquero
donde como promedio se cuenta con 06 U.A./Ha/ao, ndice muy alarmante mediante la
presente actividad se pretende aumentar la carga animal con pasturas permanente de alto valor
nutricional. Esta actividad solo ser posible luego de la implementacin de los sistemas de
manejo del agua, debido a las exigencias hdricas que las pasturas tienen. La generacin de
capacidades estar tambin orientada al uso de recursos locales, como abono de corral, que
disminuya los requerimientos de abonos externos.

Las condiciones que deben contar los NMF, para la instalacin de las pasturas permanentes son:
Que tenga riego permanente
Que este cercado
Que preferentemente tenga restos orgnicos (dormideros)
Que la profundidad de suelo sea mayor a 30 cm.

2. Propsito

Incrementar la disponibilidad de forrajes perennes, para el consumo de los animales


Propiciar una cultura de Manejo de Pastos cultivados

3. Meta

Implementar 30 Has de pasto cultivado, el rea instalada en cada NMF es variable que va desde 0.1
a 0.25 Has.

4. Estrategia

Capacitacin de la siembra a los lderes Puririchiq en grupos no mayores a 30 y se proceder a


entregar la semilla e insumos.

Luego de estas capacidades adquiridas sern trasmitidas al resto de familias integrantes del NMF, en
la instalacin de pastos, la cual ser monitoreada por un tcnico, especialista en la siembra de
pastura.

Se programaran y desarrollaran todas las actividades pertinentes, como es la proteccin del campo
cultivado, la programacin de riegos y la organizacin para su aplicacin.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


34
Plan Operativo Anual - 2010

5. Equipos y materiales.

Equipo y Materiales U. M Cantidad


pico zapapico preferencia marca H unidad 75
Rastrillos diente menudo unidad 75
Materiales e insumos
Rye grass ingles Kg 450
dactlys glomerata Kg 360
trbol blanco (preinoculado) Kg 90
Sper fosfato de calcio simple de 50 kg. bolsa 60
Cloruro de potasio de 50 Kg bolsa 60
Nitrato de amonio de 50 Kg. bolsa 60
Guano de isla bolsa 150
postes de madera 4" x 3 m Unidad 2400
malla ganadera G120 rollo 120
grapas galvanizadas kg. 30
Alquiler de Servicio
Transporte de herramientas e insumos Unidad 30

6. Especificaciones tcnicas:

Personal Auxiliar externo: Tcnico agropecuario con experiencia en la siembra, conduccin y


manejo de pasturas. Con capacidad para la conduccin de grupos.

Maquinaria y Equipo Especificaciones tcnicas


pico zapapico preferencia marca H De acero tipo punta con mango de madera
8 dientes de acero recomendable hechizo con
Rastrillos diente menudo fierro de construccin de con mango de
Materiales e insumos
Rye grass ingles Rye grass variedad para altura NUI
dactlys glomerata Semilla garantizada variedad Potomac
trbol blanco (preinoculado) Semilla garantizada variedad HUZO
Sper fosfato de calcio simple de 50 kg. Sper fosfato de calcio simple de bolsa de 50
Cloruro de potasio de 50 Kg kg.
Cloruro de potasio bolsa de 50 Kg
Nitrato de amonio de 50 Kg. Nitrato de amonio bolsa de 50 Kg
Guano de isla Saco de 50 kilos
cal sacos de 50 kls Elaboracin reciente
postes de madera 4" x 3 m Rollizo de eucalipto de 4 x 3mts
malla ganadera G120 Tipo G120 galvanizado de 9 hilos x 1.20 mts
grapas galvanizadas de alturade aluminio o acero doble canal
Grapas
Alquiler de Servicio
Transporte de herramientas e insumos De acuerdo a la accesibilidad

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


35
Plan Operativo Anual - 2010

7. Cronograma

Cronograma de trabajo
mbitos N NMF Has.
Octubre Noviembre
Andahuaylas 13 1.30 x x
Aymaraes 92 9.30 x x
Antabamba 149 15.00 x x
Grau 27 2.70 x x
Cotabambas 16 1.60 x x
Abancay 1 0.10 x x
TOTAL 298 30.00

8. Presupuesto

Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total Meta Costo Total
Maquinaria y Equipo
pico zapapico unidad 2.5 25 62.5 30 1,875.00
rastrillos unidad 2.5 15 37.5 30 1,125.00
Materiales e insumos
Rye grass ingles Kg 15 14 210 30 6,300.00
dactlys glomerata Kg 12 25 300 30 9,000.00
trebol blanco (preinoculado) Kg 3 27 81 30 2,430.00
Super fosfato de calcio simple
bolsa 2 75 150 30 4,500.00
de 50 kg.
Cloruro de potasio de 50 Kg bolsa 2 120 240 30 7,200.00
Nitrato de amonio de 50 Kg. bolsa 2 70 140 30 4,200.00
Guano de isla bolsa 5 50 250 30 7,500.00
postes de madera 4" x 1.8 m Unidad 80 5 400 30 12,000.00
malla ganadera G120 rollo 4 560 2240 30 67,200.00
grapas galvanizadas kg. 1 8.5 8.5 30 255.00
Alquiler de Servicio
Transporte de herramientas e
Unidad 2 2,800.00 5600 1 5,600.00
insumos
Movilidad
Combustible gln 66.364 11 730.004 1 730.00
Total S/. 129,915.00

9. Producto

1. Actas de entrega de semillas, herramientas, mallas, postes, abonos y grapas.


2. 01 informe de instalacin de las 30 Has de pastos permanentes cultivados con medios de
verificacin.
3. Monitoreo de los cuadernos de registros del PROREAL en la productor alpaquero.

Componente: 2 Actividad: 2.4 Presupuesto

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


36
Plan Operativo Anual - 2010

Mejoramiento de la oferta Siembra de pastura anual


S/. 38,888.46
forrajera (avena)

EXPECIENTE TCNICO

1. Introduccin

La instalacin de Pastos anuales (avena), se fundamenta para la conservacin de forrajes, como una de
las alternativas para disponer de forrajes en los periodos ms crticos de la temporada de estiaje y friaje,
como medio de prevencin de situaciones de emergencia por factores climatolgicos adversos, La
siembra de pastos anuales implica adems la generacin de capacidades e implementacin para el
almacenaje, es decir desarrollar conocimientos y habilidades para el henificado o ensilado de pastos, es
un mecanismo muy importante para incrementar la disponibilidad de forrajes para el consumo de los
animales, sobre todo para el sector alpaquero donde como promedio se cuenta con 0,6 U.A./Ha/ao,
ndice muy bajo mediante la presente actividad se pretende aumentar la carga animal con pasturas
permanente de alto valor nutricional.
Las condiciones que deben contar los NMF, para la instalacin de las pasturas permanentes son:

Que este cercado


Que preferentemente tenga restos orgnicos (dormideros)
Que la profundidad de suelo sea mayor a 30 cm.

2. Propsito

1. Incrementar la disponibilidad de pastos cultivados, para el consumo de los animales


2. Prevenir situaciones de emergencia por factores climatolgicos adversos por medio de
conservacin de forrajes
3. Desarrollar capacidades en las familias que conforman el NMF para su replicacin en reas
familiares

3. Meta

10 Has de pastos cultivados (avena), a nivel de 100 NMF con un rea promedio de 1,000 m2.

4. Estrategia

Bajo el cumplimiento de las condiciones antes propuestas, se proceder con la capacitacin en la siembra
a los lderes Puririchiq en grupos no mayores a 30 y se proceder a entregar la semilla e insumos
correspondientes a la actividad.

Una vez desarrollado estas actividades el lder Puririchiq, trasmitir las capacidades adquiridas al resto de
familias de su NMF, en el momento de desarrollar cada una de las acciones, adems la actividad estar
monitoreada por un tcnico, especialista en la siembra de pastos anuales.
Se programaran y desarrollaran todas las actividades pertinentes, como es la proteccin del campo
cultivado, la vigilancia del mismo, la cosecha, el ensilado, henificado y el almacenado.

