You are on page 1of 17

ANEXO B

COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL


FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO1
I. Datos generales del Proyecto Productivo.
Nombre del Programa PROMETE
Nombre del Proyecto Productivo Cra y explotacin de ganado Ovino Productor de Carne
Estado PUEBLA
Ncleo Agrario ZOAPAN
Municipio TLACHICHUCA
Giro del Proyecto Productivo PECUARIO
Producto Final CARNE
Nombre del Grupo LAS EMPRENDEDORAS
Nmero de integrantes 6
Monto solicitado 240,000.00
Nombre del Tcnico BERNABE BASILIO HERRERA
CUHA T-PUE-140109-0237

II. Diagnstico participativo. (2 cuartillas mximo)


II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes.

El grupo de trabajo LAS EMPRENDEDORAS es creado con la finalidad de poner en practica la


actividad de produccin de ovinos para carne, estos integrantes cuentan con los conocimientos
empricos es esta actividad por herencia de sus antecesores, tiene en sus races la produccin
agrcola en granos y forrajes han realizado esta actividad en pequeos sistemas de traspatio
II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo?

Con la participacion se logro identificar que los socios del grupo tienen la capacidad y el
conocimiento bsico sobre el manejo de los ovinos, ya que ellas han venido desarrollando esta
actividad en sus traspatios desde hace ms de 10 aos. Por tal motivo ellas consideran que podran
atender el ganado sin mayor problema, adems de que tendran una remuneracin econmica por su
trabajo y seran quienes tomen las decisiones en su proyecto
II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.

FORTELEZAS
1. Conocimiento en el manejo de ganado ovino por herencia de sus antecesores
2. La organizacin y confianza que se tiene dentro del grupo

1
NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos vinculados)
el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato Word de este
Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas en cada perfil
para desarrollar el proyecto.

1
DEBILIDADES:
1. Los pocos recursos para iniciar por si solos esta actividad
II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.

OPORTUNIDADES
1. Que se logre el financiamiento para la actividad productivo
2. Un mercado estable y con potencia en la region
3. Aduisicion de medicamentos y forrejes cerca de la region y en el mismo municipio
Amenazas
1. Poca asistencia tecnica especializada
2. El intermedialismo en el mercado
II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.
OBJETIVOS
1. Mejorar la calidad de vida de las integrantes del grupo, mediante la obtencin de un ingreso
econmico al participar en el proceso productivo del proyecto.
2. Producir ovinos para pie de cra y engorda de buena calidad e integrarse a Asociacin
ganadera local.
3. Integrar a las mujeres al proceso productivo y econmico de la explotacin ovina.
METAS
1. Proporcionar empleo a las 6 integrantes del grupo.
2. Construir 4 corrales para dar alojamiento 60 vientres y 4 sementales ovinos.
3. Adquirir 75 vientres y 3 sementales ovinos, para producir y vender al primer ciclo 6 primalas
de 50 kg., 18 machos de 80 kg. para pie de cra, 35 machos finalizados de 50 kg. y 15 vientres
de desecho
III. Anlisis del mercado (4 cuartillas mximo)
III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios

Machos finalizados: animales de 8 meses de edad con un peso promedio de 50 kg. Listos para el
sacrificio que adems de ser de raza pura lo que garantiza un magnifico sabor de la carne a la
hora de consumirlo por la dieta proporcionada baja en grasas, los animales van a contar con un
registro sanitario que brindara confianza al comprador.
Vientres de desecho: animales con un peso promedio de 60 kg. Los animales de desecho sern
animales de buena calidad destinados al sacrificio para la elaboracin de barbacoa en la regin.
III.2 Caractersticas del mercado local:

La comercializacin se divide en local y regional. En la primera, la venta se realizara en los


mismos corrales con personas de la misma comunidad y de los alrededores. Donde se va a
establecer el proyecto en el municipio de Tlachichuca que cuenta con una poblacin de 28,568
habitantes (INEGI 2012) y los municipios vecinos de Ciudad Serdn, Alojada, San Nicolas
Buenos Aries, San Salvador el Seco y Atenco 43 882; 6 288; 9 185; 27 622; y 3 416
respectivamente, esta poblacin habitualmente consumen carne de ovino los fines de semana,
en fiestas familiares y patronales, debido a esto la demanda de la carne de ovino es alta, lo cual
asegura la compra de los animales ya que el consumo perca pita de carne de ovino es de 1 kg
por habitante por ao.
III.3 Anlisis de la demanda y oferta:

