You are on page 1of 31

Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL

ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10


Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM MEDIDAS DE CONTROLE EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP

Deixar de adotar, em todas as intervenes em instalaes eltricas, medidas


10.2.1 preventivas de controle do risco eltrico e de outros riscos adicionais, mediante
I3 tcnicas de anlise de risco, de forma a garantir a segurana e a sade no
trabalho.
Deixar de observar nas medidas de controle adotadas a integrao s demais
10.2.2 I1 iniciativas da empresa, no mbito da preservao da segurana, da sade e do
meio ambiente do trabalho.
Deixar de manter esquemas unifilares atualizados das instalaes eltricas dos
10.2.3 I3 seus estabelecimentos com as especificaes do sistema de aterramento e
demais equipamentos e dispositivos de proteo.
Deixar de constituir, em estabelecimento com carga instalada superior a 75 kW, o
10.2.4 I4 Pronturio de Instalaes Eltricas.
Deixar de especificar, no Pronturio de Instalaes Eltricas, o conjunto de
procedimentos e instrues tcnicas e administrativas de segurana e sade,
10.2.4.a I3
implantadas e relacionadas na NR-10 e descrio das medidas de controle
existentes.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, a documentao das
10.2.4.b I2 inspees e medies do sistema de proteo contra descargas atmosfricas e
aterramentos eltricos.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, a especificao dos
10.2.4.c I2 equipamentos de proteo coletiva e individual e o ferramental, aplicveis
conforme determina a NR-10.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, a documentao
10.2.4.d I2 comprobatria da qualificao, habilitao, capacitao, autorizao dos
trabalhadores e dos treinamentos realizados.
Deixar de manter, no Pronturio de Instalaes Eltricas, os resultados dos testes
10.2.4.e I3 de isolao eltrica realizados em equipamentos de proteo individual e
coletiva.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, as certificaes dos
10.2.4.f I3
equipamentos e materiais eltricos em reas classificadas.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, o relatrio tcnico das
10.2.4.g I3 inspees atualizadas com recomendaes, cronogramas de adequaes,
contemplando as alneas de a a f do subitem 10.2.4 da NR-10.
Deixar de constituir, no caso de empresa que opere em instalaes ou
10.2.5 I4 equipamentos integrantes do sistema eltrico de potncia, Pronturio de
Instalaes Eltricas.
Deixar de inserir no Pronturio de Instalaes Eltricas a documentao relativa
a descrio dos procedimentos para emergncias, no caso de empresa que
10.2.5.a I3
opere em instalaes ou equipamentos integrantes do sistema eltrico de
potncia.
Deixar de inserir no Pronturio de Instalaes Eltricas a documentao relativa
s certificaes dos equipamentos de proteo coletiva e individual, no caso de
10.2.5.b I3
empresa que opere em instalaes ou equipamentos integrantes do sistema
eltrico de potncia.
Deixar de constituir, no caso das empresas que realizam trabalhos em
proximidade do Sistema Eltrico de Potncia, Pronturio de Instalaes Eltricas
10.2.5.1 I4 ou constituir Pronturio de Instalaes Eltricas que no contemple as alneas a
ou c ou d ou e do item 10.2.4 e alneas "a" e "b" do item 10.2.5.
Deixar de manter o Pronturio de Instalaes Eltricas organizado e atualizado
10.2.6 I3 ou deixar de manter o Pronturio de Instalaes Eltricas disposio dos
trabalhadores envolvidos nas instalaes e servios em eletricidade.
Utilizar documentos tcnicos previstos no Pronturio de Instalaes Eltricas que
10.2.7 I2
no sejam elaborados por profissional legalmente habilitado.
Deixar de prever ou adotar, em todos os servios executados em instalaes
eltricas, prioritariamente, medidas de proteo coletiva aplicveis, mediante
10.2.8.1 I4
procedimentos, s atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a
segurana e a sade dos trabalhadores.
Deixar de adotar medidas de proteo coletiva que compreendam, Verificado o PP-30O-00314 Segurana em Instalaes e
prioritariamente, a desenergizao eltrica conforme estabelece a NR-10 ou, na Servios em Eletricidade na UTE-RA, contemplando a
10.2.8.2 I3
impossibilidade, deixar de adotar o emprego de tenso de segurana como recomendao. O padro aplicvel tambm UTE-BI,
medida de proteo coletiva. conforme definido em sua abrangncia.
Deixar de adotar, na impossibilidade de implementao do estabelecido no Apresentado o PE-4O0-00068 - Inspeo termogrfica, trazendo
10.2.8.2.1 I2 subitem 10.2.8.2 da NR-10, outras medidas de proteo coletiva. as obrigatoriedade de emisso de Permisso para Trabalho e a
figura do Acompanhante Habilitado.
Deixar de executar o aterramento das instalaes eltricas conforme
regulamentao estabelecida pelos rgos competentes ou, na ausncia desta,
10.2.8.3 I2 deixar de atender as Normas Internacionais vigentes no aterramento das
instalaes eltricas.
Deixar de adotar equipamentos de proteo individual especficos e adequados Apresentada a ficha de EPIs do empregado Rafael Moura Costa,
s atividades desenvolvidas nos trabalhos em instalaes eltricas, quando as contendo todos os equipamentos indicados no procedimento PE-
10.2.9.1 I4 medidas de proteo coletiva forem tecnicamente inviveis ou insuficientes para 4O0-00068 - Inspeo termogrfica.
controlar os riscos. Recomendao: O modelo de calado poderia ser especfico
para eletricista.
Deixar de utilizar as vestimentas de trabalho adequadas s atividades. Conforme N-2830, categoria II para uso dirio e categoria IV
para manobras especficas.
10.2.9.2 I4
Recomendao: Realizar o clculo de energia incidente para
cada painel.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SEGURANA EM PROJETOS EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP

Deixar de especificar, nos projetos de instalaes eltricas, dispositivos de


desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de
10.3.1 I3 reenergizao, para sinalizao de advertncia com indicao da condio
operativa.

