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Sistema de Gestin Integrado SMCV

Inspeccin de Herramientas, Equipos e Instalaciones


SGIst0001

I N S P E C C I N D E H E R R A M I E N T A S , E Q U I P O S E
I N S T A L A C I O N E S

Cambios realizados en este Documento


En la cartula se mencionaba versin 0 debiendo decir versin 01, por motivo de los cambios que se describen en los
siguientes prrafos se ha colocado versin 02. (Junio 2010)
En todo el documento se reemplaza el trmino Empresa Especializada por Empresa Contratista. (Junio 2010)
En los tems 4.1 y 5.3.4 se cambia la Superintendencia de Ingeniera por del responsable designado por la Sub

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Gerencia de Proyectos e Ingeniera de SMCV. (Junio 2010)
En el tem 5.3.1 se modifica el primer prrafo a Se realizaran las inspecciones de los equipos y herramientas con la
siguiente frecuencia, las cuales deben quedar registradas de acuerdo a lo establecido en el tem 5.3.3 del presente
estndar (Junio 2010)
En el tem 5.3.3 se modifica el segundo prrafo retirndose Se debern mantener registros de inspeccin para cada
uno de los elementos mencionados como evidencia objetiva de la realizacin de la actividad y adicionalmente se
deber etiquetar o marcar estos equipos de acuerdo al cdigo de colores establecido en el punto 5. (Junio 2010)
En el tem 5.3.4 se incluye que para las inspecciones de Comit de Seguridad se podr usa el formato Inspecciones
de Comit de Seguridad (Ver Anexo 2)
En los tems 5.3.4 y 6 se cambia Reglamento Interno para Conductores de SMCV (PAre001) por Reglamento General
para Conductores en SMCV (SGIre0001). (Junio 2010)
En el cuarto prrafo del tem 5.3.4 se cambia la cartilla de inspeccin pre-operacional por formato Lista de verificacin
Pre-Operacional de Operadores y Equipos y se hace referencia al Anexo 3. (Junio 2010)
En el sptimo prrafo del tem 5.3.4 se aclara que la autorizacin para el uso de herramientas hechizas o machinas
debe ser por escrito. (Junio 2010)

INSPECCIN DE VERSIN: 04 COPIA N:


HERRAMIENTAS, Elaborado por: Supervisores de Seguridad y Salud
Fecha: Abril 2008
EQUIPOS E Ocupacional
INSTALACIONES Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma:
Firma:
Firma: Firma:

Superintendente de Salud y Gerente de Salud y


Supervisor Senior de Salud
Seguridad Seguridad
y Seguridad
Superintendente de Gestin Gerente de Medio
Ingeniero Ambiental
y Servicios Ambientales Ambiente

Fecha: Fecha: Fecha:

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En el tem 7 se incluyen a los registros Inspecciones de Comit de Seguridad y Lista de Verificacin Pre-Operacional
de Operadores y Equipos. (Junio 2010)
En el tem 8 se cambia el Anexo 3 Lista de Verificacin Pre-Operacional de Vehculos Livianos, por Lista de
Verificacin Pre-Operacional de Operadores y Equipos. (Junio 2010)
Se agreg las definiciones: ambiente, residuos, contenedores secundarios, tarea, observacin, herramienta, equipo,
zona de alto riesgo e inspeccin. (01-03-2011)
Se elimin las secciones Requerimientos y Aspectos Ambientales Significativos (01-03-2011)
Se cambi de la seccin 5.3.4 Normas Generales para Inspecciones a la seccin 5.1 (01-03-2011)
Se cambi la seccin 5.3.5 Cdigo de colores para inspecciones al Anexo N 3 (01-03-2011)
Se agreg a la seccin 5.2 (b): Frecuencia de Inspeccin Recorridos de Seguridad y Salud efectuados por la Alta

