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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO

REPORTE FINAL DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

TITULO DEL PROYECTO:
PROPUESTA DE UN NUEVO PUESTO DE TRABAJO
SIENDO ESTE AUXILIAR DE COMPRAS PARA LA
EMPRESA YKK MEXICANA S.A DE C.V

ENGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

PRESENTA:

MARVIN PATRICIO GONZALEZ HIDALGO

AS12110425

ASESOR:

LIC. MARIA ISABEL HERNANDEZ DUEÑAS

ABASOLO, GTO MARZO 2017

2.2 AGRADECIMIENTOS

Gracias a este apartado puedo expresar mis más sinceros agradecimientos a las
personas que hicieron posible que culminara este proyecto, para empezar quiero
recalcar la ayuda divina (dios) ya que sin ella no podría estar escribiendo esto, para
mi tener presente a dios siempre y para lo que sea me ha ayudado a cumplir y
mantener mis metas a corto y mediano plazo, por ello gracias dios por ser una parte
imprescindible en mi vida que por cada paso que doy estas con migo para tomar las
mejores decisiones y siempre tienes una salida cuando las cosas se ponen un poco
turbias y así poder continuar triunfante en lo que me proponga.

Las personas que a continuación mencionare fueron absoluta y totalmente el pilar de
mi vida y formación como ser humano, ellos son mis padres, madre Sra. Mónica
Hidalgo Ramírez tú fuiste la persona que se encargó de forjar a un servidor con
valores y sentimientos que debe tener una persona, sin ellos no podría relacionarme
con las personas de una forma educada y correcta, además de estar siempre al
pendiente desde mis inicios escolares para llegar hasta donde me encuentro,
recuerdo algo muy importante que me decías que una persona no prospera si las
cosas no las hace con valores y por el camino correcto de ahí me forjaste para ser
totalmente transparente en mis acciones y hablar siempre con la verdad.

Por otra parte, el sentimiento del querer, me enseñaste que las personas no van por
el mundo faltando al respeto y lastimando a sus semejantes sobre todo en el amor,
recalcaste respetar, amar, y estar incondicionalmente con tu pareja sentimental y
nunca fallarle.

Padre ing. Martin Gonzalez flores tu mi pilar profesional y con el cual complemento
mi ser, me has permitido ver las cosas de una manera fría y calculadora, pero a la
ves real, uno de tus consejos que nuca olvidare es que primero uno tiene que
esforzarse, sufrir por mencionar de una manera burda, siempre estudiar y
esforzarme, después vendrá la recompensa de todo lo antes mencionado.

Me mostraste que sea cual sea mi sueño podría cumplirlo, pero solo añadiendo dos
ingredientes a mi vida que es la constancia y dedicación, además de un apoyo

incondicional en la escuela háblese de dinero, dudas, pese a las diferentes
condiciones que hemos pasado.

Además de tener presente a la ing. María Isabel Hernández dueñas como mi asesor
que estuvo al pendiente incondicionalmente para que esto se lograra, tuve la fortuna
de tomar clases con ella y fue una profesora excelente dando clases claras y concias
despejando mis dudas, dejándome claro que su trabajo lo ejercer y lo disfruta tal y
como yo de mi carrera por esto y más fue un honor tenerla como mi asesora de
proyecto, gracias.

2.3 RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente proyecto propone la creación de un puesto de trabajo para el
departamento de logística apoyando el área de compras, principalmente atendiendo
las áreas de oportunidad que presente dicho puesto, como se logra esto dando
seguimiento a las actividades que realiza el comprador y de ahí acaparar todas las
tareas que él no alcance a terminar en su jornada laboral.

La principal razón por la cual nace este proyecto es durante mi estadía de
residencias en la empresa YKK mexicana, en ella se encontró falta de apoyo que
tiene el agente de compras para poder cubrir en tiempo y forma su puesto, en ellas
destaca la no posibilidad de atender todas las órdenes de compra al mismo tiempo
que se le solicite una cotización de un artículo, además de no poder capturar todas
las fechas de entrega de cada producto que se pidió, esto como repercute en su
puesto? Sencillo principalmente se realiza una evaluación a todos los proveedores
para saber la calidad del servicio que nos brindaban durante todo el año, esto
consistía en saber si el proveedor entregaba en la fecha que el mismo pactaba.

Dado a la sobre carga de trabajo que tiene el agente de compras no puede obtener
estos datos de manera precisa y continua ya que mientras obtiene las fechas, llega
personal a solicitar una cotización de ciertos materiales además por correo, atender a
los proveedores que llegan a la empresa, mientras esto sucede el teléfono se
desatiende y esto provocar perdida de nuevos clientes u no darle la atención en
tiempo y forma a los proveedores, ejemplo haciéndolos esperar en recepción por
motivos de que no hay otra persona que pueda atenderlos de esta manera la sobre
carga y las requisiciones al mismo tiempo no le permitían cubrir con los
requerimientos del puesto.

Algo relevante es que existe un locker que almacena físicamente las órdenes de
compra ya cerradas con la finalidad de tener un comprobante de que lo que se pido
le llego al solicitante, tomando en cuenta que para la certificación que tiene la
empresa requieren que la documentación esté en orden.