Deixar de prever no projeto eltrico, na medida do possvel, a instalao de


10.3.2 I2 dispositivo de seccionamento de ao simultnea, que permita a aplicao de
impedimento de reenergizao do circuito.
Deixar de considerar no projeto de instalaes eltricas o espao seguro, quanto
ao dimensionamento e a localizao de seus componentes e as influncias
10.3.3 I2 externas, quando da operao e da realizao de servios de construo e
manuteno.
Deixar de definir no projeto a configurao do esquema de aterramento, a
obrigatoriedade ou no da interligao entre o condutor neutro e o de proteo e
10.3.4 I2 a conexo terra das partes condutoras no destinadas conduo da
eletricidade.
Deixar de projetar dispositivos de seccionamento que incorporem recursos fixos
de equipotencializao e aterramento do circuito seccionado nos casos em que
10.3.5 I2
for tecnicamente vivel e necessrio.

Deixar de prever no projeto condies para a adoo de aterramento temporrio.


10.3.6 I2

No deixar disposio dos trabalhadores autorizados, das autoridades Os projetos e diagramas unifilares encontram-se muito bem
competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa o projeto das organizados e disposio do pblico de interesse.
10.3.7 I2
instalaes eltricas ou manter o projeto das instalaes eltricas desatualizado.

Deixar o projeto eltrico de atender ao que dispem as Normas Verificou-se que os projetos apresentados traziam
Regulamentadoras de Sade e Segurana no Trabalho ou as regulamentaes identificao de profissional e registro no conselho de classe
10.3.8 I2
tcnicas oficiais estabelecidas ou manter projeto eltrico sem a assinatura de competente.
profissional legalmente habilitado.
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a especificao das Verificou-se o atendimento ao item durante avaliao dos
10.3.9.a I1 caractersticas relativas proteo contra choques eltricos, queimaduras e unifilares da unidade.
outros riscos adicionais.
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a indicao de posio dos
10.3.9.b I1 dispositivos de manobra dos circuitos eltricos: (Verde - D, desligado e
Vermelho - L, ligado)
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a descrio do sistema de
identificao de circuitos eltricos e equipamentos, incluindo dispositivos de
10.3.9.c I1 manobra, de controle, de proteo, de intertravamento, dos condutores e os
prprios equipamentos e estruturas.
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto as recomendaes de
restries e advertncias quanto ao acesso de pessoas aos componentes das
10.3.9.d I1 instalaes.

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto as precaues aplicveis em


face das influncias externas.
10.3.9.e I1

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto o princpio funcional dos


dispositivos de proteo, constantes do projeto, destinados segurana das
10.3.9.f I1 pessoas.

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a descrio da


compatibilidade dos dispositivos de proteo com a instalao eltrica.
10.3.9.g I1

Elaborar projeto que deixe de assegurar que as instalaes proporcionem aos


trabalhadores iluminao adequada e uma posio de trabalho segura, de
10.3.10 I2 acordo com a NR 17-Ergonomia.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SEGURANA NA CONSTRUO, MONTAGEM, OPERAO E MANUTENO EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Construir ou montar ou operar ou reformar ou ampliar ou reparar ou inspecionar
instalaes eltricas que deixem de garantir a segurana e a sade dos
10.4.1 I4 trabalhadores e dos usurios ou que deixem de ser supervisionadas por
profissional autorizado.

Deixar de adotar medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos


adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos eltricos e
10.4.2 I4 magnticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes,
adotando-se a sinalizao de segurana.

Deixar de utilizar nos locais de trabalho equipamentos, dispositivos e ferramentas


eltricas compatveis com a instalao eltrica existente, preservando-se as
10.4.3 I3 caractersticas de proteo, respeitadas as recomendaes do fabricante e as
influncias externas.

Utilizar equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento eltrico


inadequados s tenses envolvidas ou deixar de inspecionar e testar os
10.4.3.1 I3 equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento eltrico de
acordo com as regulamentaes.

Deixar de manter as instalaes eltricas em condies seguras de


funcionamento ou deixar de inspecionar e controlar periodicamente os sistemas de
10.4.4 I3
proteo das instalaes eltricas de acordo com as regulamentaes existentes
e definies de projetos.
Utilizar os locais de servios eltricos, compartimentos e invlucros de
10.4.4.1 I2 equipamentos e instalaes eltricas para armazenamento ou guarda de
quaisquer objetos.
Deixar de garantir ao trabalhador, nas atividades em instalaes eltricas,
iluminao adequada e uma posio de trabalho segura, de acordo com a NR 17.
10.4.5 I2 Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres
para a realizao das tarefas.
Deixar de atender, nos ensaios e testes eltricos laboratoriais e de campo ou No houve necessidade de aplicao do item.
comissionamento de instalaes eltricas, regulamentao estabelecida nos
10.4.6 I3
itens 10.6 e 10.7 ou deixar de realizar os ensaios e testes eltricos laboratoriais e
de campo.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SEGURANA EM INSTALAES ELTRICAS DESENERGIZADAS
INFRAO CF NC AP

Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergizao das instalaes


eltricas para liberao para o trabalho, a seqencia estabelecida em norma,
10.5.1.a I2 quanto ao seccionamento.

Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergizao das instalaes


eltricas para liberao para o trabalho, a seqencia estabelecida em norma,
10.5.1.b I2 quanto ao impedimento de reenergizao.

Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergizao das instalaes


eltricas para liberao para o trabalho, a seqencia estabelecida em norma,
10.5.1.c I2 quanto a constatao da ausncia de tenso.

Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergizao das instalaes


eltricas para liberao para o trabalho, a seqencia estabelecida em norma,
10.5.1.d I2 quanto a instalao de aterramento temporrio com equipotencializao dos
condutores dos circuitos.
Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergizao das instalaes
eltricas para liberao para o trabalho, a seqencia estabelecida em norma,
10.5.1.e I2 quanto a proteo dos elementos energizados existentes na zona controlada
constante do Anexo I da NR-10.
Deixar de obedecer, nos procedimentos de desenergizao das instalaes
10.5.1.f I2 eltricas para liberao para o trabalho, a seqencia estabelecida em norma,
quanto a instalao da sinalizao de impedimento de reenergizao.
Deixar de manter o estado de instalao desenergizada at a autorizao para
10.5.2 I3 reenergizao.
Reenergizar a instalao, sem obedecer a seqncia estabelecida em norma,
10.5.2.a I2 quanto a retirada das ferramentas, utenslios e equipamentos.

Reenergizar a instalao, sem obedecer a seqncia estabelecida em norma,


10.5.2.b I2 quanto a retirada da zona controlada de todos os trabalhadores no envolvidos no
processo de reenergizao.
Reenergizar a instalao, sem obedecer a seqncia estabelecida em norma,
10.5.2.c I2 quanto a remoo do aterramento temporrio, da equipotencializao e das
protees adicionais.
Reenergizar a instalao, sem obedecer a seqncia estabelecida em norma,
10.5.2.d I2 quanto a remoo da sinalizao de impedimento de reenergizao.

Reenergizar a instalao sem realizar o destravamento, se houver, e religao


10.5.2.e I2 dos dispositivos de seccionamento.

Permitir a alterao, substituio, ampliao ou eliminao das medidas relativas


a desenergizao e reenergizao, em funo das peculiaridades de cada
10.5.3 - situao, apenas mediante justificativa tcnica previamente formalizada, feita por
profissional legalmente habilitado, autorizado, com a manuteno do mesmo nvel
de segurana originalmente preconizado.
Permitir a execuo de servios em instalaes eltricas desligadas, mas com
possibilidade de energizao, por qualquer meio ou razo, sem a observncia do
10.5.4 I3 item 10.6 da NR 10 - Segurana em Instalaes Eltricas Energizadas.
CA DE POLPAS DOCE MEL
lo levantamento:

EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo


FILTRO
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SEGURANA EM INSTALAES ELTRICAS ENERGIZADAS EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Permitir que a realizao de intervenes em instalaes eltricas com tenso
igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em
10.6.1 I4 corrente contnua seja realizadas por trabalhadores que no atendam ao que
estabelece o item 10.8 da Norma.

Deixar de realizar treinamento de segurana para trabalhos com instalaes


eltricas energizadas, com currculo mnimo, carga horria e demais
10.6.1.1 I4 determinaes estabelecidas no Anexo II da NR 10 para os trabalhadores que
realizem intervenes em instalaes.

Deixar de observar os procedimentos especficos para os trabalhos que exigem


10.6.2 I3
o ingresso na zona controlada.
Deixar de suspender imediatamente os servios em instalaes energizadas, ou
10.6.3 I2 em suas proximidades na iminncia de ocorrncia que possa colocar os
trabalhadores em perigo.
Deixar de elaborar anlises de risco, desenvolvidas com circuitos
desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho sempre que inovaes
10.6.4 I3 tecnolgicas forem implementadas ou para a entrada em operaes de novas
instalaes ou equipamentos eltricos.
Deixar o responsvel pela execuo do servio de suspender as atividades
quando verificar situao ou condio de risco no prevista, cuja eliminao ou
10.6.5 I2
neutralizao imediata no seja possvel.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSO (AT) EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Manter trabalhadores que no atendam ao item 10.8 (habilitao, qualificao,
capacitao e autorizao dos trabalhadores) da NR-10 na interveno em
10.7.1 I4 instalaes eltricas energizadas com alta tenso, que exeram suas atividades
dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme
Anexo I da NR 10.
Deixar de oferecer treinamento de segurana especfico em segurana no
Sistema Eltrico de Potncia (SEP) e em suas proximidades, com currculo
10.7.2 I4 mnimo, carga horria e demais determinaes estabelecidas no Anexo II da NR
10 aos trabalhadores que intervenham em instalaes eltricas energizadas de
alta tenso.
Permitir que os servios em instalaes eltricas energizadas em AT, bem como
aqueles executados no Sistema Eltrico de Potncia - SEP sejam realizados
10.7.3 I4
individualmente.