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Gerencia, Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, Plataformas de Tratamiento y Almacenamiento
de Residuos, Contenedores secundarios de productos qumicos y sustancias peligrosas (Hidrocarburos, cido
sulfrico, aceite usado, otros). (01-03-2011)
En la seccin 5.2 se agreg el tem (e) anual y el tem (f) cada dos aos (01-03-2011)
En la seccin 5.3 se agreg la referencia al SSOst0019 Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado
y/o el Reglamento General de Conductores. (01-03-2011)
En la seccin 5.4 se agreg la referencia al programa de inspecciones planeadas de Seguridad y Medio Ambiente
basado en sus matrices IPECR y de acuerdo al D.S. 055-2010-EM (01-03-2011)
Se agreg las seccin 5.5 Inspecciones Inopinadas del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional y la seccin 5.6
Seguimiento a Planes de Accin (01-03-2011)
Entre los principales cambios realizados en la versin 04 del presente documento se tienen: (Oct-15)
* En el punto 4.1 Se cambi la definicin de herramienta hechiza.
* En los tem 4.1 y 4.2 se retira ver glosario de trminos y abreviaturas de los estndares
* En el tem 5.1 se hace referencia al uso de las Listas de Verificacin de los estndares.
* En el punto 5.1 se aadi y especific los pasos para la aceptacin de herramientas hechizas.
* En el tem 5.2 se incluyen a zonas de alto riesgo, sistema de bombas y drenaje, cables de izaje, Instalaciones de
almacenamiento de materiales usados y/o sustancias peligrosas, Patios de almacenamiento temporal (Laydown Yard),
Escaleras.
* En el tem 5.2 se retiran al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domsticas, Plataformas de Tratamiento y
Almacenamiento de Residuos, Contenedores Secundarios, Estaciones de monitoreo de calidad de aire y agua,
estaciones meteorolgicas, viveros, reas forestales y de flora reubicada, Tuberas que transporten productos
qumicos y sustancias peligrosas (cido sulfrico y soluciones cidas).
* En el tem 5.3 se incluye que para las Inspecciones Diarias y Pre - Operacionales, el Supervisor o la persona que l
delegue, realizar inspecciones diarias al inicio o cerca del inicio de cada turno y frente de trabajo. Se retira al
SSOst0019 Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado y se hace referencia al SSOre0004
Reglamento General de Trnsito de SMCV.
* En el tem 5.5 cambia el trmino de Inspecciones por Auditoras Operativas del Comit de Seguridad y Salud
Ocupacional y se hace mencin a un programa mensual, el cual ser elaborado por el Supervisor Senior de Salud y
Seguridad en Coordinacin con las Gerencias de reas.
* En el tem 6 se retira al SSOst0019 Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado y se incluye al D.S.
040-2014-EM Reglamento de Proteccin y Gestin Ambiental para las Actividades de Explotacin, Beneficio, Labor
General, Transporte y Almacenamiento Minero.
* En el tem 7 se incluyen los siguientes registros: Programa de Inspecciones, Programa Mensual de Auditoras
Operativas del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, Registro de Auditora Operativa del Comit de SSO.
* En el tem 8 se incluyen los siguientes: Anexo 2: Formato Programa de Inspecciones, Anexo 4: Formato Programa
Mensual de Auditoras Operativas del Comit de SSO y Anexo 5: Auditora Operativa del Comit de SSO.

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CONTENIDO

1. OBJETIVO(S) ................................................................................................................ 4
2. ALCANCE ..................................................................................................................... 4
3. RESPONSABLES ......................................................................................................... 4
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ............................................................................. 4

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4.1 DEFINICIONES ...................................................................................................... 4
4.2 ABREVIATURAS ................................................................................................... 5
5. DESCRIPCIN .............................................................................................................. 5
5.1 NORMAS GENERALES PARA INSPECCIONES ................................................. 5
5.2 FRECUENCIA DE INSPECCIN ........................................................................... 6
5.3 INSPECCIONES DIARIAS Y PRE-OPERACIONALES ......................................... 7
5.4 INSPECCIONES PLANEADAS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E
INSTALACIONES .......................................................................................................... 8
5.5 AUDITORAS OPERATIVAS DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ............................................................................................................ 8
5.6 SEGUIMIENTO ...................................................................................................... 8
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................... 9
7. REGISTROS .................................................................................................................. 9
8. ANEXOS ........................................................................................................................ 9

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1. OBJETIVO(S)
Establecer lineamientos necesarios para la realizacin de las inspecciones de seguridad y
medio ambiente dentro de las instalaciones de SMCV.
Establecer los estndares para la inspeccin, registro e identificacin peridica de
herramientas y equipos usados dentro de las instalaciones de SMCV con el fin de mantener
condiciones de seguridad adecuadas para su utilizacin.