Esto me demuestra una mala gestión de puestos dentro del área de logística. El proyecto pudo llevarse a cabo gracias a que estuve como apoyo del agente de compras. . en el me percate de todas las áreas de oportunidad que presentaba su puesto y analice los beneficios que obtendría si existiera el puesto de auxiliar de compras. sería factible para el departamento de logística dentro de la empresa YKK Mexicana comprobando que compartiendo actividades de las dos partes tanto agente de compras como auxiliar funcionaría de manera óptima cumpliendo con las expectativas del puesto. la cantidad de dinero que costara y la fecha estimada de entrega. además me indica que un puesto no puede desempeñarse correctamente si tiene actividades que no son aptas para solo una persona sin tomar en cuenta las horas de una jornada laboral. Gracias a este proyecto encontré la solución para que un puesto de trabajo pudiese desempeñarse de una mejor manera. cuando se pide. encontré las causas por las cuales ciertas tareas de un agente de compra no podían llevarse a cabo como debería serlo.Algo interesante a resaltar es el formato que se lleva para el registro de las órdenes de compra en él se muestra todo a detalle de la orden de compra tanto lo que se pide. Por tal esto no se puede cumplir al 100% debido a la problemática que presenta el área de compras Lo dicho en el párrafo anterior no se llevaba a cabo debido a todas las demás tareas que tiene el comprador descuidando esta parte importante que se toma en cuenta en una auditoria. esto para llevar un control total del proveedor junto con lo que se pide. los datos del solicitante. Dando como resultado una propuesta congruente y con experiencia demostrando que la propuesta de un auxiliar de compras.

2.4 INTRODUCCION .

CAPITULO 1 GENERALIDADES DEL PROYECTO .

de ahí sabríamos si continuar con el proveedor o cambiarlo por otro más eficiente. de tal forma que se podía cubrir de manera más efectiva y a tiempo todos los pedidos que hacía el personal de la empresa. . En general la razón de este proyecto nace al saber que el agente de compras tenía una sobre carga de trabajo que solo podría solucionarse abriendo el asistente de compras como puesto. el cual era mi función como practicante.V la cual cuenta con el departamento de logística de ahí mismo desprende el área de compras.2. esta misma encargada de proveer productos y servicios a la compañía para el buen funcionamiento de la misma en el tiempo justo al mejor precio y con la calidad requerida. de ahí compare que las actividades que yo realizaba complementaban el puesto de compras.A de C.1 Antecedentes del proyecto El proyecto se desarrolla en la empresa YKK Mexicana S. ejemplo: mientras el agente de compras mandaba las (PO) órdenes de compra a los proveedores yo cotizaba ciertos artículos que me pedía el personal de la empresa. esto con finalidad de evaluar a los proveedores y saber quién si y quien no cumple con su fechas de entrega. durante el trascurso de mis practicas poco a poco pude percatarme de la falta de apoyo que tenía el agente de compras para poder terminar su trabajo en tiempo y forma. A si mismo se tuvo la idea de que yo llevara el control de las órdenes de compra en el apartado de fecha estimada entrega. La idea de crear este proyecto surge en base a que se me asigno ser apoyo de la persona encargada de compras. El proyecto es propuesto por el practicante e indirectamente por la empresa ya que con las residencias notaron que el puesto de compras se desempeñaba con mejor autonomía.

. fecha en que se elaboró la orden . el tipo de moneda y otros apartados que se mencionaran en la siguiente problemática. número de la orden de compra. Registro de órdenes de compra: En esta problemática destaca el tiempo que toma en registra una orden ya que se anexan datos como son: nombre del proveedor. como tal se necesitaría que el comprador estuviera al pendiente con la persona de almacén para llevar un buen control pero las demás actividades del comprador no se lo permiten y como resultado no se puede llevar un correcto control de cuando llega el material a la empresa. Registro de llegada del material al solicitante: Aquí es donde sigue la problemática que conlleva al problema anterior ya que al registra una orden de compra en el sistema también tenemos que llevar el control de cuando llega el producto que se solicitó. A continuación se presentan los problemas a detalle: Cotización de órdenes de compra: El agente de compras tiene problemas con las solicitudes de cotización que le hace llegar el personal de la empresa ya que al estar haciendo este proceso al mismo tiempo tiene que mandar órdenes de compra a los proveedores y por tal no alcanza a cubrir todo al mismo tiempo. esto no puede ser posible. esto toma aproximadamente entre 20 o 30 segundos dependiendo la cantidad de artículos que contenga la orden de compra y más a parte la cantidad de órdenes que se tengan que registrar. fecha en que se recibe la orden de compra.2. el monto total de la orden. por las razones anteriores y además de que se necesitaría una persona para poder llevar el control de llegada de material ya que en el área de almacén no se lleva un correcto registro de todo lo que llega hacia el departamento de compras.2 Planteamiento del problema El problema principal que presenta el área de compras es que el agente de compras no alcanza a cubrir todas las actividades que le delega su puesto ya que al ser una sobre carga de trabajo el resultado final es que todas las tareas las realiza pero dejando muchas áreas de oportunidad al terminar su jornada laboral.