5. Equipos y materiales.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


37
Plan Operativo Anual - 2010

Equipo y Materiales U. M Cantidad


pico zapapico unidad 25
Rastrillos unidad 25
Materiales e insumos
Semilla de avena Kg 1200
Cloruro de potasio de 50 Kg bolsa 30
Guano de isla bolsa 40
postes de madera 4" dimetro x 3 m Unidad 800
malla ganadera G120 rollo 40
grapas galvanizadas kg. 10
Alquiler de Servicio
Transporte de herramientas e insumos Unidad 10
Combustible Galones 10

6. Especificaciones tcnicas:

Tcnico agropecuario con conocimientos sobre la siembra, conduccin y manejo de pastos


anuales. Adems debe conocer el proceso de transformacin (ensilado y henificado de forrajes)
as como la importancia del almacenamiento para las pocas crticas de alimentacin animal.

Maquinaria y Equipo Especificaciones tcnicas


pico zapapico De Acero tipo punta-se recomienda marca H con mango de madera
Rastrillos De 8 dientes preferible de fierro de construccin de con mango de madera
Materiales e insumos
Semilla de avena Variedad Tayco certificada
Cloruro de potasio de 50 Kg Cloruro de potasio de 50 Kg
Guano de isla Guano de isla de 50 Kg
postes madera 4" dimetro x 3 m Rollizo de eucalipto de 4 x 3mts
malla ganadera G120 Tipo G120 galvanizado de 9 hilos x 1.20 mts de altura
grapas galvanizadas Grapas de acero o aluminio de doble canal
Transporte de herramientas e insumos De acuerdo a la accesibilidad

7. Cronograma

Cronograma de trabajo
mbitos N NMF Has. Octubre Noviembre
Andahuaylas 13 0.44 x x
Aymaraes 92 3.09 x x
Antabamba 149 5.00 x x
Grau 27 0.90 x x
Cotabambas 16 0.54 x x
Abancay 1 0.03 x x
TOTAL 298 10.00

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


38
Plan Operativo Anual - 2010

8. Presupuesto

Meta Costo
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total
(Ha) TOTAL
Maquinaria y Equipo
pico zapapico unidad 2.5 25.00 62.50 10 625.00
Rastrillos unidad 2.5 15.00 37.50 10 375.00
Materiales e insumos
avena variedad tayco Kg 120 3.00 360.00 10 3,600.00
Cloruro de potasio de 50 Kg bolsa 3 120.00 360.00 10 3,600.00
Guano de isla bolsa 4 50.00 200.00 10 2,000.00
postes de madera 4" x 1.8 m Unidad 80 5.00 400.00 10 4,000.00
malla ganadera G120 x 100 m. rollo 4 560.00 2,240.00 10 22,400.00
grapas galvanizadas kg. 1 8.00 8.00 10 80.00
Alquiler de Servicio
Transporte de herramientas e insumos Unidad 1 200.00 200.00 10 2,000.00
Movilidad
Combustible gln 18.951 11.00 208.46 1 208.46
Total S/. 38,888.46

9. Producto

1. Actas de entrega de semillas, herramientas, mallas, postes, abonos y grapas.


2. 01 informe de instalacin de las 10 Has de pastos perenes cultivados con medios de verificacin.
3. Monitoreo de los cuadernos de registros del PROREAL en la productor alpaquero.

Componente: 2 Actividades: 2.8 Presupuesto

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


39
Plan Operativo Anual - 2010

2. Mejoramiento de la oferta Pasanta a lderes de NMF primarios en


S/. 35,888.46
forrajera Gestin de recursos forrajeros local (86)

EXPEDIENTE TCNICO

1. Introduccin

El Proyecto: Mejoramiento de la Situacin Productiva del Sector Alpaquero de Apurmac Per,


considera la pasanta de lderes puririchiq de nivel primario, a experiencias extra regionales; para lo cual
est presupuestado, segn expediente tcnico. Las pasantas son actividades de mucha importancia para
los criadores de alpacas cuyo nivel de produccin es muy bajo, debido a muchos factores entre ellos la
escasa capacidad para una adecuada produccin, vas de comunicacin limitados, recursos limitados, por
lo que es importante una mayor motivacin de los productores mediante pasantas a centros de
produccin competitiva, nuestros NMF primarios recin vienen entendiendo el proceso de mejoramiento
de la calidad gentica por ende de sus alpacas, de la calidad de pastos y la fibra. El objetivo es promover
el conocimiento con experiencias exitosas practicadas en otros lugares. Este mtodo de capacitacin
desde hace ya tiempo viene dando interesantes resultados, pues los pasantes podrn aprender viendo
las experiencias las que sern replicadas al retorno a sus zonas de produccin.

Esta actividad estuvo programada para el 2009, pero por razones de presupuesto se transfiere para
completar su ejecucin en el 2010,

2. Propsito

Difundir las experiencias locales exitosas, para ser replicadas en los ncleos multifamiliares primarios, as
como compartir conocimiento entre los pasantes y los anfitriones.

3. Meta

86 pasantes para la visita de centros de produccin exitosos de los departamentos de Puno y Cusco, para
lo cual se planifica llevar a 86 pasantes Lderes Puririchiq de los Ncleos Multifamiliares primarios, en 2
pasantas de 29 personas cada una y 1 Pasantas de 28 pasantes

Cdigo Actividad U. de M. Cantidad P.U. (S/.) P.T. (S/.)

Actividad Pasanta a lderes de NMF primarios en


Pasantes 86 417,3 35,888.46
2.8 Gestin de recursos forrajeros local

Total 35,888.46

Como se puede observar estas actividades estn dirigidas slo para lderes puririchiq primarios;
motivo por el que mediante el presente expediente tcnico, proponemos la pasanta de lderes primarios a
nivel extra regional, debido a que en la regin Apurmac no se cuenta con centros de produccin
innovadora como tampoco Instituciones especializadas en la produccin alpaquera, por lo que se justifica
realizar una pasanta a centros de produccin de los departamentos de Puno y Cusco, evento mediante el
cual los lderes puririchiq de los NMF primarios puedan acceder a conocer la alta produccin de alpacas
por lo que se justifica dicha accin en base a los impactos esperados.

4. Estrategia
Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac
40
Plan Operativo Anual - 2010

Se Coordinar mediante una solicitud a las instituciones y centros de produccin referente,


indicando el objetivo que se quiere alcanzar.
La pasanta se organizar con los puririchiq elites en la escuela de capacitacin, siguiendo
criterios de horizontalidad para permitir una ptima participacin de los participantes.
Se realizar 9 pasantas: 8 pasantas de 28 personas cada una y 1 Pasantas de 26
pasantes
Los horarios de permanencia en cada lugar sern establecidos para poder optimizar el uso
del tiempo.
Se verificar en situ sobre el proceso de las habilidades y destrezas afianzadas, al mismo
tiempo una rueda de preguntas y respuestas entre los pasantes y el expositor.
Se tomar testimonios con fotografas y filmaciones que servir para proyectar al retorno a
sus NMF correspondientes.
Al retorno de la pasanta, cada participante deber organizar en su NMF sobre las
experiencias positivas vistas.
El gua puede ser un tcnico o un profesional con capacidad de organizar en las zonas de
visita y coordinar con los expertos del lugar de visita.
El presupuesto de la actividad 2.8, es programada para llevar de pasanta a 86 Lderes
primarios.