2. ALCANCE

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Este estndar aplica a todas las inspecciones realizadas por el personal de SMCV dentro de
sus instalaciones, incluyendo las reas asignadas a empresas contratistas.
Este estndar se aplica a todas las herramientas y equipos utilizados en SMCV, sean
propiedad de la empresa o de las empresas contratistas.

3. RESPONSABLES
Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerencia de Medio Ambiente
Establecer los lineamientos de trabajo para la inspeccin, registro e identificacin de las
herramientas y equipos, as como verificar que dichas inspecciones se realicen de
acuerdo a los estndares establecidos.
Gerentes de rea
Proveer recursos necesarios para el desarrollo de las actividades as como participar y
liderar el desarrollo del presente estndar.
Superintendentes de rea
Asegurar la implementacin de los planes de accin en las reas bajo su responsabilidad
resultante de las inspecciones.
Supervisores de Lnea / Supervisor de Empresa Contratista
Realizar inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo, as como inspeccionar todas
las herramientas y equipos listados en el punto 5.3.1 que lleguen al lugar de trabajo antes
de usarse.
Trabajadores
Inspeccionar sus herramientas y equipo para asegurarse de que se encuentran en buen
estado operativo, antes de iniciar su labor.
Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros de seguridad y salud observados o
informarlos a su supervisor inmediato.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 DEFINICIONES
Contenedores secundarios: Sistema de contencin que se coloca en los tanques o
depsitos de almacenamiento, con un mnimo de capacidad del 110% del volumen del
tanque mayor.
Empresa Especialista: Empresa a cargo de verificar que las herramientas y/o equipos
se han manufacturado cumpliendo con las especificaciones de fabricacin y se han
realizado las pruebas respectivas.

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Equipo o mquina: Es un conjunto de piezas o elementos mviles y fijos, cuyo


funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energa o realizar un
trabajo con un fin determinado.
Herramienta: Objeto elaborado a fin de facilitar la realizacin de una tarea mecnica que
requiere de una aplicacin correcta de energa. Las herramientas se disean y fabrican
para cumplir uno o ms propsitos especficos, por lo que son artefactos con una funcin
tcnica.
Herramientas hechizas o machinas: Herramienta o dispositivo fabricado con el
propsito de cubrir alguna necesidad puntual.

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Inspeccin: Proceso de observacin metdica para examinar situaciones crticas de
prcticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras entre otros.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua,
la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Observacin: dato o informacin de ciertos hechos recogidos durante una inspeccin.
Residuos: Sustancias, productos o subproductos en estado slido, semislido o liquido
de los que su generador dispone, o est obligado a disponer, en virtud de lo establecido
en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.
Zonas de Alto Riesgo: Son reas o ambientes de trabajo donde estn presentes las
condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseo inadecuado o
por condiciones fsicas, qumicas, elctricas, mecnicas o ambientales inapropiadas,
entre otros.

4.2 ABREVIATURAS
SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
ARO : Anlisis de Riesgo Operacional.
MGRS : Matriz de Gestin de Riesgos de Seguridad.

5. DESCRIPCIN
5.1 NORMAS GENERALES PARA INSPECCIONES
Las inspecciones tanto diarias como planeadas se realizarn de acuerdo con los
estndares de operacin de las herramientas y equipos inspeccionados. Para ello podrn
hacer uso de las Listas de Verificacin del estndar correspondiente.
Los equipos defectuosos deben ser identificados con una tarjeta de NO OPERAR o
FUERA DE SERVICIO y se deben tomar las medidas adecuadas para repararla o
reemplazarla.
Las herramientas defectuosas deben ser separadas y colocadas en un lugar identificado
para su reparacin o reemplazo.
El uso de herramientas hechizas o machinas no est permitido dentro de la operacin
de SMCV. Si por razones operacionales, se hace estrictamente necesario la utilizacin de
stas, se debern cumplir los siguientes requisitos:
1. Validacin del diseo
El mismo que deber estar detallado en un informe que contemple como mnimo con:
a) Descripcin del equipo o herramienta.