Debido a que el comprador no tiene el tiempo suficiente para preguntarles a todos los solicitantes. por tal nuevamente también descuidaría las demás tareas que se encarga el agente de compras.es el tiempo utilizado para esta operación y agregando que además de esto tiene que atender las actividades mencionadas anterior mente provoca muchos cuellos de botella a este proceso. . Obtener todas las fechas estimadas de entrega de los artículos solicitados: Esta actividad presenta un problema importante ya que gracias a este proceso podemos evaluar a los proveedores de manera que calificamos su puntualidad al entregar los productos que le solicitamos. Falta de seguimiento al formato de indirectos en la segunda división de la empresa YKK nombrada SMM: En este punto. Mantener órdenes cerradas archivadas: Esta última problemática consiste en que el comprador tiene que archivar las órdenes de compra que anterior mente ya hayan sido entregadas a sus solicitantes. esto consiste en registrar las órdenes de compra junto con todos los datos que ya mencione en las demás problemáticas respecto a las órdenes de compra. pero no datos reales debido a que preguntamos tiempo después de que el material le haya llegado. esto tampoco se puede llevar acabo ya que el agente necesitaría estar continuamente checando si el producto a llegado y en qué fecha y al estarce comunicando con la persona de almacén de SMM absorbería demasiado tiempo. y con exactitud esto no se puede controlar ya que los datos no son claros dado a que cuando se pregunta al solicitante este responde fechas que el supone. Estas órdenes se archivan en carpetas debidamente acomodadas para el momento que se necesite comprobar alguna compra que se haya hecho este a la mano y puede ser sacada y comprobada.Esto desprende que también necesitamos saber si la persona que pidió tal producto lo haya recibido. este proceso implica que el comprador tenga que comunicase con los proveedores de manera constante ya que estos no mandan su fecha de entrega así mismo esto consume tiempo variable ya que dependiendo la cantidad de proveedores a los que se les tenga que hablar . el comprador lleva un formato llamado control de indirectos con la persona de almacén de la segunda división de la empresa.

las ordenes siempre se mantienen fuera de las carpetas de ordenes cerradas y eso es malo ya que sigue faltando el control de las carpetas de ordenes cerradas y mientras se mantienen sin archivar. además de que cada actividad lleva tiempo y por ende una solo persona no puede cubrirlo. se tiene una cantidad grande de órdenes de compra en el escritorio del agente de ventas y no se sabe si son ordenes ya cerradas o si hay que preguntar si ya se entregó el producto para poder darla como cerrada. Por último y ligado a este mismo problema. . afectando la certificación con la que cuenta la empresa.Por razones de falta de tiempo el agente de compras no puede archivar todas las ordenes de manera ordenada esto provoca una mala gestión en documentación estando conscientes de que en una auditoria se revisan estos procedimientos y si está mal sería un punto malo para el departamento. Todo este conjunto de problemas se genera debido a la falta de tiempo que tiene el agente de compras para cubrir sus actividades en tiempo y forma.

. tomando como base la situación que presentaba el departamento cuando empecé con mis residencias a cuando termine las mismas.V la función que desempeñaba era justo lo que yo estoy proponiendo y para que se aplique propondría mi proyecto como un puesto de trabajo y así mejoraría sus procesos para el departamento de compras. maximizando tiempos y mejorando el desempeño del departamento en general. La idea en si fue completar sus actividades diarias dentro de su jornada laboral. Cabe destacar que el departamento también estuvo coludido con mi proyecto ya que ellos mismos propiciaron a que esta idea se llavera a cabo y comprobaron que al ser apoyo del agente de compras mejore el desempeño del departamento. que al existir un auxiliar para el agente de compras sería un complemento eficaz mejorando los procesos del departamento de compras.2. Esta propuesta hace constar que no se puede cubrir todas las tareas que le asignan a una sola persona con eficiencia para un puesto tan extenso como es el de compras.3 Justificación El presente proyecto comprueba. tomando en cuenta que durante mi estancia como residente me percate de las áreas de oportunidad que presentaba el área de compras en conjunto con el agente.A de C. Esto lo confirmo con experiencia ya que durante mis residencias en la empresa YKK Mexicana S. Además la propuesta de este proyecto destaca que se pierde más dinero que el que se ahorrarían por pagar un salario de un auxiliar. poco a poco se vio reflejado que conforme yo apoyaba en ciertas tareas a su vez él agente se encargaba de otras y así complementábamos el puesto haciendo todas las actividades en tiempo y forma. eliminando los cuellos de botella que generaba su puesto al ser solo una persona quien lo ejercía.

pero con una diferencia positiva que es que se enviaran en tiempo ya que el agente de compras al tener más actividades no lograba enviar todas las ordenes el mismo día que se le fueron entregadas. dado a que ahora existiría una persona encargada de ello.2. obteniendo las fechas de llegada de todo el material solicitado.4 Objetivos 2. en la cual decía que no se registraban todas las fechas de llegada de todos los productos. Procesar órdenes de compra a tiempo: este objetivo cumpliría la función de acaparar todas las órdenes de compra para así proceder a enviar a los proveedores. Llevar el control de indirectos de las órdenes de compra de SMM: este objetivo va de la mano con la problemática. por tal también se tiene que dar seguimiento a todo lo que llega y registrar su fecha de llegada así cubriendo las dos secciones de la empresa.4.4. pero con la diferencia de que YMEX es la otra división de la empresa. Llevar el control en embarques de las órdenes de compra para YMEX: el objetivo tiene similitud con el primero dado a que se quiere lograr lo mismo. logrando principalmente atender y brindar precios a los solicitantes para así poder proceder con la compra en tiempo y forma. gracias a que existiría una persona encargada de ello.1 Objetivos específicos Cotizar artículos que sean solicitados: tiene como finalidad acaparar todas las solicitudes en tiempo y forma de todos los solicitantes siendo el auxiliar de compras el que se encargue de ello cuando el agente de compras tenga actividades prioritarias que hacer. 2.2 Objetivo general Realizar las actividades que el agente compras no puede cubrir con eficiencia. por tal con esta función se lograría obtener todas las fechas de los productos que llegan y así tener actualizado el archivo que se lleva como control de las órdenes de compra. .