5. Equipos y materiales.

Equipo y Materiales U. M Cantida


Alimentacin (7 das) Racin d
86
Hospedaje (6 noches) da
Unidad 86
Imprevistos Global 1
Servicio por pasanta Global 1

6. CRONOGRAMA

Lideres N Pasantes por mes


mbitos Puririchiq Abril Mayo Junio
Aymaraes 28 28
Antabamba 58 29 29
TOTAL 86 29 28 29

CRONOGRAMA PASANTA PURIRICHIQ PRIMARIOS

Da Dom. Lun Mar Mi Jue. Vie. Sab.


Fecha
Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac
41
Plan Operativo Anual - 2010

Hora partida 05:00 08:00 05:00 05:00 04:00 05:00 07:00


DAVID EMETERI INDUSTRI
OCONGATE MUNICIPI
Lugar CUSCO CHURA O A RETORNO
PERCSA O CHECCA
SICUANI CONDORI AREQUIPA
Hora llegada 19:00 18:00 18:00 18:00 12:00 12:00 16:00
Lugar Cusco Ocongate Sicuani Checca Espinar Arequipa Abancay
Pernocta Cusco Sicuani Checca Espinar Arequipa Juliaca

7. PRESUPESTO

Cdigo Actividad / Tarea U. de M. Cantidad P.U. (S/.) P.T. (S/.)

2.8 Pasanta de Lderes primarios. (86) Pasantes 86

Transporte (86 pasantes) Da 21 700 14,700.00


Pasajes Sedes - Abancay - Sedes Pasantes 86 40 3,440.00
Hospedaje (6 noches) Pasantes 86 72 6,192.00
Alimentacin (7 das) Pasantes 86 105 9,030.00
Pago por visita Global 3 842.154 2,526.46
TOTAL 35,888.46

8. Producto
01 informe de pasanta, fotos y relacin de pasantes.

Componente: 3 Actividad: 3.4 Presupuesto


Disminucin de la Capacitacin de oferentes de sanidad
S/. 13,351.95
mortalidad en cras y tuis. pecuaria de alpacas.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


42
Plan Operativo Anual - 2010

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCION

La formacin y fortalecimiento de oferentes de servicio en sanidad pecuaria de alpacas es muy


importante debido a que se pretende que desarrollaren ms sus conocimientos, habilidades,
destrezas de los operadores locales de los mbitos donde interviene el proyecto alpaquero
regional y de tcnicos agropecuarios de gobierno locales involucrados en la actividad o de
tcnicos egresados de institutos tecnolgicos de las provincias con recursos alpaqueros.

2. ESTRATEGIAS

Se capacitaran a 30 personas (tcnicos agropecuarios) como oferentes de servicio en sanidad


pecuaria de alpacas, con las cuales se desarrollara 3 eventos de capacitacin consecutivos. Se
capacitara a los oferentes en conceptos de cultura de servicios, para acciones de tratamiento
preventivo y curativo de enfermedades comunes.
Al culminar la capacitacin a los oferentes se le dotara de un modulo bsico de atencin sanitaria
previa evaluacin meritoria y de habilidad adoptada.

Los oferentes de servicio que ya estn inscritos sern los 21 operadores locales mas 01
operador local de Cotabambas (Mutuhuasi), y se darn cupos (becas) a 8 tcnicos
agropecuarios entre los mbitos de Cotaruse, Antabamba, Totora-Oropesa, Andahuaylas, Grau;
pudiendo ser tcnicos agropecuarios egresados u otros que vienen prestando sus servicios en
temas de sanidad en alpacas, para lo cual se convocara previamente.

Donde los Temas que se proponen son:


- Estrategias de prevencin de enfermedades
- Organizacin de campaas de sanidad.
- Manejo de productos veterinarios y otros tradicionales
- Manejo del calendario sanitario alpaquero
- Enfermedades parasitarias e infecciosas de los camlidos

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


43
Plan Operativo Anual - 2010

3. CRONOGRAMA

CURSOS DE CAPACITACION abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

Primer curso* x
Segundo curso* x
Tercer curso* x
* La fecha exacta se determinara en la programacion mensual de trabajo

4. PRESUPUESTO

RUBRO DE APLICACIN / PARTIDA U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL META C. TOTAL

Equipo basico de atencion veterinaria 8,025.00

Jeringa hipodermica metalica de 20 cc Unidad 30 65.00 1950.00 1 1950.00


Ivermectina al 1% simple comp.orgnico x
Frasco 30 40.00 1200.00 1 1200.00
50 cc
Antibitico con base acidociclopropil
Frasco 30 38.00 1140.00 1 1140.00
piperazil al 5% x 100cc
Vitamina x 50 cc Frasco 30 30.00 900.00 1 900.00

Violeta de genciana x 100 cc Frasco 30 25.00 750.00 1 750.00

Alcohol de 90 x 1 litro Frasco 30 5.00 150.00 1 150.00

Nitrofurazona Ungento 30 25.00 750.00 1 750.00


Algodn hidroflico uso veterinario x 100
Kilos 30 1.50 45.00 1 45.00
gramos
Tenazas para dientes Unidad 30 18.00 540.00 1 540.00

Tenaza Cortacasco Unidad 30 20.00 600.00 1 600.00

Materiales e Insumos 2,146.95

Refrigerio racion 30 2.00 60.00 3 180.00

Almuerzo racion 30 4.00 120.00 3 360.00

Plumones para papel Unidad 2 2.50 5.00 3 15.00

Plumones para pizarra acrilica Unidad 2 3.00 6.00 3 18.00

Folletos Millar 1 1573.95 1573.95 1 1573.95

Movilidad 3,180.00

Combustible Gln 60 11.00 660.00 3 1980.00

Alquiler de camioneta Dias 1 400.00 400.00 3 1200.00

Total 13,351.95

5. RECURSOS HUMANOS

Capacitador en diagnostico y tratamiento de enfermedades infecciosas de mayor incidencia en


alpacas.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


44
Plan Operativo Anual - 2010

6. ESPECIFICACIONES TCNICAS

Mdico Veterinario, con experiencia de campo mayor a los 4 aos en Sanidad animal en el
sector camlidos, que tenga conocimiento amplio de enfermedades parasitarias y en
capacitacin de adultos y organizacin de promotores.

7. PRODUCTOS

Informe de evento de capacitacin (registro de asistentes)


Padrn de oferentes con informacin personal detallada (instruccin, edad, procedencia, DNI)

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


45
Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 3 Actividad: 3.6 Presupuesto


Pasantas para ver experiencia de
Disminucin de la
almacenamiento de forrajes y acciones S/. 22,920.00
mortalidad en cras y tuis
de contingencia en heladas y sequias

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCION

El proceso de aprendizaje de los criadores es mas de manera visual y aprenden haciendo, es


por ello que se tiene el propsito de motivar, formar nuevas expectativas, proyecciones en
manejo avanzado de alpacas mejoradas, capacitacin vivencial practica en almacenamiento de
forrajes y acciones de contingencia en heladas y sequias.

2. ESTRATEGIAS

Se establecer comunicacin para establecer los compromisos para las visitas a los centros de
produccin alpaquera, con alto desempeo tecnolgico, establecidas en Puno, Cusco. Se
coordinara con los NMF, estableciendo su expectativa de capacitacin, y comunicandoles las
fechas de salida a pasanta con ellos. El tiempo de la pasanta ser de 5 das efectivos, adems
de los 2 das utilizados en los viajes, en los que se establera previa coordinacin la visita a ms
de un centro de produccin alpaquera. El profesional a cargo coordinara las visitas, y ser el
responsable durante el tiempo del viaje, estando el grupo a su responsabilidad.

Las pasantas programadas en el expediente tcnico se cumplirn a los lugares programados;


todos los Puririchick de los NMF son los beneficiarios de este evento como premio al mrito de
ser mejores lderes que representen a los criadores organizados.

Se programaran actividades en las cuales se transfiera conocimientos habilidades y destrezas


afianzadas, propiciando un dialogo y relacin horizontal entre los pasantes y el facilitador.

