Contoh Dokumen Instrumen Audit Internal UKM

Berbeda dengan Instrumen Audit Internal untuk UKP maka pelaksanaan audit pada

Program UKM dengan mengambil pola Acuan dan Persyaratan menghasilkan

tersusunnya standar-standar/kriteria dan EP-EP dalam manajemen operasional P1-

P2-P3.

Sehingga bila bertitik tolak dari Program yg akan diaudit maka kita akan mendapatkan

luaran mengenai :

1. PERENCANAAN PROGRAM

a. Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah
Rencana Program sudah tersusun?

b. Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah disampaikan kepada Kepala
Puskesmas? Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat?

c. Apakah rencana program ini sudah didokumentasikan dengan baik?

d. Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana?

i. Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan? Apakah program ini
mendapatkan hasil ? Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan
masyarakat? Apakah sudah ada bagian/bab analisis kebutuhan masyarakat
yang dibuat oleh Program ini dalam RUK?

ii. Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan tahun ini? Bagaimana cara menandai kegiatan tersebut?

iii. Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran sudah dilaksanakan tahun
sebelumnya? Apakah dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran?
Apa data yg digunakan?

e. Apakah Rencana Pencegahan Risiko ada? Apakah terintegrasi dalam
Rencana Program? Bagaimana cara mengidentifikasikan peluang teh

f. Apakah Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah rencana mendasar inovasi
ada? Bagaimana peluang inovasi dibahas di masyarakat/sasaran?

g. Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/LS dan perannya sudah
dicantumkan dalam KAK teknis? Apakah sudah ddisosialisasikan pada

Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program ini dilaksanakan? Apakah sudah ada penjadwalan pembinaan? Apakah sudah ada informasi kepada LP? Apakah sudha dikoordinasikan dengan LS? i. LP dan LS. PENGAWASAN. Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan program ini? Apakah SK yang digunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan SOP-SOP sudah dikendalikan? Apakah dokumen external. Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan kegiatan- kegiatan yang dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian informasi kepada sasaran. Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program ini? Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan? c. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM a. Apakah sudah dikenali bagaimana akses masyarakat terhadap kegiatan UKM. PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM . sasaran? Bagaimana caranya? Apakah bukti-buktinya sudah didokumentasikan? 2. d. dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan. Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring dan merespon keluhan? Bagaimana caranya? Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan untuk program UKM? Apakah sudah ditangani dan disosialisasikan bagaimana TLnya? h. Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat akses dinilai? Apakah sudah ada penatalaksanaan masalah? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan penatalaksanaan masalah? g. Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada? SOP-SOPnya? Apakah sudah dibuktikan bagaimana cara melakukan Komunikasi dan Koordinasi 3. simpan dan b. Apakah sudah disepakati penjadwalan kegiatan dengan masyarakat? LP? LS? Apakah ada SOP yg mengatur pembuatan kesepakatan? f. Bagaimana cara (alur dan tahapan) dari kegiatannya? Bagaimana metode dan teknologinya? e.

a. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dievaluasi dengan periode tertentu? Bagaimana cara melakukan evaluasi? . Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring? Bagaimana cara melakukan monitoring? Siapa yg melakukan monitoring? Bagaimana pengendalian yg dilakukan bila ditemukan permasalahan pada monitoring? Apakah SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah digunakan untuk melaksanakan kegiatan? b.