Los clientes sern los habitantes del Municipio de Tlachichuca y de los municipios aledaos, ya
que en la regin no hay quien ofrezca animales jvenes, de buen tamao y de buena calidad. La
gente de este municipio tiene un poder adquisitivo limitado y por tal motivo no exigen mucho al
2
momento de comprar sus ovinos ya sea para pie de cra o borregos gordos. El consumo carne de
ovino es prcticamente todos los fines de semana y el pie de cra se requiere una vez o dos
veces por ao.
III.4 Anlisis y fijacin de precios:

El precio de los animales no vara significativamente, esto nos dice que su precio es ms o
menos constante durante todo el ao. Actualmente el precio esta precisado en $ 35.00 por
kilogramo.
Peso
Concepto $/unidad Unidades Total $
Promedio
Vientres de desecho 1500.00 cabeza 60 1500.00
Sementales de 4,500.00 cabeza 80 4,500.00
desecho
Sementales 5,000.00 cabeza 80 5,000.00
Machos finalizados 37.00 Kg 50 1,850.00
Primalas pie de cra 3,000.00 cabeza 50 3,000.00
III.5 Estrategias de comercializacin:
1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o servicio(s). En
caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de incluirse como parte del
Anlisis Financiero.

El pago de los animales ser de contado al momento de la venta que ser a pie de corral. La
difusin y promocin se har de 2 formas:
1) Para machos finalizados, ser de boca a boca a travs de plticas con los vecinos y
amistades, sobre las bondades y caractersticas que presenta el ganado que se est vendiendo.
De igual forma para vientres de desecho ser de boca a boca, a travs de plticas con los
vendedores de barbacoa en los mercados municipales de Tlachichuca,Aljojuca, Ciudad Serdan,
San Nicolas Buenos Airesy San Salvador el Seco.
2) Para pie de cra, ser mediante la inscripcin de los productores al padrn de proveedores de
la SAGARPA.
3. El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin? Indicar en que parte del
proceso se integrar (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las
actividades con las cuales se relaciona el proyecto)
Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del programa
(Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin, telfonos, papel
membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.
IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)

3
IV.1 Localizacin.
1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas, vas de acceso,
croquis y distancias con principales proveedores).

INSUMOS

PRODUCTOR

CONSUMIDOR FINAL

(PUBLICO GENERAL)

PRODUCTOR
COMPRADOR
INTERMEDIARIO
(PIE DE CRA)
COMERCIANTES

(BARBACOYEROS)

PEQUEOS RASTROS,
COMERCIANTES
DE OTRAS TIANGUIS DE
REGIONES VENTA DE
ANIMALES

El proyecto de desarrolla ra en el estado de Puebla, municipio de Tlachichuca, de la localidad de San


miguel Zoapan, del nucleo agrario de Zoapan.La principal va de comunicacin al municipio es la
carretera federal San Salvador el Seco a Jalapa, existiendo acceso a los destinos de Acatzingo,
Puebla y Perote. Cuenta con una carretera secundaria procedente de Cd Serdan a Guadalupe
Victoria. Que cruza por la parte oriente de la cabecera municipal. El municipio cuenta con carreteras
nter vecinal que comunican a las localidades con la cabecera municipal.
2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

La Localidad de San Miguel Zoapan esta al este del municipio de Tlachichuca Colindadon al este con
Atzicintla, Al norte con Guadalupe Victoria, al Sur Con Ciudad Serdan Y al oeste con San Nicols
Buenos Aires
Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento y
las imgenes se adjuntan directamente al sistema.
IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.
1. Condiciones climticas y servicios:
En el municipio se identifican 5 climas: clima fro: Se presenta en el volcn Citlaltpetl.
Clima templado hmedo con abundantes lluvias en verano: Se presenta en las estribaciones
orientales del Citlaltpetl o Pico de Orizaba.
Clima semifro subhmedo: Se presenta en las zonas montaosas del municipio, exceptuando la
Cumbre del Citlaltpetl y en los cerros gemelos de Las Derrumbadas
Clima templado subhmedo con lluvias en verano: Se presenta una gran franja longitudinal que
cruza el centro y norte del municipio.
Clima semiseco templado con lluvias en verano y escasas a lo largo del ao: Se localiza en las
estribaciones septentrionales de Las Derrumbadas

4
La temperatura media anual en Tlachichuca se encuentra a 13.5 C. El mes ms caluroso del ao
con un promedio de 15.2 C de abril. El mes ms fro del ao es de 11.1 C en el medio de enero.
Hay alrededor de precipitaciones de 638 mm
Obras de Riego. En el municipio existen 360 has. De cultivo de riego, con 9 unidades de riego.