Se evaluara permanentemente para asegurarse el entendimiento de los temas tratados con el fin
de reforzarlos, tomando testimonios, el material fotogrfico obtenido servir despus para la
trasmisin de informacin a su retorno a las familias sus NMF correspondientes.
Al retorno de la pasanta, cada participante deber organizar en su NMF sobre las experiencias
positivas aprendidas experimentadas y vistas.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


46
Plan Operativo Anual - 2010

El gua puede ser un tcnico o un profesional con capacidad de organizar en las zonas de
visita y coordinar con los expertos del lugar de visita.

3. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE PASANTA PARA TCNICOS Y PROFESIONALES

4. PRESUPUESTO

Cdigo Actividad / Tarea U.M. CANTIDAD P.U. (S/.) P.T. (S/.)


3.6 Pasanta de Lderes primarios. (58) Pasantes 52
Transporte (58 pasantes) Da 14 716.86 10,036.00
Pasajes Sedes - Abancay - Sedes Pasantes 52 40.00 2,080.00
Hospedaje (6 noches) Pasantes 52.0 72.00 3744.00
Alimentacin (7 das) Pasantes 52 105.00 5460.00
Pago por visita Global 2.0 800.00 1600.00
TOTAL 22,920.00

5. RECURSOS HUMANOS

Personal profesional 1 (gua):


Lideres puririchiq

6. PRODUCTO:

Informe de pasanta, se adjuntar certificaciones firmados y sellados por la entidad visitada o facilitadora,
fotos y relacin de pasantes.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


47
Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 3 Actividad: 3.7 Presupuesto


Disminucin de la Capacitacin en Ensilado y henificado
S/. 16,500.00
mortalidad en cras y tuis de forrajes

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCION

Uno de los factores importantes para prevenir situaciones de emergencia por factores
climatolgicos adversos es la conservacin de pastos y forrajes, mediante tecnologas
apropiadas para disponer alimentos justamente en las pocas de mayor dificultad para el sector
alpaquero como son las temporadas de estiaje y friaje. Esta actividad est orientada a generar
una cultura de prevencin de los hatos alpaqueros como una medida de contrarestar los
fenmenos climatolgicos como heladas, nevadas y sequias.

Para lo cual es necesario realizar cursos de capacitacin sobre ensilado y henificado para los
lderes Puririchiq e integrantes de los ncleos multifamiliares a nivel de todas las comunidades
del mbito de intervencin del proyecto.

2. ESTRATEGIAS

Como estrategia se realizara veintin cursos de capacitacin de acuerdo a los mbitos de cada
operador local.

Cada operador local convocara a los lderes Puririchiq e integrantes en una comunidad como
lugar estratgico para realizar dicho curso, cronogramando de acuerdo a las distancias y zonas
de acceso para el desarrollo de prcticas de campo.

El curso iniciara con la inscripcin de asistentes al curso, luego de esto se realizara una
explicacin terica, y luego la prctica.

Se elegir los das propicios en el mes de Junio donde el pasto en las alturas est en pleno
desarrollo, y adecuado para realizar el proceso de conservacin de pastos y forrajes mediante la
tcnica de heno y ensilado. Donde se programara una prctica de campo para la henificacin y
ensilado, para lo cual se recurrir a una pastura cultivada, con cebada o avena.

La prctica se llevara a cabo de la siguiente manera:

a. En horas de la maana se realizara la prctica de ensilado, para lo cual se cavara una


zanja trinchera, y se utilizara plstico para impermeabilizar, se proceder a su llenado y
compactacin utilizando sal y urea favorablemente, la prctica incluir la explicacin los
aspectos clave y riesgos tanto en la prctica en s, as como de la utilizacin de los
productos del ensilado.
b. En horas de la tarde se har la prctica del henificado, para lo cual se cosechara la otra
mitad del campo, en esta prctica se explicara las condiciones que deben tener las
plantas para la cosecha, basados en las propiedades nutricionales, la practica ser con
el mtodo de curado a sol.

Los Temas propuestos son:


Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac
48
Plan Operativo Anual - 2010

Construccin de silos
Manejo de forrajes para ensilado
Manejo de materiales y productos para ensilados
Preparacin y tapado del silo
Corte de forrajes para HENO
Henificacin de forrajes verdes
Almacenamiento de Heno

3. CRONOGRAMA

Provincia Distrito Lugar Fecha Responsable

Chuohuacho
08/06/2010
Antabamba Molloco
Curanco 09/06/2010 MVZ. Dhilner Atamari
J. E. Medrano Silco 10/06/2010 Ch.

Huaquirca Ccula 11/06/2010


Antabamba
Pachaconas Pachaconas 12/06/2010
Killcata 08/06/2010
Ampacho 09/06/2010
Oropesa
Huacullo 10/06/2010 Ing. Jose L. Iruri A.
Sonccoccocha 11/06/2010
Cotabambas Haquira Orccontaqui 12/06/2010
Iscahuaca 08/06/2010
Quillccaccasa 09/06/2010
Aymaraes Cotaruse Pisquicoccha 10/06/2010 ng. Carlos Yana H.
Quellopampa 11/06/2010
Pampamarca 12/06/2010
Chuquibambilla Virundo 08/06/2010
Grau
Virundo Cotahuarcay 09/06/2010
Aymaraes Puccaorcco 10/06/2010 Ing. Alfredo Ramos A.
Puccaccasa 11/06/2010
Andahuaylas Pampachiri
Chillihua 12/06/2010
* De acuerdo a la programacin

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


49
Plan Operativo Anual - 2010

4. PRESUPUESTO

RUBRO DE APLICACIN / PARTIDA U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL META C. TOTAL


Materiales e Insumos 5,406.00
Refrigerio Racion 30 2.00 60.00 21 1,260.00
Almuerzo Racion 30 4.00 120.00 21 2,520.00
Plumones gruesos para papel Unidad 2 2.50 5.00 21 105.00
Papel Kraff Unidad 2 0.50 1.00 21 21.00
Folletos Millar 1 1500.00 1500.00 1 1,500.00
Elementos para dinamicas 3,872.50
Urea Kg 5 5.00 25.00 21 525.00
Sal Kg 5 1.00 5.00 21 105.00
Azucar Kg 5 2.50 12.50 21 262.50
Plastico Mts 30 4.00 120.00 21 2,520.00
Pico zapapico Unidad 1 25.00 25.00 4 100.00
Pala Tipo cuchara Unidad 1 20.00 20.00 4 80.00
Barreta Unidad 1 70.00 70.00 4 280.00
Movilidad 7,221.50
Combustible Gln 12.338 11.00 135.72 9 1,221.50
Alquiler de camioneta Dias 20 300.00 6000.00 1 6,000.00
Total 16,500.00

5. RECURSOS HUMANOS

Profesionales de cada mbito de trabajo


Operadores locales de cada mbito por comunidad.

6. PRODUCTO:

01 Informe del evento de capacitacin a la cual se adjuntar:


Fotos, folletos, relacin de asistentes

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


50
Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 3 Actividad: 3.8 Presupuesto


Disminucin de la Concurso de estrategias de prevencin
S/. 10,020.00
mortalidad en cras y tuis frente a heladas y sequias

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCION

Los concursos son las actividades de premiacin al mejor desempeo de los NMFs en este caso
en temas de prevencin de heladas y sequias, como situaciones por factores climatolgicos
adversos que origina grandes prdidas en el sector alpaquero, mediante la ejecucin de esta
accin se motiva a los productores de los NMF tanto elites como primarios, mediante
implementacin con equipo, materiales e insumos que precisamente pueda fortalecer
mecanismos de prevencin cada vez en mejor cuanta, con un sentido de solidaridad,
propiciando la organizacin de las familias alpaqueras en torno a afrontar en forma conjunta y
estratgica a problemas como las heladas, nevadas, y sequias, proponiendo estrategias
novedosas para este tipo de situaciones.

