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CURTIEMBRES CAÑON CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

PROCESO: Terminado

TIPO PROCESO: Misional
Versión: 1 Fecha de emisión 10/07/16 Pág: 1
LIDER DEL PROCESO: Jefe de área de terminado
OBJETIVOS DEL PROCESO
El Proceso tiene como objetivo terminar los cueros que cumplan con las expectativas del cliente, garantizando un lugar de trabajo seguro
y minimizando el impacto al ambiente.

ALCANCE DEL PROCESO:
El proceso de terminado inicia con planear terminado y finaliza con elaborar acciones correctivas y preventivas de mejora.
Responsable Salidas del
Proveedor Entradas del Proceso Actividades Cliente
actividad Proceso

Plan de
Gerencia y Jefe de área de
Planear terminado terminado de Terminado
administración Orden de terminado terminado
cuero

Teñir, secar, humectar,
ablandar, desorillar,
Cuero
Producción y Pieles trasformadas pintar, planchar y/o Jefe de área Terminado y
transformado y
terminado gravar, adelgazar y terminado producción
terminado
seleccionar y pulir
cueros.

Jefe de área de
terminado Reporte del nivel Producción
Producción Verificar el desempeño
Datos del proceso de desempeño
del proceso

4.25. emergencias. manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.4 Control de los procesos .43. preventivas Administración y preventivas de desempeño gerencia y de mejora. gerencia mejora que se tomaron.8.1 Información y Articulo:1. 2.2 Preparación y controles.12.5. Articulo 1.2 No conformidad y reglamenta parcialmente la prevención y el acción correctiva. 8.8." trazabilidad. medición .10 8.2 Trazabilidad de las ambientales.. Decreto 4741 de 2005: Por el cual se 10. mediciones 6.C.1 Seguimiento.4 Comunicación 8.5.3 Requisitos legales.4.2.23.2 Planificación del diseño 8.2.5.3.1. D.10.1 Planificación y control 8.12 . suministrados análisis y evaluación.41.1 Identificación de peligros. comunicación.5. operacional operacional.1.6.1.2 Aspectos 6. 7. ambiente 7.2 Identificación y Bogotá.1 Planificación y control operacional.1 Control de la se establecen medidas transitorias y producción y provisión del lineamientos ambientales para promover el servicio. emergencias. disposiciones.2 Jerarquía de los Articulo:1. Ley 697 de 2001: Promueve la utilización 7. Las acciones Terminado Elaborar acciones correctivas y Reporte del nivel del Administración y correctivas. Resolución 1541 de 2013: Por la cual se y desarrollo respuestas ante 8. Requisitos legales y reglamentario Requisitos ISO 9001 Requisitos ISO 14001 Requisitos ISO 45001 Ley 9 de 1979 :la protección del medio 6. calidad del aire o de inmisión.1.1. productos y servicios 9. Decreto 113 de 2016: "Por medio del cual 8.1 Planificación y control de energías alternativas y se dictan otras 8. ahorro de energía eléctrica en la ciudad de 8.3.4.34. Articulo 1.29.48. 6.4 Preparación ante establecen los niveles permisibles de 8.4 Comunicación 7.

 Documentos relacionados. Recursos Riesgos del proceso  Reporte nivel de desempeño del proceso. CONTROLES TIPOS DE CONTROLES INDICADORES DE PROCESOS En el proceso te teñido la piel se pesa antes de ser echada al  Cumplimiento del proceso bombo (Materia prima procesada / Materia prima solicitada)*100  Gastos de pintura (consumo de pintura x kg de cuero )  Enfermedades relacionadas al trabajo (mensuales x Semestre / cantidad de trabajadores ) .  Caimán  Matriz AMEF  Plancha  Pulidora   Químicos  Pintura  Sellantes  Recursos humanos: Jefe de terminado y operarios del proceso.  Maquinaria:  Reporte de satisfacción  Impregnadora  Plan de acciones correctivas y  compresora de pintura preventivas y de mejora.

PUNTOS DE CONTROL  Desperdicio del material Acepta el Elaboró: Revisó: Autorizó cargo: HSEQ Subgerente Gerente Nombre y firma .