. acomodadas por fecha. año y división a la que pertenecen ya sea YMEX o SMM.Obtener fechas de entrega de la mercancía con los proveedores: este objetivo tiene mucha importancia ya que pretende obtener las fechas de todas las órdenes de compra que se mandan hacia los proveedores para así registrarlos con la finalidad de saber la calidad de servicio que nos brindan mediante las fechas que pactan. terminando este proceso archivarlas en carpetas. logrando un orden administrativo para estar a la vanguardia cuando se presente una auditoria. Mantener órdenes de compra cerradas debidamente archivadas en físico: este último objetivo pretende cerrar el proceso desde que se pide un producto a cuando la persona que lo pidió le haya sido entregado. así comprobando que la orden se puede dar como cerrada. además mediante correo estar al tanto para así obtener las fechas lo más rápido posible. Esto implica marcar a todos los proveedores para preguntar la fecha estimada de entrega de lo que solicitamos.

A de C. por tal en el registro que se lleva acabo no logra enviarse información veraz solo supuesta ya que al solicitar las fechas de llegada de material . el agente presente una sobre carga de trabajo por tal motivo al cubrir las demás tareas que conlleva su puesto no logra obtener las fechas de llega de los productos a tiempo. provocando una mala gestión al obtener las fechas en que el materia ha llegado al solicitante.2.  Falta de registro en la llegada del materia que se pidió. .5 Alcance Se propone un puesto de trabajo para el área de compras. atender a un proveedor o cotizar artículos que se le hayan sido demandados.  No se registran las fechas en que el proveedor pacta una fecha en que entregara el producto por tal a la hora de evaluar a los proveedores la información es incierta.  El registro de las órdenes de compra no se realiza cuando debe de ser ya que en ocasiones se presenta una cantidad elevada de órdenes de compra por registrar y esto no se logra cubrir porque el agente tiene que cotizar. La propuesta de trabajo presentada en este proyecto deriva de la necesidad de eliminar los cuellos de botella que genera el puesto de agente de compras en la empresa YKK Mexicana.los solicitantes responden fechas estimadas no las reales en que se les fueron entregadas. A continuación se presentan los problemas por los cuales se origina esta propuesta de auxiliar de compras:  No se puede cotizar todo lo que los solicitantes requieren en tiempo y forma debido a que el agente cuenta con más actividades que le generan descuidar tal actividad. siendo este auxiliar del agente de compras para la empresa YKK Mexicana S. provocando que los solicitantes no obtengan sus cotizaciones a tiempo y esto provoca que se atrase el tiempo para poder obtener lo que se necesite en producción o cualquier departamento que solicite una cotización.V ubicada en Irapuato Guanajuato.

Además de atender a los proveedores que lleguen a la empresa los cuales dejan artículos que se pidieron anteriormente o dejan vehículos que se les dio mantenimiento. esto quiere decir que lo que pidió el solicitante lo ha recibido satisfactoriamente. con esto agilizando y brindándoles los precios que requieran en tiempo y forma. con la finalidad de cumplir con la instrucción de trabajo en tiempo y forma. El proyecto no incluye generar o crear un espacio que tendría el puesto de auxiliar de compras ya que este mismo lo tiene definido para el departamento.A de C.V tiene como finalidad resolver lo siguiente: Al existir un auxiliar para el agente de compras permite completar las tareas de una jornada laboral satisfactoriamente.La propuesta de un auxiliar para el puesto de compras para la empresa YKK Mexicana S. de ahí posteriormente pasar a archivar la orden en las carpetas correspondientes. con esto cubriendo lo que demanda su puesto. obteniendo buenos resultados como área de trabajo dentro del departamento de logística. esto funcionaria de manera en que atendería y llevaría el control de las fechas en que fue entregado lo que pidió el solicitante. obteniendo una buena gestión administrativa y prepararnos para una auditoria teniendo todo en orden. Para cumplir con el proceso administrativo el auxiliar de compras apoyaría al agente a archivar las órdenes de compra que ya hayan sido cerradas. No incluye inducción si la propuesta de auxiliar de compras se aceptara. . Una de las principales actividades que realizaría el auxiliar es ayudar al agente de compras a cotizar artículos que sean solicitados por los departamentos. Las actividades que el auxiliar realizaría serán a aquellas que hagan complemento con las que el agente realice haciendo lo mismo que el agente realiza pero a la par. La siguiente actividad relevante a realizar es tener el control de los almacenes que tiene las dos divisiones de la empresa. No incluye invertir monetariamente en comprar escritorio ni silla para tal puesto.

5.2.1 Layout Layout antes del proyecto: Layout después del proyecto: .

5. 2.2 Formato EDT (Estructura de descomposición del trabajo) PROYECTO Asistente de compras Control de Seguimiento a Cotizar Registrar Archivar formatos proveedores Obtener las Mantener las Contactar a los fechas en que el órdenes de Ingresar todas proveedores Elegir la mejor material a compra las órdenes de para saber en opción para el llegado a archivadas compra en el qué fecha solicitante almacén y debidamente en sistema llegara lo que registrarlo en los sus carpetas se les solicito formatos correspondientes .

2.6 Cronograma de actividades .

CAPITULO 2 MARCO TEORICO .

2. .

CAPITULO 3 CARACTERIZACION DEL AREA DE TRABAJO .