2. ESTRATEGIAS

El concurso se programara entre los meses de junio a setiembre se efectuara la difusin a


travs de los operadores locales para la participacin total de los MNF elites y primarios, del
concurso con anticipacin, para que los alpaqueros comiencen con la inscripcin de las
estrategias o ideas, y tengan el tiempo suficiente de planificarlas.

El concurso en si consiste en la aplicacin o llevar a la practica la idea en mencin, y demostrar


su efectividad. El mecanismo ser a considerar las acciones conjuntamente con el NMF.
El concurso estar monitoreado por el personal de campo del proyecto, tanto para la evaluacin
as como recogiendo la informacin audiovisual.

Las propuestas de los concursantes se inscribirn conforme las actividades ejecutadas del
Proyecto y propuestas libres concordantes con la actividad.

Se elaborar el manual simple de concurso aprobado por los puririchiq, fichas de inscripcin y
formatos de calificacin de acuerdo con que estrategia participan.

Se evaluara segn fichas de calificacin a partir del inicio del proyecto, pero con mas nfasis
desde enero del ao 2010 hasta la fecha de evaluacin final para el concurso, el cual estar a
cargo de los profesionales, operadores locales de cada mbito, sin coludirse ni favorecer a
ningn beneficiario, los cuales sern validados por las autoridades comunales de cada mbito de
intervencin con el proyecto.

Caso contrario de haber faltas en la evaluacin, el NMF ser sancionado como tambin el
operador local de cada mbito.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


51
Plan Operativo Anual - 2010

3. CRONOGRAMA

NOMBRE CLASE DE LIDER PUNTAJ


Calificacin por meses
SEDE COMUNIDAD DEL NMF NMF PURIRCHIQ E TOTAL
marzo abril mayo junio Julio Agosto
Totora Oropesa x x x x x x
Antabamba x x x x x x
Cotaruse x x x x x x

4. PRESUPUESTO

RUBRO DE APLICACIN / PARTIDA U.M. CANTIDAD P.U. TOTAL


Materiales e Insumos 125.00
Formatos de calificacin Unidad 100 0.50 50.00
Actas de entrega y recepcin de premios Global 1 50.00 50.00
Material de escritorio (lapiceros, tablero) Global 1 25.00 25.00
Premio primer puesto 3,990.00
Empacadora Unidad 2 500.00 1000.00
Semilla de pastos (trbol blanco + rye grass + dactilys) Kg 50 25.00 1250.00
Malla ganadera G120 x 9 hilos x 100 mts. Unidad 2 700.00 1400.00
Postes de madera de 4" x 3 mts. Unidad 40 8.00 320.00
Grapas galvanizadas para malla ganadera Kg 2 10.00 20.00
Premio segundo puesto 2,120.00
Empacadora Unidad 1 500.00 500.00
Semilla de pastos (trebol blanco + rye grass + dactilys) Kg 30 25.00 750.00
Malla ganadera G120 x 9 hilos x 100 mts. Unidad 1 700.00 700.00
Postes de madera de 4" x 3 mts. Unidad 20 8.00 160.00
Grapas galvanizadas para malla ganadera Kg 1 10.00 10.00
Premio tercer puesto 2,310.00
Empacadora Unidad 1 500.00 500.00
Semilla de pastos (trbol blanco + rye grass + dactilys
Kg 20 25.00 500.00
preinoculados)
emicina LA x 50 ml Frasco 4 70.00 280.00
Pen strep x 50 ml Frasco 4 60.00 240.00
vigantol x 50 ml Frasco 4 85.00 340.00
ADE3 x 50 ml Frasco 4 45.00 180.00
Tintura de yodo al 10% x 1000 ml Frasco 4 35.00 140.00
Alcohol de 90 x 1000 ml Frasco 4 5.00 20.00
Violeta de genciana x 100 ml Frasco 4 25.00 100.00
Tina x 10 litros para armar canasta unidad 1 10.00 10.00

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Plan Operativo Anual - 2010

Premios especiales 1,475.00


Empacadora Unidad 1 500.00 500.00
emicina LA x 50 ml Frasco 3 70.00 210.00
Pen strep x 50 ml Frasco 3 60.00 180.00
vigantol x 50 ml Frasco 3 85.00 255.00
ADE3 x 50 ml Frasco 3 45.00 135.00
Tintura de yodo al 10% x 1000 ml Frasco 3 35.00 105.00
Alcohol de 90 x 1000 ml Frasco 1 5.00 5.00
Violeta de genciana x 100 ml Frasco 3 25.00 75.00
Tina x 10 litros para armar canasta Unidad 1 10.00 10.00
TOTAL 10,020.00

5. RECURSOS HUMANOS

Profesionales de cada mbito


Operadores locales de cada mbito

6. PRODUCTO:

01 Informe de concurso regional, Acta de entrega de premios

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Plan Operativo Anual - 2010

Componente 4 Actividad 4.4 Presupuesto


Mejoramiento de la Facilitacin en la conformacin y
S/. 5,000.00
presentacin de la fibra funcionamiento de redes de acopio

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCION
El Proyecto busca mejorar la calidad de la fibra de alpaca a travs del mejoramiento alpaquero
colectivo a travs de organizaciones multifamiliares.

Desde el punto de vista del desarrollo socioeconmico productivo, el dficit de la calidad


educativa, de sus conocimientos e informacin, se expresa en un altsimo grado de fracaso y
frustracin de sus iniciativas empresariales. Hecho doblemente serio en las condiciones de un
mercado exigente pero poco transparente en los mecanismos de su funcionamiento. La falta de
cultura de calidad para la produccin alpaquera, que venimos debatiendo hace ya algn tiempo y
dentro de ello la presentacin de los productos alpaqueros para el mercado deja mucho que
desear.

La dbil organizacin del sector alpaquero hace que su comercializacin sea en la zona
(intermediario local y/o compadre) que es el primer eslabn de la cadena de comercializacin de
la fibra de alpaca.

Con la coyuntura actual de la comercializacin de la fibra de alpaca, donde el Estado a travs


del Ministerio de Agricultura mediante su proyecto Mejoramiento del precio de la fibra, as como
el Proyecto Regional Alpaquero han desarrollado capacidades en las organizaciones alpaqueras
de la Regin Apurmac, quienes han comercializado la fibra de alpaca CLASIFICADA, el que
tradicionalmente se comercializaba directamente a la industria CATEGORIZADO, esta situacin
ha generado mayores utilidades a los productores de alpaca.

El Proyecto Mejoramiento de la situacin productiva del sector alpaquero Apurmac Per, a


estado fortaleciendo a las asociaciones alpaqueras de la regin Apurmac, as mismo ve con
mucho tino el de la creacin, conformacin y el funcionamiento de una Red de acopio a nivel
regional generara en los productores intereses mayores as como el incremento de sus ingresos
por la venta directa de la fibra clasificada hacia la industria.

Con estas acciones a nivel provincial y regional se pretende lograr la red de acopio desde los
productores hasta los centros de acopio que estarn ubicados en sitios estratgicos dentro de la
Regin Apurmac (Antabamba Cotaruse Oropesa y Patan).

Otra de las acciones es el de desarrollar y fortalecer capacidades en temas de organizacin


eficiente, operatividad exitosa, negociacin y gestin en redes de acopio con los Puririchiq.

2. ESTRATEGIAS
Se comenzara con la convocatoria de los lderes puririchiq y miembros de asociaciones
alpaqueras existentes en cada provincia y distrito intervenido para determinar con ellos las rutas
posibles y el establecimiento de centros de acopio intermedios, para concentrarse en los centros
de acopio definitivos.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


54
Plan Operativo Anual - 2010

Determinar posteriormente los volmenes acopiados y los recursos y medios existentes para el
transporte de la fibra hacia los centros intermedios o definitivos.