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura,


dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente
al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo solicitado


al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de
obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos, variedades, razas y otros).
Para la realizacin de este proyecto son necesarios:
1. Un terreno limpio y nivelado de por lo menos 300 m2 y se ofrece uno de 1039 m2, bajo
contrato de comodato a favor del grupo, adems cuenta con energa elctrica agua y
caminos con buen acceso.
2. La construccin de 4 corrales de 75 m2 para el alojamiento de 100 vientres.
3. La construccin de 4 corrales de 6.25 m2 para el alojamiento de 4 sementales.
4. La construccin de 1 corral de 90 m2 para los machos de engorda y pie de cra.
5. La adquisicin de 75 vientres y 3 sementales ovinos de la raza sulffolk.
6. 5 bebederos hechos de medios tambos metlicos de 200 lt. para los corrales de los
vientres, uno por corral.
7. 4 bebederos hechos de medios tambos metlicos de 100 lt. para los corrales de los
sementales, uno por corral.
8. Rehabilitacin de 1 bodega para guardar los insumos.
9. 4 palas, 2 azadones, 2 bieldos y 2 carretillas para la limpieza de los corrales y distribucin
del alimento.
En cuanto a la mano de obra solo se ocupara una socia diaria para la alimentacin de los
animales.
IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.
Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin? (Mencionar todas las
actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo desde la adquisicin de la materia prima o
insumos hasta la venta del producto final, justificando los conceptos de inversin solicitados).
Manejo de Recepcin: A la recepcin del ganado, a ste se le proveer de una dieta alta en fibra y
agua a libre acceso, entre 5 y 7 das posteriores a la recepcin se har la prctica de vacunacin,
desparasitacin y registro de cada animal del rebao.
Manejo: Para contar con un buen control en el mejoramiento de la produccin tanto en cantidad
como en calidad del rebao se necesita llevar a cabo las siguientes acciones: 1) Identificacin, 2)
Elaboracin de Registros, 3) Procesos productivos.
-Identificacin: el sistema de identificacin cual quiera que este sea- juega un papel importante dentro
del manejo de la actividad ovina, puesto que facilita la identidad de cada uno de los animales, siendo
el primer paso para la elaboracin de los registros.
-Elaboracin de Registros: la implementacin de registros le va permitir al grupo de trabajo llevar un
control del comportamiento productivo y reproductivo, de las hembras y los machos. Existen dos tipos
de registros:
a) Productivo: En este tipo de registro se identificaran los siguientes parmetros: 1) Peso al nacer,
2) Peso al destete, 3) Conversin alimenticia, 4) Peso edad adulta.
b) Reproductivos: En el comportamiento reproductivo es importante considerar los siguientes

