Development Link – SAP Brasil

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"#$%#& '' Direitos Fiscais: Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ. SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 4 . através da qual é possível definir a seqüência de acesso às várias fontes de dados já existentes para determinação do Tax Law.

As opções existentes são: 0 --> Tax Rate Exception Tables 1 --> Item Category 2 --> Customer Master Record SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 5 .

de Venda 1 Tax Exception Tables IC0 / IP0 2 Item Category Table 3 Customer Master 1 Customer Master IC2 / IP2 2 Item Category Table 3 Tax Exception Tables 1 Item Category Table IC1 / IP1 2 Tax Exception Tables 3 Customer Master SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 6 . Seqüência na Fonte de informação Tax Law Determinação na determinação de Determinado de Tax Law Tax Law na O.

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Tax Code:

Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, através da qual é
possível definir a seqüência de acesso às várias fontes de
dados já existentes para determinação do Tax Code.

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As opções existentes são:

0 --> Item Category Table
1 --> Customer Material Info

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Item Category Table - J_1BSDICA

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Customer Material Info .VD51 SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 10 .

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de Venda 1 Item Category Table I3 2 Customer Material Info 1 Customer Material Info C3 2 Item Category Table SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 12 . Seqüência na Fonte de informação Tax Code Determinação na determinação de Determinado de Tax Code Tax Code na O.

IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Calculation Settings for Tax Calculation in Brazil Access Tax Manager's Workplace SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 13 . Contém a maioria das configurações relevantes para o Brasil.

! "# SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 14 .

$ % &' % Ordem de prioridades para determinação de alíquotas de impostos Exceção Por Material Tabela Dinâmica Alíquotas Normais Valores Propostos SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 15 .

. . / 0 0 12 3 - 4 5+1206 7 7 ! 72 ( 0 SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 16 .+ .. - ( ' . % ( $ )% ( ) * + ' $.

cliente e IVA) • Setor Industrial • Código da Cidade • Cliente • Fornecedor • Classe de material. Material. * )% ( $ )% Tabela J_1BTXGRUOP Até 3 chaves combinadas (ex. Grupo de mercadoria • Material • IVA • NBM/NCM Code • Vendor Tax Group (Oil) • Tax Group (Oil) • Customer Tax Group (Oil) • Cálculo de Imposto: Utilização de Material • Local do Fornecedor de serviço • Local de execução do serviço • Local do Recebedor do serviço • Planta • Empresa SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 17 .

- SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 18 . %( &' + .

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! " #$ % & ' SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 21 .

& - 8 9 O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o uso de uma extensa interface externa de impostos através do módulo de função na fórmula 320: J_1BCALCULATE_TAXES As tabelas são lidas diretamente da J_1BCALCULATE_TAXES Alguns casos especiais não são cobertos A geração da NF também era conduzida pelo módulo de função SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 22 . $.

% /$ * SD Conditions Database Brazil Taxes Calc.Procedure Database RVXBRA … 600 IBRX 320 Brazilian Tax Calc. SD … 620 ICM3 523 SD Database SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 23 .

% /$ * SD Conditions Database Brazil Taxes Calc. Billing … 620 ICM3 523 NF Subsystem SD NF Database FI Database SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 24 .Procedure Database RVXBRA … 600 IBRX 320 Brazilian Tax Calc.

% * MM Conditions Database Brazil Taxes Calc. MM … 230 ICM1 523 MM Database SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 25 . Procedure Database TAXBRJ … 150 320 Brazilian Tax Calc.

Invoice … Verification 230 ICM1 523 NF Subsystem MM NF Database FI Database SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 26 . % * MM Conditions Database Brazil Taxes Calc.Procedure Database TAXBRJ … 150 320 Brazilian Tax Calc.

Não há acesso as tabelas de localização. porém mais simplificado. SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 27 . Baseado em Condition Technique. * " 12 O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o uso da mesma interface externa de impostos. As informações são armazenadas em condition records.

SAP R/3 Enterprise Tax Rules Tax Tax Rates Exemptions Determination Maintenance of tax rates and exceptions Tax Codes (IMG) SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 28 . .

0 /$ * SD Conditions Database Calc.Procedure RVABRA … Brazilian Pricing 300 IBRX 320 Formula Sales 310 ICVA SD Database SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 29 .