Permitir que seja realizado trabalho em instalaes eltricas energizadas em AT,


bem como aquelas que interajam com o SEP, sem que haja ordem de servio
10.7.4 I2
especfica para data e local, assinada por superior responsvel pela rea.
Deixar de realizar, o superior imediato e a equipe, responsveis pela execuo
do servio, uma avaliao prvia, estudar e planejar as atividades e aes a
10.7.5 I2
serem desenvolvidas de forma a atender os princpios tcnicos bsicos e as
melhores tcnicas de segurana.
Realizar servios em instalaes eltricas energizadas em AT sem que haja
10.7.6 I3 procedimentos especficos, detalhados e assinados por profissional autorizado.

Realizar interveno em instalaes eltricas energizadas em AT dentro dos


limites estabelecidos como zona de risco, conforme Anexo I da NR 10 sem que
10.7.7 I4
seja observada a desativao, tambm conhecida como bloqueio, dos conjuntos
e dispositivos de religamento.
Deixar de sinalizar os equipamentos e dispositivos desativados com identificao
10.7.7.1 I3 da condio de desativao, conforme procedimento de trabalho especfico
padronizado.
Deixar de submeter os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou
equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tenso, a
10.7.8 I3
testes eltricos ou ensaios de laboratrio peridicos, obedecendo-se as
especificaes do fabricante.
Deixar de colocar a disposio do trabalhador em instalaes eltricas
energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP de
10.7.9 I3 equipamento que permita a comunicao permanente com os demais membros
da equipe ou com o centro de operao durante a realizao do servio.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM HABILITAO, QUALIFICAO, CAPACITAO E AUTORIZAO DOS TRABALHADORES EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Deixar de exigir dos trabalhadores qualificados a comprovao da concluso de
curso especfico na rea eltrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.
10.8.1 -

Deixar de exigir dos trabalhadores habilitados a comprovao de registro ativo


no competente conselho de classe.
10.8.2 -

Deixar de capacitar os trabalhadores sob orientao e responsabilidade de


profissional habilitado e autorizado ou permitir a execuo de trabalho que no
10.8.3 -
esteja sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

Deixar de estabelecer sistema de identificao que permita a qualquer tempo


conhecer a abrangncia da autorizao de cada trabalhador, conforme o item
10.8.5 I1
10.8.4 da NR 10.

Deixar de consignar no sistema de registro de empregado da empresa a


condio de trabalhador autorizado a trabalhar em instalaes eltricas.
10.8.6 I1

Deixar de submeter os trabalhadores autorizados a intervir em instalaes


eltricas a exame de sade compatvel com as atividades a serem
10.8.7 I3
desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado em seu
pronturio mdico.
Deixar de realizar, para os trabalhadores autorizados a intervir em instalaes
eltricas, treinamento especfico sobre os riscos decorrentes do emprego da
10.8.8 I4
energia eltrica e as principais medidas de preveno de acidentes em
instalaes eltricas, de acordo com o anexo II da NR 10.
Conceder autorizao a trabalhadores que no estejam capacitados ou
qualificados ou a profissionais que no estejam habilitados com avaliao e
10.8.8.1 I4
aproveitamento satisfatrios nos cursos constantes do ANEXO II da NR 10.

Deixar de realizar treinamento de reciclagem bienal.

10.8.8.2 I2

Deixar de realizar treinamento de reciclagem sempre que houver troca de funo


ou mudana de empresa.
10.8.8.2.a I2

Deixar de realizar treinamento de reciclagem sempre que houver retorno de


afastamento ao trabalho ou inatividade, por perodo superior a trs meses.
10.8.8.2.b I2

Deixar de realizar treinamento de reciclagem sempre que houver modificaes


significativas nas instalaes eltricas ou troca de mtodos, processos e
10.8.8.2.c I2
organizao do trabalho.

Realizar treinamento de reciclagem com carga horria e contedo programtico


que no atenda s necessidades da situao que o motivou, nos casos das
10.8.8.3 I1
alneas "a", "b" e "c" do item 10.8.8.2.

Permitir a realizao de trabalhos em reas classificadas sem que haja


treinamento especifico de acordo com risco envolvido.
10.8.8.4 I3

Deixar de instruir formalmente os trabalhadores com atividades no relacionadas


s instalaes eltricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhana da zona
10.8.9 I2
controlada com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possveis
riscos e adotar as precaues cabveis.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM PROTEO CONTRA INCNDIO E EXPLOSO EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Deixar de dotar as reas onde houver instalaes ou equipamentos eltricos de
10.9.1 I3 proteo contra incndio e exploso, conforme dispe a NR 23. Proteo Contra
Incndios.
Deixar de avaliar quanto sua conformidade, no mbito do Sistema Brasileiro de
Certificao, os materiais, peas, dispositivos, equipamentos e sistemas
10.9.2 I2
destinados aplicao em instalaes eltricas de ambientes com atmosferas
potencialmente explosivas.
Utilizar processos ou equipamentos susceptveis de gerar ou acumular
10.9.3 I2 eletricidade esttica que no disponham de proteo especfica e dispositivos de
descarga eltrica.
Deixar de adotar dispositivos de proteo nas instalaes eltricas de reas
classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incndio ou exploses para prevenir
10.9.4 I3
sobretenses, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras
condies anormais de operao.
Permitir a realizao de servios em instalaes eltricas nas reas classificadas
sem que haja permisso para o trabalho com liberao formalizada, conforme
10.9.5 I4 estabelece o item 10.5 ou supresso do agente de risco que determina a
classificao da rea.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SINALIZAO DE SEGURANA EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Deixar de adotar, nas instalaes e servios em eletricidade, sinalizao
10.10.1 I3 adequada de segurana, destinada advertncia e identificao, obedecendo
ao disposto na NR 26. Sinalizao de Segurana.
Utilizar sinalizao de segurana que no indique a identificao de circuitos
10.10.1.a I2 eltricos.