5
parmetros: 1) Periodo de gestacin, 2) Das abiertos, 3) Intervalo entre parto, 4) Montas, 5) Tipo
de Gestacin
Procesos productivos: Los procesos productivos definen el funcionamiento y operacin de todas y
cada una de las actividades productivas, dentro de este grupo de actividades se encuentran: a) El
manejo nutricional, b) El manejo sanitario, c) El manejo reproductivo.
Manejo Nutricional: En este rubro existe una creencia mal enfocada; que el ovino se nutre
adecuadamente con los pastos ms pobres en donde otras especies animales no pueden
subsistir al grado tal, que el productor promedio no suministra alimentos que cubran los
requerimientos nutricionales de su rebao.
Sin embargo para los objetivos de este programa se elaborara la siguiente dieta: 1) Rastrojo de maz
70%, 2) Maz 20% y 3) Cebada 10%; la cual se aplicara considerando la etapa productiva de los
ovinos:
Programa de alimentacin (Pie de cra)
Etapa Periodo Dieta (Kg.) Forraje
Recepcin del Ganado De 0 a 6 das 0.150 Libre acceso
Adaptacin De 7 a 14 das 0.200 Libre acceso
Estancia Permanente De 15 das en adelante 0.250 -----------------
Para lograr mejores resultados en la aceptacin del alimento y nutricin del ganado, se har un
incremento gradual del alimento y se utilizaran bloques multinutricionales para suplementar a los
animales con el fin complementar la nutricin mineral del rebao, de igual forma se debe cuidar el
suministro de agua limpia a libre acceso.
Alimentacin por etapa
Etapa Periodo Dieta (Kg./da)
Asegurar el consumo de calostro en las 2
Recin Nacido De 0 a 40 das primeras horas, continuar con el consumo de
leche hasta el destete(40 das).
Iniciacin De los 15 a los 40 das Ofrecer desde la 3er semana 0.200 kg. al da.
De 40 das hasta edad
Crecimiento De 0.200 hasta llegar a 2.4 kg.
adulta
Lactancia(vientres) De 0 a 25 das Ofrecer en esta etapa 2.5 kg.
Semental 0.400 kg.
Manejo Sanitario
Esta actividad es una prctica de prevencin y control de las enfermedades previsibles como los
problemas respiratorios, digestivos entre otros, de tal manera que se implementara un programa de
medicina preventiva.
Medicamentos Enfermedades Dosis
Para evitar enfermedades (Mal de paleta,Edema
Bacterina Toxoide 8 Maligno, Rin pulposo, Hepatitis necrtica,
2.5 ml/animal.
PIER Enterotoxemia hemoglobinuria bacilar,Neumona
enzooticaSepticemia o fiebre)
1 aplicacin/
Brucella Abortus Para prevenir Brucelosis
ao
Parmisol ADE+B Para desparasitar 3.5 ml/animal.
Manejo Reproductivo:Se llevara a cabo un manejo reproductivo en 2 bloques controlado mediante
la sincronizacin de estros con esponjas. Para el bloque 1 (30 vientres) se colocaran las esponjas el
6
da 1 del mes uno, despus el da 14 del mes uno se retiran las esponjas y 24 horas despus se
efecta el empadre mediante monta natural. Para el bloque 2 (30 vientres) se colocaran las esponjas
el da 1 del mes dos, despus el da 14 del mes dos se retiran las esponjas y 24 horas despus se
efecta el empadre mediante monta natural. Al utilizar este mtodo tenemos las siguientes
ventajas: manejar periodos de monta, inducir el celo en hembras en anestro, produccin
uniforme, disminuir el nmero de das no gestantes. Esto nos ayudara a alcanzar nuestros
parmetros reproductivos descritos en las memorias de clculo de este proyecto.
Manejo del cordero: Esta prctica consiste en la atencin oportuna del cordero durante las primeras
horas de vida: en donde hay que cuidar que el recin nacido tome el calostro durante las dos horas
siguientes al parto y adems hay que desinfectar el ombligo con yodo.

IV.4 Programa de trabajo.

CALENDARIO DE INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIN.

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Instalacin
Acondicionamiento del terreno *
Construccin de los corrales *
Compra de herramienta *
Puesta en marcha
Adquisicin de 60 vientres y 4
sementales ovinos raza suffolk. *
Operacin del proyecto
Manejo Nutricional * * * * * * * * * * * *
Manejo Sanitario * * * * * * *
Manejo Reproductivo * * * * * * * * * * * * * *
Manejo de los corderos * * * * * *
Produccin de pie de cra * * * * * * * * *
Engorda de borregos * * * * * * * * *
Venta de pie de cra * *
Venta de machos finalizados * *
Venta de vientres de desecho * *
IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

Concepto Proveedor Ubicacin Frecuencia


Alimentacin Integrantes gpo. Tlachichuca Diario
Vacunas, vitaminas y 1 vez al ao
Desparasitantes Tlachichuca .
Veterinaria
Sincronizacin de estros Veterinario Ciudad serdan 3 veces cada 2
aos

IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de


tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

7
1. Programa de administracin de recursos humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de clculo de la corrida financiera.
Jornales
Salario
Nombre del Integrante Actividad Requeridos
por Jornal
(Anual)
Maribel Estela Escalante Administracin, compra de insumos y
61 anuales. $ 80.00
Garca comercializacin de productos.
Cristina Silva Rodrguez Encargada de sanidad 60 anuales. $ 80.00
Maria Gisela Solanno
Encargada de alimentacin 61 anuales. $ 80.00
Hernndez
Mara Luisa Andrea Morales
Encargada de alimentacin 61 anuales. $ 80.00
Cern
Rossana Palacios Snchez Encargada de reproduccin 61 anuales. $ 80.00
Vicenta Victoria Escobedo
Encargada de reproduccin 61 anuales. $ 80.00
Ramos

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.