0 /$ * SD Conditions Database Calc.Procedure RVABRA Brazilian Pricing … 300 IBRX 320 Formula Billing 310 ICVA NF Subsystem SD NF Database FI Database SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 30 .

0 * MM Conditions Database Calc.Procedure TAXBRA … Brazilian Pricing Purchase 191 BX01 320 Formula 415 ICM1 Order MM Database SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 31 .

Procedure TAXBRA Brazilian Pricing … Invoice 191 BX01 320 Formula 415 ICM1 Verification NF Subsystem MM NF Database FI Database SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 32 . 0 * MM Conditions Database Calc.

)."@. ? 1 2 "@>. A ) ? 44 2 >>&$%% 1 . = *! * " SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 33 . *!: < 5 = . 1 0 9 / 2061*0 *801*0: ."& *! 1 .+ %1 .".' *! 1 - @. :8 * "&: > >>&$%% *801*0 ? * "&: > *801*0 *! @.

/ D E * F 2 9 . 1 0 = / B ( / / 0 * 9 / ) 9 0 *!. C . *!. / 5+ 1206 ! 9 SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 34 .

2 % 3 TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM) Os Esquemas de cálculo CBT é estruturado da seguinte maneira: • Transaction data retrieval • Customizing data retrieval • Tax calculation • Results of tax calculation • Tax code conditions SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 35 .

Procedure SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 36 . . &' 4 3 O novo esquema de cálculo TAXBRA deve ser atribuído por país no IMG ->Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings -> Tax on Sales/Purchases -> Basic Settings -> BR -> Assign Country to Calc.

Os esquemas de cálculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como esquemas CBT no IMG ->Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings -> Tax on Sales/Purchases -> Basic Settings -> BR -> CBT -> Specify Calc. * . Procedures for Condition-Based Tax Calculation SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 37 .

O CBT deve ser ativo por país no IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax Calculation Activate Condition Generation SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 38 . . " .

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 39 . 5 1 % "# " 1" " Mapeamento das condições para os campos da Nota Fiscal permitindo uma maior flexibilidade em atender cenários específicos de compra/venda.

% /$ 2 % * & 1" " SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 40 .

SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 41 .IBRX. A fórmula 320 também aparece nos pontos em que ocorre busca dos resultados dos cálculos. que foi estendida para o conceito CBT. Dois dos pontos em que a fórmula aparece: -ICMI. cálculo incluíndo ICMS + outras condições entre ICMI e IBRX. . 2 % 3 % /$ 1" " RVABRA é estruturada com os seguintes blocos de condições: Determinação do preço líquido Busca de dados em customização Cálculo de impostos no valor líquido (Step 1) Modificações no preço base (including ICMS) relevantes para Nota Fiscal Cálculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) – (Step 2) Resultado dos cálculos dos impostos Condições dos Tax Codes O cálculo ocorre dentro da fórmula 320. onde o imposto é calculado.

A! 2 2061*0 *801*0I I SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 42 . >>&$%% 0 / 2061* *861* GA 2 ! H A*2 0 0 .

Exemplos Práticos MM SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 43 .

Criação de pedido de compras Tela Exibir Impostos Transaction Data Retrieval Customizing Data Retrieval SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 44 .

Customizing Data Retrieval Chamada da fórmula 320 Results of Tax Calculation SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 45 .

Results of Tax Calculation SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 46 .

Results of Tax Calculation SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 47 .

Tax Code Conditions SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 48 .

Tela Exibir Impostos .Análise Detalhada das Conditions SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 49 .

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Clicar no grupo 10 SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 51 .

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BICX: Verifica se o Flag “Outras” está ativo 0% siginifica que esta condition não foi satisfeita SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 53 .

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Exemplos Práticos SD SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 55 .

/$ % 6! Impostos Calculados: ICMS IPI PIS COFINS SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 56 .

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* - Impostos Calculados: ISS PIS COFINS SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 61 .& 8 // $ . /$ % 67 8 / .

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ISS local do provedor: ISVF deve ser = 1 ISS local da execução: ISVR deve ser = 2 SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 64 .

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* 9 SAP 2005 Localização Brasil – Development Link / 67 .