You are on page 1of 2

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : /
AKR/SOP/PKM-MB/II/2017
No. Revisi :0
SOP TanggalTerbit : 1 Februari
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS HAMKA CHAIR, SKM, M. Kes
MAROS BARU NIP. 19621228 198403 1 011

 Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi actual dan
signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat
 Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
1. Pengertian organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi
 Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa
karyawan Puskesmas Maros Baru, dibentuk untuk
mengadakan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan
 Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit
Sebagai acuan dalam memenuhi hak dan kewajiban pengguna
2. Tujuan Puskesmas di Puskesmas Maros Baru

3. Kebijakan -
4. Referensi Manual Mutu Puskesmas
5. Prosedur/ C.langkah-langkah
langkah- 1. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal
langkah dalam satu tahun,
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membuat jadual audit internal
- Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit
- Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir
persiapan audit,
4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang
akan di audit,
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadual,
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir
ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee,
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membahas temuan audit internal
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian
yang dikirim ke unit terkait
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian,
koordinator unit :
- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit.
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan
hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
yang telah ditetapkan dengan:
- Menilai tindakan perbaikan
- Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang
sudah selesai dan catatan historis temuan audit yang tidak
efektif.
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada wakil manajemen mutu.

Unit Administrasi manajemen 9.6. Unit terkait 1. Unit Pelayanan Klinis 2. Hal-hal yang perludiperha tikan 8. Bagan alir Ketua tim Auditor audit WMM mempersiapkan Tim audit memberitahu menentukan Audit internal mengadakan kan secara frekuensi audit menggunakan pertemuan tertulis internal dalam 1 formulir audit ruangan yang thn akn di audit Tim audit Tim audit Auditor Audit mencatat melakukan mengadakan melaksanakan temuan audit tindakan koreksi pertemuan hasil audit internal dan membuat temuan sesuai jadwal laporan perbaikan Tim audit membuat laporan hasil audit Auditor menilai dan tindakan perbaikan menyerahkannya ke WMM 7. Unit upaya 3. Dokumen terkait .