You are on page 1of 10

PROSEDUR

BAI 06.03-02

M – Modifikasi. Dokumen : Rilis : Revisi : Riwayat Distribusi : No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi Dibuat Oleh: Dibuat Oleh: Dibuat Oleh: ___________________ ___________________ *Keterangan : ___________________ T – Penambahan.Penghapusan . X* Deskripsi Perubahan Rilis Revisi Perubahan Judul : Prosedur pembuatan matriks kinerja No. No. NUSANTARA SEBELASINFORMASI MEDIKA PT. X . NUSANTARA MANAJEMEN PERUBAHANSEBELAS TEKNOLOGI MEDIKA INFORMASI MANAJEMEN PERUBAHAN TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAR PENGESAHAN RIWAYAT PERUBAHAN PROSEDUR No. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI TATA KELOLA TEKNOLOGI PT. M. Tanggal: Tanggal / / Halaman T.

Revisi : Laporan implementasi perubahan Tanggal Terbit : Halaman : LAPORAN IMPLEMENTASI PERUBAHAN Tanggal: / / Dengan ini menyatakan bahwa Daftar Perubahan berikut telah disetujui untuk ditindaklanjuti/diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.1 No. Nama Perubahan Detail Perubahan Yang Sumber Permintaan Perubahan Akan Diimplementasikan Mengetahui Direktur Utama ___________________ . NUSANTARA SEBELAS MEDIKA MANAJEMEN PERUBAHAN TEKNOLOGI INFORMASI FM-BAI06. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PT.03-02. Rilis : No. No.

.

Rilis : No.03-02. Mengetahui Ketua Mengetahui Rapat Ketua Rapat ___________________ ___________________ . Rilis : No. 4.03 No. NUSANTARA SEBELASINFORMASI MEDIKA PT. 2.03-02. 3. 1. Revisi : Maktriks kinerja untuk implementasi Tanggal Terbit : perubahan Halaman : Daftar hadir rapat Tanggal Terbit : Halaman : MATRIKS KINERJA IMPLEMENTASI PERUBAHAN DAFTAR HADIR RAPAT Tanggal: Tanggal:/ / / / No. Revisi : FM-BAI06. 5. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI TATA KELOLA TEKNOLOGI PT.No Nama Nama Penanggung Pelaksana Jabatan Tanggal Tanda Target Tangan Perubahan Jawab Mulai . NUSANTARA MANAJEMEN PERUBAHANSEBELAS TEKNOLOGI MEDIKA INFORMASI MANAJEMEN PERUBAHAN TEKNOLOGI INFORMASI FM-BAI06.02 No.

.

Revisi : Laporan Daftar Vendor Tanggal Terbit : Halaman : Lembar pengesahan matriks kinerja Tanggal Terbit : implementasi perubahan Halaman : DAFTAR VENDOR YANG DIAJUKAN LEMBAR PENGESAHAN MATRIKS KINERJA Tanggal: / / IMPLEMENTASI PERUBAHAN No. Mengetahui Ketua Mengetahui Rapat Direktur Utama ___________________ ___________________ . TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI TATA KELOLA TEKNOLOGI PT.4 No. Rilis : No. Rilis : No.03-02.05 No.03-02. Revisi : FM-BAI06. NUSANTARA SEBELASINFORMASI MEDIKA PT. NUSANTARA MANAJEMEN PERUBAHANSEBELAS TEKNOLOGI MEDIKA INFORMASI MANAJEMEN PERUBAHAN TEKNOLOGI INFORMASI FM-BAI06. Nama Perubahan Penanggung Jawab Nama Vendor Tanggal: Perkiraan/ / Biaya Dengan ini menyatakan bahwa Daftar Pengelompokan Matriks Kinerja Implementasi Perubahan yang disusun berdasarkan hasil rapat pada: Tanggal : Tempat : Dipimpin oleh : Telah diperiksa dan diverifikasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