Utilizar sinalizao de segurana que no indique travamentos e bloqueios de


10.10.1.b I2 dispositivos e sistemas de manobra e comandos.

Utilizar sinalizao de segurana que no indique restries e impedimentos de


10.10.1.c I2
acesso.

I2 Utilizar sinalizao de segurana que no indique as delimitaes de reas.


10.10.1.d
Utilizar sinalizao de segurana que no indique as reas de circulao, de vias
10.10.1.e I2
pblicas, de veculos e de movimentao de cargas.
Utilizar sinalizao de segurana que no indique o impedimento de energizao.
10.10.1.f I2

Utilizar sinalizao de segurana que no indique a identificao de equipamento


ou circuito impedido.
10.10.1.g I2
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM PROCEDIMENTOS DE TRABALHO EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Deixar de planejar e realizar os servios em instalaes eltricas em
conformidade com procedimentos de trabalho especficos, padronizados, com
10.11.1 I3 descrio detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional
que atenda ao que estabelece o item 10.8 da NR 10.
Permitir a realizao de servios em instalaes eltricas sem que haja ordem
de servio especfica, aprovada por trabalhador autorizado, contendo, no
10.11.2 I2
mnimo, o tipo, a data, o local e as referncias aos procedimentos de trabalho a
serem adotados.
Deixar de constar nos procedimentos de trabalho o objetivo, campo de
10.11.3 I2 aplicao, base tcnica, competncias e responsabilidades, disposies gerais,
medidas de controle e orientaes finais.
Desenvolver procedimentos de trabalho, o treinamento de segurana e sade e
a autorizao de que trata o item 10.8 da NR 10 sem a participao em todo
10.11.4 I2 processo de desenvolvimento do Servio Especializado de Engenharia de
Segurana e Medicina do Trabalho.

Conceder a autorizao referida no item 10.8 em desconformidade com o


10.11.5 I3 treinamento ministrado, previsto no Anexo II da NR 10.

Deixar de possuir na equipe um de seus trabalhadores indicado e em condies


10.11.6 I1 de exercer a superviso e conduo dos trabalhos.

Iniciar trabalhos em equipe sem que os seus membros, em conjunto com o


responsvel pela execuo do servio, tenham realizado uma avaliao prvia,
10.11.7 I2 estudado e planejado as atividades e aes a serem desenvolvidas no local, de
forma a atender os princpios de segurana nas intervenes.

Deixar de considerar, na alternncia de atividades, a anlise de riscos das


10.11.8 I2 tarefas e a competncia dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a
segurana e a sade no trabalho.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM SITUAO DE EMERGNCIA EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Deixar de constar, no plano de emergncia da empresa, as aes de
10.12.1 I2 emergncia que envolvam as instalaes ou servios com eletricidade.
Deixar de manter trabalhadores aptos a executar o resgate e prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimao cardio-
10.12.2 I3 respiratria.

Deixar a empresa de possuir mtodos de resgate padronizados e adequados s


suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicao.
10.12.3 I3

Manter trabalhadores autorizados que no estejam aptos a manusear e operar


equipamentos de preveno e combate a incndio existentes nas instalaes
10.12.4 I3 eltricas.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM RESPONSABILIDADES EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Deixar de manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que esto
expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra
10.13.2 I3
os riscos eltricos a serem adotados.

Deixar a empresa de propor e adotar medidas preventivas e corretivas quando da


ocorrncia de acidentes de trabalho envolvendo instalaes e servios em
10.13.3 I4
eletricidade.
Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL
ANEXO I - DIAGNSTICO NR-10
Responsvel pelo levantamento:
PLANILHA DE VERIFICAO
Perodo da auditoria:
GRAU DE ATENDIMENTO
ITEM DISPOSIES FINAIS EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO CF NC AP
Impedir ou restringir, por qualquer meio, o trabalhador de exercer o direito de
recusa, interrompendo as atividades sempre que constatar evidncias de riscos
10.14.1 I4
graves e iminentes para sua segurana e sade ou a de outras pessoas.