Nombre del
Temas Objetivos Duracin
Asesor
Recepcin Conocer las prcticas de manejo del ganado 2 horas Ing. Bernabe
del ganado necesarias a la llegada de los ovinos. Basilio Herrera
Manejo Conocer lo diferentes tipos de alimentacin y definir 4 horas Ing. Bernabe
nutricional de la alimentacin ms adecuada para alcanzar los Basilio Herrera
los ovinos parmetros ptimos de produccin.
Manejo Conocer la prevencin, control, manejo y/o 4 horas Ing. Bernabe
sanitario de erradicacin de las principales enfermedades en Basilio Herrera
los ovinos ovinos.
Manejo Conocer los parmetros reproductivos del ganado y 3 horas Ing. Bernabe
reproductivo definir los planes de reproduccin que se van a Basilio Herrera
de los ovinos implementar en la explotacin.

VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones
para solventarlos
NOMBRE DE
TEMAS OBJETIVOS DURACIN
RESPONSABLE
Recepcin Conocer las prcticas de manejo del ganado 2 horas Ing. Bernabe
del ganado necesarias a la llegada de los ovinos. Basilio Herrera
Manejo Conocer lo diferentes tipos de alimentacin y 4 horas Ing. Bernabe
nutricional de definir la alimentacin ms adecuada para Basilio Herrera
los ovinos alcanzar los parmetros ptimos de
produccin.
Manejo Conocer la prevencin, control, manejo y/o 4 horas Ing. Bernabe
sanitario de erradicacin de las principales enfermedades Basilio Herrera
los ovinos en ovinos.
Manejo Conocer los parmetros reproductivos del 3 horas Ing. Bernabe
reproductivo ganado y definir los planes de reproduccin Basilio Herrera
de los ovinos que se van a implementar en la explotacin.
8
VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto
El presente proyecto cumple satisfactoriamente y se apega a las normas zoosanitarias vigentes
para ovinos en el estado de Puebla, y es la norma zoosanitaria NOM-041-ZOO-1995 Campaa
nacional contra la brucelosis en los animales. Para cumplir con esta norma se comprara con
proveedores que presenten documentos y demuestren con los mismos que su ganado esta libre
de brucella y que est al corriente con la norma oficial.
V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).
V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.
Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del
medio ambiente en:
1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos:
Los desechos orgnicos que genera el proyecto son:
Excremento y orina, restos de seres vivos (placentas, colas de borrego) y restos de alimento,
estos desechos tendrn un proceso de composteo el cual se realizara de la siguiente forma, la
composta debe contener aproximadamente un 80% de humedad y debe de estar cubierta por un
nailon negro, se conformar por un 70% de excremento, orina, restos de seres vivos (material
con alto grado de humedad) y el 30% de restos de alimentos (material seco), s el porcentaje de
humedad excede el 80% es necesario adicionar material seco como por ejemplo el desecho de
los cultivos, maleza o poner a secar el excremento para poder controlar la humedad, esta mezcla
se deja en reposo aproximadamente 4 meses y obtendremos una composta sin olores y
altamente rica en macro y micro nutrientes que nos servir incorporarla a los cultivos de cuales
abasteceremos nuestros insumos en la dieta de los animales, cabe mencionar que las compostas
se llevaran a cabo en un rea cercana a las parcelas de las integrantes para poder incorporarlas
a los cultivos.
Los animales muertos por causas desconocidas, sern enterrados con cal a orillas de los
terrenos de cultivos, esto para aprovechar la materia orgnica y por otro lado s fue por una
enfermedad mantenerlos alejados del sistema de produccin.
Los desechos inorgnicos que genera el proyecto son:
Las jeringas despus de ser utilizadas, se hervirn para poder reutilizarlas posteriormente.
Las agujas, esponjas de sincronizacin, embaces de vacunas, desparasitantes y vacunas, sern
depositados en contenedores y cada 2 meses se vaciaran en la caseta de SENASICA ubicada en
el Carr. Federal 140, Puebla-Jalapa Km. 43+500 en la comunidad de Zacatepec del municipio de
Oriental del estado de Puebla para que le den el manejo adecuado, ya que son desechos que no
podremos reutilizar.
2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de agua al
proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas aplicables y
adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este recurso.
Este proyecto se abastecer de la red pblica de agua potable y no generar ningn costo
adems que se garantiza que no ser perjudica en ningn momento la red pblica. Por otro lado
los bebederos contaran con un sistema de flotador para que no se desperdicie el agua.
El techo de los corrales contaran con canaletas para la recoleccin de agua en la temporada de
lluvias y ser almacenada para poder proporcionarla a los animales.