TATAKELOLA TATA KELOLATEKNOLOGI TEKNOLOGIINFORMASI INFORMASI PT.Rilis Rilis :: No.01 FM-BAI06.Revisi Revisi :: Prosedur Pembuatan Matriks Kinerja Untuk Tanggal Terbit : Melakukan PerubahanPemilihan Lembar Persetujuan Yang Disetujui Vendor Halaman Tanggal Terbit :: Halaman : PROSEDUR 1. LEMBAR PERSETUJUAN PEMILIHAN VENDOR Deskripsi Prosedur ini merupakan prosedur untuk menindaklanjuti/mengimplementasikan permintaan Tanggal: / / perubahan yang telah disetujui sebelumnya. 2. Standar pihak yang ketiga yang Berlaku bertanggungjawab dalam melakukan perubahan.03 telah disetujui Daftar Pengelompokan Status Permintaan Perubahan 2. Indikator Kinerja Perubahan Perubahan yang terjadi sesuai dengan target perencanaan perubahan 4. dan pemilihan vendor yang akan Dengan ini menyatakan menangani bahwa vendor-vendor yang tercantum dibawah ini telah disetujui sebagai perubahan. No.03 ingin dilakukan Daftar Pengelompokan Status Permintaan Perubahan 3. Rekomendasi dari Nama-nama vendor - peserta rapat Mengetahui Direktur Utama ___________________ .03-01.03-02. Hasil rapat Detail perubahan yang FM-BAI06.NUSANTARA PT.06 No. BAI06.03 No. proses yang dilakukan rapat pertimbangan impplementasi perubahan. pembuatan matriks kinerja. Nama Perubahan ISO/IEC 2000 Change Nama Vendor Management Tanggal Mulai Penanggung  ITIL V3 2011 Change Management Implentasi Jawab 3. Masukan No Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor dan Nama Dokumen 1.  COBIT 5. Hasil rapat Daftar perubahan yang FM-BAI06. No. NUSANTARASEBELAS SEBELASMEDIKA MEDIKA MANAJEMENPERUBAHAN MANAJEMEN PERUBAHANTEKNOLOGI TEKNOLOGIINFORMASI INFORMASI PR-BAI06.03-02.03-01.

1. Proyektor berubahan yang 6. Lembar pengesahan mengajukan FM-BAI06. Prosedur 1.1 No Perubahan Aktivitas Direktur NSMLaporan implementasiPeserta rapat Kepala Bagian perubahan Departemen Administrasi 2. Keluaran N Jenis Keluaran Nomor dan Nama Dokumen o 7.03-02. Matriks kinerja perubahan disahkan oleh direktur utama untuk kemudian ditindaklanjuti berdasarkan prosedur yang berlaku . Matriks kinerja FM-BAI06.03-02.6 vendor perubahan yangyang dipilih Lembar pengesahan vendor ingin dilakukan yang dipilih 3 Menentukan tujuan 6.5. dari Peralatan perubahan& Perlengkapan yang diinginkan 6.02 IT 1 Diadakan rapat Formulir matriks kinerja Start 3. Ruangan dilakukan 5 Menentukan pelaksana dari aktivitas perubahan 6 Menentukan tanggal aktivitas perubahan akan dilakukan 7 Menentukan tanggal aktivitas perubahan telah selesai dilakukan 8 Pembuatan formulir matriks kinerja aktivitas perubahan 9.03-02.4 dipilih cabang yang Laporan daftar Vendor 5. Laporan Implementasi FM-BAI06.03-02. 5. Stempel Perusahaan dari aktivitas 6.5 matriks kinerja perubahan Lembar pengesahan matriks 2 Perwakilan anak kinerja implementasi cabang perubahan 6.3 jajaran direksi serta Daftar hadir rapat 4. Lembar menjelaskan pengesahan FM-BAI06. Laptop penanggungjawab 6.4.2. Daftar perwakilan anak vendor yang FM-BAI06.03-02. dihadiri yang Daftaroleh hadir rapat FM-BAI06. Kertas dan Alat Tulis 4 Menetapkan 6.3.03-02.

Diadakan rapat kedua untuk menentukan vendor yang dipilih untuk menangani perubahan. beserta budgetnya 11.No Aktivitas Direktur NSM Kepala Peserta rapat Bagian Departemen Administrasi IT 10. Vendor yang dipilih disahkan oleh direktur utama untuk kemudian ditindaklanjuti berdasarkan prosedur yang berlaku .