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Cliente
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Investigadores Privados WFBS
CÓDIGO DE PROYECTO de Riesgos de Riesgos
CÓDIGO DE PROYECTO
de Riesgos
de Riesgos

ID de

Descripción del riesgo

Nombre de quien identifico

Plan de Mitigación

Plan de Contingencia

Acciones de control

Consecuencias

Probabilidad

Impacto

Exposición al

Fecha de

Estado

Fecha de

Comentarios

riesgo

el riesgo

 

riesgo

registro

estado

 

Aprobación de diseño de la solución a implementar

<Nombre><Rol>

  • 1 Comenzar a solicitar aprobaciones con anticipación y evidencia

Comenzar a solicitar aprobaciones con anticipación y evidencia

Requerimientos definidos desde el comienzo del proyecto

Rediseño de la aplicación, posponer fechas de hitos importantes

Media

Alto

Alto

9/3/2016

Identificado

9/3/2016

 
 

Aprobación de interfaz de la solución a implementar

<Nombre><Rol>

  • 2 Comenzar a solicitar aprobaciones con anticipación y evidencia

Comenzar a solicitar aprobaciones con anticipación y evidencia

Reuniones constantes con la contraparte técnica del cliente para definir alcances iniciales

Alteracion de alcances del proyecto

Alta

Alto

Alto

9/3/2016

Identificado

9/3/2016

 
 

Aprobación del modelo de datos de la solución a implementar.

<Nombre><Rol>

  • 3 Comenzar a solicitar aprobaciones con anticipación y evidencia

Comenzar a solicitar aprobaciones con anticipación y evidencia

Reunión con el Ingeniero de Sotware de la contraparte. Mails solicitando aprobación

Rediseño de la aplicación

Alta

Alto

Alto

       
 

Dependencias con soluciones de otras empresas.

<Nombre><Rol>

  • 4 Conseguir el funcionamiento de la aplicación para hacer dummies

Conseguir el funcionamiento de la aplicación para hacer dummies

Reunión con el Ingeniero de Sotware de la contraparte. Solicitar funcionamiento en estas reuniones o por mail

Que las aplicaciones no se puedan probar de forma adecuada(Datos)

Alta

Alto

Alto

       
 

ETAPA DE FACTIBILIDAD

 
 

ANÁLISIS DE NEGOCIO

 

ID de

Descripción del riesgo

Nombre de quien identifico

Plan de Mitigación

Plan de Contingencia

Acciones de control

Consecuencias

Probabilidad

Impacto

Exposición al

Fecha de

Estado

Fecha de

Comentarios

riesgo

el riesgo

 

riesgo

registro

estado

Registro de problemas del proyecto

ID de Descripción del problema Acciones de Fecha esperada Fecha de Asignado a Nivel de Estado
ID de
Descripción del problema
Acciones de
Fecha esperada
Fecha de
Asignado a
Nivel de
Estado
Fecha de
¿Identificado
Comentarios
problem
resolución
de resolución
registro
Impacto
estado
como riesgo?
a
1
Si
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Registro de compromisos

     

Fecha

Item

Tipo

ID (Riesgo / Problema)

Fecha Registro

Descripción

Responsable

Asumido

comprometida

Fecha Cierre

1

   

9/4/2016

Reuniones con la contraparte tecnica del cliente

Diego Martínez

OK

9/4/2016

9/4/2016

2

   

9/4/2016

Entregar propuesta de servicio, con supuestos correspondiente a este riesgo

Diego Martínez

OK

9/4/2016

9/4/2016

3

   

9/4/2016

Realizar reuniones iniciales claras y efectivas con el

Equipo

OK

9/4/2016

9/4/2016

     

9/4/2016

Reconocer el trabajo del

Jefe de

OK

9/4/2016

9/4/2016

4

personal, aplicar incentivos

Proyecto

     

9/4/2016

Realizar supervisiones

Jefe de

OK

9/4/2016

9/4/2016

5

constantes por parte del

Proyecto

6

   

9/4/2016

Realizar proceso de marcha blanca del Spftware

Equipo

OK

9/4/2016

9/4/2016

7

     

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

Criticidad

Normal

Alta

Normal

Normal

Normal

Alta