Se detallaran en cada uno de los acopios los mecanismos de formalizacin de las asociaciones
asi como los volmenes comercializados y mrgenes de utilidad logrados en cada uno de los
procesos (Categorizacin y clasificacin)

Capacitar y organizara los lideres puririchiq para coordinar entre si y con los responsables del
centro de acopio para recepcin y entrega de fibra.

Facilitar el establecimiento organizado de los volmenes y rutas de flujo posible de la fibra.

3. DISTRIBUCION

DISTRITO CENTROS DE ACOPIO

Pampachiri
Cotarusi
Caraybamba Centro de acopio de Cotaruse
Saayca
Chalhuanca
Juan Espinoza Medrano
Huaquirca
Antabamba Centro de acopio Antabamba
Sabayno
Pachaconas
Totora Oropesa
Virundo
Centro de acopio Oropesa
Chuquibambilla
Turpay
Haquira Centro de acopio Patan

Se realizara una reunin de carcter regional, donde participaran los representantes de cada uno de los
centros de acopio con lo cual se completara los 5 eventos de formacin de las redes de acopio.

4. EQUIPOS Y MATERIALES TOTALES

N Costos U de M Cantidad
1 Alimentacin (Almuerzo) Racin 30
2 Refrigerio (maana -Tarde) Racin 60
3 Plumones para papel N 47 unidad 2
4 Folletos unidad 30
5 Combustible Gln 43

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55
Plan Operativo Anual - 2010

5. PRESUPUESTO

N Costos U de M Cantidad P. U. Total


1 Alimentacin (Almuerzo) Racin 30.00 4.00 120.00
2 Refrigerio (maana -Tarde) Racin 60.00 1.00 60.00
3 Plumones para papel N 47 unidad 2.00 2.00 4.00
4 Folletos unidad 30.00 10.00 300.00
5
Combustible Gln 43.00 12.00 516.00

Sub Total 1,000.00


5,000.0
Total 05 encuentros
0

6. RECURSO HUMANO
Personal profesional del proyecto,
Personal tcnico del proyecto.
Lideres puririchiq de NMF.
Junta directiva de los centros de acopio.

7. CRONOGRAMA

En Ma
N Lugar Feb Mar Abr Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
e y
1 Cotaruse X
2 Antabamba X
3 Oropesa X
4 Patn X
5 Abancay X

8. TEMAS
Liderazgo
Roles y funciones del comit
Conceptos de organizacin para funcionamiento de Centros de Acopio
Conceptos comerciales y de negociacin para la operatividad del centro de acopio
Concepto de acopio y los mecanismos de operacin como:
Constitucin del comit
Difusin y coordinacin y convocatoria
Capacitacin conforme al calendario de manejo alpaquero.
Planificacin comercial.
Registro y control.
Rendicin de cuentas y liquidacin.

9. PRODUCTO
01 Informe de capacitacin y el funcionamiento de las redes
Fotos, relacin de asistentes

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Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 5 Actividad: 5.2 Presupuesto


Familias Organizadas Para la
Produccin y Eventos de autoestima y gestin. S/. 16, 500.00
Comercializacin

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCIN.

La crianza de alpacas desde pocas ancestrales estuvo relegada a lugares inhspitos, producto
de esto el nivel socio - cultural de los productores alpaqueros fue inferior al de otros productores
agropecuarios, traducindose a la vez en la baja autoestima y el poco nivel organizativo, lo que
conlleva a una desarticulacin de los entes de desarrollo econmico local y regional.

Por lo tanto El Proyecto: Mejoramiento de la Situacin Productiva del Sector Alpaquero de


Apurmac Per, al realizar la presente actividad con 21 eventos descentralizados en cada
zona de intervencin del proyecto, tiene como objetivo elevar la autoestima y fortalecer el nivel
organizativo de los integrantes de los NMFs.

2. ESTRATEGIAS.

Los eventos de capacitacin se realizaran en lugares ubicados estratgicamente en los mbitos


designados a cada tcnico, y sern en numero de 21 eventos, teniendo una duracin de un da,
donde confluyan los Puririchik, elites, primarios y adems se propiciara la participacin de dems
integrantes de los ncleos multifamiliares de las comunidades beneficiarias del proyecto.

La capacitacin comenzara con la inscripcin y concluir en el resumen de sistematizado del


evento.

Para el desarrollo de los eventos, se utilizara medios audiovisuales como fichas y papelotes,
adems se empleara un lenguaje sencillo, preferentemente en quechua para desarrollar los
contenidos del evento, por tratarse de personas adultas con bajo nivel educacional.

3. CONTENIDO DEL EVENTO.

En el siguiente cuadro se detalla el contenido de cada evento a realizar.

ITEM DESCRIPCIN HORARIO


1 Inscripcin de participantes. 9:00 9:30 Horas.
Autoestima del alpaquero
2 9:30 11:00 Horas.
Valores culturales andinos.
3 Dinmica - receso. 11:00 11:15 Horas.
Liderazgo y Gestin.
4 Organizacin y administracin de comunidades 11:15 13:00 Horas.
campesinas.
5 Almuerzo. 13:00 14:00 Horas.
Las organizaciones alpaqueras como actores en el
6 presupuesto participativo (I Parte) 14:00 15:00 Horas.

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Plan Operativo Anual - 2010

7 Dinmica - receso. 15:00 15:15 Horas.


Las organizaciones alpaqueras como actores en el
8 15:15 16:00 Horas.
presupuesto participativo. (II Parte).
9 Resumen Sistemtico del evento 16:00 16:30 Horas.

4. CRONOGRAMA.

N DE N DE TRIMESTRE
EVENT COMUNIDAD PARTI RESPONSABLES
O CIP. I II III IV
1 Huaquirca. 30 X
2 Sabayno-Pachaconas. 30 X
3 Curanco. 30 X COORDINADOR SEDE
4 Calcauso-Silco-Vito. 30 X ANTABAMBA,
5 Chuohuacho. 30 X TECNICOS DEL AMBITO
6 Molloco-Curanco. 30 X
7 Santa Rosa-Huactacanca. 30 X
8 Iscahuaca. 30 X
9 S.M. Mestizas-Pilluni. 30 X
10 Colca-Esquina-Pampamarca. 30 X COORDINADOR SEDE
11 Ccellopampa-Totora-Lahua Lahua. 30 X COTARUSE, TECNICOS
Puccaorcco (mestizas) -Chuquinga, DEL AMBITO
12 huaroccoy. 30 X
13 Pisquicoccha. 30 X
14 Juntaya-Haquira. 30 X
15 Ccascaa-Kilcata. 30 X
COORDINADOR SEDE
16 Soncoccocha-Itaa-Ccoyllullo. 30 X
TOTORA, TECNICOS
Chicllamarca-Ampacho-SanJuan de DEL AMBITO
17 Vilcarana. 30 X
18 Yumire-Huacullo. 30 X
Chillihua-Llancama, Pomacocha-
19 Tomayhuaracca 30 X COORDINADOR
Huancarani-Jenekella-Tambo- TCNICO PROREAL,
20 Acsunche. 30 X TECNICOS DEL
Cotahuarcay-Chisi-Chapimarca- AMBITO.
21 Huichihua 30 X

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Plan Operativo Anual - 2010

5. PRESUPUESTO.

Costo
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total Meta (Ha)
TOTAL

Honorarios
Facilitdor H/dia 1 200.00 200.00 21 4,200.00
Materiales e insumos - -
plumones gruesos para papel unidad 2 2.50 5.00 21 105.00
cinta maskingtape unidad 1 4.00 4.00 21 84.00
papel kraft unidad 10 0.50 5.00 21 105.00
Folletos Millar 1 1,500.00 1,500.00 1 1,500.00
refrigerio racion 30 2.00 60.00 21 1,260.00
almuerzo racion 30 4.00 120.00 21 2,520.00
Movilidad - -
Combustible gln 13.6694 11.00 150.36 11 1,654.00
Alquiler Camioneta Das 16 317.00 5,072.00 1 5,072.00
16,500.0
Total S/.
0

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Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 5 Actividad: 5.4 Presupuesto


Familias Organizadas Para la Sensibilizacin y capacitacin en
Produccin y formacin empresarial y cultura de S/. 16, 500.00
Comercializacin calidad

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCIN.