9
3. La conservacin y uso adecuado del
suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre
el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el
impacto negativo?

Por ser un sistema de produccin estabulado no presenta ningn impacto negativo en el


uso del suelo, ya que los animales permanecern en los corrales.
4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin, control y
seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?

Las ratas pueden ser una plaga nociva que tal vez afecte nuestro proyecto ya que pueden
comerse el alimento balanceado y los bloques multinutricionales por el contenido de granos y
azucares, esta plaga la controlaremos con pellets que contienes veneno para ratas y los
colocaremos por fuera de los corrales a un costado de los comederos.
Otra plaga que se presentara son las moscas, las cuales disminuirn con el aseo bimestral de los
corrales.
V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar
dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que
afecte, qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?
La produccin de ovinos bajo un sistema estabulado no presenta ninguna afectacin sobre la flora
y fauna locales, por el contrario una vez que se haya realizado la composta permitir enriquecer
los suelos de los cultivos, logrando as la disminucin de los fertilizantes qumicos.

VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas
ms importantes).

Secretara de Desarrollo Rural Puebla. Guas bsicas de asistencia tcnica para el


desarrollo rural de Puebla, Tomo II. Gobierno del Estado de Puebla, 593-619 pg.
Johan H. Koeslang. 1990. Manual para la educacin agropecuaria, Ovinos 2da.
Edicin, Ed. Trillas, Mxico.
Sorensen, A. M. 1991. Reproduccin animal, principios y prcticas. McGRAMW-HILL
de Mxico, 251-280 pg. 387-482 pg
VII. Anlisis Financiero
VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y
de los socios/as.
VII.2 Clculos tcnicos.
VII.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales,
salarios o sueldos), parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los
volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de
compra).

10
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
$
ACTIVO FIJO $ 302,540.00 240,000.00 $ 62,540.00 $ 302,540.00
$
Terreno Lote 1 $ 22,000.00 $ 22,000.00 - $ 22,000.00 $ 22,000.00
$ $
Adquisicin de vientres Cabeza 75 3,000.00 $ 225,000.00 225,000.00 $ - $ 225,000.00
$ $
Adquisicin de sementales Cabeza 3 5,000.00 $ 15,000.00 15,000.00 $ - $ 15,000.00
$ $
Construccin de corrales Corral 4 3,000.00 $ 12,000.00 - $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ $
EQUIPO AUXILIAR Paquete 1 3,540.00 $ 3,540.00 - $ 3,540.00 $ 3,540.00
$
Bodega para insumos Bodega 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 - $ 25,000.00 $ 25,000.00
ACTIVO DIFERIDO $
$ 24,000.00 $ 24,000.00 24,000.00 $ - $ 24,000.00
Estudios, Asesoras y
supervisin, Capacitacin de $
personal Servicio 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00 24,000.00 $ - $ 24,000.00
CAPITAL DE TRABAJO $
$ 185,068.40 - $ 185,068.40 $ 185,068.40
$
Insumos $ 185,068.40 - $ 185,068.40 $ 185,068.40
$
TOTAL $ 511,608.40 264,000.00 $ 247,608.40 $ 511,608.40
VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.
VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).