6 Col.A de C. Las Malvas Revolución. km 3. MEX. Le produce cierres a marcas como Levis. tejido y el cierre final que se coloca en los jeans. Su estrategia está basada en enfocarse a fabricantes nacionales. faldas y chamarra.com 3. YKK llegó a Irapuato convirtiéndose en la primera industria de este ramo en el municipio. con 80 plantas. gerente de ventas. los elementos de la parte de metal se importan desde Estados Unidos. los cuales a su vez exportan la prenda terminada. Somos líderes con un 70% del mercado (de cierres). Wrangler.3. Furor entre otras y cuenta con una producción estimada de 150 millones de piezas al año.V Dirección: Carretera Federal Libre Querétaro León. vestido. Irapuato. Teléfono: 01 462 623 8173 Correo electrónico: omarguerra@ykk-mexicana. La parte plástica es producción 100 por ciento mexicana desde el hilo hasta la parte frontal. . explico que YKK abarca el mercado de jeans.2 Antecedentes de la empresa Cuando México se convirtió en el segundo productor más importante de jeans a nivel mundial a finales de los noventas. GT. La empresa está dividida en dos ramas: la fabricación de jeans de cierre de metal y el cierre de plástico. Actualmente es el fabricante más grande del mundo de cierres. llamada en la industria de cierres como cinta. CP 36547. produciendo en la planta el teñido. Oggi Jenas. Alejandro Lozoya pavón. por la calidad con la que surtimos.1 Generalidades de la empresa Nombre de la empresa: YKK Mexicana S.

la mejora continua de nuestros esfuerzos individuales y un liderazgo fuerte y hábil en toda América del grupo YKK. A través de nuestra participación individual y corporativa. debemos asegurarnos de que nuestra empresa sigue siendo financieramente sólida. y que el gobierno brinde mas apoyos por la parte fiscal. banqueros y otros profesionales. Para lograr esta tarea requerirá el trabajo en equipo. y siempre vamos a tratar de manera justa. vamos a apoyar activamente a las comunidades en las que trabajamos y vivimos. Lozoya pavón llamo a continuar invirtiendo en más mejoras dentro de la industria textil. Los resultados beneficiaran a todos a medida que trabajamos. nos sentimos muy orgullosos de nuestra misión que es innovar. crecer y prosperar juntos.El gerente considero que México tiene las cualidades para tener exportación de calidad. . productos y tecnologías que añaden valor a sus productos para la construcción. y la utilización de los negocios locales. Para lograr estos objetivos. los productos de componentes. Nosotros valoramos nuestra relación con ellos. producir y vender cierres de calidad de servicios y productos arquitectónicos de los edificios para beneficiar a la sociedad de las siguientes maneras: Clientes: entregando productos superiores que mejor se adapten a sus necesidades en el mercado global cambiante. “la industria de México tanto en el mercado del calzado como de jeans le exportamos a todas las grandes marcas y estamos a la vanguardia”. la flexibilidad. Empleados: proporcionando puestos de trabajo. vamos a promover el desarrollo tecnológico y medidas integrales para preservar y mejorar el medio ambiente. 3. el pago de impuestos. lo que contribuye a su rentabilidad y el crecimiento.3 Misión A medida que los empleados en las empresas que comprenden YKK América Group. ya que sin una regulación justa muchas compañías podrían emigrar a otras regiones en donde se pueda ser más competitivo. Como buenos ciudadanos corporativos. Nuestros socios comerciales también incluyen proveedores.

si una maquina más eficiente puede ser desarrollado. somos capaces de ofrecer un mejor ambiente de trabajo para nuestros empleados.pdf . la productividad se mejorara. DISPONIBLE EN: http://www. A través de un proceso de mejora continua en nuestras instalaciones de fabricación. Una empresa es un miembro importante de la sociedad. Y compartiendo nuestra prosperidad. nuestro principio rector y nuestra misión. Nos reservamos este copncepto como la filosofía actividad en curso de YKK. De esta manera. que circula con ello el beneficio. la comunidad se beneficia con nosotros. uno puede prosperar mientras hace una contribución al enriquecimiento de toda la humanidad. Esa es nuestra creencia.ykk. debe coexistir con otros elementos de la sociedad. menos costo en el producto final se obtendrá al hacer el mejor uso de los recursos limitados. Su valor será reconocido por los beneficios que comparte con la sociedad. En cambio deben ser distribuidos ampliamente a la sociedad. THIS IS YKK (n.4 Filosofía de la corporación/ Visión CICLO DE BONDAD: “Nadie prospera sin la necesidad de generar beneficio a otros”. o si la tasa de perdida de materia puede ser reducido.d) FECHA DE CONSULTA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.El compromiso de YKK de calidad e innovación en los resultados de valor añadido productos. Por ejemplo. 3. y como tal. Tadao Yoshida llama a esto el “CICLO DEL BIEN” y el hizo esta parte fundamental de nuestro negocio.com/chinese/corporate/group/pdf/corp_profile. nuevas instalaciones y las inversiones en las muchas comunidades en las que trabajamos y llamar a casa. Tadao Yoshida estaba convencido de que los frutos de estas ideas innovadoras no deben ser retenidos por cualquier individuo. Además. .

5 Valores 3.3. retroalimentar. analizar el departamento.8 Descripción del área de negocios La aplicación del proyecto se enfoca al departamento de logística el cual cuenta con las áreas siguientes: Gerente de operaciones (cadena de suministros): encargada de validar los procesos del departamento de logística. dirigir. .