Se considera muy necesario que un productor alpaquero maneje aspectos de gestin


empresarial, tendencias de mercado, y marketing, para as orientar su produccin con la finalidad
de obtener productos de calidad y competitivos de acuerdo a las exigencias de la demanda
actual en el mercado local, nacional e internacional, puesto que muchos productos que los
productores alpaqueros son materia prima del sector industrial.

Por otro lado resulta importante el conocimiento de un plan marketing para cada producto que le
genere la actividad alpaquera ya sea el caso de fibra y otros, para que de esta forma el productor
alpaquero no sea siendo un tpico productor y mas bien se convierta en un productor
comerciante.

Por lo tanto El Proyecto: Mejoramiento de la Situacin Productiva del Sector Alpaquero de


Apurmac Per, al realizar la presente actividad con 21 eventos descentralizados en cada
zona de intervencin del proyecto, tiene como objetivo sensibilizar y capacitar en gestin
empresarial y manejo de una cultura de calidad.

2. ESTRATEGIAS.

Los eventos de capacitacin se realizaran en lugares ubicados estratgicamente en los mbitos


designados a cada tcnico, y sern en numero de 21 eventos, teniendo una duracin de un da,
donde confluyan los Puririchik elites, primarios y adems se propiciara la participacin de dems
integrantes de los ncleos multifamiliares de las comunidades beneficiarias del proyecto.

La capacitacin comenzara con la inscripcin y concluir en el resumen de sistematizado del


evento.

Para el desarrollo de los eventos, se utilizara medios audiovisuales como fichas y papelotes,
adems se empleara un lenguaje sencillo, preferentemente en quechua para desarrollar los
contenidos del evento, por tratarse de personas adultas con bajo nivel educacional.

Proyecto Regional Alpaquero PROREAL Apurmac


60
Plan Operativo Anual - 2010

3. CONTENIDO DEL EVENTO.

En el siguiente cuadro se detalla el contenido de cada evento a realizar.


ITEM DESCRIPCIN HORARIO
1 Inscripcin de participantes. 9:00 9:30 Horas.
La organizacin de productores y sus ventajas.
2 9:30 11:00 Horas.
Tipos de empresas.
3 Dinmica - receso. 11:00 11:15 Horas.
Gestin empresarial.
4 11:15 13:00 Horas.
Procesos de produccin de calidad.
5 Almuerzo. 13:00 14:00 Horas.
6 Presentacin de productos de calidad. 14:00 15:00 Horas.
7 Dinmica - receso. 15:00 15:15 Horas.
8 Plan de Marketing. 15:15 16:00 Horas.
9 Resumen Sistemtico del evento. 16:00 16:30 Horas.

4. CRONOGRAMA.

N DE N DE TRIMESTRE
EVENT COMUNIDADES PARTI RESPONSABLES
O CIP.
I II III IV

1 Huaquirca. 30 X
2 Sabayno-Pachaconas. 30 X
3 Curanco. 30 X COORDINADOR SEDE
4 Calcauso-Silco-Vito. 30 X ANTABAMBA, TECNICOS
5 Chuohuacho. 30 X DEL AMBITO
6 Molloco-Curanco. 30 X
7 Santa Rosa-Huactacanca. 30 X
8 Iscahuaca. 30 X
9 S.M. Mestizas-Pilluni. 30 X
10 Colca-Esquina-Pampamarca. 30 X COORDINADOR SEDE
11 Ccellopampa-Totora-Lahua Lahua. 30 X COTARUSE, TECNICOS
Puccaorcco (mestizas) -Chuquinga, DEL AMBITO
12 huaroccoy. 30 X
13 Pisquicoccha. 30 X
14 Juntaya-Haquira. 30 X
15 Ccascaa-Kilcata. 30 X
COORDINADOR SEDE
16 Soncoccocha-Itaa-Ccoyllullo. 30 X
TOTORA, TECNICOS DEL
Chicllamarca-Ampacho-SanJuan de AMBITO
17 Vilcarana. 30 X
18 Yumire-Huacullo. 30 X
Chillihua-Llancama, Pomacocha-
19 Tomayhuaracca 30 X
COORDINADOR TCNICO
Huancarani-Jenekella-Tambo-
PROREAL, TECNICOS DEL
20 Acsunche. 30 X
AMBITO.
Cotahuarcay-Chisi-Chapimarca-
21 Huichihua 30 X

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61
Plan Operativo Anual - 2010

5. PRESUPUESTO.

Costo
Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total Meta (Ha)
TOTAL

Honorarios
Facilitdor H/dia 1 200.00 200.00 21 4,200.00
Materiales e insumos - -
plumones gruesos para papel unidad 2 2.50 5.00 21 105.00
cinta maskingtape unidad 1 4.00 4.00 21 84.00
papel kraft unidad 10 0.50 5.00 21 105.00
Folletos Millar 1 1,500.00 1,500.00 1 1,500.00
refrigerio racion 30 2.00 60.00 21 1,260.00
almuerzo racion 30 4.00 120.00 21 2,520.00
Movilidad - -
Combustible gln 13.6694 11.00 150.36 11 1,654.00
Alquiler Camioneta Das 16 317.00 5,072.00 1 5,072.00
16,500.0
Total S/.
0

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Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 5 Actividad: 5.5. Presupuesto


Familias Organizadas Para la Impulso e implementacin a la
Produccin y formacin y operacin de asociaciones S/. 16, 500.00
Comercializacin de ncleos multifamiliares

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCIN.

Se considera realizar esta actividad con la finalidad de Impulsar la formacin de organizaciones


alpaqueras de carcter macro es decir de carcter provincial. A su vez estas deben ser
implementadas con materiales bsicos para su funcionamiento.

Esta asociaciones deben de estar conformadas por familias de los NMFs Elites y primarios.

2. ESTRATEGIAS.

Durante el ao 2009 los NMFs han afianzado el nivel organizacional de las familias integrantes
de cada NMFs, existiendo mayor comprensin y entendimiento entre ellos, razn por la cual el
presente ao, se conformara organizaciones de carcter provincial
Para la conformacin de las organizaciones facilitaran el proceso los operadores de cada
comunidad conjuntamente que el coordinador de sede operativa.
Durante el proceso se definir aspectos de intereses aglutinantes, propiciando su consenso, y
facilitando su orientacin, e identificando liderazgo en sus integrantes a travs de talleres, una
vez acordado el tipo de organizacin se acompaara y se apoyara su financiamiento de su
constitucin y legalizacin como asociacin; pero siempre se incidir que la organizacin
tambin realice un aporte.