Deixar de promover aes de controle de riscos originados por outrem em suas


10.14.2 I2 instalaes eltricas e oferecer, de imediato, quando cabvel, denncia aos
rgos competentes.
Deixar de manter a documentao prevista na NR 10 disposio dos
10.14.4 I2 trabalhadores que atuam em servios e instalaes eltricas, respeitadas as
abrangncias, limitaes e interferncias nas tarefas.
Deixar de manter a documentao prevista na NR 10, permanentemente,
10.14.5 I2 disposio das autoridades competentes.
ANEXO I - PLANILHA

Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL


Responsvel pela adequao:
Perodo da auditoria: 20/02/2017 05/06/2017
GRAU DE
ITEM DISPOSIES FINAIS ATENDIMENTO EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO
Deixar de constituir, em estabelecimento com carga instalada superior
10.2.4 I4 a 75 kW, o Pronturio de Instalaes Eltricas.
Deixar de especificar, no Pronturio de Instalaes Eltricas, o
conjunto de procedimentos e instrues tcnicas e administrativas de
10.2.4.a I3
segurana e sade, implantadas e relacionadas na NR-10 e descrio
das medidas de controle existentes.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, a
10.2.4.b I2 documentao das inspees e medies do sistema de proteo
contra descargas atmosfricas e aterramentos eltricos.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, a
10.2.4.c I2 especificao dos equipamentos de proteo coletiva e individual e o
ferramental, aplicveis conforme determina a NR-10.

Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, a


documentao comprobatria da qualificao, habilitao,
10.2.4.d I2
capacitao, autorizao dos trabalhadores e dos treinamentos
realizados.
Deixar de manter, no Pronturio de Instalaes Eltricas, os
10.2.4.e I3 resultados dos testes de isolao eltrica realizados em
equipamentos de proteo individual e coletiva.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, as
10.2.4.f I3 certificaes dos equipamentos e materiais eltricos em reas
classificadas.
Deixar de inserir, no Pronturio de Instalaes Eltricas, o relatrio
tcnico das inspees atualizadas com recomendaes, cronogramas
10.2.4.g I3
de adequaes, contemplando as alneas de a a f do subitem
10.2.4 da NR-10.
Deixar de constituir, no caso de empresa que opere em instalaes ou
10.2.5 I4 equipamentos integrantes do sistema eltrico de potncia, Pronturio
de Instalaes Eltricas.

Deixar de inserir no Pronturio de Instalaes Eltricas a


documentao relativa a descrio dos procedimentos para
10.2.5.a I3
emergncias, no caso de empresa que opere em instalaes ou
equipamentos integrantes do sistema eltrico de potncia.
Deixar de inserir no Pronturio de Instalaes Eltricas a
documentao relativa s certificaes dos equipamentos de proteo
10.2.5.b I3 coletiva e individual, no caso de empresa que opere em instalaes
ou equipamentos integrantes do sistema eltrico de potncia.

Deixar de constituir, no caso das empresas que realizam trabalhos em


proximidade do Sistema Eltrico de Potncia, Pronturio de
10.2.5.1 I4 Instalaes Eltricas ou constituir Pronturio de Instalaes Eltricas
que no contemple as alneas a ou c ou d ou e do item 10.2.4 e
alneas "a" e "b" do item 10.2.5.
Deixar de manter o Pronturio de Instalaes Eltricas organizado e
atualizado ou deixar de manter o Pronturio de Instalaes Eltricas
10.2.6 I3
disposio dos trabalhadores envolvidos nas instalaes e servios
em eletricidade.
Utilizar documentos tcnicos previstos no Pronturio de Instalaes
10.2.7 I2 Eltricas que no sejam elaborados por profissional legalmente
habilitado.
Deixar de prever ou adotar, em todos os servios executados em
instalaes eltricas, prioritariamente, medidas de proteo coletiva
10.2.8.1 I4 aplicveis, mediante procedimentos, s atividades a serem
desenvolvidas, de forma a garantir a segurana e a sade dos
trabalhadores.
Deixar de definir no projeto a configurao do esquema de
aterramento, a obrigatoriedade ou no da interligao entre o
10.3.4 I2 condutor neutro e o de proteo e a conexo terra das partes
condutoras no destinadas conduo da eletricidade.

Deixar de projetar dispositivos de seccionamento que incorporem


I2 recursos fixos de equipotencializao e aterramento do circuito
10.3.5
seccionado nos casos em que for tecnicamente vivel e necessrio.

Deixar de prever no projeto condies para a adoo de aterramento


I2 temporrio.
10.3.6

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a indicao de


I1 posio dos dispositivos de manobra dos circuitos eltricos: (Verde -
10.3.9.b
D, desligado e Vermelho - L, ligado)

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a descrio do


sistema de identificao de circuitos eltricos e equipamentos,
10.3.9.c I1 incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteo, de
intertravamento, dos condutores e os prprios equipamentos e
estruturas.
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto as recomendaes
I1 de restries e advertncias quanto ao acesso de pessoas aos
10.3.9.d
componentes das instalaes.

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto as precaues


I1 aplicveis em face das influncias externas.
10.3.9.e
Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto o princpio
I1 funcional dos dispositivos de proteo, constantes do projeto,
10.3.9.f
destinados segurana das pessoas.

Deixar de inserir no memorial descritivo do projeto a descrio da


I1 compatibilidade dos dispositivos de proteo com a instalao
10.3.9.g
eltrica.

Elaborar projeto que deixe de assegurar que as instalaes


I2 proporcionem aos trabalhadores iluminao adequada e uma posio
10.3.10
de trabalho segura, de acordo com a NR 17-Ergonomia.

Construir ou montar ou operar ou reformar ou ampliar ou reparar ou


inspecionar instalaes eltricas que deixem de garantir a segurana
10.4.1 I4 e a sade dos trabalhadores e dos usurios ou que deixem de ser
supervisionadas por profissional autorizado.