Atención al cliente USA: encargada de atender a todos los clientes de YKK que se encuentran en Estados Unidos Americanos.mantener la comunicación efectiva de mandos medios con los colaboradores. El presente proyecto se desarrolla generalmente en el departamento de logística. además de las exportaciones virtuales e importaciones temporales. Líder de importación exportación: encargado de supervisar las importaciones y exportaciones. pero especializado en el área de compras. de materia prima u cualquier producto que intervenga con la realización del producto final. tratar de hacer de que no se venzan lo ítems (parte de material). interactuar con todos los departamento de la empresa para el bien común de YKK. Analista de importación exportación: dar seguimiento a las operaciones de importación exportación tanto terrestres como marítimas. Asistente tráfico y aduanas: realizar importación y exportación de botones por frontera. Líder de compras: encargado de realizar las compras (directas) de la empresa ejemplo. además paquetería aérea. Asistente de anexo 24: mantener al día el anexo 24 y el 31. Coordinadora de operaciones: vigilar y supervisar que se cumplan los lineamiento de logística y el comercio exterior. terrestres y marítimos. Analista de anexo 31: encargado de hacer el anexo 24 y 31. esta delegada a un agente de compras que a su vez realiza todas las compras indirectas que los solicitantes de la empresa YKK mexicana les hacen llegar al agente. realizar paqueterías nacionales y operaciones virtuales. Agente de compras: encargado de realizar las compras (indirectas) de la empresa. . el anexo 24 y el 31.

de seleccionar la opción más viable que sea posible para los intereses de la empresa. los servicios de mantenimiento a los vehículos de los directores. aceites. en este caso de proveer a la empresa de todo lo que necesita de material indirecto como los son. computadoras. una encargada de realizar las compras directas de fabricación. tornillería.esto con la certeza de que la empresa adquiere lo mejor en productos buscando calidad-precio. satisfaciendo las necesidades internas de la empresa. que son aquella que tengan que ver con la fabricación del producto final y la otra parte de compras es la de indirectos en la cual se aplica el proyecto. los vasos para café. papelería en general. jabón para los baños. el papel.9 Puesto asignado y funciones Puesto asignado: practicante de compras. Compras indirectas está encargada de cotizar. memorias. alguna pieza que requiera una máquina. compras indirectas logra sus objetivos al ser el encargado de proveer a todos los departamentos que conforman la empresa hablando de producto indirecto. escritorios .cillas . 3. una llave especial. Funciones: Archivar: encargado del acomodo administrativo de las órdenes de compra que ya estén denominadas como cerradas asease que el materia ya haya sido entregado al solicitante.Principalmente el área de compras está dividida por dos secciones. pagar los servicios de telefonía. La relación que tiene compras (indirectas) con los demás departamentos es totalmente efectiva y concisa ya que todos los departamentos hacen requerimientos y solicitan material de trabajo para poder cumplir su función como tal. Registrar órdenes de compra: la función comprende de pasar a un archivo desarrollado por la compañía las órdenes que estén por mandarse a los . pintura.

CAPITULO 4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS . Cotizar: desempeña la acción de buscar la opción más factible de un producto comparándolos y seleccionar el producto que cumpla con la relación calidad precio entre los proveedores.proveedores. Comunicación con los proveedores: esta función desempeña el papel de mantener el contacto con el proveedor al cual se le ha pedido algún material para que este brinde información requerida por el agente de compras. para mantener un registro interno y comprobar que la orden ha sido mandada al proveedor. Manejo del sistema NOVA: registrar las facturas en el programa NOVA dominio de la empresa YKK. Registrar fecha de llega de materia: registrar en un formato llamado control de indirectos en conjunto con el área de embarques la fecha en que se entregó el material que previamente se pedio con el proveedor.

1. si la orden supera los $10. de ahí la orden de compra contendrá dos o una cotización dependiendo del monto que presente la orden.000 pesos esta deberá tener dos cotizaciones y si la cantidad total de la orden de compra no rebasa los $10. de ahí procede a registrarse en un documento en Excel elaborado por la empresa el cual consiste en registrar: 4.4.1 Registrar órdenes de compra El proceso empieza desde que el solicitante deja la orden de compra con el agente de compras.1. primero el solicitante genera una orden de compra en base al formato que maneja la empresa. Teniendo las requisiciones anteriores.1 Actividades del proyecto 4.000 solo podrá contener una cotización. el comprador hace un chequeo el cual consiste en verificar la orden de compra si cumple con las cotizaciones necesarias dependiendo el monto.1.1Numero de orden de compra asignada por cada departamento .

4 Total de la orden de compra Se registra el monto total (dinero) de la orden de compra.1.3 Descripción del producto Muestra específicamente las características del producto a pedir. Proceso: describe el proceso que comprende la orden de compra este representado por un código interno de la empresa.7 Fecha de recepción de P.1.1.5 Moneda El apartado describe si la cantidad de dinero esta expresada en moneda nacional o extranjera. 4.1. 4. Proveedor: muestra el nombre o la razón social que presenta el proveedor.1.1.2 Numero de orden de compra Comprende el número que le asigna el agente de compras a las órdenes representado por las siglas de la empresa seguido de un numero consecutivo ejemplo: YMEX 1234. 4. 4.1.6 Fecha en orden de compra: Comprende registrar la fecha en que fue creada la orden de compra.O: comprende de registrar la fecha en que el agente de compras recibe la orden de compra.1.1.1.1. 4.1. pero dependiendo del departamento será este número.1. además de contener la cantidad de piezas que son o en su defecto el tipo de servicio que será.Se registra el número consecutivo de orden de compra.1. 4. 4.8 Fecha estimada de entrega . Solicitante: se registra la persona que ha hecho la orden de compra.