11
COSTOS DEL
PROYECTO COSTOS AO AO AO AO AO

CONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1 2 3 4 5
Encargado del rebao Ciclo $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00
Veterinario Ciclo $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
Gastos de
administracin Ciclo $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Energa $ $ $ $ $
Ciclo 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Alimentacin Vientres Ciclo $ 54,898.51 $ 81,249.79 $ 89,140.54 $ 93,213.57 $ 103,060.98
Alimentacin Primalas
pie de cra Ciclo $ 41,372.77 $ 61,432.29 $ 67,074.03 $ 70,208.33 $ 77,103.80
Alimentacin
Sementales Ciclo $ 24,497.72 $ 34,862.14 $ 37,688.81 $ 39,573.25 $ 43,342.13
Alimentacin Machos
finalizados Ciclo $ 8,623.33 $ 12,834.72 $ 14,037.98 $ 14,639.60 $ 16,043.40
Bloque multinutricional $
Ciclo 647.33 $ 1,159.02 $ 1,343.29 $ 1,415.93 $ 1,540.63
Vacunas, Vitaminas y
desparasitante Ciclo $ 8,520.00 $ 15,295.20 $ 17,740.14 $ 18,700.99 $ 20,345.66
Gastos de Venta $ $ $
Ciclo 455.00 770.00 995.00 $ 1,020.00 $ 1,085.00
Agua $ $ $ $ $
Ciclo 821.25 821.25 821.25 821.25 821.25
Sincronizacin de
estros Ciclo $ 2,812.50 $ 4,162.50 $ 4,566.75 $ 4,775.42 $ 5,279.91
TOTAL $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74
VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

12
COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Encargado del rebao $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00 $ 29,200.00
Veterinario $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
Gastos de administracin $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Energa $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00
TOTAL $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00

COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Alimentacin Vientres $ 54,898.51 $ 81,249.79 $ 89,140.54 $ 93,213.57 $ 103,060.98
Alimentacin Primalas pie de cra $ 41,372.77 $ 61,432.29 $ 67,074.03 $ 70,208.33 $ 77,103.80
Alimentacin Sementales $ 24,497.72 $ 34,862.14 $ 37,688.81 $ 39,573.25 $ 43,342.13
Alimentacin Machos finalizados $ 8,623.33 $ 12,834.72 $ 14,037.98 $ 14,639.60 $ 16,043.40
Bloque multinutricional $ 647.33 $ 1,159.02 $ 1,343.29 $ 1,415.93 $ 1,540.63
Vacunas, Vitaminas y desparasitante
$ 8,520.00 $ 15,295.20 $ 17,740.14 $ 18,700.99 $ 20,345.66
Gastos de Venta $ 455.00 $ 770.00 $ 995.00 $ 1,020.00 $ 1,085.00
Agua $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25 $ 821.25
Sincronizacin de estros $ 2,812.50 $ 4,162.50 $ 4,566.75 $ 4,775.42 $ 5,279.91

TOTAL $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTOS FIJOS $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00
COSTOS VARIABLES $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74
COSTOS TOTALES $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74

13
VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).

Concepto $/unidad Peso Promedio Unidades Total $


Vientres de desecho 1,500.00 60 Cabeza 1,500.00
Sementales de desecho 4,500.00 80 Cabeza 4,500.00
Sementales 5,000.00 80 Cabeza 5,000.00
Machos finalizados 37.00 50 Kg 1,850.00
Primalas pie de cra 3,000.00 50 Cabeza 3,000.00

VOLUMEN PRECIO VENTAS AO AO AO AO AO


CONCEPTO UNITARIO SEM/MES/CICLO 1 2 3 4 5
Vientres de 17 1,500.00 $ $ $ $
desecho CICLO 28,500.00 $ 25,500.00 28,500.00 30,000.00 33,000.00
Sementales de 3 4,500.00 $ $ $ $
desecho CICLO - $ 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
Sementales 34 5,000.00 $ $ $ $
CICLO 115,000.00 $ 170,000.00 185,000.00 195,000.00 215,000.00
Machos 64 1,850.00 $ $ $ $
finalizados CICLO 79,550.00 $ 118,400.00 129,500.00 135,050.00 148,000.00
Primalas pie de 36 3,000.00 $ $ $ $
cra CICLO 18,000.00 $ 108,000.00 210,000.00 207,000.00 207,000.00
$ $ $ $
TOTAL 241,050.00 $ 435,400.00 566,500.00 580,550.00 616,500.00

VII.3.4 Estado de resultados.

CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
( + ) VENTAS $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 616,500.00
COSTOS FIJOS $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00
COSTOS VARIABLES $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74

14
( - ) COSTOS TOTALES $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 55,981.60 $ 180,393.08 $ 290,672.22 $ 293,761.67 $ 305,457.26
( - ) DEPRECIACION $ 2,204.00 $ 2,204.00 $ 2,204.00 $ 2,204.00 $ 2,204.00
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 53,777.60 $ 178,189.08 $ 288,468.22 $ 291,557.67 $ 303,253.26
( - ) IMPUESTOS $ 16,133.28 $ 53,456.72 $ 86,540.47 $ 87,467.30 $ 90,975.98
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 37,644.32 $ 124,732.36 $ 201,927.75 $ 204,090.37 $ 212,277.28
VII.3.5 Flujo de efectivo.

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
( + ) VENTAS $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 616,500.00
( + ) VALOR DE RESCATE $ 51,520.00
( = ) INGRESOS TOTALES $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 668,020.00
$
COSTOS FIJOS $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 42,420.00 $ 42,420.00
COSTOS VARIABLES $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74
( = ) COSTOS TOTALES $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74
$
COMPRA ACTIVO FIJO 302,540.00
$
COMPRA ACTIVO DIFERIDO 24,000.00
COMPRA CAPITAL DE $
TRABAJO 185,068.40
$
( = ) SALDO FINAL 511,608.40 $ 55,981.60 $ 180,393.08 $ 290,672.22 $ 293,761.67 $ 356,977.26

VII.4 Anlisis de rentabilidad.


VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

15
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS $ 241,050.00 $ 435,400.00 $ 566,500.00 $ 580,550.00 $ 616,500.00
COSTOS FIJOS $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00 $ 42,420.00
COSTOS VARIABLES $ 142,648.40 $ 212,586.92 $ 233,407.78 $ 244,368.33 $ 268,622.74
COSTOS TOTALES $ 185,068.40 $ 255,006.92 $ 275,827.78 $ 286,788.33 $ 311,042.74
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 103,914.38 $ 82,893.11 $ 72,144.98 $ 73,254.83 $ 75,175.74
PUNTO DE EQUILIBRIO % 43 19 13 13 12
INTERPRETACIN
El punto de equilibrio nos muestra el monto en ventas que se la empresa requiere para salir bien librada de sus compromisos
teniendo asi que para el caso del proyecto se requiere un 43% de estas para salir sin perdidas, conforme transcurre la ejecucion
del proyecto este se vuelve mas rentable llegando a tener hasta el 12% y llegando a ser sustentable en terminos financieros
VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin Beneficio Costo utilizando la
tasa de actualizacin mnima del 10%.

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS


EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
AO 0 $ - $ 511,608.40 -$ 511,608.40 $ 1.00 $ - $511,608.40
AO 1 $ 241,050.00 $ 185,068.40 $ 55,981.60 $ 0.91 $ 219,136.36 $168,244.00
AO 2 $ 435,400.00 $ 255,006.92 $ 180,393.08 $ 0.83 $ 359,834.71 $210,749.52
AO 3 $ 566,500.00 $ 275,827.78 $ 290,672.22 $ 0.75 $ 425,619.83 $207,233.49
AO 4 $ 580,550.00 $ 286,788.33 $ 293,761.67 $ 0.68 $ 396,523.46 $195,880.29
AO 5 $ 616,500.00 $ 311,042.74 $ 305,457.26 $ 0.62 $ 382,798.00 $193,133.07
TOTAL $ 2,440,000.00 $ 1,825,342.58 $ 614,657.42 $ 4.79 $ 1,783,912.37 $ 1,486,848.78

VAN $270,057.80
TIR 26%
B/C $ 1.20

16
CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN
Como se puede observar el proyecto puede soportar una tasa del 26% para fines de evaluacin financiera se considera una tasa del 10%,
por cada peso que se este invirtiendo en este proyecto se esta obteniendo un rendimiento de 19 centavos, siendo asi rentable esta actividad
De acuerdo al valor actual neto se obtiene un saldo positivo al final del proyecto con lo cual se observa la viabilidad de la inversin realizada

Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los clculos y frmulas que se presentan
dentro del horizonte del anlisis financiero.

17