Deixar de manter as instalaes eltricas em condies seguras de


I3 funcionamento ou deixar de inspecionar e controlar periodicamente os
10.4.4
sistemas de proteo das instalaes eltricas de acordo com as
regulamentaes existentes e definies de projetos.
Deixar de garantir ao trabalhador, nas atividades em instalaes
eltricas, iluminao adequada e uma posio de trabalho segura, de
10.4.5 I2 acordo com a NR 17. Ergonomia, de forma a permitir que ele
disponha dos membros superiores livres para a realizao das
tarefas.
Permitir que a realizao de intervenes em instalaes eltricas
com tenso igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou
10.6.1 I4 superior a 120 Volts em corrente contnua seja realizadas por
trabalhadores que no atendam ao que estabelece o item 10.8 da
Norma.
Deixar de observar os procedimentos especficos para os trabalhos
I3 que exigem o ingresso na zona controlada.
10.6.2

Deixar de oferecer treinamento de segurana especfico em


segurana no Sistema Eltrico de Potncia (SEP) e em suas
proximidades, com currculo mnimo, carga horria e demais
10.7.2 I4 determinaes estabelecidas no Anexo II da NR 10 aos trabalhadores
que intervenham em instalaes eltricas energizadas de alta tenso.

Deixar de sinalizar os equipamentos e dispositivos desativados com


I3 identificao da condio de desativao, conforme procedimento de
10.7.7.1
trabalho especfico padronizado.

Deixar de capacitar os trabalhadores sob orientao e


- responsabilidade de profissional habilitado e autorizado ou permitir a
10.8.3
execuo de trabalho que no esteja sob a responsabilidade de
profissional habilitado e autorizado.
Deixar de estabelecer sistema de identificao que permita a qualquer Identificao nos crachs no Confeccionar identificao para Setor de Sade e
tempo conhecer a abrangncia da autorizao de cada trabalhador, localizada. anexar ao crach de cada
10.8.5 I1 segurana do Trabalho
conforme o item 10.8.4 da NR 10.
colaborador (SST)
Deixar de consignar no sistema de registro de empregado da empresa No h arquivo do registro de Manter registro das Permisses de
a condio de trabalhador autorizado a trabalhar em instalaes permisso de trabalho trabalho quando o colaborador
10.8.6 I1 eltricas. Setor de Manuteno
realizar qualquer servio em
instalaes eltricas
Deixar de realizar, para os trabalhadores autorizados a intervir em
instalaes eltricas, treinamento especfico sobre os riscos
10.8.8 I4 decorrentes do emprego da energia eltrica e as principais medidas
de preveno de acidentes em instalaes eltricas, de acordo com o
anexo II da NR 10.
Conceder autorizao a trabalhadores que no estejam capacitados
I4 ou qualificados ou a profissionais que no estejam habilitados com
10.8.8.1
avaliao e aproveitamento satisfatrios nos cursos constantes do
ANEXO II da NR 10.
Deixar de realizar treinamento de reciclagem bienal.
10.8.8.2 I2

Permitir a realizao de trabalhos em reas classificadas sem que


I3 haja treinamento especifico de acordo com risco envolvido.
10.8.8.4

Deixar de instruir formalmente os trabalhadores com atividades no


relacionadas s instalaes eltricas desenvolvidas em zona livre e
10.8.9 I2 na vizinhana da zona controlada com conhecimentos que permitam
identificar e avaliar seus possveis riscos e adotar as precaues
cabveis.
Deixar de dotar as reas onde houver instalaes ou equipamentos
I3 eltricos de proteo contra incndio e exploso, conforme dispe a
10.9.1
NR 23. Proteo Contra Incndios.

Utilizar sinalizao de segurana que no indique travamentos e


I2 bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos.
10.10.1.b

Utilizar sinalizao de segurana que no indique as delimitaes de


I2 reas.
10.10.1.d

Utilizar sinalizao de segurana que no indique o impedimento de


I2 energizao.
10.10.1.f

Utilizar sinalizao de segurana que no indique a identificao de


I2 equipamento ou circuito impedido.
10.10.1.g
ANEXO I - CRONOGRAMA DE ADEQUAO DO PRONTURIO DE INSTALAES ELTRICAS

Unidade: FBRICA DE POLPAS DOCE MEL


Responsvel pela adequao:
Perodo da auditoria: 20/02/2017 05/06/2017
GRAU DE
ITEM DISPOSIES FINAIS ATENDIMENTO EVIDNCIA Ao Responsvel Prazo
INFRAO
Levantar quantitativo dos
Deixar de executar o aterramento das instalaes cabos de aterramento
Durante inspeo a campo, verificou-se ausncia ausentes es subsituir
eltricas conforme regulamentao estabelecida
de aterramento em alguns equipamentos, alguns Setor de
10.2.8.3 I2 pelos rgos competentes ou, na ausncia desta, cordoalhas de aterramento 120 dias
condutores de proteo rompidos em motores, manuteno
deixar de atender as Normas Internacionais
quadros de distribuio eltrica, calhas e canaletas. rompidas e definir prazo para
vigentes no aterramento das instalaes eltricas. adequao.