3. CRONOGRAMA.

TRIMESTRE
N DE
ASOCIACIONES RESPONSABLES
EVENTO
I II III IV

Asociacin de NMFs de la Provincia de


1 Cotabambas X
2 Asociacin de NMFs de la Provincia de Grau X
Asociacin de NMFs de la Provincia de
COORDINADORES
3 Andahuaylas X
DE SEDE,
Asociacin de NMFs de la Provincia de
TCNICOS DEL
4 Antabamba X
MBITO
Asociacin de NMFs del a Provincia de
5 Aymaraes X
Asociacin de NMFs del Distrito de Totora
6 Oropesa. X

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Plan Operativo Anual - 2010

4. PRESUPUESTO.

Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Precio Total

8,249.0
Materiales e insumos
0
Libros de Actas x 200 hojas unidad 6 20.00 120.00
Tampon global 6 20.00 120.00
Tinta para tampon Unidad 6 7.00 42.00
Sellos Redondos (Presidente,
Unidad 15 8.00 120.00
Tesorero y Secretario)
Pizarra acrilica 0.7 x 1.2 Unidad 6 150.00 900.00
Plumones gruesos acrilicos Unidad 72 3.00 216.00
Plumones gruesos para cartulina Unidad 72 3.00 216.00
Mota para Pizarra Acrilica Unidad 12 5.00 60.00
Fotocopias de documentos Global 1 805.00 805.00
Alimentacin Racion 500 3.50 1,750.00
Hospedaje Unidad 150 12.00 1,800.00
Pago por Inscripcin a registros
Global 6 350.00 2,100.00
pblicos
6,150.0
Alquiler de Servicio
0
Pago por Legalizacin de Libros de
Unidad 6 25.00 150.00
Actas
Elaboracin de Estatuto Unidad 6 150.00 900.00
Pago por Elaboracin de Minutas Global 6 350.00 2,100.00
Pasajes Unidad 60 50.00 3,000.00
2,101.0
Movilidad
0
Combustible Galn 191 11.00 2,101.00
16,500.0
Total S/.
0

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Plan Operativo Anual - 2010

Componente: 5 Actividad: 5.6 Presupuesto


Familias Organizadas Para la
Concursos de competitividad productiva
Produccin y S/. 52,700.00
alpaquera.
Comercializacin

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCIN.

El desarrollo de estas actividades tendr como finalidad de fomentar la adopcin de prcticas en


cada uno de los componentes y actividades del proyecto, donde se propiciara la competitividad a
nivel de los NMFs Elites y primarios. As mismo el concurso evaluara el grado de eficacia en el
desarrollo de acciones previstas en el proyecto as como el grado de organizacin y cooperacin
de las familias de los NMFs entre s.

2. ESTRATEGIAS.

Para la ejecucin de esta actividad se realizara 02 concursos anuales (01 correspondiente al ao


2009 y 01 correspondiente propiamente al POA 2010), cada concurso ser tanto a nivel de
NMFs elites y primarios, es decir los NMFs Elites y Primarios sern evaluados en igualdad de
condiciones.
Para el concurso se manejara una ficha de evaluacin, donde se indicar los tems o rubros a
calificar y el puntaje asignado. Estas fichas estarn publicados en cada sede operativa. Dichas
fichas de evaluacin lo manejaran los operadores locales y lo presentaran cada fin mes
conjuntamente con su informe mensual, los mismos que sern socializados con los NMFs.
La evaluacin del concurso correspondiente al ao 2009, ya se realizo quedando pendiente el
acto de premiacin, La evaluacin correspondiente al ao 2010 se realizara en el proceso de la
ejecucin de las diversas actividades del proyecto correspondientes al 2010 es decir de enero a
noviembre y el acto de premiacin se realizara en el mes de diciembre 2010.
En el presente mes noviembre del 2010 se publicara una pre - calificacin del ranking de los
NMFs semi finalistas.
Con los resultados de los semifinalistas, los coordinadores de sede harn la convocatoria a los
NMFs Finalistas, as mismo organizaran el acto de premiacin de dichos concursos, donde se
invitara a las autoridades locales y comunales de la Jurisdiccin.

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Plan Operativo Anual - 2010

3. FICHAS DE CAFICACIN DE NMFs PARA CONCURSO.

TCNICO:.. MES:

NMF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PUNTAJE
ITEM

I Componente 1: Mejoramiento gentico de alpacas 35


1.1. Separacin de animales de categorias A, B y C Machos 7
1.2. Asistencia a capacitacin en Mejoramiento Genetico 5
1.3. Replica de pasantia 5
1.4. Corral de empadre Implementado 8
1.5. Manejo de registros de produccin 5
1.1 Participacion en Ferias y Festivales Alpaqueros 5
II Componente 2: Mejoramiento de la oferta forrajera. 32
2.1. N de sequias para transporte de agua 3
2.2. Ampliacin de bofedales (Has) 4
2.3. N de reservorios rusticos 3
2.4. Siembra de pasto cultivado asociado (Has) 2
2.5. Siembra de avena (Has) 2
2.6. Extensin en ahijaderos realizados (Has) 8
2.7. Asistencia a pasanta 5
2.8 Otras Actividades 5

III Componente 3: Disminucin de la Mortalidad en Cras y Tuis 14


3.1. Manejo del programa antisrnico a nivel de NMF 3
3.2. Disminucin de la mortalidad en crias y tuis 4
3.3. Asistencia a eventos de capacitacin en sanidad alpaquera 5
3.4. Conservacin de forrajes (henificado y ensilado) 2

IV Componente 4: Mejoramiento De La Presentacin De La Fibra 4


4.1. Manejo del modulo de esquila a nivel del NMF 2
4.2. Participacin en el acopio 2008, organizado por el proyecto 2
Componente 5 Familias organizadas para la produccin y
V comercializacin 15
5.1. Participacin activa del puririchiq en el NMF 4
5.2. % de integrantes activos (si es mayor a 50% = 2) 4
5.3. Dedicacin de beneficiarios hacia sus rebaos alpaqueros 7
PUNTAJE TOTAL 100
ORDEN DE MERITO

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66
GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO

4. PREMIOS.

Los premios establecidos por cada sede operativa ser:


PREMIO
NMF PUESTO Mallas ganaderas
Postes de Eucalipto 4"
de 9 hilos. Rollo x
x 3 m.
100 m.
1er Puesto. 04 80
NMFs ELITES Y/O 2do Puesto. 03 60
PRIMARIOS 3er Puesto. 02 40
4to Puesto. 01 20
TOTALES 10 200

5. CRONOGRAMA.

DESCRIPCIN RESPONSABLES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proceso de Concurso ao 2009 X X X X X X X X X
Publicacin finalistas de
X
Concurso ao 2009
Premiacin a ganadores de COORDINADORES
X
Concurso ao 2009. DE SEDES,
Proceso de Concurso ao 2010 X X X X X X X X X X X TCNICOS DEL
Publicacin finalistas de AMBITO.
X
Concurso ao 2010
Premiacin a ganadores de
X
Concurso ao 2009

6. PRESUPUESTO.

RUBRO U. de M. Cantidad P.U. Total

Premios para concurso de NMFs elites

Mallas ganaderas de 9 hilos. Rollo x 100 m. Unidad. 60 650.00 39,000.00

Postes de Eucalipto 4" x 3 m. Unidad 1,200 8.00 9,600.00

Combustible Global 2 2,050.00 4,100.00


Total 52,700.00

67
GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO

Componente: 6 Actividad Presupuesto

Plan de Seguimiento y Monitoreo de


Costos Indirectos S/. 12,650.00
Resultados

EXPEDIENTE TCNICO

1. INTRODUCCIN.

El proyecto tiene que cumplir fines, objetivos y resultados, para ello existen medios de verificacin,
para lo cual debe de implementarse un cuaderno de registro de estos medios de verificacin, con el
objeto de evaluar el avance del proyecto a nivel de resultados.

2. ESTRATEGIAS.

Implementar el registro de parmetros objetivos de medicin y verificacin del proyecto, mediante el


uso del Cuaderno de Registro Alpaquero del PROREAL.
Se entregaran a cada familia alpaquera este cuaderno, el cual ser llenado con el asesoramiento del
personal tcnico y profesional del proyecto.

3. PRESUPUESTO.

Rubro de aplicacin / partida Unidad Cantidad P.U. Total


Materiales e insumos
11.0 3,300.0
Ficha Asistencia Tcnica Unidad 300
0 0
8.5 9,350.0
Cuaderno de registros Unidad 1100
0 0
12,650.
Total S/.
00

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