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b) Criterios de diseo.
c) Especificaciones tcnicas a aplicar
d) Memoria de clculo.
e) Planos de diseo de la herramienta o equipo.
El informe y los entregables de ingeniera debern estar sellados y firmados por un
profesional externo colegiado y competente (ingeniero de la especialidad de acuerdo
al tipo de herramienta o dispositivo).

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2. Control de calidad durante la construccin
El mismo que deber estar sustentado en un dossier de calidad que contemple como
mnimo con:
a) Certificados de materiales
b) Protocolos de ensayos no destructivos u otras pruebas que aplique segn
especificaciones tcnicas o normas de referencia, aplicables de acuerdo al tipo y
caractersticas de la herramienta o equipo.
3. Certificacin externa
La herramienta deber contar con una certificacin externa realizada por una empresa
especialista.
4. Autorizacin de uso
Los 3 elementos anteriores debern ser presentados como anexos dentro de los
procedimientos de trabajo donde se utilicen stas herramientas o equipos, para que
sean revisados y cuenten con el VB del rea involucrada y la Gerencia de Salud y
Seguridad.
Nota: Para herramientas hechizas para uso de personal de SMCV, la Gerencia de
Proyectos e Ingeniera podr brindar soporte tcnico y ser un punto permanente de
consulta en todas las etapas descritas anteriormente. Sin embargo, el diseo,
fabricacin y certificacin final de este tipo de herramientas no ser responsabilidad
directa de sta rea, ni de personal de SMCV.
Las empresas contratistas deben realizar inspecciones en sus instalaciones de acuerdo
a sus programas internos y/o a lo establecido en sus Planes de Manejo Ambiental.
Para la realizacin de la inspeccin, debe participar el responsable del rea o quien este
asigne, quien toma conocimiento de cualquier observacin identificada en las
instalaciones o zonas visitadas.
Si durante la inspeccin se identifica alguna condicin o situacin de riesgo para la
Seguridad, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente, que no contemplen medidas de
control, el equipo puede paralizar la actividad involucrada.
Se debe etiquetar o marcar las herramientas de acuerdo al cdigo de colores establecido
en el Anexo N 1.

5.2 FRECUENCIA DE INSPECCIN


Las inspecciones de los equipos, herramientas e instalaciones se realizan con la siguiente
frecuencia, las cuales deben quedar registradas de acuerdo a lo establecido en el tem 5.3 y
5.4 del presente estndar.

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a) Diaria
Zonas de alto riesgo
Instalaciones de izaje y traccin
b) Semanal
Almacenes y talleres
Polvorines
Sistema de bombas y drenaje

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c) Mensual
Instalaciones elctricas.
Cables de izaje y cable carril.
Sistemas de alarma.
Sistemas y extintores contra incendios.
Recorridos de Seguridad y Salud efectuados por la Alta Gerencia.
Extensiones y cables elctricos.
Tableros elctricos, chequeando el buen funcionamiento de los disyuntores
diferenciales a travs de instrumentacin necesaria.
Accesorios de Levante (fajas, grilletes, estrobos, etc.)
Instalaciones de almacenamiento materiales y/o sustancias peligrosas.
Patios de almacenamiento temporal (Laydown Yard)
d) Semestral
Escaleras
e) Cada dos aos
Medicin de espesores de Tanques de almacenamiento de Hidrocarburos.
f) Cada tres aos
Medicin de espesores de Tanques de almacenamiento de cido Sulfrico.

5.3 INSPECCIONES DIARIAS Y PRE-OPERACIONALES


El Supervisor o la persona que l delegue, realizar inspecciones diarias al inicio o cerca del
inicio de cada turno y frente de trabajo. Estas inspecciones estarn enfocadas en la revisin
de los AROs que el equipo de trabajo ha desarrollado, con especial atencin en:
Las condiciones generales de trabajo;
El conocimiento del procedimiento en caso exista y/o los estndares que le aplican por
parte del equipo de trabajo;
El adecuado reconocimiento y comprensin de los riesgos de la tarea asignada por
parte del trabajador o grupo de trabajadores;
El adecuado entrenamiento para desarrollar trabajos crticos mediante la revisin de la
tarjeta de acreditacin;
La adecuada condicin de las herramientas y accesorios a utilizar;

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El cumplimiento apropiado de las listas de verificacin de equipos mviles y/o vehculos


livianos a utilizarse para el desarrollo de la tarea;
La correcta identificacin de energas externas a la tarea que puedan ocasionar daos
o prdidas
La verificacin por medio de observacin y conversacin de que el equipo se encuentre
listo para desarrollar la tarea.
El EPP requerido y las condiciones del mismo.
Los controles para evitar fugas y/o derrames.