Deixar de considerar no projeto de instalaes


Durante inspeo em campo, constatou-se que a
eltricas o espao seguro, quanto ao Definir prazo e responsvel Setor de
10.3.3 I2 escada de acesso subestao abrigada 6 meses
dimensionamento e a localizao de seus para adequao da escada manuteno
inadequada para acesso (escada de marinheiro).
componentes e as influncias externas, quando da
Realizar treinamentos de
Deixar de realizar treinamento de segurana para reciclagem dos trabalhadores
trabalhos com instalaes eltricas energizadas,
CONFORME . Acompanhar prazos dos funcionrios com curso de NR10 Bsico e Setor de Sade e
com currculo mnimo, carga horria e demais
10.6.1.1 I4 admintidos recentemente ou que voltarem NR10 SEP vencidos. Cursos Segurana do 60 dias
determinaes estabelecidas no Anexo II da NR
afastados de licena mdica aps mais de 90 dias. devem ser realizados a cada Trabalho
10 para os trabalhadores que realizem
intervenes em instalaes. 2 anos.

Programar treinamentos de
reciclagem dos trabalhadores
Manter trabalhadores que no atendam ao item com curso NR10 SEP que
10.8 (habilitao, qualificao, capacitao e estiverem para vencer. E
autorizao dos trabalhadores) da NR-10 na programar cursos para os Setor de Sade e
interveno em instalaes eltricas energizadas CONFORME para treinamentos de NR-10 bsico e
10.7.1 I4 demais riscos (Altura, espao Segurana do 60 dias
com alta tenso, que exeram suas atividades Reciclagem. No verificado para demais riscos.
dentro dos limites estabelecidos como zonas
confinado, movimentao de Trabalho
controladas e de risco, conforme Anexo I da NR carga)
10.

Revisar procedimentos
Permitir que os servios em instalaes eltricas existentes que envolvem
Existem alguns procedimentos elaborados Setor de Sade e
energizadas em AT, bem como aqueles eletricidade, citando que
10.7.3 I4
executados no Sistema Eltrico de Potncia - SEP
presentes nos arquivos que versam sobre o Segurana do 90 dias
assunto. servios em SEP no devem
sejam realizados individualmente. Trabalho
ser realizados
individualmente.

29
Manter profissional
devidamente habilitado
como responsvel tcnico da
rea de eltrica (Engenheiro,
Tcnico ou Tecnlogo) e
manter atualizada a
documentao dos
Deixar de exigir dos trabalhadores habilitados a empregados envolvidos com
Apenas Supervisor de Manuteno possui
10.8.2 - comprovao de registro ativo no competente eletricidade da unidade. Gerncia de RH 60 dias
habilitao na rea.
conselho de classe. (DIPLOMA+CREA+TAXA DE
ANUIDADE CREA
ATUALIZADA+Curso de NR10
Bsico atualizado+Curso de
NR10 SEP atualizado)

Utilizar processos ou equipamentos susceptveis Verificou-se o rompimento ou desconexo de


de gerar ou acumular eletricidade esttica que no algumas cordoalhas de aterramento em motores e
disponham de proteo especfica e dispositivos painis eltricos.
de descarga eltrica. Ao do item 10.2.8.3 Gerncia de
10.9.3 I2 120 dias
atender a este item. Manuteno

Realizar levantamento de
material necessrio e
Tomadas no tinham indicao do nvel de tenso. posterior a identificao das
Utilizar sinalizao de segurana que no indique Setor de
10.10.1.a I2
a identificao de circuitos eltricos.
Painis sem indicao do nvel de tenso. Cabos tomadas, painis, cabos 12 meses
sem identificao (TAG). manuteno
quanto ao nvel de tenso.
Realizar identificao dos
cabos (TAG).

Permitir a realizao de servios em instalaes


eltricas sem que haja ordem de servio CONFORME. Modelo de Permisso de Trabalho Estabelecer responsvel
Setor de Sade e
especfica, aprovada por trabalhador autorizado, existente no pronturio, mas no est sendo pelas reas que emitem
10.11.2 I2
contendo, no mnimo, o tipo, a data, o local e as designado responsvel pela rea rea para liberar o
Segurana do 30 dias
liberao para Permisso dos
referncias aos procedimentos de trabalho a servio. Trabalho
Servios.
serem adotados.

30
Criar arquivos magnticos
Deixar de manter a documentao prevista na NR organizados e disponveis na
CONFORME. Os projetos eltricos esto
10 disposio dos trabalhadores que atuam em
disposio dos trabalhadores em meio fsico, rede da empresa para os Gerncia de
10.14.4 I2 servios e instalaes eltricas, respeitadas as
entretanto, h necessidade de criar arquivo digital
60 dias
abrangncias, limitaes e interferncias nas trabalhadores envolvidos nos Manuteno
disponibilido na rede. servios em eletricidade
tarefas.
terem acesso.

Eleger um GESTOR da NR-10


CONFORME. Existe arquivo fsico do pronturio que deve manter constante
disponvel para as autoridades competentes. No contato com os responsveis
Deixar de manter a documentao prevista na NR
entanto h necessidade de indicar responsvel para Gerncia de
10.14.5 I2 10, permanentemente, disposio das pela alaborao do 30 dias
atualizar constantemente de acordo com a deteco Manuteno
autoridades competentes. pronturio e pela aquisio
das necessidades da empresa e observao dos
trabalhadores. de servio e materiais para
cumprimento da norma.

31