Este documento certifica al proveedor que va al corriente con sus pagos en hacienda.2 Cotizar La actividad comprende de seleccionar la opción más viable para los intereses de la empresa.1. al terminar con el primer proveedor se busca a otro que comercialice el mismo material que se esté solicitando procediendo a realizar la misma función que con el primer proveedor. de ahí la función es encontrar que la pieza este con la calidad requerida por el solicitante al menor costo. si en su defecto la opinión positiva resulta tener opinión negativa la compra se cancela y se procede a cotizar con más proveedores o en algunos casos se queda con la primera opción. 4. el proveedor que haya quedado como mejor opción tiene que tener un documento llamado (opinión positiva u opinión de cumplimiento) emitida por el SAT. que el proveedor que se busca tiene que cumplir con las especificaciones y lineamiento de la empresa. posteriormente se negocia la cantidad final del producto para que nos deje el precio más accesible posible. Un dato importante para esta actividad es. De ahí se selecciona el proveedor que mejor precio haya brindado para proceder con la compra.La fecha representada en este apartado se obtiene comunicándose con el proveedor de ahí se pacta la fecha que tiene para traer el material solicitado. así con esto demostrándole a la compañía que es responsable con el pago de sus impuestos y brindando seguridad el realizar compras.1. 4.3 Registrar las fechas en que llega el material a la empresa . en este caso una persona de cualquier área de un departamento de la empresa pide que se le coticen una pieza. La actividad comprende de comunicarse con los proveedores por correo electrónico u llamada telefónica. posteriormente se registra.

1.1 Serie Este apartado se encuentra en la factura que ha dejado el proveedor cuando dejo el material en la empresa se checa con el documento que mandaron los encargados de embarques y almacén y se procede a anotarlo en el mismo formato de las órdenes de compra mencionado en la actividad 4. 4.1.1.1. Toda esta actividad se realiza de igual manera en la segunda división de la empresa llamada SMM.el cual contiene las fechas en que ha sido entregado el material a embarques además de contener el número de factura al que pertenece el material y describiendo el producto que ha llegado junto con el nombre del proveedor.3.3.. los apartados a llenar son los siguientes: 4.El proceso de esta tarea está ligado con el área de embarques que pertenece a la primera división de la empresa llamada internamente como YMEX. el apartado serie esta representado por letras. esta división tiene su propio almacén y de igual manera se lleva el registro que ser maneja con YMEX.3 Recibo de mercancía .1.3. Las actividades consisten en que la persona encargada de registrar lo que llega a embarques llene un formato . posteriormente el agente notifica de recibido y pasa a registrarlo en el archivo de órdenes de compra.2 Folio Esta información se puede encontrar al lado de la serie en la misma factura representado en números 4. Al terminar de llenar el formato el encargado de embarques de YMEX y el encargado de almacén de SMM mandan diariamente a el agente de compras el archivo mediante un correo electrónico. el registro se obtiene mediante el control de material que llega a esta área.

6 Entrega a tiempo Este apartado indica si el proveedor cumplió con la fecha que pacto en traer el material solicitado. por tal cada fin de año se .3.1. indica que el contenido de la orden de compra ya fue entrega a la persona que lo solicito.3. la denominación asignada en este apartado es con las palabras “SI” o “NO”. 4. P= Pendiente: relacionada con la orden que falta de entregarse al solicitante o que por su defecto la factura que tiene la orden no ha sido pagada por completo por tal se rellena con la letra “P”.5 Estatus P. C= Cerrada: relacionada con la orden de compra. 4.Es aquí donde la actividad principal recae en este apartado ya que después de obtener las fechas se registran en el apartado indicado por el nombre (recibo de mercancía) en el formato órdenes de compra.1. El apartado de entrega a tiempo tiene mucha relevancia ya que permite realizar una evaluación de los proveedores que cumplen y los que no.4 Entrega a contabilidad Consiste en anotar la fecha en que la orden de compra se pasa al departamento de contabilidad para proceder a su pago.O: Este aparatado consiste de 4 fases nombras a continuación: A= Abierta: relacionada con la orden que todavía no ha sido entregada al solicitante.3. 4.1. V= Void: relacionada con la orden de compra. indica que la orden ha sido cancelada por motivos del solicitante o por que el proveedor falto a la normatividad de la empresa. Posteriormente dependiendo de la situación en que se encuentre la orden de compra se le asigna una de las letras descritas anteriormente.

4.4 Uso del sistema NOVA La actividad consiste en registrar las facturas correspondientes a las compras directas de la empresa. 4. como requerimiento final cada solicitante tiene que firmar en la factura de su pedido como recibido. el pedido se realiza con OFFICE DEPOT por teléfono. con firma nombre y la fecha. Cuando la papelería ha llegado a embarques se tiene que recoger mediante unos carritos especiales para mercancía.1 Sacar copias La actividad consiste en sacar un duplicado de las órdenes de compra para ser archivada.2 Escanear órdenes de compra . para poder pasar a contabilidad. estos a su vez realizan la orden de compras.3.7 Observaciones Este es el último apartado que representa todo el formato de órdenes de compra. para que finalmente pase con el practicante de compras y se le sea entregado. de ahí se procede a acomodar cada pedido por departamento y notificar al solicitante de cada de departamento que su pedido está listo.2.5 Pedido de papelería La función de esta actividad es hacer el pedido de papelería general de la empresa dividida por todos los departamentos. el cual describe características o detalles que tiene una orden la cual se registra y se notifica al solicitante para mantenerlo informado de su pedido.1. este procedimiento se realiza cada mes. la mandan practicante de compras y se procede a realizar el pedido. descartando y cambiando los proveedores que no cumplan con las expectativas de la empresa. 4. 4.2.1. 4.realiza una evaluación con este apartado.2 Actividades adicionales 4.1.

