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logo ANEXO 33 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE

PROCESO AREA OBJETIVO ALCANCE


IA DE CUMPLIMIENTO DEL SGSST

ASPECTOS PARA EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE SGSST SI NO

* Se cumpe con la poltica de SST y objetivos del SG-SST (verificar


que los miembros del rea auditada tengan conocimiento de la
poltica del SST y objetivos del SG-SST y que sus actividades se
desarrollen en el marco del cumplimiento de dicha poltica y
objetivos).

* Existe evidencia que se haya realizado la evaluacin inicial del SG-


SST y que los resultados hubiesen sido informados y gestionados por
la alta direccin
* Existe evidencia que el plan de trabajo anual en SST se hubiese
realizado de acuerdo al cronograma de actividades.

* Existe evidencia que las responsabilidades asignadas a los distintos


niveles de la organizacin frente al desarrollo del SG-SST hayan sido
asumidas.

* Existe evidencia que la matriz legal se encuentre actualizada en


relacin a toda la normatividad legal vigente aplicable en materia de
SST.
* Existen los resultados de los indicadores de estructuras, procesos y
resultados
* Se comprueba que han sido considerados los aspectos de SST en
las adquisiciones.

* Se Verifica que la matriz de peligros, evaluacin y valoracin de los


riesgos est actualizada acorde a los peligros y priorizacin de
riesgos de la organizacin, y que las medidas de intervencin
propuestas en dicha matriz hayan sido gestionadas.

* Se Comprueba la existencia de los reportes de las condiciones de


trabajo peligrosas realizadas por los trabajadores y la gestin
realizada para dar respuesta a los mismos.

* Evidencia la conformacin del Comit Paritario de Seguridad y


Salud en el Trabajo acorde al tamao de la organizacin, y la
existencia de las actas de reunin mensual de dicho comit.
* Se verifica que se dispone de los recursos humanos, fsicos y
financieros estimados para la ejecucin del SG-SST.

* Se da revisin a la existencia de un procedimiento para efectuar el


diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores, y la
ejecucin de actividades de promocin y prevencin de la salud
enfocadas en dicho diagnstico.
* Se Verifica la existencia y ejecucin del plan para la prevencin y
atencin de emergencias en la organizacin.
* Se comprueba la existencia de un plan de capacitacin en
seguridad y salud en el trabajo.
* Se Verifica la ejecucin de las diferentes acciones: preventivas,
correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades
laborales, as como de las acciones generadas en las inspecciones de
seguridad.

* Se evidencia el cumplimiento de los procesos de reporte e


investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo
laboral por enfermedad.

* Se verifica los registros estadstico de enfermedades laborales,


incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por
enfermedad, existan y se realice anlisis de su comportamiento.

* Se Comprueba que existe una estrategia de conservacin de


documentos y que sea ejecutada, acorde a los lineamientos
normativos en materia de SST.
* Se Verifica el cumplimiento de los requisitos normativos
aplicables, en relacin a la matriz legal en SST de la empresa.

* Se Confirma que se ha evaluado las no conformidades detectadas


en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo.

* Se Confirma que se ha evaluado las acciones preventivas,


correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, as como de las acciones generadas en las
inspecciones de seguridad

* Se Verifica el anlisis de los resultados en la implementacin de las


medidas de control los peligros identificados y los riesgos
priorizados.