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La mitigacin o control de polvo.
El manejo de los residuos que se generen.
Riesgo para la flora y/o fauna
Riesgos para sitios arqueolgicos
Es responsabilidad de los trabajadores mantener las herramientas y equipos en buenas
condiciones de seguridad; entregando a la supervisin cualquier herramienta que presente
defectos o desperfectos que puedan atentar en contra de la integridad fsica del(los)
trabajador(es).
Para el caso de Inspecciones Pre Operacional de vehculos y equipos motorizados se debe
aplicar lo establecido en el SSOre0004 Reglamento General de Trnsito de SMCV.

5.4 INSPECCIONES PLANEADAS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTALACIONES


Es responsabilidad de las Gerencias de rea elaborar y desarrollar un programa de
inspecciones planeadas (Ver Anexos 2 y 3) y realizar el seguimiento de los planes de accin
resultante de las mismas en forma oportuna y dentro de los plazos establecidos.

5.5 AUDITORAS OPERATIVAS DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
El Comit de Seguridad y Salud Ocupacional realizar mensualmente Auditoras Operativas
de SSO eligindose aleatoriamente las reas a ser auditadas a travs de un programa (Ver
Anexo 4), el cual ser elaborado cada mes por los Supervisores Senior de Salud y Seguridad
en coordinacin con las Gerencias de reas.
El resultado de las Auditoras Operativas del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional y los
plazos para las correcciones sern registradas en el Formato Auditoria Operativa del Comit
de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo 5).
La Gerencia de Salud y Seguridad mantendr un registro actualizado de estas auditoras, as
como de las evidencias y su levantamiento.

5.6 SEGUIMIENTO
Las reas inspeccionadas/auditadas son responsables del cumplimiento de los planes de
accin y levantamiento de las observaciones dentro de las fechas establecidas.
El seguimiento al cumplimiento o levantamiento de las observaciones de seguridad y medio
ambiente establecidas en los planes de accin estn a cargo del rea donde se realiz la
inspeccin, quienes deben conservar las evidencias del cumplimiento de los mismos.

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A partir de una observacin identificada en la inspeccin se puede establecer una Solicitud


de Accin Correctiva o Preventiva (SAC-SAP) si la observacin tiene las siguientes
caractersticas:
Evidencia de un impacto ambiental significativo.
Incumplimiento de los requisitos legales u otros requisitos establecidos.
Reincidencia en las observaciones encontradas en la misma zona.

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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
D.S. 040-2014-EM Reglamento de Proteccin y Gestin Ambiental para las Actividades.
de Explotacin, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero.
SSOre0004 Reglamento General de Trnsito de SMCV.

7. REGISTROS

Tiempo Mnimo
Nombre del Registro Responsable del Control
de Conservacin
Programa de Inspecciones Planeadas Responsable de rea Usuaria 01 ao
Responsable del rea usuaria /
Registro de Inspecciones Planeadas 01 ao
Empresa contratista
Programa Mensual de Auditoras Coordinador de Estadsticas y
01 ao
Operativas del Comit de SSO Sistemas
Coordinador de Estadsticas y
Auditora Operativa del Comit de
Sistemas (Original) / Responsable del 05 aos
SSO
rea Usuaria (Copia electrnica)

8. ANEXOS
Anexo 1: Cdigo de Colores para Inspecciones de Herramientas y Equipos.
Anexo 2: Formato Programa de Inspecciones Planeadas
Anexo 3: Formato Inspecciones Planeadas.
Anexo 4: Formato Programa Mensual de Auditoras Operativas del Comit de Seguridad
y Salud Ocupacional.
Anexo 5: Formato Auditora Operativa del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional.

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