Consiste en tener un archivo en digital de la orden de compra por tal se archivaba en físico y virtual. .3 obtener firmas de solicitantes Obtener firmas de los solicitantes comprobando de tal forma que el producto que pidieron ya se les ha sido entregado. 4. además de servir para enviar la orden por correo electrónico. CAPITULO 5 .2.

el problema que generaba este proceso era que el agente de compras no alcanzaba a registrar todas las ordenes de un solo día ya que estas llegan al agente de compras durante todo el trascurso del día laboral por tal al tener más actividades y al salir de la oficina u atender a un proveedor presencialmente no lograba registrarlas a la brevedad. RESULTADOS OBTENIDOS 5. se mejoraron los siguientes procesos: Registro de órdenes de compra en tiempo y forma: esta actividad mejoro considerablemente ya que se logró mandar todas las ordenes a los proveedores en tiempo y forma. Al existir el auxiliar de compras este mismo ayudaba a el agente a registrar las ordenes en cuanto el solicitante se las dejaba y cuando el agente de compras no se .1 Resultados obtenidos Gracias a las actividades que se desempeñaron durante el transcurso de las residencias como propuesta de proyecto. como tal las ordenes se registraban hasta el día siguiente generando acumulo de ordenes sin registrar.

dando como resultado un mejor desempeño en sus actividades gracias a que se compartía el registro con el auxiliar. además de tomar en cuenta su número de registro en orden ascendente. que consistía en archivar cada orden por el mes al que pertenecían. Se mantuvo un orden propuesto por el agente de compras. dado a que la orden es mandada al proveedor el mismo día que se le entrega. ya que se les presentaban a los solicitantes en un lapso de tiempo más corto propiciando a que el producto se pidiera más pronto. obteniendo el registro de las mismas el día que fueron recibidas. generando eficiencia en las cotizaciones. Se logró archivar todas las órdenes de compra ya cerradas a las carpetas correspondientes: Al existir el auxiliar de compras se comprobó que mantener el registró de ordenes cerradas era posible obteniendo beneficios cuando se presente una auditoria dado a que la documentación se encontraba archivada correctamente. seguido del . con esto el material solicitado con el proveedor llegaba más rápido de lo que regularmente solía llegar. Se evitó seguir acumulando las órdenes que ya estaban cerradas en un cajón o carpetas a las que en realidad no correspondían. que mientras el agente cotizaba un artículo el auxiliar se encargaba del otro. Registro de llegada de material: Se creó un formato de registro de material el cual contenía las características del material solicitado junto con el nombre del proveedor al que pertenecía. Esto genera que el proceso de registro de órdenes se maximice cumpliendo las expectativas del solicitante.encontraba en su lugar el auxiliar se encargaba de hacerlo. Las cotizaciones eran presentadas a los solicitantes con mayor anterioridad: Este proceso mejor de manera que el auxiliar de compras ayudaba a el agente de compras a cotizar los artículos de forma.

al encargar la papelería general de la empresa. al atender proveedores presenciales. Se lograron obtener las fechas en que el material llegaría a la empresa. propiciando la mejora continua de procesos para el área de compras. a mantener las ordenes archivadas. abarcando los dos almacenes con los que cuenta la empresa. al solicitar las fechas de llegada de material. obteniendo una evaluación más certera de proveedores en el apartado de cumplimiento de llegada de material. Esto generaba obtener cada una de las fechas de cada material que se fue pedido con un proveedor. CAPITULO 6 .monto total expresado en dineros y el número de factura al que pertenece el pedido. al evaluar a los proveedores. propiciando eficiencia en el control de llegada de material. En términos generales el auxiliar de compras maximizo los tiempos productivos al realizar cotizaciones. eso con ayuda del auxiliar de compras ya que este registraba por medio de un formato en conjunto con embarques las fechas en que llego el material. al registrar las órdenes de compra. a mantener una comunicación activa con los proveedores.

1 ALCANCES  Se cumplió satisfactoriamente los requerimientos de la hoja de trabajo pertenecientes a compras. ALCANCE Y LIMITACIONES 6.  Falta de seguimiento a la inducción en el personal de nuevo ingreso. . 6.  Se logró un equipo eficiente en conjunto con el agente de compras.2 Limitaciones  Dado a las políticas de la empresa se negó la ilustración de ciertos documentos.  Se creó un formato llamado control de indirectos.  Se obtuvieron las fechas de llegada de material en tiempo y forma.  Maximizar tiempos en cotizaciones.  Maximizar tiempos en el registro de órdenes.

CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .

.DEREIVADO DE LAS AREAS DE OPORTUNIDAD QUE TIENE LA EMPRESA kk mexicana SE VIO EN LA NECESIDAD DE APLICAR EL PRESENTE PROYECTO knmloojojp .